内审检查表【范本模板】

完整版)ISO14001：内审检查表

完整版)ISO14001：内审检查表 因素的评价? 评价是否充分、准确? 评价结果是否被记录和报告? 评价结果是否被用于制定环境目标 和计划? 如何向员工传达环境因素识别和评 价的结果? 是否向公众披露环境因素识别和评 价的结果? 环境因素识别和评价的结果是否得 到实施? 注：“判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合╳(检查要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。 编号： 审核日期：

受审核部门： 审核准则：ISO、体系文件、适用法律法规 检查内容： 1.环境方针 是否制定了文件化的环境方针？ 环境方针是否经最高管理者批准？ 环境方针是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响？ 环境方针是否对持续改进和污染预防作出承诺，对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺？ 环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架？ 如何向全体员工传达环境方针？采取了哪些方式？ 员工是否了解环境方针？ 为公众获得环境方针提供了何种方便？公众如何获得环境方针？ 检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？ 2.环境因素识别和评价 是否建立了环境因素识别和评价的程序？

是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别？ 用什么方法和怎样进行环境因素的识别？ 是否规定了识别和评价环境因素的要求？ 是否按程序要求识别环境因素？ 是否规定了识别的范围和对象？ 是否有环境因素的清单？受审部门的环境因素有哪些？ 是否规定了识别环境因素的方法？方法是否适宜？ 识别环境因素时，收集了哪些原始资料？ 如何进行环境因素的评价？评价是否充分、准确？ 评价结果是否被记录和报告？是否被用于制定环境目标和计划？ 如何向员工传达环境因素识别和评价的结果？ 是否向公众披露环境因素识别和评价的结果？ 环境因素识别和评价的结果是否得到实施？ 注：“判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合╳ （检查要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 编号：__________ 审核日期：__________

内审检查表范本_共10篇.doc

★内审检查表范本_共10篇 范文一：内审检查表范本质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-?受审部门相关文件 标准章节号1．1范围是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明？1．2删减1）是否有删减？2）删减了哪一条款？3）删减的理由是否充分、合理？4）删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力？删减后，是否能不免除组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的责任？4．1质量管理体系总要求1）质量管理体系的结构和层次是否清楚？2）过程是否识别并表述？3）是否存在和明确对产品质量有影响的外包过程？如何控制？4）过程的顺序及相互关系是否明确？5）有那些控制准则和方法？6）如何保证体系运作所需的资源？7）信息是否充分？8）如何监视、测量分析这些过程？9）如何对过程实施采取必要的措施，并进行持续改进？（也可结合5.4.2质量管理体系策划的条款及其自身规定的内容）5．1最高管理者的承诺通过审核活动来承诺并提供证据证明质量管理体系的有效性5．2以顾客为关注焦点1）如何认识满足顾客的要求和法律法规的重要性？2）有那些措施使全体员工理解满足顾客和法律法规的重要性？3）最高管理层是否以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到满足？4）采取什么活动评价质量管理体系的有效性？审核内容 页码：最高管理者接待人内审员姓名 现场审核内容评价 审核日期 （.）可通过其他各有关条款的相应证据证实 5．3 质量方针1）是否制定了质量方针并发布？2）是否与组织的宗旨相适应？3）是否包括对满足要求和持续改进的承诺？4）是否为组织提供制定和评审质量目标的框架？5）是否采取那些途径传达到相关部门？（可以抽查若干职工是否了解来证实）质量方针的适应性是否规定定期或不定期的评审和修订？ 5．4．1

(完整word版)ISO13485内审检查表

内审检查表 审核员：第 1 页共 10 页 受审部门2009 年 10月12 日 总经理管理者代表日期 审核内容审核方法 标准条款记录评价 查看体系文件判别是否符合标准规定 1按要求建立文件化的质量管理体系. 符合查，符合标准规定 . 4.1质量管 2质量管理体系覆盖的产品范围。检查是否相符。 符合覆盖的产品范围符合 理体系总要 求 3质量管理体系各层次的文件。检查是否齐全. 符合查，文件齐全 4质量管理体系的删减。有没有删减部分，如有则记录 符合有删减合理 查文件目录判别各级文件是否齐全。 1公司应建立并保持的质量管理体系文件。 符合查,各级文件齐全 抽查三份文件是否相符 查目录，判别是否能满足生产经营的 2保存的医疗器械的法律、法规。 4。2。1文件 符合满足生产经营的需求 需求 要求总则 3对每一型号的医疗器械建立并保持一套技术文档抽查一套技术文档，检查是否正确、 符合相关技术文件 。齐全、清晰,符合生产要求。 质量手册应包括以下内容:

符合 阐明企业质量管理体系 4。2.2质量 检查质量手册，查有没有阐明企业质 1）清楚的阐明企业质量管理体系覆盖的范围. 符合 覆盖范围,包含 手册 量管理体系覆盖范围,有无缺YY/T YY/T0287专用要求内 0287专用要求内容,有没有描述过程 2) 应形成文件的程序或对其引用. 符合 容，有描述过程及其相 及其相互作用。 互作用。 3）识别企业质量管理体系所需过程及过程之间 符合 的相互作用的表述。 1总经理对其建立和改进质量管理体系的承诺。通过查质量记录,作出判断的证据。 符合5.1有质量方针 2总经理将满足顾客要求和法律、法规要求的重要 明白满足顾客要求和法 询问二个现场员工，作出判断 符合管理承诺 性传达给组织的成员。 律、法规要求的重要性 与领导层交谈，了解顾客要求和法律 了解顾客要求和法律、 1确保顾客的需求得到确定并予以满足.、法规传达情况以及顾客要求得到满 5。2法规传过情况以及顾客符合 足的情况 要求得到满足. 完全理解顾客和法律法以顾客为关 抽查二份合同的执行情况。2应完全理解顾客和法律法规要求. 符合