产品审核表格
检验报告/正面
检验报告/背面
产品审核计划表
ts16949产品审核计划 产品审核缺陷分级规定 产品审核检查表 德信诚培训网 产品审核检查表 篇二：产品审核实施计划 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx限公司产品审核实施计划 编号： xxxxx 序号： 1.审核目的：验证产品实际质量与产品技术标准的相符性，评价产品质量，发现产品缺 陷， 改进缺陷，提高产品质量。 2.审核产品：xxxx件 3.审核依据：产品技术标准、国家法律法规。 4.审核时间：xxx 10月 10 日至 xxxx 年10月 17 日 5. 审核组成员及分工： 6.审核时间计划 制订：xxxx 审批：xxxx 日期：xxxx 产品审核计划表 编号:jl-8.2.2.3-01 共1页第1页 篇三：产品审核实施计划 编号:hg/s.04—02 重庆市慧冠机电有限公司 2014年度产品审核实施计划 编制/日期: 何安邦/2014.9.20 审核/日期: 聂维胜/2014.9.20 批准/日期: 张小彬/2014.9.20 一、产品审核的目的 为了获得公司产品质量信息,确定产品的适用性和符合性满足规定质量特性的程度,保证 最大限度地满足用户的要求。二、审核组成员构成组长：何安邦成员：何文炳审核时间按照重庆市慧冠机电有限公司《产品审核实施计划表》的时间安排进行。 三、审核依据 产品图、检验规范、客户特殊要求以及用户质量信息。四、审核步骤： 1、样件提取：按照《产品审核实施计划》的规定提取； 2、产品审核； 2.1、产品外观审核：依据《产品检验规程》上对工件外观的要求进行审核； 2.2、尺寸审核：依据产品图、客户信息反馈、客户特殊要求以及《产品检验规程》上的 有关规定进行审核； 2.3、产品性能审核：依据产品图上的技术要求和供需双方签定的技术协议 六、数据处理 1、产品缺陷评定 1.1产品缺陷程度可分为以下三级： a级（致命缺陷）：缺陷直接形成安全隐患，回导致安全事故，或直接影响 产品的寿命和可靠性，或缺陷非常严重明显，顾客不能接受； b级（严重缺陷）：缺陷可能造成安全隐患，可能导致安全事故，会影响产 品的寿命和可靠性，或缺陷明显明显，一定引起顾客不满意； c级（一般缺陷）：缺陷可能会对安全有影响或无影响，可能有轻微影响，
VDA6.5产品审核程序(含表格)
VDA6.5产品审核 前言 质量保证在技术和经济进步上决定着汽车制造及其配套工业的未来。必须从经济合理的观点去考虑由许多分过程组成的整个生产过程，以使质量、时间和成本达到最佳姿态。因此，VDA提出了如下汽车工业质量指南： 在过程链中，用产品审核来反映内部/外部所生产产品的质量水平。 根据由产品审核了解到的有关质量水平的情况，可以对生产过程甚至是质量体系下结论。 产品审核得到的信息用于顾客和企业的质量持续改进过程（KVP）。 本标准的表达贴近实际，容易理解。 产品审核的策划者及进行产品审核的审核员可以本标准为操作指南。 本标准采纳了一些实例以完善对产品审核的论述。
目录前言 1引言 2概念解释及产品审核的目的 2.1.概念解释 2.1.1质量审核（根据ISO8402:1994） 2.1.2产品（根据ISO8402:1994） 2.1.3产品审核 2.2目的 3 汽车制造厂及其供方的产品审核 3.1 产品审核与其他审核方式及检验的区别 3.2 产品审核流程 4 产品审核的筹备策划 4.1前提和职责 4.2审核大纲 4.3参考资料 4.4检验方法和检测器具 4.5审核员的资格 5产品审核提问表 5.1概述 5.2针对产品实体检验的提问 5.2.1研究所有资料 5.2.2随机抽样 6 产品审核的实施 6.1实施职责 6.2处理 6.3报告（纪要） 7 数据分析及缺陷原因调查 8 产品审核结果的评定 9 产品审核报告
10 根据产品审核结果制订纠正措施 10.1概述 10.1.1针对主要缺陷的措施 10.1.2针对次要缺陷的措施 10.2纠正措施的监控 11 实例 11.1实例：换挡轴Müller+公司 11.2 实例：原材料（薄钢板）Thyssen钢铁股份公司11.3实例：激光和挤压缝焊接钢板Thyssen钢铁股份公司11.3.1 抽样 11.3.2 检验范围 11.3.3 工作流程 11.3.4 产品审核报告 11.3.5 缺陷处理方法 11.3.6 发货审核 11.3.7 责任 11.4 实例：轴瓦Kühnle,Kopp&kausch股份公司11.4.1 说明：SQFE（生产和采购的系统化质量评定） 11.4.2 SQFE方法的特征值 11.4.3轴瓦实例中的方法步骤 11.5 实例：气门德国TRW股份有限公司，发动机部件11.6实例：轮胎 Continental股份公司 11.6.1检验范围，检验频次 11.6.2技术规范，检验方法 11.6.3实施 11.6.3.1审核员 11.6.3.2目检 11.6.3.3用检测设备检验 11.6.4 记录存档 11.6.5评定 11.6.6表格 11.6.6.1目检 11.6.6.2均衡试验 11.7实例：整车福特股份公司 11.7.1 符合性检验 11.7.2 整车 11.8实例：整车大众股份公司
产品包装标示审核流程表标准模板
1.使用时机: 标示变更审核时. 2.纸张规格: A4 3.表单流程: A 产品包装标示审核流程表（总部流程适用）：表单走总部流程 事业本部→媒体与市场调研部→技术部→法务→食安中心→开发部 →返事业本部（以EKP流程因需要分为研技与行政流程，但流程单位不变） B产品包装标示审核流程表（地方流程适用）：表单走地方流程 市场部→法务→生产单位→品保单位→研究→返事业单位 C产品包装标示审核流程表（地方流程，代工产品适用）：表单走地方流程（各司视地方组织需求明确是否以B表单代替本单，一旦明确，不可混用） 市场部→法务→ OEM单位→品保单位→研究→返事业单位 D纸箱标示审核流程表（地方流程）：表单走地方流程市场部→法务→生产单位→品保单位→返事业单位 E纸箱标示审核流程表（地方流程，代工产品标示适用）：表单走地方流程 市场部→法务→ OEM单位→品保单位→返事业单位 4.保存期限: 下一次标示变更后
品牌名称：包装形态：口味名称： 区域：第版确认稿件类型：□新产品（□新口味□区域性口味）□促销□代加工 □改版改版原因： 核校日期：走地方流程时间： 紧急程度：□一般□加急---原因：
品牌名称：包装形态：口味名称： 区域：第版确认稿件类型：□新产品（□新口味□区域性口味）□促销□代加工 □改版改版原因： 核校日期： 紧急程度：□一般□加急---原因：
（地方流程，代工产品标示适用） 品牌名称：包装形态：口味名称： 区域：第版确认稿件类型：□新产品（□新口味□区域性口味）□促销□代加工 □改版改版原因： 核校日期： 紧急程度：□一般□加急---原因：
EXCEL_大众过程审核表格
改进计划 报告号 Auftrag:VA －S－01592上海大众Verbesserungsprogramm 页次 Seite:4弱项/推荐的措施供应商的措施 期限/状态/负责人Schwachstellen/empfohlene Massnahmen Massnahmen des Lieferanten Termin/Status/Verantwortl. 1分供方/原材料 （） －按Formel Q(第4版）的要求，开展分供方审核工 作。对外协件分供方必须到生产现场进行过程审核。 国外的分供方必须提供合格的第三方质量体系认证 证明（1.1〕 －增添维卡仪，完善试验室装配。（1.2〕 －在分供方供货业绩评定的基础上确定质量、成本 优化和服务的定量目标。（1.4） －仓库管理要注意降低贮存成本，实施JIT （1.7〕 －加强仓库管理，内部剩余料要分开存放和标识。 （1.8）-采购和营销包括仓库员工也要进行质量培训，如产 品标准、储存、运输、物流等（1.9及3.5) 2.生产 2.1人员/素质 -开展人员素质调查,系统开展员工培训,建立培训有 效性的评价工作。(2.1.3) －进一步开展岗位培训，如注塑过程的控制、设备 的TPM工作等（2.1.1及2.1.2) 2.2生产设备及工装模具
2.2生产设备及工装模具 改进计划报告号 Auftrag:VA－S－01592上海大众Verbesserungsprogramm页次 Seite:5 弱项/推荐的措施供应商的措施期限/状态/负责人Schwachstellen/empfohlene Massnahmen Massnahmen des Lieferanten Termin/Status/Verantwortl.－样架须定期标定，贴上准用证并建立管理台帐。 （2.2.2） －极限标样太少，没有包括产品的主要缺陷，须 补充。（2.2.5） 2.3搬运/储存及2.4缺陷分析 -产品/零件按要求存放,注意有序、清洁、不超 装。（2.3.2〕 －检测设备要注意环境影响，试验室要保持温度 23±2度。（2.3.5) -运用统计技术如排列图、因果图开展质量分析， 并且导出改进计划。(2.4.2) -完善FMEA ,增加外购件的缺陷分析,注塑过程发 生的缺陷需逐一进行分析,提出预防措施。 (2.4.3) -及时实施风险分析,对纠正措施有效性必须进行 验证。(2.4.4) -定期进行内部过程审核,每年开展一次. (2.4.5) -确定产品和过程的目标过程中还需要包括设备 完好率和人员出勤率的考核. (2.4.7)
大众集团质量管理体系要求(doc 122页)
大众集团质量管理体系要求(doc 122页)
VOLKSWAGEN AG 德国××汽车集团 供应商质量能力评定准则 质量管理体系－要求 潜在供应商 评价 过程审核，产品审核验证(D/TLD-零件)
经全面修订的第四版德国××汽车集团2000年4月 4.vollstaendig ueberarbeitete Auflage Volkswagen AG, April 2000
第一版－1991年 第二版－1994年 1月 经全面修订的第三版－1997年 1月 经全面修订的第四版－2000年 4月 本中文版源自德文版的翻译。如有疑义，以德文版为准。 同时提供英文译本、西班牙文译本、葡萄牙文译本，捷克文译本。我们将保留所有的权利，尤其是复制、传播以及翻译的权利。 出版者：德国××汽车集团 集团供应商质量审核部 信箱：1467/0 D－38436 狼堡(Wolfsburg) 电话： (0049) 5361－973185 传真： (0049) 5361－972237
前言 此第四次全面修订版重视了德国汽车工业联合会(VDA)范围内的整车厂和供应商之间达成的新的质量战略，就是说，汽车工业的供应商必须证实其质量管理体系符合VDA 6.1或ISO/TS 16949的要求。 对于质量管理体系的具体要求，在VDA 6.1以及ISO/TS 16949中有详尽 的描述，本手册将不再把质量管理体系作为内容的组成部分。 针对新的质量战略，过程审核和产品审核是汽车制造厂和供应商们的重点，因此也就是本手册重点。对这两种审核的各种要求在实践经验的基础上进行了更准确的描述并部分地进行了补充。潜在供应商评价，作为对不了解的供应商在建立供货关系之前进行的先期检查，新被收录在本手册中。 “Formel Q－质量能力”手册是对“Formel Q－Konkret” 一书的补充，描述和介绍了有关评价大众集团供货厂质量能力的程序。它对大众集团的所有品牌的生产资料供应商以及大众集团全球范围的合资公司具有约束力。 本手册的内容依然与适用的VDA准则和VDA丛书相关。当然，它也描述了大众集团针对过程，产品，持续改进(KVP)以及为开展新项目与供货商进行合作提出的特殊要求。 本手册的目的是，向供货商阐明质量能力要求，并能使供货商通过自审使质量管理体系、过程和产品不失时宜地向国际上通常的要求和大众汽车集团的特殊要求靠拢并能有效地保持。 本手册是准则框架，是大众汽车集团对供货商提出的具有约束性的要求，本手册是对供货商的生产场所进行审核的依据。 F.J.Garcia Sanz H.Kreiner 大众品牌采购部董事大众集团质保部经理 狼堡(Wolfsburg) 2000年4月
产品审核程序(含表格)
产品审核程序 （IATF16949-2016） 1.0目的 通过对本公司产品的审核，按照公司技术文件(包括配方、工艺卡、检验标准等)的相关规定，以验证产品是否符合所有规定的要求，包括本公司的要求和顾客诉要求，以便及时制定纠正措施和产品质量的改进，提高产品质量水平，降低成本，提高顾客满意度。 2.0范围 产品审核适用于本公司汽车专用塑料粒子实现全过程的产品质量审核。 3.0定义 产品审核就是通过独立部门（质量部）对最近生产的产品进行随机抽查检验，判定是否与技术文件、法律法规、顾客的特殊要求相符合的审核工作。 4.0职责 4.1质量部在每年年初根据年度产品内、外部质量情况，制定《年度产品审核计划》（可与质量体系审核、制造过程审核一并制定），产品审核计划必须包括所有产品的规格类别,并经管理者代表审批后实施 4.2质量部依据年度产品审核计划，结合生产计划或库存产品，编制《产品审核计划表》。 4.3质量部根据《产品审核计划表》组织实施产品审核活动，并记录、评价、发放产品审核结果报告或《纠正预防措施表》到各责任部门。 4.4各责任部门负责对产品审核的不合格项进行原因分析，制定纠正措施，并
按照措施计划组织实施，将制定的改进措施在要求完成时间内报质量部。 4.5质量部负责对责任单位上报的改进措施的实施情况和有效性进行跟踪、验证。验证结果不合格，责任单位必须重新分析问题的根本原因和制定改进措施。 4.6质量部可以根据内、外部重大质量事故或公司领导的指示，临时组织实施产品审核。 5.0工作规定和内容 5.1产品审核项目的确定 5.1.1功能、性能：根据顾客要求、标准及其本公司的相关技术文件，确定的产品的功能性能要求的技术指标。 5.1.2尺寸：主要的外形尺寸、联接尺寸等（本公司暂时没有尺寸要求，不适用）。 5.1.3外观：产品表面技术要求（颜色、黑点、麻点、颗粒的形状等）。 5.1.4包装：包装袋/箱的质量要求，是否与技术要求相符。 5.1.5标签：内/外包装的合格证、特殊标识（如RoHS标识）、产品型号批号、生产日期等。 5.2产品审核缺陷分级规定 5.2.1严重缺陷/关键缺陷（用A表示）：影响产品安全或法规要求的项目，以及关键的功能性能的指标，会导致顾客退货或索赔。 5.2.2重要缺陷/主要缺陷（用B表示）：严重影响产品的主要功能性能或使用要求，会引起顾客的不满或抱怨的缺陷，顾客可能会提出投诉。 5.2.3一般缺陷/次要缺陷（用C表示）：不影响产品的使用要求，一般顾客不会发现，对那些要求极高的顾客会提出抱怨。
德国大众对供应商质量能力评定准则
VOLKSWAGEN AG 德国大众汽车集团 供应商质量能力 评定准则 质量管理体系－要求 潜在供应商评价 过程审核，产品审核 验证(D/TLD-零件)
经全面修订的第四版德国大众汽车集团 2000年4月 4.vollstaendig ueberarbeitete Auflage Volkswagen AG, April 2000
第一版－1991年 第二版－1994年 1月 经全面修订的第三版－1997年 1月 经全面修订的第四版－2000年 4月 本中文版源自德文版的翻译。如有疑义，以德文版为准。 同时提供英文译本、西班牙文译本、葡萄牙文译本，捷克文译本。 我们将保留所有的权利，尤其是复制、传播以及翻译的权利。 出版者：德国大众汽车集团 集团供应商质量审核部 信箱：1467/0 D－38436 狼堡(Wolfsburg) 电话： (0049) 5361－973185 传真： (0049) 5361－972237
前言 此第四次全面修订版重视了德国汽车工业联合会(VDA)范围内的整车厂和供应商之间达成的新的质量战略，就是说，汽车工业的供应商必须证实其质量管理体系符合VDA 6.1或ISO/TS 16949的要求。 对于质量管理体系的具体要求，在VDA 6.1以及ISO/TS 16949中有详尽 的描述，本手册将不再把质量管理体系作为内容的组成部分。 针对新的质量战略，过程审核和产品审核是汽车制造厂和供应商们的重点，因此也就是本手册重点。对这两种审核的各种要求在实践经验的基础上进行了更准确的描述并部分地进行了补充。潜在供应商评价，作为对不了解的供应商在建立供货关系之前进行的先期检查，新被收录在本手册中。 “Formel Q－质量能力”手册是对“Formel Q－Konkret” 一书的补充，描述和介绍了有关评价大众集团供货厂质量能力的程序。它对大众集团的所有品牌的生产资料供应商以及大众集团全球范围的合资公司具有约束力。 本手册的内容依然与适用的VDA准则和VDA丛书相关。当然，它也描述了大众集团针对过程，产品，持续改进(KVP)以及为开展新项目与供货商进行合作提出的特殊要求。 本手册的目的是，向供货商阐明质量能力要求，并能使供货商通过自审使质量管理体系、过程和产品不失时宜地向国际上通常的要求和大众汽车集团的特殊要求靠拢并能有效地保持。 本手册是准则框架，是大众汽车集团对供货商提出的具有约束性的要 求，本手册是对供货商的生产场所进行审核的依据。 F.J.Garcia Sanz H.Kreiner 大众品牌采购部董事大众集团质保部经理 狼堡(Wolfsburg) 2000年4月
2018产品审核检查表
宜欣塑膠（東莞）有限公司 稽核查檢表 NO.YHP201808 2018年IATF16949產品審稽查檢表 稽核人員: 閆華平、王永林稽核類型: 產品審核第 1 页共2頁項次稽核內容稽核結果說明 1 2 3 4 5 6 產品信息 抽樣日期、數量 抽樣地點 生產日期、地點 產品審核依據: ①.客戶圖紙 ②.SIP、SOP ③.PMP 產品審核項目 6-1包裝方式的適宜性 6-2原材料檢驗 6-3外觀檢驗 2018/8/3、5PCS 成品倉庫 2018/7/31 製造B棟 42# B班生產 版本:0.1版 發行日期:2017.12.13 由宜欣制訂發行文件, 客戶承認狀態 a.622#紙箱/622#A隔 板/PE袋/ b. 1箱=800PCS c.層與層之間及箱底 箱面各放1pcs隔板 材質符合圖紙要求,特 性符合客戶要求 與樣品比對目視檢驗 無色差,測色De=0.68, 符合客戶De<1.0的規 格要求。 客戶:AE廠(待出貨成品) 品名:CAP 料號:A100001200200 此包裝方式適合產品運輸過程, 可保護產品表面,達到客戶要求 PP7633 40216#顏色:比對標準色 差目視檢驗OK,外觀:無異色, 環保:OK ESR-A-012
宜欣塑膠廠 稽核查檢表 NO.YHP201808 2018年IATF16949產品審稽查檢表 稽核人員: 閆華平、王永林受稽核單位: 產品審核過程第 2 页共2頁項次稽核內容稽核結果說明目視:6-3-2表面 水口 變形度 異色點 螺絲孔 縮水 氣紋 毛邊 缺料 結構 刻字 6-4尺寸檢驗 ①13.55±0.10mm
产品审核作业指导书(含表格)
产品审核作业指导书 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的与范围 按照检验标准来检验待发运的产品是否与技术文件和顾客要求相符，及时发现缺陷，采取纠正措施。本程序适用于公司制造的成品的审核。 2.0术语 产品审核：就是抽取已经验收合格的产品，定量(或定性)检查、分析其符合规定质量特性的程度。 3.0职责 3.1 质量部负责产品审核。 3.2 试验室负责产品审核所需的试验。 4.0工作程序 4.1 产品审核计划 质量部每年年初制定《年度产品审核计划》，把公司现生产的产品按产品族进行分类审核，且需确保每个产品在一年内都要被审核。选择产品和检验特性须根据下列因素： --生产批次大小 --顾客的要求 --产品的组成及特殊特性 --当顾客对产品抱怨明显增多或产品出现严重质量问题时，可进行临时性的计划外的产品审核。
4.2 审核员的资格 产品审核员应由与被审核的作业活动无直接责任并具有以下方面的知识： 了解产品审核的意义和目的、有关产品和质量的知识、掌握检测技术、了解顾客的期望并有权读取相关信息。 4.3审核准备 每次审核前，由管理者代表任命产品审核员，审核员收集并了解产品有关的资料，可包括： a)市场和顾客信息； b)图纸和工程规范； c)产品检验标准； d)年度审核计划（依实际工作情况，随机安排时间和抽取计划内产品）。 4.4实施审核 4.4.1 审核员按审核计划的时间安排从成品库抽取产品，依据产品审核计划与相关文件进行审核。 4.4.2 产品检测由审核员进行，产品性能试验在审核员的注视下由试验员进行。 4.4.3 审核员首先把审核结果手工记录在《产品审核记录表》上，然后输入电脑，对样品的缺陷严重度进行分级并计算缺陷点数。 4.4.4 用缺陷等级系数来计算缺陷点数分： 缺陷点数分(U)=∑(缺陷数×缺陷等级系数) 4.4.5根据特性的重要程度A、B、C确定加权系数 f=10或f=5或f=1；
产品审核作业指导书(制度范本、DOC格式).DOC
产品审核作业指导书（制度范本、DOC格 式）.DOC 为使产品审核规范化, 按照检验流程来检验(通常是)待发运的产品是否与技术文件、图纸、规范、标准、法规以及其他额定“质量特性”的要求相符。通过产品审核发现缺陷，了解是否符合图纸要求和顾客的要求并制定相应的改进措施。2范围适用本公司产品审核的相关事项。3工作流程 3、1 搜集各种资料如产品图纸、检验标准、作业标准及顾客所有要求。检查资料的有效性和出版日期是否正确。 3、1 抽取样品随机进行抽样，从最新生产日期的待发运批次中抽取。抽样数量：包装检验至少10箱、产品外观目视检验至少10件，尺寸、化学成分及性能检测至少一件。 3、2 包装检验，检查产品包装是否与产品包装技术规范相符。 3、3 目测，给抽取的样品进行统一编号并目测铸件标识记其它外观缺陷是否与顾客要求相符。 3、4 全尺寸检验，利用划线或三座标测量机对至少一件产品进行全尺寸检测。 3、5 化学成分及性能检测，利用化学分析、金相显微镜、硬度计、试验机等检测设备对至少一个铸件进行检测。
3、6 对发现的缺陷按其严重程度进行分级，用字母 A、B和C来标识 A、B 和C级缺陷。三个缺陷等级有不同缺陷等级系数，用缺陷等级系数来计算缺陷点数： A 缺陷＝5 主要缺陷 C、B-和C-缺陷的数量，然后计算缺陷数和缺陷点数（FP）。 3、8 计算质量特征值QKZ 计算公式QKZ＝100 - 缺陷点数／样品数量 3、9 缺陷处理方法 3、9、1 针对主要缺陷的措施若发现主要缺陷，则要立即分析原因并消除缺陷，立即封存所有涉及的成品、半成品或产品。若对有缺陷的零件进行返修，则必须再对其进行一次检验。 3、9、2 针对次要缺陷的措施根据缺陷的影响须对所涉及的在制品以及待发运的产品进行特殊放行(内/外部)。 3、9、3 纠正和预防措施的监控质量部产品审核作业指导书日期xx年1月16日页数第1页共2页用书面的形式确定纠正和预防措施并说明完成期限。必要时进行一次计划外产品审核。此外，若无法确定缺陷的原因，也可能有必要进行计划外的过程和／或体系审核。4相关文件 4、1二级文件：《产品审核控制程序》 4、2三级文件：无 4、3四级文件：
过程审核表
过程分析工作表（乌龟图）
1目的 确保本公司的过程得到有效的控制，过程能力满足顾客要求，生产出符合顾客要求的产品。 2范围 适用于本公司的所有型号产品之过程。 3定义 无 4职责 4.1管理者代表负责督促和指导过程审核。 4.2品管部负责过程审核的实施。 4.3被审核部门派过程负责人参与，并提供所有必要的信息。 5 程序内容 5.1过程审核每年至少进行一次，应覆盖所有制造过程，如有特殊情况可 增加审核频次。 5.2由品管部负责组成过程审核小组，审核组成员应具有一定的技术管理 经验，要有三年以上相关的产品制造经验，并在有资格的审核员带领下至少参加过三次审核。 5.3品管部每年年初制定内部质量审核计划，其中应包含过程审核的内容 （见《内部审核程序》）。 5.4审核前，品管部编制此次审核的实施计划，内容包括审核组长、审核 组成员、审核日程等，经管理者代表批准后，发至被审核部门。 5.5在实施审核前，由审核组长召集审核员会议，明确分工及审核原则。 5.6过程审核应覆盖产品的诞生过程和批量生产过程。 5.7审核的方式可按审核内容进行全数检查，也可按抽样方式进行。
5.8审核内容包括如下（具体见过程审核检查表）： 5.8.1产品诞生过程（A部分） 5.8.1.1 产品开发的策划 5.8.1.2 产品开发的落实 5.8.1.3 过程开发的策划 5.8.1.4 过程开发的落实 5.8.2 批量生产（B部分） 5.8.2.1 供方/原材料 5.8.2.2 生产 5.8.2.2.1 人员/素质 5.8.2.2.2 生产设备/工装 5.8.2.2.3 运输/搬运/储存/包装 5.8.2.2.4 缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP） 5.8.2.3 服务/顾客满意度 5.9 评分与定级 5.9.1提问和过程要素的单项评分 根据对提问的要求以及在产品诞生过程（服务诞生过程）和批量生产（实施服务）中满足该要求的情况对提问进行评定。每个提问的得分可以是2、4、6、8或10分，满足要求的程度是打分的根据。评定为8分的项目作为观察项改进，评定不满8分（8分以下，不包括8分）则必须制订改进措施并确定落实期限。
IATF16949过程审核程序(含流程表格)
过程审核程序 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的 确保本公司的过程得到有效的控制，过程能力满足顾客要求，生产出符合顾客要求的产品。 2.0范围 适用于本公司的所有型号产品之过程审核。 3.0职责 管理者代表负责督促和指导过程审核。 质检部负责过程审核的实施。 被审核部门派过程负责人参与，并提供所有必要的信息。 4.0程序内容 4.1 工作程序
4.2提问和过程要素的单项评分 根据对提问的要求以及在产品诞生过程（服务诞生过程）和批量生产（实施服务）中满足该要求的情况对提问进行评定。每个提问的得分可以是2、4、6、8或10分，满足要求的程度是打分的根据。评定为8分的项目作为观察项改进，评定不满8分（8分以下，不包括8分）则必须制订改进措施并确定落实期限。 “绝大部分符合”指的是证明已满足了约3/4以上的规定要求，并且没有特别
的风险。 过程要素符合率EE[％]= 5.0 审核结果的综合评分 5.1评价内容和评分 由于在要素‘生产’中的产品组不同，其工序也不同，所以必须把产品组各生产工序的得分汇总起来（平均值EPG ），然后计算汇总符合率。 每个产品组工序平均值EPG 的计算公式如下： EPG[％ 整个过程的总符合率计算如下： EP[％ 此外，作为对整个过程评定的补充，也可以另外对 “生产”要素中的各分要素
进行评定，来反映质量体系的情况。 对于产品来说分要素为： EU1[%] 人员/素质 EU2[%] 生产设备/工装 EU3[%] 运输/搬运/贮存 EU4[%] 缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP）， 通过对各道工序进行评定，然后汇总得出有关质量体系要素的情况，指出不足。这对于总评定（见定级标准）也有重要的意义。 5.2 定级 注*： 1.若被审核企业的总符合率超过90％，但其在一个或多个要素上符合率只达到75％以下，则必须从A级降到B级。 2.若有的提问得分为零，而不符合要求可能会给产品质量和过程质量造成严重的影响，则可把审核方从A级降到B级或从B级降到C级。在特别的情况下，也可以降为C级。 3.必须在说明页中说明降级的原因。 5.3当质量等级为B级时由质检部组织相关单位一起分析原因，制定纠正/预防措施，其有效性由质检部派人负责评定并形成报告提交厂长。当质量等级为C 级时，必须书面报告总经理请求下一步措施。 5.4对于审核中发现的不符合项由审核人员开出不符合报告，相关单位立即制订纠正/预防措施，质检部负责对落实的措施进行跟踪和评定，如通过验证发现
产品审核标准
1 目的 通过对经检验合格待入库或已入库的产品用抽样的方法进行产品质量审核，发现系统缺陷、重点缺陷以及质量下降趋势，采取清除缺陷的措施，使产品的质量提高到一个新的等级,达到使顾客满意的目的。 2 范围 本标准适用于公司的所有产品及顾客有产品审核要求的产品。 3 引用标准和文件（无） 4 职责 4.1质量部负责公司的产品审核组织和管理工作。 4.2质量部负责编制年产品审核计划和编制、修改产品质量审核指导书。 4.3技术部负责参与产品审核工作。 5工作程序 5.1成立审核组。 5.1.1产品质量审核人员应由具备资格并独立被审核部门的人员担任。 5.1.2审核人员应接受本程序和质量记录控制程序的培训，熟悉产品制造工艺，了解产品使用要求。 5.1.3审核人员应通过ISO/TS16949技术规范的培训。 5.2按照年产品审核计划及产品质量审核指导书规定的审核项目、审核周期、样本数进行产品质量审核。 5.3填写产品审核现场记录表 5.4对审核结果进行汇总、计算及分析，填写检验报告。 5.5发出产品质量审核整改措施表，由责任部门填写后三天内返回审核组。 5.6各有关部门负责对产品审核中发现的缺陷，提出整改措施，并实施整改。 5.7审核组负责跟踪和验证整改措施的实施情况,编写审核报告,向质量部和管理者代表汇报。 5.8将检验报告通报生产部门、技术部及相关部门。 5.9审核记录保存，审核结果提交管理评审。 6 审核工作要求 6.1审核中发现了产品质量存在足以影响产品合格的质量缺陷，应立即采取纠正措施，未实施纠正的产品不允许出厂。 6.2由于产品审核不是对合格产品的再检查，不是依据产品的出厂验收标准逐项进行检验，而是依据顾客在使用中发现的影响使用的质量缺陷反馈信息和质量管理过程中掌握和发现的产品薄弱环节确定审核项目逐一进行检查和评价，因此要针对具体产品的使用要求和顾客反馈的质量缺陷信息项目对产品适用性的影响程度做好质量缺陷严重性的分级制定，以便在质量审核中客观地评价产品的质量水平。 6.3“产品质量审核指导书”是审核的标准和指导文件。其规定的审核项目不是产品出厂验收规定的项目，是依据顾客在使用中反馈的质量缺陷信息，按照顾客对产品适用性的要求，从公司现实的产品质量状况出发，公司自行确定的产品质量审核项目，应考虑如下几个方面：
过程审核检查表-生产制造过程
Notes on completion of the table: Field 1) a. col.2) to col. 6): are completed by the client prior to the audit and submitted to the certification body with the …Readiness Evaluation work sheet“. For every CRP (customer-related process) identified a work sheet has to be created. Field 1) should also include organisational or physical location of the CRP and inform of possible contact persons in the audit. Column 7) and column 8) are filled in by the auditor Column 8) NR = needs research, OFI = opportunity for improvement; nc = minor nonconformity; NC = major nonconformity
Notes on completion of the table: Field 1) a. col.2) to col. 6): are completed by the client prior to the audit and submitted to the certification body with the …Readiness Evaluation work sheet“. For every CRP (customer-related process) identified a work sheet has to be created. Field 1) should also include organisational or physical location of the CRP and inform of possible contact persons in the audit. Column 7) and column 8) are filled in by the auditor Column 8) NR = needs research, OFI = opportunity for improvement; nc = minor nonconformity; NC = major nonconformity
产品审核规范2018.8.16
产品审核规范CAL QT 8-2 本规范规定了产品审核的目的、依据、计划、范围、频次、人员、缺陷分级和质量指数、目标值、未达标和缺陷处理措施、审核结果和报告、计划外审核以及审核流程等内容。 1 产品审核的目的 产品审核的任务是从顾客的观点出发，按照检验流程来检验待发运的产品是否与技术文件，图纸、规范、标准、法规以及其它额定“质量特性”的要求相符。目的是及时发现系统缺陷、重点缺陷以及较长期的质量趋势，以便对企业的产品质量状况有一个全面的了解。 2 产品审核的依据及参考资料 2.1产品审核的依据为产品审核检查项目表。该文件应规定包括标识、包装、外观、尺寸和性能等项目的常规检验特性，也可包括便于按要求进行的可靠性试验项目。对于不便于进行的很费时的和破坏性的常规特性检验，可接受该批次产品的试验数据。 2.2产品审核的参考资料包括： ——产品装配图 ——产品零件图 ——产品包装图 ——产品试验大纲 ——技术、检验规范 ——FMEA ——最终检验作业指导书 ——周期检验作业指导书 ——包装作业指导书
——标准 ——法规 ——产品缺陷分级表 ——极限标样 ——相关工艺文件 3 产品审核的计划、范围、频次和人员 3.1产品审核计划可包括：审核目的、审核时间、审核人员、被审核产品、抽样来源及抽样容量，并根据审核频次计划列出被审核产品某年的审核次数和具体审核的日期（月份），其中抽样来源中的所抽产品批次应为抽样时即将发运产品的后一个批次和刚入库的产品批次之间的较大数量批次，原则上不应影响发货；抽样容量可根据产品批次数量控制在4~20只（件）范围内。另外审核所抽取的样品若仍要使用则须进行标识管理，并要把样品恢复到抽样时的原始状态。 3.2产品审核范围原则上包括所有入库待交货的产成品总成和零部件。当有特殊情况，如产品质量极不稳定时也可对入库的半成品或过程中的在序产品进行计划外审核。 3.3产品审核频次应根据产品年产量（供货量）的大小及其它因素来确定。审核频次可按某一产品的年计划产量占所有产品全年总的计划产量的百分数分为4个频次等级，见下表： 当产品产量比例百分数小于1%时，可延期到下一年，直至累积比例百分数大于或等于1%时进行产品审核。 当产品属于下面任一情况时，审核频次应增加为前一个等级：
产品年度审核报告模板
竭诚为您提供优质文档/双击可除产品年度审核报告模板 篇一：20xx年产品审核报告 沧州金彪五金制品有限公司 产品审核报告 记录/整理：审核：批准： 日期：20xx年8月1日 报告分发部门： 一：审核的目的： 以确保产品的外观、功能、包装、标示等均符合相关技术标准及客户要求，防止不良品的流出， 同时验证其生产过程是否有效。 二：审核的范围： 公司目前生产的所有产品，具体如下： ①97282979变频器 ②5801360083中央控制盒（欧三）③97282578中央控制盒（edc17）④5801317306电动窗控制器 三：审核依据： ①《汽车用中央控制盒技术条件》---q/18n2138②《汽
车用中央控制盒试验方法》---q/16n2120③《汽车电气设备基本技术条件》---qc/t413 ④《电子和通信装置在工业车辆上应用的一般性条件》---18-2252 四：审核成员：审核组长：金凤 审核成员：朱加春、朱金飞 五：审核时间： 本次审核由管理者代表（肖俊）主导进行： 20xx-4-2309：00-09：20首次会议20xx-4-2309：20-15：00产品审核20xx-4-2315：00-15：20末次会议 六：审核概况： 1、本次审核采用随机抽样的方法进行，审核人员在成品仓库现场随机抽样。抽检的水准按 gb-2828aql正常检验一次抽样方案Ⅰ级。（注：抽样数≥10个，如批量较小按抽样方案样本量不足10个，须抽足10个；如批量不足10个的产品，须全检）。 2、本次产品审核过程由生产部经理朱加春陪同，对于审核中发现的不良现象，审核人员与朱加春 现场沟通确认，审核人员与朱加春均无任异议。 3、本次产品审核针对产品质量：包装、标示、功能、尺寸进行审核，整个审核过程完全依照《产 品质量检查表》中的项目进行。
产品审核和过程审核表格模板
2006-2007年度产品审核报告JL-G06-03 No.总0701 1审核目的 通过对产品质量的客观评价，获得出厂产品的质量信息，以确定产品的质量水平及其变化趋势，进而采取相应的措施。 2受审产品的围 公司生产的为汽车整车或汽车零部件厂配套的所有减震器产品。 3审核准则 3.1质量不合格分级评定表； 3.2产品标准和技术规； 3.3产品图纸和检验指导书等。 4审核方式 从仓库随机抽取合格样品进行观察和实测。 5产品审核情况概述 5.1根据《产品审核方法》的规定，应对目前本公司生产的所有28个品种汽车用减震器产品进行审核。审核中从成品库的合格品中抽取样品，进行检测和分析。由于其中11个品种的产品未生产或库房无存货，实际上只审核了18种产品。 5.2产品审核小组分别于2006年12月26-28日和2007年1月8-10日，分两次进行了审核。 5.3未审核的10种减震器产品，审核组将根据生产或库存情况，安排在3月中旬再进行审核。 6两次审核情况汇报 一、测试条件检查情况 在两次审核中，审核组首先对车间的产品测试/试验设备和条件进行检查，测试/试验设备和条件皆处于良好状态，未发现任何问题。 产品型号55130 4A000 -1 55218 -6V00 55614 -4A00 55225 -4A00 55217 -4A00 55216 -4A00 B11-2 80101 1 B11-2 81008 S22-2 91205 3 A11-3 33010 25 B11-2 91902 B11-2 90911 JQ H4A0 21.0 JQ H4A0 51.0 JQ H 4A500 .0 JQ H4300 1.0 JQ H 4A200 .0 JQ H2181 1.0 产品名称总成橡胶 圈缓冲 块总 成 后衬 套总 成 后簧 上 后簧 下 （二） 后簧 下 （一） 橡胶 衬套 后橡 胶衬 套 钢板 弹簧 前衬 套 橡胶 铰链 总成 右连 总成 左连 总成 吊架 总成 吊架 总成 后限 位总 成 上限 位总 成 发动 机前 支承 发动 机前 支承 软垫 质量指数U 99．6 100 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 标准质量指数 U S 98 98 98 98 9898989898989898989898989898 质量水平 I=U/US 1．02 1．02 1 1．02 1．02 1．02 1．02 1．02 1．021．021．021．021．021．021．021．021．021．02扣分/抽样数 5 5 5 5 55555555555555三、质量指数统计图
IATF16949产品审核准则(含表格)
产品审核准则 （IATF16949-2016） 1、审核目的 通过产品审核，考核准备交付的产品是否与顾客至关重要的特性要求相一致，从而推断出产品质量，追溯出引起偏差的过程缺陷，并据此制定出纠正措施。 2、编制依据： 遵循VDA6.5的审核原则。 3、抽样原则 每月应从最近生产的合格批中随机抽取审核计划中确定的产品及数量。 4、检验方法选择 在有多种检验方法时需选择未在批量生产中使用的方法，以便发现由于检测器具错误或不可靠所造成的缺陷。 5、审核记录编号：
6、质量缺陷等级划分 7、缺陷等级系数 A——缺陷＝ 10 B——缺陷＝5 C——缺陷＝1 根据缺陷系数来计算缺陷点数。
8、质量特性值（QKZ） 用来判定产品的质量水平。对其监控，根据QKZ曲线的走势，检测产品质量：稳定；有波动但范围较小；波动太大。 ＱＫＺ越大越好，当没有质量缺陷的时候ＱＫＺ就是１００％，它反应的是产品的质量特性。重点缺陷的分析评定可作为产品审核的附页。 9、质量特性值（QKZ）的计算 QKZ=100-缺陷点数/样品点数 缺陷点数的总和（FP）=Σ（缺陷数×缺陷等级系数） QKZ计算示例：如果有4件测试产品，共发现7个缺陷，其中A类缺陷4个。B类缺陷2个，C类缺陷1个，总缺陷点数为51。 QKZ=100-(51/4)=100-12.75=87.25 10、审核依据 技术文件、图纸、规范、标准、法规及其他额定质量特性要求。 11、相关文件与记录 产品审核规程 I A TF16949产品审 核规程.d oc 产品质量审核扣分一览表
I A TF16949产品质 量审核扣分一览表.d o 产品质量审核报告 I A TF16949产品质 量审核报告.d oc