CMA计量认证检验检测机构(环境、卫生、食品实验室)内审检查表(业务部)
文件编号：AME/JL/19/02 版本号：3/2
内部审核检查表
受审核部门：业务发展部审核员：陪同人员：审核日期：
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201608检验检测机构内审检查表CMA(正式版)详解
201608检验检测机构内审检查表CMA（正式版）详解 本文主要介绍201608年发布的检验检测机构内审检查表CMA（正式版），包括其作用、内容、适用范围、操作步骤等。希望通过本文的介绍，读者能够对该内审检查表有一个更加全面深入的理解。 作用 CMA（中国合格评定国家标准化管理委员会）是中国质量认证领域的一个重要管理机构，其发布的内审检查表旨在帮助检验检测机构自查自评，发现和解决内部问题，提高检验检测水平和管理水平，保障检验检测机构的技术能力和信誉度。 内容 该内审检查表共包括10个文件夹，具体内容如下： 第一部分：检验检测技术能力 该部分主要包括以下内容： 1.检验检测机构质量手册及其更新情况 2.检验检测能力的检验和控制 3.检验检测设备的校准和维护 4.检验检测数据的处理和管理 第二部分：管理体系和内部管理控制 该部分主要包括以下内容： 1.内部管理文件的制定和执行情况 2.内部管理控制的有效性评估和监控 3.质量管理人员和技术管理人员的能力和素质 4.外部和内部合同的管理和履行情况 第三部分：标准和技术规范 该部分主要包括以下内容： 1.标准和技术规范的制定、审查和更新 2.标准和技术规范的使用和实现情况 3.标准和技术规范的修改和废止情况
第四部分：检验检测数据和报告 该部分主要包括以下内容： 1.检验检测数据和报告的准确性和可靠性 2.检验检测数据和报告的规范性和完整性 3.检验检测数据和报告的保密和安全管理 第五部分：检验检测人员和现场管理 该部分主要包括以下内容： 1.检验检测人员的能力和素质 2.检验检测人员的培训和考核情况 3.现场管理和安全控制的管理 第六部分：财务和管理经营 该部分主要包括以下内容： 1.财务管理和财务报告的性质和准确性 2.管理经营的规范性和效率 3.规范义务和管理费用的支出 第七部分：实验室管理 该部分主要包括以下内容： 1.实验室安全和环境的保障 2.实验室管理和质量体系的建立和维护 3.实验室设备和仪器的监控和维护 第八部分：管理体系的持续改进 该部分主要包括以下内容： 1.管理体系的持续改进和管理决策的效果评估 2.内审和管理体系审查的执行和结果分析 3.相关人员的反馈和问题处理 第九部分：外部和内部检查和审计 该部分主要包括以下内容： 1.外部检查和审计的执行和结果分析 2.内部检查和审计的执行和结果分析
2022年最新检验检测机构内审全套资料(含检查表)-图文
2022年最新检验检测机构内审全套资料（含检查表）- 图文 本次内审重点检查公司2022年检验检测质量活动的运行情况是否符 合审核目的：本公司管理体系的要求，是否符合《检验检测机构资质认定 评审准则》要求。适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所；与 质量管理体系有审核范围：关的所有部门；以及与本试验室有关的《检验 检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定评审准则》的所 有相关内容。《实验室资质认定评审准则》、《检验检测机构资质认定管 理办法》、质量审核依据：手册、程序文件、设备操作规程、实验实施细则、设备自校方法、设备维护方法等；适用的法律、法规；客户的要求、 标书、合同、投诉等。审核时间：本次审核为集中式审核，计划审核时间 为2022年11月21号至23号本次评审组共有某某某人组成。审核组成员：组长：某某某某组员：某某某某、某某某某某某、某某某某某、某某某某某、某某某某某。计划安排实施项目及要点内部审核策划准备（制定计划、编制表格）计划时间负责人协助人某某某某某某某各内审员内审实施某某 某某某某各内审组成员不合格项纠正某某某某某某某某检测员跟踪审核验 证某某某某某某某某各内审组成员开展管理评审编制：日期：2022年某 某某月某某某日 某某某某某审批：总经理各内审员及科室负责人日期：2022年某某 某月某某某日内部审核实施计划表 某某某某某某某某质量检测有限公司 某某某某某（某某某某）第某某某某号 实验室各科室：
审核目的：审核2022年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量 管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进 提供依据。 审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。 审核范围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。审核依据：《检验检测机构资质认定评审准则》，质量体系文件【例如：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和试验标准等。 审核时间：2022年某某某某月某某某某日至某某某日审核组：组长：某某某某 审核组成员：某某某某某（技术负责人、某某某某某）、某某某某某（检测一室主任、内审员、监督员）、某某某某某（检测二室主任、内审员、监督员）、某某某某（业务室主任、内审员）、某某某某某某（内审员）。 首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、 办公室成员、设备管理员、内审组成员。 审核日程表： 日程11月21日8：30～9:00审核部门首次会议/4.1（4.1.1～ 4.1.5）；4.2（4.2.1～4.2.7）；4.5（4. 5.1～4.5.27）4.64.3 （4.3.1～4.3.4）；4.4（4.4.1～4.4.6）；4.5（4.5.1～4.5.27）4.3（4.3.1～4.3.4）；4.4（4.4.1～4.4.6）；4.5（4.5.1～4.5.27）4.3（4.3.1～4.3.4）；4.4（4.4.1～4.4.6）；4.5（4.5.1～4.5.27）4.3（4.3.1～4.3.4）；4.4（4.4.1～4.4.6）；4.5（4.5.1～4.5.27）/审核
计量检测中心+全套CMA管理体系计量认证资料+内审检查表(技术负责人)
计量检测中心全套CMA管理体系计量认证资料内审检查 表（技术负责人） 深圳市公路交通工程试验检测中心 质量体系内审检查表 管理编号:SJTC—II-13-02-1 技术负责人 检查内容、方式检查结果是否合格涉及要素 是否对监督过程中发 现的问题进行统计分 4.1 析，并将分析结果输 入管理评审 查阅 检测所采用的规范是 否为最新有效版本, 5。4 技术负责人是否对所 有规范进行确认 查阅 对要求、标书、合同 是否进行了充分的评4.4 审，有无记录。 查阅 对新项目的运行结果 是否进行了确认，有5.4 无记录. 查阅
合同有无更改，更改 后是否重新进行评 审。 4。4 查阅 填表人：审核人: 日期：日期: 深圳市公路交通工程试验检测中心 质量体系内审检查表 管理编号：SJTC—II—13—02-1 技术负责人 检查内容、方式检查结果是否合格涉及要素对采购申请表中的技 术要求是否进行了审4.6 核。 查阅 对发生的不符合检测 工作是否按程序要求 进行严重性评价，并4。9 对采取的纠正措施的有效性进行评价。 查阅、询问 对内审不合格项目是 否采取了纠正措施，4.13 纠正措施是否有效。查阅 对资源的充分性是否 4.14 进行分析。 查阅 是否对工作量及工作
类型的变化进行统计 分析。 4.14 查阅 填表人：审核人：日期: 日期: 深圳市公路交通工程试验检测中心 质量体系内审检查表 管理编号:SJTC-II-13-02—1 技术负责人 检查内容、方式检查结果是否合格涉及要素有无对试验室间比对 结果是否进行分析、5。9 评价。 查阅 对采用的新的检测方 5。4 法是否进行确认。 查阅 是否采用了非标准方 法,对所采用的非标 准方法是否进行了评5.4 审、确认，方法是否有效. 查阅 是否适时的对非标准 方法进行复审,对失 5.4 效的非标准方法是否 及时收回。
CMA内审检查表模板
表2-6-4 ×××内部审核检查表 文件号：条款评审内容和要求评审方法评审记录4.5.5要求、标书和合同的评审 4.5.5 检测检验检测机构是否 建立和保持评审客户要求、标 书和合同的程序。这些为签订 检测合同而进行评审的是否 能确保： a) 对包括所用程序方法 在内的要求应予充分规定，形 成文件，并易于理解； b) 检测检验检测机构有 能力和资源满足这些要求； c) 选择适当的、能满足 客户要求的检测和/或检测方 法； 客户的要求或标书与合 同之间的任何差异，是否在工 作开始之前得到解决。每项合 同是否得到检测检验检测机 构和客户双方的接受。1.查阅管理部门是否有<合同 的评审程序>。程序是否是 现行有效版本； 2.询问业务受理员，了解检测 合同签订的过程； 3.查8-10份合同，内容是否 包含a）、b）、c）三项要求， 双方是否签字确认。 1,有QP-4.5.5<合同的评 审程序>而且是现行有效 版本（A版） 2,业务员回答合同评审 过程符合QP-4.5.5<合同 的评审程序>文件规定。 3,合同内容包含a）、b）、 c）三项要求，双方签字 确认（有ＸＸＸ，ＸＸ签 字）。 4.5.5 检测检验检测机构是否保存 包括任何重大变化在内的评 审的记录。在执行合同期间， 就客户的要求或工作结果与 客户进行讨论的有关记录，也 应予以保存。1．询问业务受理员，合同签订 后，是否有重大变化发生， 如何处理。 2．抽查3-5份特殊合同评审记 录，与委托方讨论和评审材 料是否齐全。 1,业务人员回答正确，有 重大变化并有记录 （R13－16）。 2,抽查5份特殊合同评审 资料齐全（P11－15）。。 4.5.5 评审的内容是否包括被检测 检验检测机构分包出去的任 何工作。查检验检测机构分包项目目录， 目录中抽2-3个项目的合同各3 份，看合同中是否包含了分包的 内容。 查3份分包合同，有评审 记录（P11－13）。 4.5.5 对合同的任何偏离是否通知 了客户。1．询问业务受理员，合同执行 过程中是否有重大偏离发 生； 2．查有无偏离是否通知客户。 1,查3份偏离合同 （R05-06）都通知了客户 并经客户同意。 2,其中有R-04的合同偏 离未通知相关人员。 4.5.5 工作开始后如果需要修 改合同，应重复进行同样的合 同评审过程，并将所有修改内 容通知所有受到影响的人员。1．抽查5份合同，检查内容修 改后是否有评审记录。 2．询问业务受理员，检验工作 开始后是否有合同需要修 改的情况发生，修改后的内 1,查编号为Y－11等5份 合同修改通知相关部门 和相关人员。
实验室内审检查表(最新准则)
实验室内审检查表(最新准则) 公司组织中的地位和职责，以及实验室的 管理人员和技术人员的职责和权限。 查看实验室的组织机构及其在母公司组织 中的地位和职责，以及管理人员和技术人 员的职责和权限是否符合质量手册规定。 4.1.7 09实验室应根据其检测活动的性质和范围，09查看实验室的检测范围及其能力是否满足要 具有相应的检测能力和检测范围。 求，了解实验室的检测方法和技术是否符合 国家标准、行业标准或者其他规定。 4.2.1 10实验室应对其从事的检测活动建立质量控制 体系，并有相应的质量控制文件。 查看实验室的质量控制文件是否符合质量手 册规定，了解实验室的质量控制措施是否得 以有效实施。 4.2.2
11实验室应对其所使用的检测设备和检测材料进行管理，确保其符合要求并保持在良好的 状态下。 查看实验室的检测设备和检测材料管理情况。 了解实验室的设备维护和保养措施是否得以 有效实施。 4.2.3 12实验室应建立标准样品管理制度，确保标准样品的质量和有效性。 查看实验室的标准样品管理制度是否符合质 量手册规定，了解实验室的标准样品管理措 施是否得以有效实施。 4.2.4 13实验室应建立文件和记录管理制度，确保实验室的文件和记录的完整性、准确性和可追溯性。查看实验室的文件和记录管理制度是否符合质 量手册规定，了解实验室的文件和记录管理措 施是否得以有效实施。 4.2.5 14实验室应建立纠正和预防措施管理制度，确保
实验室能够及时纠正和预防出现的问题。 查看实验室的纠正和预防措施管理制度是否符 合质量手册规定，了解实验室的纠正和预防措 施是否得以有效实施。 4.2.6 4.1.7 体组织的地位、质量管理、技术运作和支持服务之间的关系 在质量手册相关条款规定中，应包括保护客户机密信息和所有权的政策和程序，以及保护电子存储和传输结果的程序。同时，需要查看组织机构图，明确部门隶属关系，明确内外关系。检验机构的高层管理者、技术主管、质量主管及各部门主管应有任命文件。还需要规定对检测质量有影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系。必要时，指定关键管理人员代理人。需要注意文字表述与机构图是否一致。由熟悉各项检测的方法、程序、目的和结果评价的人员对检测人员进行足够的监督。点检查是否制定监督计划，过程和方法是否确定，是否形成监督记录，是否纳入管理评审的输入，是否涉及每一位检测人员（包括在培训见人员）。