过程控制记录表格带编号的
安全评价任务单
____________室
根据公司工作计划安排，现将_________________________（单位）评价任务安排至你室完成。现将有关事项通知如下，请做好评价策划准备工作。
评价项目名称：
项目评价类型：□预评价□验收评价□现状评价□设立评价□其他
联系人：电话：传真：
地址：邮政编码：
送审稿完成时间：
主管副总经理：
年月日
现场考察及评价过程控制记录1.现场考察记录
1.1被评价单位概况
1.2现场考察记录
2.安全评价过程控制记录
附件5评价检查清单及检查记录
检查时间：检查人员：
附件6项目风险程度预测（按风险等级划分法预测）
附件7客户提供的资料清单（包括检测检验报告）
附件8评价日程安排
CFAP/TB04.04
矿山现场考察及评价过程控制记录1.现场考察记录
1.1被评价单位概况
1.2现场考察记录
2.安全评价过程控制记录
附件4评价检查清单及检查记录
检查时间：检查人员：
附件5项目风险程度预测（按风险等级划分法预测）
附件6资料清单
附件7评价日程安排
CFAP/TB04.05
评价报告审核程序记录
审核意见综合
过程控制负责人审核记录
文件管理及记录控制程序(含表格)
文件管理及记录控制程序 （ISO9001-2015） 1.目的 1.1规范质量管理文件的编制、审批、收集、编目、标识、归档、贮存保管、修订审批和修订版别状态的控制要求，以确保管理文件内容的充分性和适宜性,并为持续改进提供依据。 1.2明确文件发布、分发的控制要求，使管理文件有需求使用的单位可及时获取，同时有效防止作废文件的非预期使用。 1.3明确对企业知识进行收集和整合、积累保存、有序传递、共享交流、适时更新的规定，实现企业知识在内部的共享、积累、有序传递和有效应用， 2.适用范围 适用本公司质量管理体系中所要求的各项程序、办法、标准类、外来文件以及过程中的记录,包括3C及EICC所需要的文件。 3.名词定义 3.1管理文件：是指公司管理体系的《管理手册》、程序文件，和确保程序有效运作和控制所需的准则和方法类文件，以及外来文件。 3.2外来文件： 3.2.1公司：与公司营运相关的，外部的法律、法规和标准，统称为外来文件。 3.2.2各部门：公司发行的一、二阶文件及各部门自己发行的三、四阶文件为内部文件，其它的统称为外来文件。 3.3受控文本：指文件分发的文本中，必须对文本的修订、分发和作废进行相
应识别和控制的每一份文本，皆称为受控文本。反之称为非受控本。 3.4工作记录：指管理体系运作生成的，即按程序文件要求所生成的格式化的、有关质量管理的结果性记录、证据，统称为工作记录(简称记录)。 3.5发文记录：指相对于特定某一单位而言，依记录的来源状态对记录所做的分类，其中所有从该单位开出的记录，统称为该单位之发文记录。 3.6收文记录：指相对于特定某一单位而言，依记录的来源状态对记录所做的分类，其中所有该单位接收到的其它单位流转或分发性记录，统称为该单位之收文记录。 3.7单一式记录：指同一份记录只需由单一部门填制记载、签核生效，称之为单一式记录。 3.8联单式记录：指同一份记录由两个（含）以上部门同时填制记载、并共同签核完毕方可生效的记录，称之为联单式记录。 3.9其它外部产生的相关记录，如监测报告、危险废物转移联单等。 3.10内部知识：是在企业经营过程中产生的、经过归纳整理、符合企业发展方向，有利于企业技术创新，提高经济效益的一系列形成文件化的知识。内部知识主要包括，但不限于：企业管理知识、专业技术知识、市场营销知识、成功经验总结、失败教训案例、培训心得体会、产品和服务改进结果等。 3.11外部知识：是企业从公司外部（国内/国外、各行/各业）搜集，经过归纳整理，符合企业发展方向，有利于技术创新，提高经济效益的一系列形成文件化的知识。 4.职责权限 4.1品质部：负责一、二阶受控文件版面格式的制查和文定、审件编号建档、
关键工序控制记录表
加气砼砌块工序检查表（外墙防渗1） 1.房号按销售总平面彩图编号； 2.要点说明：拉结筋需检查成孔清理、位置及长度；加气块龄期大于30天、湿水深度以8～10mm为宜；底砖未验收严禁砌筑上层砌块；顶砖保证倾斜度60°。未尽事宜详见《加气混凝土砌块施工要点》（第二版）； 3. 检查项目、方法、量化指标等按设计图纸及《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002执行；细部做法按豫建标〔2005〕100号之《加气混凝土砌块墙》05YJ3-4执行； 4.检查率依次为施工单位班组、施工单位质检、监理单位、建设单位检查率，各方填表时应将其他单位划去，本表作为过程控制资料，检查后存在各自档案室已备检查工作时使用。
外墙抹灰工序检查表（外墙防渗2） 1.房号按销售总平面彩图编号； 2. 检查项目、方法、量化指标等按设计图纸及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001执行； 3.检查率依次为施工单位班组、施工单位质检、监理单位、建设单位检查率，各方填表时应将其他单位划去，本表作为过程控制资料，检查后存在各自档案室已备检查工作时使用。
外墙保温工程工序质量验收记录表（外墙防渗3） 1.房号按销售总平面彩图编号； 2. 检查项目、方法、量化指标等按设计图纸及《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411—2007执行；细部做法参照豫建标〔2005〕100号之《外墙外保温构造》05YJ3-1执行； 3. 检查率依次为施工单位班组、施工单位质检、监理单位、建设单位检查率，各方填表时应将其他单位划去，本表作为过程控制资料，检查后存在各自档案室已备检查工作时使用。
关键工序质量控制记录表
关键工序质量控制记录表 （最新版） 目录 1.关键工序质量控制记录表的概述 2.关键工序质量控制记录表的作用 3.如何编制关键工序质量控制记录表 4.关键工序质量控制记录表的注意事项 5.结论 正文 一、关键工序质量控制记录表的概述 关键工序质量控制记录表是企业在生产过程中，对关键工序的质量进行控制的一种重要手段。它是用来记录关键工序的各项质量指标，以及相关数据和信息，以便对生产过程进行分析和改进。 二、关键工序质量控制记录表的作用 关键工序质量控制记录表的主要作用有以下几点： 1.有助于及时发现生产过程中的质量问题，便于采取相应的措施进行解决。 2.有助于对生产过程进行全面的分析，找出质量不稳定的原因，从而提高产品的质量。 3.有助于对生产过程进行有效的控制，确保生产出的产品质量合格。 三、如何编制关键工序质量控制记录表 在编制关键工序质量控制记录表时，应包括以下内容： 1.基本信息：包括产品名称、生产批次、生产日期等。
2.工序信息：包括工序名称、工序编号、操作人员等。 3.质量指标：包括质量标准、检验方法、检验结果等。 4.异常情况：包括异常情况的描述、处理方法、处理结果等。 5.其他信息：包括其他需要记录的信息，如工艺参数、设备状态等。 四、关键工序质量控制记录表的注意事项 在填写关键工序质量控制记录表时，应注意以下几点： 1.记录表应填写完整，不得有空缺。 2.记录表应填写准确，不得有错误。 3.记录表应填写及时，不得拖延。 4.记录表应保存完好，以便查阅。 五、结论 关键工序质量控制记录表是企业进行质量管理的重要工具，它能有效地控制生产过程的质量，提高产品的质量。
项目变更控制表范本
项目变更控制表范本 项目名称: 项目编号: 版本号: 日期: 制表人: 审批人: 表单编号: 1. 背景和目的 项目变更控制表用于记录和追踪项目中的变更请求，以确保变更得到适当管理和审批。本文档旨在提供一个范本，以帮助项目团队按照一致的格式和流程处理项目变更。 2. 变更请求 在此列出所有收到的项目变更请求。每个变更请求都需要包含以下内容： - 变更请求编号：每个变更请求都应有一个唯一的编号。 - 变更请求日期：变更请求提出的日期。 - 请求人：提出变更请求的人员姓名或团队名称。
- 请求描述：对变更请求的详细描述，包括变更类型、原因、范围等。 - 优先级：变更请求的优先级，可以是高、中、低三种级别。 - 影响分析：对变更请求可能产生的影响进行分析，包括时间、成本、资源等方面。 - 变更状态：变更请求的当前状态，例如待审批、已审批、已实施等。 3. 变更评估和审批 项目变更需要经过评估和审批过程，以确保其合理性和可行性。此部分记录了变更评估和审批的详细信息。 - 评估人员：参与变更评估的人员姓名或团队名称。 - 评估日期：对变更请求进行评估的日期。 - 评估结果：对变更请求进行评估后得出的结论，包括是否通过评估、是否需要进一步修改等。 - 审批人员：参与变更审批的人员姓名或团队名称。 - 审批日期：对变更请求进行审批的日期。 - 审批结果：对变更请求进行审批后得出的结论，包括是否通过审批、是否需要进一步修改等。 4. 变更实施
一旦变更请求得到批准，即可进行变更实施。此部分记录了变更实 施的详细步骤和计划。 - 实施日期：计划变更实施的日期。 - 实施人员：参与变更实施的人员姓名或团队名称。 - 实施内容：对变更实施的具体描述和步骤，包括所需资源、时间 安排等。 - 实施结果：变更实施后的效果和成果。 5. 变更关闭 在变更实施完成后，需要对变更请求进行关闭，以确保该变更得到 妥善管理和记录。 - 关闭日期：完成变更的日期。 - 关闭人员：参与变更关闭的人员姓名或团队名称。 - 关闭原因：变更请求关闭的原因，例如变更成功实施、变更请求 已被取消等。 6. 变更历史 在此记录所有已关闭的变更请求的历史信息，方便后续查阅和审计。 - 变更请求编号：已关闭变更请求的编号。 - 关闭日期：变更请求关闭的日期。
质量记录编号表
序号质量记录名称记录编号使用部门保存期限质量管理文件 1 质量手册NDA01.00-2009 各部门长期 2 文件控制程序NDA02.01-2002 各部门长期 3 质量记录控制程序NDA02.02-2002 各部门长期 4 管理评审控制程序NDA02.03-2002 各部门长期 5 人力资源控制程序NDA02.04-2002 各部门长期 6 机械设备控制程序NDA02.05-2002 各部门长期 7 采购控制程序NDA02.06-2002 各部门长期 8 外包过程控制程序NDA02.07-2002 各部门长期 9 施工组织设计控制程序NDA02.08-2002 各部门长期 10 施工过程控制程序NDA02.09-2002 各部门长期 11 内部质量审核控制程序NDA02.10-2002 各部门长期 12 产品监视和测量控制程序NDA02.11-2002 各部门长期 13 不和格品控制程序NDA02.12-2002 各部门长期 14 纠正和预防措施控制程序NDA02.13-2002 各部门长期 管理规章文件 15 工程合同管理办法NDA03.01.01-2002 各部门长期 16 用工管理制度NDA03.01.02-2002 各部门长期 17 施工现场管理制度NDA03.01.03-2002 各部门长期
序号质量记录名称记录编号使用部门保存期限作业指导书 18 施工组织设计NDA03.02.01.口 -口口口口工程科 安全科 三年 19 施工安全技术措施NDA03.02.02.口 -口口口口工程科 安全科 三年 20 杆塔基础施工作业指导书NDA03.02.03.口 -口口口口工程科 安全科 三年 21 基础工程质量保证措施NDA03.02.04.口 -口口口口工程科 安全科 三年 22 杆塔基础混凝土冬季施工措施NDA03.02.05.口 -口口口口工程科 安全科 三年 23 杆塔组立施工作业指导书NDA03.02.06.口 -口口口口工程科 安全科 三年 24 导地线架设施工作业指导书NDA03.02.07.口 -口口口口工程科 安全科 三年 25 导地线液压施工作业指导书NDA03.02.08.口 -口口口口工程科 安全科 三年 26 停电施工方案NDA03.02.09.口 -口口口口工程科 安全科 三年 质量管理体系评审 27 年度内审计划NDA04.01.01- 口口口口 办公室三年 28 管理评审会议记录NDA 04.01.02- 口口口口 办公室三年 29 内部质量管理体系审核计划NDA 04.01.03- 口口口口 办公室三年 30 管理评审报告NDA 04.01.04- 口口口口 办公室三年 31 审核检查表NDA 04.01.05- 口口口口 办公室三年 32 内部质量管理体系审核报告NDA 04.01.06- 口口口口 办公室三年 33 不合格报告NDA 04.01.07- 口口口口 办公室三年 34 不合格工程评审记录NDA 04.01.08- 口口口口 办公室三年
记录控制程序(含表单)
记录控制程序 1、目的 对质量记录的标识、收集、编目、查阅、保管和处理进行有效的控制，为质量体系有效运行和产品质量符合规定要求提供客观证据。 2、范围 适用于本公司产品质量形成和质量体系运行的全过程中控制。 3、定义 3.1定义：凡是能证明产品符合规定的要求和质量体系有效运行的质量记录均应列入控制范 围。受控的质量记录可分为以下二大类： 3.2综合性质量记录：如管理评审，内部质量审核，与纠正和预防措施有关的质量记录等； 3.3技术类质量记录包括：与产品质量有关的质量记录，如各类产品的检验记录、不合格品 报告等；与过程控制有关的质量记录，如维修记录、检验、测量和试验设备校准记录等。 4、涉及部门 所有部门 5、一般原则 5.1质量记录实行分级管理，资料室负责质量记录的统一登记、编号以及综合性质量记录归 档管理，各职能部门负责本部门质量记录的收集、管理、归档； 5.2有关技术类的质量记录由责任部门于每年末将需要移交资料室归档的质量记录交资料室 归档； 5.3质量记录归档时要办理交接手续填写《质量记录归档清单》，双方签字认可并注明归档 日期。 6、程序 6.1质量记录的表式设计和编号 6.1.1质量记录未使用之前的空白表单属文件资料范围，其表式的设计与审定应符合《文件 控制程序》的规定： 6.1.2各部门可根据需要自行设计表单，其格式应简明、清晰、完整，内容应满足所记录的 质量活动的要求； 6.1.3质量记录表单的增加或修改需填制《质量记录(表单)使用申请表》或《质量记录(表 单)修改审批表》经本部门负责人审核后，报资料室批准统一编号、登记、备案； 6.1.4当客户要求或法律规定必须采用客户单位或法律规定的表单时，按客户提供的表单或 购买法规表单记录。 6.2质量记录的要求 6.2.1质量记录应按记录表的格式要求填写，内容真实、正确、完整，字迹清晰易辨； 6.2.2质量记录作为客观证据，内容不允许随手涂改，严禁使用涂改液更改。如属笔误，经 查实后，更改应采用划改，并注明更改人与更改日期，必要时，应重新书写；
质量风险控制记录表(连锁)
XXXX医药连锁有限公司质量风险控制记录表 编号：XXXX-QR-033-2015 一、总则 编号条款风险控制主要内容风险点风险等级风险控制结果 00101 为加强药品经营质量管理，规范药品经营行为，保障人体用药安全、有效，根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》，制定本规范。 00201 本规范是药品经营管理和质量控制的基本准则，企业应当在药品采购、储存、销售、运输等环节采取有效的质量控制措施，确保药品质量。 00301 药品经营企业应当严格执行本规 范。药品生产企业销售药品、药品 流通过程中其他涉及储存与运输 药品的，也应当符合本规范相关要 求。 企业经营是否按2015年修订的《规范》 执行。 未按照2015年修订的《规范》 执行情。 系统性风 险 □可接受 □不可接受 □需整改 00401 药品经营企业应当坚持诚实守信， 依法经营。禁止任何虚假、欺骗行 为。 1、各岗位人员在岗在职，不得挂靠。 2、防止超范围经营等违法行为，避免 超范围宣传，虚假广告等欺骗行为。 1.人员、设施设备 2购销税票 系统性风 险 □可接受 □不可接受 □需整改
二、药品零售连锁的质量管理－质量管理与职责 编号条款风险控制主要内容风险点风险等级风险控制结果 00501 企业应当依据有关法律法规及本 规范的要求建立质量管理体系，确 定质量方针，制定质量管理体系文 件，开展质量策划、质量控制、质 量保证、质量改进和质量风险管理 等活动。 1.质量管理体系建立的基本情况。 2.判断质量管理体系文件是否符合本 规范的要求，并且符合经营实际。 3.初步了解各个质量活动的顺序和相 互作用，4.了解各级人员对管理体系的 认知程度 1.质量管理体系覆盖本规范所 要求的各个环节、部门及岗位。 2.对质量管理活动的过程识别 存在明显的缺失或（和）不合理。 3.未对外包（委托与被委托）活 动予以识别（确认）， 4.各级人员对管理体系没有认 知或认知不足。 系统性风 险 □可接受 □不可接受 □需整改 00601 企业制定的质量方针文件应当明 确企业总的质量目标和要求，并贯 彻到药品经营活动的全过程。 1.检查质量管理体系文件中的质量方 针是否与经营总方针一致。2.质量方针 应由总经理确认，并在首次会议上专题 汇报，询问总经理对质量方针的顶层设 计进行诠释3.随机询问2—3名员工， 查看是否了解质量方针。4.质量方针的 持续有效性应得到评审。 1.质量方针未形成文件或质量 方针未包含保证药品质量的承 诺。2.质量方针未经总经理确 认。3.员工不了解质量方针。 4.未对质量方针的持续有效性 进行评审。 高风险 □可接受 □不可接受 □需整改 00701 企业质量管理体系应当与其经营 范围和规模相适应，包括组织机 构、人员、设施设备、质量管理体 系文件及相应的计算机系统等。 1.查看其经营范围和规模与其质量管 理体系相关的包括组织机构、人员、设 施设备、质量管理体系文件及相应的计 算机系统在内的对（或可能对）药品质 量产生影响的体系要素是否全面、准 确；2.查对已识别的体系关键要素的评 估，确定的关键要素是否合理； 3.在适用的法律法规和其他必须遵守 的要求以及企业的经营范围和规模发 生变化时，是否对体系要素进行评审， 必要时是否更新。 1.未持续有效收集、运用适用的 法律法规和其他必须遵守的要 求。2.未确定关键要素或确定不 合理。 系统性风 险 □可接受 □不可接受 □需整改 00801 企业应当定期以及在质量管理体 系关键要素发生重大变化时，组织 开展内审。 1.查形成文件的质量管理体系内审规 定；规定应包含审核的策划、实施形成 记录以及报告结果的职责和要求；2.审 1.质量管理体系内审规定没有 形成文件；2.审核员审核自己的 工作；3.未按计划的时间间隔实 系统性风 险 □可接受 □不可接受 □需整改