测量过程控制检查表

编号:01

测量过程名称冷冻鱼糜（A级）水分测量测量过程文件编号Q/XNFS09-2008

测量过程的计量要求

被测量(参数)名称测量范围最大允许误差/

不确定度分辨力

环境要

求

其他计量要

求

水分≤79% -0.5% / 常温/

测量过程要素控制状况

测量设备测量范围

准确度等级

/最大允许误差分辨力其他特性

是否满足规

定计量要求

水分测定仪(0-100)%±0.2%/ / 满足

测量方法《冷冻鱼糜》满足环境条件常温满足

操作人员测量人员经过测量、检验方面的知识培训，能独立完成检验和测量

工作。

满足

监视方法(如：用核

查标准监视)

用核查方法进行监视。满足测量不确定度 U rel=0.5% k=2 满足

审核记录：

1.检查计量要求的导出是否满足顾客、组织和法律法规的要求？

2.测量过程控制要素如，测量设备、核查标准、测量方法、环境条件、人员操作技能是否受控？

3.测量过程特性如，测量不确定度评定方法是否正确？

4.测量过程监视是否在控制限内？

考核记录：（检查有效文件、溯源性、设备管理、人员能力、环境条件、原始记录、证书报告，进行评价，说明理由，提供证据）

经审核，文件现行有效，测量设备经校准合格能溯源至社会公用计量标准，检验人员经培训上岗，操作技能较熟练，测量环境条件、检验原始记录等均符合要求。

审核结论：□合格□有缺陷□不合格注：在选项上打√，只选一项。

审核日期：年月日审核员：审核组长：受审核方代表：

GJB9001C产品监视测量(试验)控制程序(含完整表单)

文件编号：Q/YC–P038–2013/A 0 归口管理：行政部产品监视测量（试验）控制程序一、目的和适用范围 1．目的为确保产品的性能满足文件要求、法定要求和顾客要求，制定本程序。 2．适用范围本程序规定了从原材料入厂到最终产品完成的检验、试验过程的监视和测量，适用于已生产定型、设计定型和科研试制的产品。二、职责 1．采购部门 (1)对人厂原材料验证后，向检验部门提交进行人厂复验； (2)负责办理不合格原材料的审理手续。 2．检验部门 (1)负责原材料、半成品、最终产品的检验、试验； (2)负责从原材料到最终产品整个生产过程中产品的监视和测量及质量监督检查； (3)负责办理产品验收记录簿和合格证（质量证明书）。 3．性能测试部门接受检验部门委托试验的样品，进行试验并出具试验报告。 4．生产部门 (1)提出原材料紧急放行申请，并组织采取紧急放行后所需的有关措施； (2)负责办理例外转序申请和批准手续，并负责相应标识和可能的追回。三、控制要求 1．原材料的管理 (1)原材料人厂后由采购部门库房保管员分类分批暂存待验区（库）内，按《原材料管理制度》规定，进行复验前的验证工作。验证无误后将供方提供的原材料质量证明文件交检验部门。 (2)检验部门在核实供方提供的质量证明文件的基础上，依据公司编制的相应工艺文件的要求确定复验项目，并按《原材料检验规程》规定取样，填写分析测试单后送测试部门委托分析测试。根据分析结果按相应工艺文件规定的标准进行质量判断。 (3)复验合格的原材料，签发“原材料检验合格证”，一式两份。一份自存，另一份交采购部门库房保管员凭证办理入库手续；复验不合格的原材料，签发“原材料检验不合格通知单”，交采购部门库房保管员按《不合格品控制程序》处理。 (4)规定有贮存期的原材料到期时，原材料存放部门或单位填写“过期原材料复验申请表”，经审批后按要求进行复验，合格后方可用于生产。

关键工序控制检查记录表

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质量记录（总）清单编号：单位：菏建白云技术学院项目部 QCX/02-B1 关键工序控制检查记录关键工序控制检查记录施工进度控制检查表检查人： 2009.9.30 施工进度控制检查表检查人： 2009.10.30 成品保护实施检查记录表成品保护实施检查记录表成品保护实施检查记录表成品保护实施检查记录表成品保护实施检查记录表成品保护实施检查记录表成品保护实施检查记录表成品保护实施检查记录表成品保护实施检查记录表成品保护实施检查记录表主要物资进场验证记录编号：菏建白云公司技术学研项目部 QGL/06-B5 管理体系运行监督检查表

编号：09-1-1 2009 年10 月2 日QCX/05—Ｂ１管理体系运行监督检查表编号：09-1-2 2009 年10 月2 日QCX/05—Ｂ１管理体系运行监督检查表编号：09-1-3 2009 年10月2日 QCX/05—Ｂ１管理体系运行监督检查表编号：09-1-4 2009 年10 月2日QCX/05—Ｂ１预防措施单编号： QCX/05-B3 预防措施单编号： QCX/05-B3 预防措施单编号： QCX/05-B3 特殊过程控制检查表特殊过程控制检查表特殊过程控制检查表记录清单编号：单位：菏建白云技术学院项目部 QCX/02-B1 B类监视和测量装置台账编号：2009-01 第 1页共 2 页 QGL/11—B1

测量过程控制规范(抗压

试体抗压强度测量过程控制作业指导书 1目的对试体抗压强度测量过程进行规范管理，确保测量过程的质量达到测量要求。2范围适用于试体抗压强度测量过程的控制 3职责 3.1由该测量过程的管理部门编制测量过程控制作业指导书报生产技术部审批。 3.2由测量管理部门识别顾客、法律法规要求，确定测量过程控制规范内容，设计测量过程控制要素和控制限，并进行该测量过程的确认。 3.3该测量过程的管理部门对测量过程进行确认后报生产技术部备案。 4工作程序 4.1识别顾客、组织以及法律法规要求 4.1.1 该测量过程执行《水泥胶砂强度检验方法GB/T 1767121999》( ISO法)国家标准 4.1.2测量设备的要求： a.液压压力实验机测量设备为公司物检类测量设备 b．使用的测量设备应是从公司合格供方购入 c．所使用测量设备应在使用前进行检定或校准合格 … 4.1.3环境要求温度：环境温度：20℃，相对湿度≤50%，养护箱温度:( 20 ±1 )℃,相对湿度≥90% ,养护池水温(20 ±1)℃ 湿度：≤50% 电磁干扰：弱震动：无其他：无 4.1.4测量方法执行《水泥胶砂强度检验方法GB/T 1767121999》( ISO法)国家计量规程（或XX操作规程） 4.1.5操作人员要求具备产品检验资格证书 4.1.6必要时进行测量过程的性能、特性评定 4.2根据以上内容及要求由该测量管理部门从中导出计量要求。 4.3测量过程的有效确认 4.3.1由该测量过程的管理部门对测量过程进行控制：利用相同或不相同的测量方法进行重复测量对保留物品进行测量，分析同一物品不同特性结果的相关性对测量设备进行抽查对测量过程的环境条件进行监视。对测量人员的工作进行监督检查 4.3.2由该测量过程的管理部门填写《测量过程确认报告》和《测量过程控制检查表》报生产技术部评审和审核备案。

工程测量过程控制检查表

工程测量过程控制检查表全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：工程测量是建筑工程中一个非常重要的环节，它直接影响着整个工程的质量和进度。工程测量过程控制检查表是工程测量过程中必不可少的工具，它能够帮助工程师对测量工作进行有效的监督和管理，确保测量工作的准确性和规范性。在施工现场，经常发生因为测量不准确或者失误导致工程质量出现问题的情况，所以对于工程测量过程的控制和检查显得尤为重要。一份完整的工程测量过程控制检查表应该包含以下几个方面的内容： 1. 测量准备：在实际进行测量工作之前，需要进行充分的准备工作。这包括确定所需测量的内容和范围，准备所需的测量工具和仪器，确保测量设备的正常运转和准确性等。 2. 测量过程控制：在测量过程中，需要进行有效的控制来保证测量的准确性。比如在进行高程测量时，需要保证测量仪器的水平和垂直度，避免倾斜和摇晃导致测量数据出现误差。 3. 测量数据记录：测量完成后，需要做好测量数据的记录工作。这包括将测量数据准确地记录在测量表格或者电子文档中，并确保数据的完整性和可靠性。

4. 测量结果分析：对于测量数据的分析是评估测量质量的重要环节。需要对测量数据进行比对和校核，发现数据之间的差异和错误，并及时进行修正。 5. 测量质量评估：通过对测量过程和结果的控制和检查，可以评估测量的质量和准确性。如果发现测量质量不合格，需要立即采取对应的修正措施和措施，确保工程质量不受影响。在编制工程测量过程控制检查表时，需要考虑下列几个关键点： 1. 明确工程测量的目的和要求，确定所需测量的内容和范围。根据实际测量对象的特点和要求，确定测量方法和测量精度等。 2. 确保测量工具和仪器的准确性和有效性。在测量前需要对测量工具和仪器进行校准和检查，确保其运转正常和准确。 3. 编制详细的测量过程控制检查表，将测量活动分解为多个环节和步骤，明确每个环节的工作内容和责任人。 4. 在测量过程中严格按照检查表的要求执行，确保测量过程的规范和标准。及时发现和解决测量中的问题，确保测量工作的顺利进行。 5. 测量过程完成后做好测量数据的记录和归档工作，保存测量数据的完整性和可追溯性。第二篇示例：

监视测量分析和评价控制程序(含表格)

监视、测量、分析和评价控制程序（依据GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准编制） 1.0目的对产品实现的必须的过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求；对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足；收集和分析适当的数据，以确定质量体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。 2.0适用范围本程序对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行测量和监控；对测量和监控活动以及其他相关来源的数据分析。 3.0职责 3.1 品质部： 1)负责对过程和产品的测量和监控； 2)负责对测量和监控的结果进行评审和放行； 3)负责收集公司对内、对外相关数据并传递与分析、处理； 4)负责统筹统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。3.2生产部：负责车间生产过程中的自检。 3.3各部门：负责各自相关的数据收集、选用。 4.0程序 4.1 过程的测量和监控；

4.1.1 品质部负责识别需要进行测量和监控的实现过程，它包括产品实现过程，也包括公司根据产品特点策划的个过程和子过程，特别是生产和服务运作的全过程。 4.1.2 过程持续满足预定目的的能力，是指过程实现产品并使其满足要求的本领； 4.1.3 与质量相关的个过程应根据公司总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如品质部的产品合格率、采购部产品的合格率、营销中心的顾客服务满意率等。为保证目标的顺利完成，需进行相应的测量和监控： 1) 品质部辅助对质量形成的关键过程进行测量、分析，明确过程质量和过程实际能力质检的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机； 2) 当过程产品合格率接近或低于控制下限时，品质部应及时发出《纠正措施处理单》，定出责任部门，对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施；当需要采取改进措施时，品质部编制相应的改进计划，经管理层代表审核、批准后，交责任部门实施，品质部负责跟踪验证实施结果； 4.2 产品的测量和监控 4.2.1 品质部负责编制各类检测规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。 4.2.2 进货验证 4.2.2.1 对生产购进物资，仓库保管员核对送货单，确认无聊名称、规格、数量等无误、包装无损后，至于待检区通知检验员。 4.2.2.2 向供应商索取原材料的检验报告；

检测测量和试验设备控制程序(含表格)

检验、测量和实验设备控制程序（IATF16949-2016） 1.目的对测量和监视设备进行有效的控制，保证设备的测量精度和正确性，满足产品测量的要求，以确保出厂产品的质量符合规定的要求。 2.适用范围适用于本公司所有直接和间接用于产品的测量和监视的设备（可简称监测设备）。 3.相关文件 3.1《生产和服务运作程序》 3.2《记录控制程序》 3.3《纠正和预防措施程序》 3.4《采购和供方评定程序》 3.5《测量系统（MSA）分析程序》 4.职责 4.1质量科负责测量和监视设备的归口管理，负责定期送检、送校测量和监视设备，确保其检验和测量结果的准确性。 4.2各有关部门负责正确使用和维护检验测量和试验设备。

5.工作程序 5.1测量和监视设备的审购、采购、制造。 5.1.1根据本公司生产发展需要和产品的结构的调整，需增添测量监视设备时，由质量科开出“采购单”，提交总经理审核。 5.1.2总经理平衡后，认为确实需要的，通知采购科采购。 5.1.3由于产品的特殊要求，外购标准设备无法满足时，需制造专用非标准的测量和监视设备时，使用部门需将对设备的要求向技术开发科交底，双方形成文件。由技术开发科的技术人员设计后，制造部安排制造，并将校准的依据形成文件，即编制该设备的“校准规程”，待制造结束后，按此文件进行鉴定验收。 5.2测量和监视设备的入库 5.2.1外购或自制的测量和监视设备，在采购或自制完成后，分别填写“设备开箱验收单”，如属自制的在备注栏内写明“自制”。由技术开发科进行验收。如属需国家认可的计量单位检定的，由质量科外送，取得“检定报告”后，办理入库保管。并将检定情况定一次记录在“测量和监视设备周期检定记录卡”上。 5.2.2入库的测量和监视设备一律登入“测量和监视设备管理台帐” 5.2.3验收确认不合格时，如外购的将计量单位出具的“检定报告”连同设备一起退交采购部门，办理调换或退货手续。对自制专用设备确认不合格，退交制造部安排返修，返修后应重新认定。不能修的应作报废处理，重新制造。

测量过程控制程序

文件制修订记录

1.0目的为了满足顾客、组织和法律法规的要求，确保公司测量过程得到有效的控制。 2.0范围本程序适用于公司作为测量管理体系组成部分的测量过程的策划、设计、确认、实施、形成文件和加以控制。 3.0术语 3.1测量过程——以确定量值为目的的一组操作。 3.2核查标准——为了对某个测量过程进行控制，通过对该过程的测量来收集数据所使用的测量设备、产品或其它物体。 4.0职责 4.1计量部负责公司测量过程及其监视的归口管理；负责测量过程的策划、设计、测量不确定度评定、有效性确认、控制与记录。 4.2技术中心工艺设计部门负责工艺设计过程中（含新产品试制项目实施等）测量参数的提出；负责工艺过程中的关键工序的确认。 4.3测量实施单位负责测量过程的管理与实施，建立测量过程的测量记录。 5.0工作程序 5.1测量过程的识别 5.1.1公司将测量过程控制分为高级别控制和低级别控制。 a.高级别控制：关键或复杂的测量系统；保证生产安全的测量；测量结果不准确会引起后续的昂贵代价的测量；新产品试制测量过程应纳入高级别测量控制。 b.低级别控制：非关键的简单测量；对产品质量影响很小的测量；设备简单参数的监视测量；指示性测量。 5.2测量过程策划 5.2.1工艺设计部门应根据相关顾客要求（内部、外部）、产品标准、法律法规等要求确定可测量的技术参数，形成工艺设计文件。

5.2.2测量实施单位根据工艺文件确定测量过程的分级控制。 5.2.3测量实施单位根据工艺文件确定的测量过程分级控制要求，将规定要求转化为计量要求，计量要求可表示为：最大允许误差、允许不确定度、测量范围、稳定性、分辨率、环境条件、操作者技能要求等。 5.3测量过程设计 5.3.1设计测量过程要素和控制限，主要包括: a.测量设备：规定进行测量所需要的测量设备和测量软件，以及测量过程对测量设备的计量要求； b.环境条件：规定进行测量所需的环境条件，以及由于环境条件变化所需要进行的修正； c.测量方法：规定测量方法、测量步骤和测量结果的报告形式； d.操作人员：规定执行测量人员的资格和所要求的技能。 5.3.2应确定测量过程的性能特性，主要包括： a.测量不确定度； b.稳定性； c.最大允许误差； d.重复性； e.复现性； f.操作者的技能水平以及对测量过程影响较大的其它特性。 5.3.3测量过程的设计应形成设计方案，设计方案应包括： a.测量参数及允许的测量不确定度； b.测量的频次； c.测量设备及标识； d.测量程序； e.测量软件；

过程审核检查表

按VDA6.3编制的过程审核检查表批准：审核：编制：莱州市金雁机械制造有限公司 2006/12/15发布 2007/01/01实施

过程审核检查表使用说明审核检查表是过程审核员进行审核的依据。在进行具体审核时审核员可以完全采用，也可从中选择一部分或增加一些提问，但是必须保持所要求的结构。在过程审核时应优先从产品的角度来观察所审核的过程，因为过程对产品的影响特别重要。公司产品实现过程不包括产品开发和产品设计，故对VDA6.3《过程审核》的A部分：《产品诞生过程》的要素1《产品开发的策划》、要素2《产品开发的落实》予以删减，列出要素1与要素2，是为了与标准保持一致。审核检查表分为两部分： A部分产品诞生过程 1 产品开发的策划 2 产品开发的落实 3 过程开发的策划 4 过程开发的落实 B部分批量生产 5 供方/原材料 6 生产 6.1 人员/素质 6.2 生产设备/工装 6.3 运输/搬运/贮存/包装 6.4 缺陷分析/纠正措施/持续改进 7 服务/顾客满意程度

序号审核项目/内容审核结果记录评分 1.3 1.3 是否策划了落实产品开发的资源？要求/说明所要求的资源必须在报价阶段已调查并考虑到了。在正式委托后，这些数据必须精确化。在要求有更改时，如有必要必须重新进行资源调查。必须策划并配齐必备的资源。需考虑要点，例如： -- 顾客要求 -- 具有素质的人员 -- 缺勤时间 -- 全过程时间 -- 房屋，场地（用于试制及开发样件的制造） -- 模具/设备 -- 试验/检验/实验室装置 -- CAD,CAM,CAE。 1.4 1.4 是否调查了解并考虑了对产品的要求？要求/说明通过跨部门合作/行业水准比较（Benchmarking）来了解产品的要求，可使用例如：QFD（质量功能展开）、DOE（实验设计）等方法。既往的经验与未来的期望必须予以考虑。对产品的要求必须与市场要求和顾客期望相适应，产品必须具有竞争力。需考虑要点，例如： -- 顾客要求 -- 企业目标 -- 同步工程 -- 坚固的设计/受控的过程 -- 定期的顾客/供方会谈 -- 重要特性，法规要求 -- 功能尺寸 -- 装车尺寸 -- 材料。