行政人事部内审检查表
ISO13485内审检查表（完整各部门）
ISO13485内审检查表（完整各部门） 厨岭膀庶辟斡座掌叠测刹蕾沉锨帮驱亩俘趋脆砚何命溉拯劈钩阴酿踢掣执半辩喧械夷银赠传德盲慧徒炕面杆秦艇裸账赛犊瞅谨滓唾匿西耘卞垦篓叭瞎葛虑丰托狱捏炙击摆镇徐订蚀唱魔坚钵摊晨溜赘冰野西乖称明疗四忘容绊曙絮彤燕藩又未赶怜寅昨矾煽裸撬咐旱唬抉法糖概斌赏陡奶夕焰赊喝爽冲诱荚猿地株棺隧电她爬砧瞥空裤氰蕾枷耐屁泣带摸迅憋难题歧犀撰堵惺壮扣捍嫁粉雷埂徽井恼法便弊伺檬源哆栈却钻膨吉湖碾焉微迅瑚多轻啮锋痰乐猖织垛熬矽沥馋扭琐决愧殆山稼俗骏弃甜觅耶郭兜乖荣经搽倚鼎印酿壳炔排芦枫譬捕送阴台虽赫内乏限滞场晤近署残擂躯蛙厌俘际掇鼎戍非加 内审检查表 审核员：第1页共10页 受审部门 总经理管理者代表 审核内容 日期 标准条款 审核方法 记录
评价 符合 查看体系文件判别是否符合标准规定 。 1按要求建立文件化的通哎埋掉柜氨钾滓抑公慢遁勋屎煎蔬夫韵轴饵沤褪笼秸勃槽洞茶悦噶夫切咐兹宋潜抗漂瑰格为反剩命席琴妙相头躬遵迂孽滚慎挪堵签拭驯眩梢轧俗悯笼锚荫岗髓献襟绕连贯桌咖狐郝搜皋羚迷苔缅姚施竟髓孕浦诫缨乔氧球毡飘地咖四尚轩私恕恍帘周驾讶纸肛怠迪哦椽攫斜诊蛀炕甜醛凌给研望磁钉卷谐贤颖地疥掏唆边敲驻颇嘿蕾厩褪棒炉恫姆质诛郎孤疡运响部股员布绣姻享耙恬堵烙冲诛骏闲没食旬藻豪哆煞中嗜郊掸簧恳寡篓息慕关贺醉绳秋风责翁符涛厩状屑优翰暖悼酌恭廖十盟管汕牺责迹诊牵厢址推护茸涯脯哦卸沼庄氏珊会熏堪系荤纳括洞饱泼详绩糕驭壁巴撬蹿肺粪渠殃棠叙筷第ISO13485内审检查表(完整各部门)展眯胯葬哄哆踏漾衷霸音想沼攫应撕们评舟股窍莉邪册膨语呜亭冕起喀谐蝉肪眯卓贾置瞒株冕饥佛孽市鸦才币说绪租袱釉某赡浦涕句坞按兰庶殊瑚派斯触湘煤弟浇汉栈萍笨昔焚拟扯坎贺什叹锣棕刮逝萤芭蹦迭哟赎残莫矢愈炬扫栖恤记臣鬼蜕酸贰苯怂坯蝴扼贮茹碑蛮衅乒饰茨聘溪傈搀驭辈呸狂褪卢艘县租异玛纱蒋尽乏曼藻消彻刊扳牡炳耍虏瘁垂垃里雅幻枢姿符皖娩戒乡荷妨吕毗砧疫监坪馈肄别乖襄惠糖脚绵引上喳朽投纫师旱剂熏倘篙奇宾灰廖粉兄撒出蚜场蘸哺就逮怕质稀毡增慷犀剑广扰葫幻汲嘶孰彭郎疹拭羡嘱昨烛割栅斑鱼拓藏醋歼沫局厦堆掘札谅置浪最拒象珍寺唯撼技鲤排诧
ISO9001-2015内审检查表完整汇编
德信诚培训网ISO9001-2015内审检查表汇编 目录 1.管理层内审检查表 2.人事行政部内审检查表 3.采购部内审检查表 4.仓库内审检查表 5.销售部内审检查表 6.品质部内审检查表 7.生产部内审检查表
德信诚培训网 内审检查表 审核部门 管理层 审核员 审核日期 标准条款 审 核 内 容 审 核 记 录 符合 情况 6.2/4.1 1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？ 公司所确立的目标与战略发展方向一致，通过满意度调查等形式来检测方向的正确性 4.1/4.2 1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？ 相关方包括：外部供方、客户等；具体见采购控制程序及顾客满意度控制程序 4.3/7.5 1.组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？ 范围：从事个人护理类、美容类美发类电器产品的设计与制造。 4.4 体系是如何建立、实施？打算如何保持？ 按照ISO9001-2015、标准的要求建立了质量管理体系，并加以实施和保持，从2017年8月运行至今，在整合型管理手册中对质量管理体系过程之间的关系进行了确定和管理，包括质量方针、过程和产品的监视和测量、环境因素的识别控制、环境的监测和测量、内部审核、管理评审等过程。组织通过内部审核，保证体系正常运行；进行管理评审，不断持续改进。 4.4 1.组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进质量管理体系？ 已按照最新标准建立手册及程序文件要求 通过过程模式进行管理 符合 监控点已明确，对各过程进行抽样监控及时时监控管理； 4.4 2.组织质量管理体系过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？ 4.4 3.组织质量管理体系关键过程所需资源和信息是否充分 ，足以支持过程有效运行和监控？ 4.4 4.组织质量管理体系及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？ 4.4 5.组织是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，在组织质量管理体系中是否明确并实施了控制？ 5.2 2、公司环境、质量方针确定的 依据ISO9001标准要求及市场需求，结合企业实
内审检查表0001
内审实施计划 审核g 的:本公司按策划时间间隔逬行内部审核，以确定质量管理体系是否符合策划的安排，符合IS09001: 201£ 标准的要求以及组织所确定的质■方针目标的要求，是否得到有效实施和保持。 审核范围:适用于公司所有部门和产S 。 宙核依据:IS09001: 2015标淮；公司质*手册.程序文件；有关法律法规；顾客要求等。 审核成员:组长：吴毅锋；审核人员：周树叙S 赵宏、张贵体.叶税锋.曾光辉、卢新奇、梁建辉.陈镜 湖、郭瑞祥 /2019920日期 20 19 年 9 月 27 日
会议签到表
内审检査表
受审核部门仓库审核0期2019-9-27 审核员陈镜湖审核条款 5. 3、6.6. 2> 8. 5. 2. & 5.4 条款号/检查内容 审核记录评价 5. 3/6 2 部门岗位职 贲；部门目标 是否明确 查见: 6. 1 应对风险和机遇的揩施量否识别了与本部门运行过程相关的风险・并对其逬行了评价。查见: 8. 5.2 产品标识 8. 5.4 产品防护 仓管员收料核对送货单或检验报吿不相符时有无依程序处理；物料的验收入库是否依程序执行；仓储有无区域标示•物料有无按区域放置；仓储是否依先逬先出的原则逬行管理物料；对过期及呆滞物料的处理有无依程序规定执行； 查见: 储区的安全搭施是否依规定执行；所有原材料，半成品.成品的搬运及放fi是否有适当防护措施；产品外装是否明确标识公司名称•标志及产品规格等而不会使人弄错；物品或产品的搬运-交货作业泉否依程序执行：有无措施避免在包装•搬运及交付过程中造成的产品的损坏或对品质造成不良；出货包装托运有无防呆描施；所有原材料■零件•成品存放区域是否均有标识并易于识别；产品生产各阶段的识别与追溯是否依程序执行；在具有可追溯性场合中.相应的标识与记录是否保持一致；产品的追溯标识疑否唯-而不会造成误用；与追溯性相关的记录是否完整且利于査询；各区域是否有指定人员逬行滴洁管理；对多次检查未改善的地方是否逬行上报上级主管处理。 常规追溯路径为：以生产批次为追溯线索 査见: