智慧校园系统项目可行性报告

规划设计 / 投资分析

摘要

对智能交互显示行业的发展动态和教育理念的发展趋势均有着深

刻的洞察和准确的理解的优势企业，可以以其强大的技术研发与工艺

制造实力不断创新产品，激发和引领市场的需求，创造新增市场空间，引领行业不断发展。自然人机交互技术在智能交互显示产品中的应用

解决了传统教学中互动性较低的问题，帮助教师开展生动、有趣并能

充分参与的课堂教学。自然人机交互核心技术中，触摸信息感知定位

技术将在高精度、高帧率和粗细识别等方面继续提高，笔迹绘制技术

将在边缘平滑度、书写流畅度和笔触效果模拟等方面继续提升，手绘

图形识别技术将在识别准确度、模糊语义理解和图形匹配等方面继续

进步，以带动产品的优化升级，提升产品的交互效率。

改善中小学信息化环境，推进信息化基础教育；完善教育信息基

础设施和公共服务平台，推进优质数字教育资源共建共享和均衡配置，建立适应教育模式变革的网络学习空间，缩小区域、城乡、校际差距。

大数据和云计算、远程通信等新型技术在智能交互显示产品中的

应用提供了课堂交互协同功能，优质资源共享平台和个性化的学习支持，为以学生为主体的新型教学模式提供高效助推。大数据和云计算

技术未来将能够深度挖掘产品功能与用户使用场景间的内在联系，利

用算法模型和评价体系的建立和优化，实现即时数据收集、资源精准

推送、教学数据监管等功能，以提高教学资源的共享和匹配效率，提

升产品的使用体验。

该智慧校园系统项目计划总投资8525.26万元，其中：固定资产投资6449.38万元，占项目总投资的75.65%；流动资金2075.88万元，占项目

总投资的24.35%。

达产年营业收入18911.00万元，总成本费用14399.86万元，税金及

附加179.47万元，利润总额4511.14万元，利税总额5312.84万元，税后

净利润3383.36万元，达产年纳税总额1929.49万元；达产年投资利润率52.91%，投资利税率62.32%，投资回报率39.69%，全部投资回收期4.02年，提供就业职位322个。

报告针对项目的特点，分析投资项目能源消费情况，计算能源消费量

并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营

过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。

项目概况、背景和必要性研究、产业研究、建设规划分析、选址可行

性研究、工程设计可行性分析、工艺可行性、环境保护概述、安全保护、

建设风险评估分析、项目节能、实施计划、投资方案计划、项目经营效益、评价结论等。

智慧校园系统项目可行性报告0目录

第一章项目概况

第二章背景和必要性研究

第三章产业研究

第四章建设规划分析

第五章选址可行性研究

第六章工程设计可行性分析

第七章工艺可行性

第八章环境保护概述

第九章安全保护

第十章建设风险评估分析

第十一章项目节能

第十二章实施计划

第十三章投资方案计划

第十四章项目经营效益

第十五章项目招投标方案

第十六章评价结论

第一章项目概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限公司

（二）公司简介

公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管

理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推

动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以

精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技

含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞

争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司生

产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、

制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结

构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；

在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标

客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了

系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术

的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧

洲各国，深受广大客户的欢迎。公司不断加强新产品的研制开发力度，通

过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深

受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销

售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体

系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，

不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效

益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业

化道路。

优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业

务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织

公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等

方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有

效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。公司注

重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为

企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企

互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公

司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠

的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实

的人力资源基础。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入13411.12万元，同比增长23.73%（2571.77万元）。其中，主营业业务智慧校园系统生产及销售收入为11496.35万元，占营业总收入的85.72%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额3334.63万元，较去年同期相比增长754.04万元，增长率29.22%；实现净利润2500.97万元，较去年同期相比增长252.38万元，增长率11.22%。

上年度主要经济指标

二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx有限公司承办的“智慧校园系统项目”主要从事智慧校园系统项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

智慧校园系统项目选址于某产业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能

区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用

地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：智慧校园系统项目用地性质为建设用地，不在主导

生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生

态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功

能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相

对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取

环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合

理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况

（一）项目名称

智慧校园系统项目

国家教育部制定了一系列措施以推进教育信息化发展。2012年，

教育部全面启动实施“教学点数字教育资源全覆盖”项目，支持各教

学点建设可接受数字教育资源并利用资源开展教学的基本硬件设施。2013年，教育部、发改委和财政部联合印发“全面改薄”工作的意见，提出推进农村学校教育信息化，逐步提升农村学校信息化基础设施与

教育信息化应用水平。2014年，教育部印发《2014年教育信息化工作

要点》，启动“一师一优课，一课一名师”活动，推动信息化手段在

课堂教学中的广泛应用，在应用中逐步汇聚形成系统的优质个性化数

字教育资源。

改善中小学信息化环境，推进信息化基础教育；完善教育信息基

础设施和公共服务平台，推进优质数字教育资源共建共享和均衡配置，建立适应教育模式变革的网络学习空间，缩小区域、城乡、校际差距。

改善中小学信息化环境，推进信息化基础教育；完善教育信息基

础设施和公共服务平台，推进优质数字教育资源共建共享和均衡配置，建立适应教育模式变革的网络学习空间，缩小区域、城乡、校际差距。

（二）项目选址

某产业园区

（三）项目用地规模

项目总用地面积26199.76平方米（折合约39.28亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数62.81%，建筑容积率1.68，建设区域绿化覆盖率6.48%，固定资产投资强度164.19万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积26199.76平方米，建筑物基底占地面积16456.07平

方米，总建筑面积44015.60平方米，其中：规划建设主体工程33683.37

平方米，项目规划绿化面积2850.11平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计67台（套），主要包括：贴片机、锡膏印

刷机、回流焊炉、定型机、邦定机、贴合机、固化机、脱泡机、激光器、老化设备、数控机床、装配流水线、自动化控制柜、检测设备等，设备购置费3402.66万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1205762.75千瓦时，折合148.19吨标准煤。

2、项目年总用水量9286.09立方米，折合0.79吨标准煤。

3、“智慧校园系统项目投资建设项目”，年用电量1205762.75千瓦时，年总用水量9286.09立方米，项目年综合总耗能量（当量值）148.98

吨标准煤/年。达产年综合节能量55.10吨标准煤/年，项目总节能率

27.54%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某产业园区发展规划，符合某产业园区产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资8525.26万元，其中：固定资产投资6449.38万元，

占项目总投资的75.65%；流动资金2075.88万元，占项目总投资的24.35%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入18911.00万元，总成本费用14399.86万元，税

金及附加179.47万元，利润总额4511.14万元，利税总额5312.84万元，

税后净利润3383.36万元，达产年纳税总额1929.49万元；达产年投资利

润率52.91%，投资利税率62.32%，投资回报率39.69%，全部投资回收期

4.02年，提供就业职位322个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，

各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确

保该项目建设目标如期完成。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

四、报告说明

报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。

五、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业园区及某产业园区智慧校园系统行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业园区智慧校园系统产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“智慧校园系统项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业园区经济发展，为社会提供就业职位322个，达产年纳税总额1929.49万元，可以促进某产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率52.91%，投资利税率62.32%，全部投资回报率39.69%，全部投资回收期4.02年，固定资产投资回收期4.02年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

六、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章背景和必要性研究

一、产业发展分析

（一）产业政策分析

1、《中国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》

重点突破大数据和云计算关键技术、自主可控操作系统、高端工

业和大型管理软件、新兴领域人工智能技术。

2、《国家信息化发展战略纲要》

改善中小学信息化环境，推进信息化基础教育；完善教育信息基

础设施和公共服务平台，推进优质数字教育资源共建共享和均衡配置，建立适应教育模式变革的网络学习空间，缩小区域、城乡、校际差距。

3、《“十三五”国家科技创新规划》

发展自然人机交互技术，重点是智能感知与认知、虚实融合与自

然交互、语义理解和智慧决策、云端融合交互和可穿戴等技术研发及

应用。探索感知认知加工机制及心理运动模型的机器实现，构建智能

交互的理论体系，突破自然交互、生理计算、情感表达等核心关键技术，形成智能交互的共性基础软硬件平台，提升智能交互在设备和系

统方面的原始创新能力，并在教育、办公、医疗等关键行业形成示范

应用，推动人机交互领域研究和应用达到国际先进水平。

4、《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》

到2019年，我国云计算产业规模达到4300亿元，突破一批核心

关键技术。……支持大型专业云计算企业牵头，联合科研院所、高等

院校建立云计算领域制造业创新中心，组织实施一批重点产业化创新

工程，掌握云计算发展制高点。

5、《新一代人工智能发展规划》

突破图形处理器等核心硬件，研究图像识别、语音识别、机器翻译、智能交互、知识处理、控制决策等智能系统解决方案，培育壮大

面向人工智能应用的基础软硬件产业。利用智能技术加快推动人才培

养模式、教学方法改革，构建包含智能学习、交互式学习的新型教育

体系；开展智能校园建设，推动人工智能在教学、管理、资源建设等

全流程应用；开发立体综合教学场所、基于大数据智能的在线学习教

育平台。开发智能教育助理，建立智能、快速、全面的教育分析系统；建立以学习者为中心的教育环境，提供精准推送的教育服务，实现日

常教育和终身教育定制化。

6、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》

到2020年，基本建成覆盖城乡各级各类学校的教育信息化体系，

促进教育内容、教学手段和方法现代化。加快终端设施普及，推进数

字化校园建设，实现多种方式接入互联网。加强优质教育资源开发与

应用。加强网络教学资源库建设。引进国际优质数字化教学资源。开

发网络学习课程。建立数字图书馆和虚拟实验室。建立开放灵活的教

育资源公共服务平台，促进优质教育资源普及共享。创新网络教学模式，开展高质量高水平远程学历教育。

7、《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》

到2020年，基本建成人人可享有优质教育资源的信息化学习环境，基本形成学习型社会的信息化支撑服务体系，教育管理信息化水平显

著提高，信息技术与教育融合发展的水平显著提升。以促进义务教育

均衡发展为重点，以建设、应用和共享优质数字教育资源为手段，促

进每一所学校享有优质数字教育资源，提高教育教学质量；帮助所有

适龄儿童和青少年平等、有效、健康地使用信息技术，培养自主学习、终身学习能力。

8、《教育信息化“十三五”规划》

完成“三通工程”建设，全面提升教育信息化基础支撑能力。不

断扩大优质教育资源覆盖面，优先提升教育信息化促进教育公平、提

高教育质量的能力。加快探索数字教育资源服务供给模式，有效提升

数字教育资源服务水平与能力。创新“网络学习空间人人通”建设与

应用模式，从服务课堂学习拓展为支撑网络化的泛在学习。深化信息

技术与教育教学的融合发展，从服务教育教学拓展为服务育人全过程。

9、《国家信息化发展战略纲要》

改善中小学信息化环境，推进信息化基础教育。完善教育信息基

础设施和公共服务平台，推进优质数字教育资源共建共享和均衡配置，建立适应教育模式变革的网络学习空间，缩小区域、城乡、校际差距。

10、《国家教育事业发展“十三五”规划》

学校办学条件明显改善，教育信息化实现新突破，形成信息技术

与教育融合创新发展的新局面，学习的便捷性和灵活性明显增强。以

教育信息化推动教育现代化，积极促进信息技术与教育的融合创新发展，努力构建网络化、数字化、个性化、终身化的教育体系，形成人

人皆学、处处能学、时时可学的学习环境。

11、《教育信息化2.0行动计划》

继续深入推进“三通两平台”，实现三个方面普及应用。“优质

资源班班通”和“网络学习空间人人通”实现提质增效，在“课堂用、经常用、普遍用”的基础上，形成“校校用平台、班班用资源、人人

用空间”。教育资源公共服务平台和教育管理公共服务平台实现融合

发展。实现信息化教与学应用覆盖全体教师和全体适龄学生，数字校