存货盘点管理制度,仓库物料分类,盘点方法及注意事项 - 仓库盘点管理
存货盘点治理制度
一、目的
为加强公司存货资产治理，保障公司存货资产的安全性、完整性、正确性，及时、真实地反映公司存货资产的结存及利用状况，使公司存货资产的盘点更加规范化、制度化，为公司销售、生产计划及财务成本核算提供依据，根据公司实际情况，特制定本制度。
二、范围
所有库存物料（产成品、原材料、在产品）。
三、责任人
库房治理员、生产计划、生产经理、统计员。
四、内容
（一）盘点工作的主要要求：
1、盘点实际物料数量与账目、库存卡片是否相符；
2、检查实际物料的质量有无变化，保管条件是否符合该物料保存的要求；
3、盘点库存不合格品、残次品、报废品实际数量与账目是否相符；
4、仓库的各种安全措施、卫生治理和消防设施是否符合公司规定；
5、有关改进工作的建议。
（二）仓库物料盘点分类
根据物料进出的频率及重要性，将物料分为四大类：A类（常用）、B类（不常用）、
1、盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估量数量。
2、盘点时注重物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放
顺序。
3、盘点人员各自负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求（在物料卡和盘点表示做相应记录。
1、每月25日进行月结，27日盘点（遇节假日等非凡情况经生产经理或分管副总书面批准，可以提前或顺延）；
2、生产经理负责盘点领导工作、生产计划具体进行安排与协调盘点相关事宜。
3、26日下班前物料治理员（原材料库、产成品库、半成品库）通过邮件形式提交盘点表给监盘人员。盘点表要求所有清单连号，没有遗漏，并进行汇总。
4、盘点结束后，盘点人、监盘人在所有清单上签字，对于盘点表与实物存在差异的情况进行分析，必要时进行复盘。
5、监盘人把所有盘点表交生产计划归档，生产计划把本次盘点结果进行小结，并于次月10日前出具相关报告给生产经理及分管副总。
（九）本制度自2013年9月20日起试行，试行期为二个月。
2013年9月18日
仓库盘点管理制度
仓库盘点管理制度 篇一：公司库存盘点管理制度 公司库存盘点管理制度 一、总则 （—）为了加强对公司存货的管理和控制，保证存货的安全完整，提高存货运营效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。 （二）本制度所称存货，是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料，主要包括毛料仓库的各类原材料、展厅内的衣服产成品、办公用品等。 （三）库存物资内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括： （1）实物的验收保管与采购应分离； （2）审批发料的计划员与存货保管员相分离； （3）存货盘点应由会计、出纳及仓管等人员共同进行； （4）若某职位空缺或相关人员临时外出，应指定替代人员或临时人员负责，避免暂时的职务重叠。 二、岗位分工与授权 （一）职责分工。
（1）仓库管理员负责办理物资的验收入库、存储保管和物资出库业务，审核相关表单并及时于次日的上午10点前递交到财务部，仓库管理员必须妥善保管所有存货收发凭证并装订成册，定期盘点库存物资，保证库存物资达到帐证相符、帐实相符、帐帐相符； （2）财务部负责存货进仓与出仓的核算业务及对相关存货管理的监督，及时把仓库管理员提交的进仓单、出仓单核对并录入ERP系统； （3）采购部负责外购品入库业务指令的下达、起始表单的填制和报账、付款事宜； （4）质量控制处（可修改）负责相关物资出入库的质量检测事宜。 （二）各部门领用与本部门职责相关的消耗性库存物资需由本部门负责人签字批准，领用与本部门职责无关的库存物资或达到固定资产标准的设备（如风扇、座椅、电脑等）需要在人事部进行登记，由人事部门负责人签字审核后由分管领导签字批准，才有权批准领用该库存物资。 （三）库存物资的盘盈、盘亏的处理决定权由公司仓储部门与财务部门行使，并报公司负责物资管理的分管领导和财务主管、总经理审核批准。库存物资的变质老化、报废毁损的处理决定权由公司仓管部、财务部及采购行使，并报公司负责物资管理的领导和财务主管、总经理审核批准，根据相关法规制度的规定作出处理决定并进行会计核算。 三、请购、采购、验收与保管 （一）公司的原材料请购采购业务的执行，由采购部根据销售部下达的原料需求计划进行采购。对于原材料的采购需申请人
仓库盘点制度（通用5篇）
仓库盘点制度（通用5篇） 仓库盘点制度篇1 一、总则： 为加强仓库管理制度，提高仓库库存数据的真实性、准确性，增强员工的责任心，为更有效地减少公司不必要的损失，和以后员工的入股准确率，特制定本制度。 二、盘点周期： 1、月度：A、每月的月底每店进行一次全盘;B、办公室管理员对领用物品进行一次全盘; 2、对象：A、对各店的库存商品;B、领用物品; 3、季度：每年3、6、9、12月份下旬进行一次大盘; A、对象：主仓、店铺、店铺仓、领用物品; B、年度：每年12月份下旬仓库进行一次全面的实物盘点; 三、盘点方式： 1、账盘：根据电脑提供手工账上产品的数据与手工账本进行核对; 2、实盘：以实物为基准，盘出实物库存数量与电脑库存数据进行核对; 3、复盘：针对账盘、实盘中数据有误差的产品进行第二次盘查，直到盘准、盘对、查明原因为止; 四、盘点过程中数据有差异的产品处理方法及改进对策： 1、数据相差大：首先采取重盘方式解决，然后对仍未解决的作特殊记录，日后再查明原因; 2、对策：开始在开单、制单、配货和核对的程序中发现数量比较特殊的，必须要经过证实后，方可做下一步操作。 3、店铺不对：必须在盘点表上给予更正，并注明特殊符号在调整程序给予电脑资料修改正确。 五、调整：在每期盘点完后，跟着节奏进行调整，同时，在调整过程中发现有可疑数据的，要经过审核决定：可以调整的数据给予调整，不可以调整的数据另作记录，当作重盘依据。
六、账务处理规定： 报益——在调整过程中，电脑账数呈正数的经核查证实，给予报益; 报损——在调整过程中，电脑账数呈负数的经核查证实，给予报损; 七、滞销商品处理规定： 在盘点过程中把已滞销的商品记录好，随后，经会议讨论，给予处理; 已经在产品取消方案中做好处理方案的，发现现场未做标识的，及时做好记录，方便事后仓库楼层组长做整理; 八、盘点规则： 1、对于一家公司经营的状况都是必须通过盘点结果来衡量的，不光仓管员及员工必须兢兢业业做好份内职责，做好每一个工作流程，监督管理好每一件货品，盘点时的盘点人员也要尽好自己的责任，认真清点每一件产品和记录好每一个数据; 记录监督员在做记录时，一定要对好产品厂家、型号、名称、条码，再登记，登记时一定要和清点人员进行数字复述无误后再登记入表; 在数据登记入表后，监督登记人员要及时进行数据分析，对粗心漏盘、盘少、盘多等现象要及时要求清点人员重盘，如重盘后数据还有差额的，事后再统一进行调查及复盘; 2、在清点实物时清点人员要有责任心，要轻拿轻放，清点完后，要及时将产品归回原位，清理好现场空箱、垃圾及残次品，对于盘点后的产品要进行标贴贴示(标签上要注明清点人员名及产品数量，贴于纸箱上)，以防重盘、漏盘; 3、在盘点时要注意安全，对于高层货架或隔层上的产品要采用借助媒介物爬上去清盘，防止危险意外事故发生; 4、盘点人员在盘点期间要做好一切安排，此期间不得休息、请假(特殊情况除外)，针对特殊情况的人员要找到替补人员后，方可离岗; 九、盘点奖罚制度： 经上层领导讨论，对于盘点的结果，允许产品总量的千分之一数据误差; 由于盘点人员的粗心不负责任而产生的误差，给予1~50元不
仓库盘点管理规范,仓库物料盘点的方法、表格、注意事项
仓库盘点管理规范 1、总则 1.1、制定目的： 为规范仓库盘点作业，确保仓库“位、帐、物、卡”一致，配合年度会计审核，特制定本办法。 1.2、适用范围： 本公司各类仓库之物料数量盘点工作，除年度会计审核要求另行补充规定外，悉依本办法执行。 2、盘点的方法 2.1、缺料盘点法： 当某一物料的存量低于一定数量时，由于便于清点，此时作盘点工作，称为缺料盘点法。如大物料低于200个，小物料低于500个时，应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。 2.2、循环盘点法： 又称开库式盘点，即周而复始地连续盘点库存物料。循环盘点法是保持存货记录准确性的唯一可靠方法。运用此法盘点时，物料进出工作不间断。 2.3、定期盘点法： 又称闭库式盘点，即将仓库其它活动停止一定时间（如一天或两天等），对存货实施盘点。一般采用与会计审核相同的时间跨度，如半年一次或一年一次。 3、盘点计划 定期盘点通常应拟定盘点计划，除仓库盘点外，生产车间也应进行盘点。以仓
库盘点为例，应做如下工作: 3.1、盘点准备： ①、申请盘点所需要的表单，即“盘点卡”和“盘点清册”。盘点卡用于贴示物料，盘点清册用于汇总物料库存资料。 ②、召开盘点会议，必要时成立盘点领导小组，划分盘点区域及负责人，确定盘点的各项工作的分工。 ③、申请特殊度量工具、印章及其它需用品。 ④、确定盘点日期。 ⑤、各单位指派参加盘点的人员，分为初盘人员与复盘人员，同时对人员进行分组并指定小组负责人。 ⑥、对盘点人员作教育训练，由公司负责对各小组负责人作训练，各小组负责人对所属人员训练。 3.2、初盘作业： ①、指定时间停止仓库物料进出。 ②、各初盘小组在负责人带领下进入盘点区域，至少每两人一组，在仓管员引导下进行各项物料的清点工作。 ③、初盘人员在清点物料后，填写盘点卡，注明物料编号、名称、规格、初盘数量、存放区域、盘点时间和盘点人员，做到一种物一张卡。 ④、盘点卡一式三联，一联贴于物料上，两联转交复盘人员。 ⑤、初盘负责人组织专人根据盘点卡资料，填写盘点清册，将物料盘点卡资料填入。盘点清册一式三联，一联存被盘仓库，另两联交复盘人员。 3.3、复盘作业: ①、初盘结束后，复盘人员在各负责人带领下进入盘点区域，在仓管员及初盘人员代
仓库盘点制度3篇
仓库盘点制度3篇 定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效。下面是仓库盘点制度，欢迎参阅。 仓库盘点制度1 一、总则： 为加强仓库管理制度，提高仓库库存数据的真实性、准确性，增强员工的责任心，为更有效地减少公司不必要的损失，和以后员工的入股准确率，特制定本制度。 二、盘点周期： 1、月度：A、每月的月底每店进行一次全盘;B、办公室管理员对领用物品进行一次全盘; 2、对象：A、对各店的库存商品;B、领用物品; 3、季度：每年3、6、9、12月份下旬进行一次大盘; A、对象：主仓、店铺、店铺仓、领用物品; B、年度：每年12月份下旬仓库进行一次全面的实物盘点; 三、盘点方式： 1、账盘：根据电脑提供手工账上产品的数据与手工账本进行核对; 2、实盘：以实物为基准，盘出实物库存数量与电脑库存数据进行核对; 3、复盘：针对账盘、实盘中数据有误差的产品进行第二次盘查，直到盘准、盘对、查明原因为止; 四、盘点过程中数据有差异的产品处理方法及改进对策： 1、数据相差大：首先采取重盘方式解决，然后对仍未解决的作特殊记录，日后再查明原因; 2、对策：开始在开单、制单、配货和核对的程序中发现数量比较特殊的，必须要经过证实后，方可做下一步操作。 3、店铺不对：必须在盘点表上给予更正，并注明特殊符号在调整程序给予电脑资料修改正确。 五、调整：在每期盘点完后，跟着节奏进行调整，同时，在调整
过程中发现有可疑数据的，要经过审核决定：可以调整的数据给予调整，不可以调整的数据另作记录，当作重盘依据。 六、账务处理规定： 报益——在调整过程中，电脑账数呈正数的经核查证实，给予报益; 报损——在调整过程中，电脑账数呈负数的经核查证实，给予报损; 七、滞销商品处理规定： 在盘点过程中把已滞销的商品记录好，随后，经会议讨论，给予处理; 已经在产品取消方案中做好处理方案的，发现现场未做标识的，及时做好记录，方便事后仓库楼层组长做整理; 八、盘点规则： 1、对于一家公司经营的状况都是必须通过盘点结果来衡量的，不光仓管员及员工必须兢兢业业做好份内职责，做好每一个工作流程，监督管理好每一件货品，盘点时的盘点人员也要尽好自己的责任，认真清点每一件产品和记录好每一个数据; 记录监督员在做记录时，一定要对好产品厂家、型号、名称、条码，再登记，登记时一定要和清点人员进行数字复述无误后再登记入表; 在数据登记入表后，监督登记人员要及时进行数据分析，对粗心漏盘、盘少、盘多等现象要及时要求清点人员重盘，如重盘后数据还有差额的，事后再统一进行调查及复盘; 2、在清点实物时清点人员要有责任心，要轻拿轻放，清点完后，要及时将产品归回原位，清理好现场空箱、垃圾及残次品，对于盘点后的产品要进行标贴贴示(标签上要注明清点人员名及产品数量，贴于纸箱上)，以防重盘、漏盘; 3、在盘点时要注意安全，对于高层货架或隔层上的产品要采用借助媒介物爬上去清盘，防止危险意外事故发生; 4、盘点人员在盘点期间要做好一切安排，此期间不得休息、请假(特殊情况除外)，针对特殊情况的人员要找到替补人员后，方可离岗; 九、盘点奖罚制度：
库存盘点管理制度
库存盘点管理制度 库存盘点管理制度1 为了加强公司的存货管理，规范存货的库存保管及存货各环节的监督与核查行为，现根据酒店管理公司经营管理的需要，特制定本制度作为财务管理制度的补充以共同遵守。 存货具体包括： 1、原材料：餐饮业各种制作的基础性原材料，如、鱼、肉、燕鲍翅、蔬菜等，以及干货调料等； 2、库存商品：存放于仓库及水吧的香烟、酒水、饮料等出售商品； 3、物料用品：清洁用品、日用品、客房一次性用品和经营性辅助设备（不包括固定资产部分）； 4、燃料：指酒店各设备正常运营维护所需的各种燃料等。 一、存货的领用管理 1、各部门原则上应指定专门的领料人，部门负责人有权签字授于领料人对本部门日常所需物质进行领用；超出领料范围且没有总经理或财务主管签字的，仓库有权拒绝发货。 2、特殊情况下的急件领用，由部门经理口头或书面授权仓库保管员，仓库保管员方可发货，但领料单位负责人必须在1日内到仓
库办理签字手续；若在领货后的1日内没有办理签字手续的，由当 值仓库保管员向财务上报，对领料人处以至少5元的罚款；若当值 仓库保管员没有上报，而2日内领料单仍没有签字的，对当值仓库 保管员处以至少5元的罚款。 二、存货的库存管理 1、酒店仓库及各部门实物管理责任人，对各库存的物品，必须 按照《五常法》的要求分类或专门存放，严禁将不同属性和不同存 放要求的物品混存。 2、库存实物的进库和发出，严禁无单、无手续的物品进库和发放；办妥物品进库和发放手续后，登记实物库存保管账，电脑输单 操作。并定期进行库存物品的账实核对盘点工作，发现差异，及时 查明原因，予以解决，无法解决的，报财务部负责人处理；对超过 保质期和有质量问题的货品，不得对外发放，并及时填制《报损单》（一式三联，一联仓库留存备查，另二联经财务部签字后一联留存 财务部处理。），经部门负责人审核签字，送交财务部稽核人员核 实后，报财务部负责人处理。各实物管理责任人当所保管的实物库 存接近或达到最低库存储备量时，应及时主动地向部门负责人或相 关部门提出采购（领用）申请计划。 3、各实物管理责任人在发放各物品时，必须严格按照先进先出 的原则发放实物。先进先出：是指按照物品购进的先后顺序和物品 保质期的短长顺序，进行物品的发放。即先购进和保质期短的物品
存货盘点管理制度仓库物料分类盘点方法及注意事项
存货盘点管理制度仓库物料分类盘点方法及注意事项 存货盘点管理制度是指企业在管理仓库物资时，进行盘点工作的规范 和流程。正确执行存货盘点管理制度，能够帮助企业准确了解自身的存货 状况，进而提高物料管理的效率和精确度。本文将介绍仓库物料分类盘点 的方法及注意事项。 一、仓库物料分类盘点的方法 1.按照物资属性分类盘点：根据物资的性质和用途，将物料进行分类，比如分为原材料、半成品和成品等，然后依次对每个类别进行盘点。 2.按照货架位置分类盘点：将仓库内的物料根据存放位置进行分类， 比如按照货架编号、区域或行列进行划分，然后逐一对各个位置的物料进 行盘点。 3.按照物资编码分类盘点：在物资入库时，每个物品都应有唯一的编码，可以按照编码进行分类盘点，将具有相同特点的物料进行统一盘点。 4.按照重要度分类盘点：根据物料的重要度进行分类，将重要度高的 物料优先进行盘点，确保关键物料的准确性。 5.按照ABC法分类盘点：依据物料的数量和金额来判断其重要性，并 按照A类（数量和金额最高）、B类和C类物料的顺序进行盘点，有助于 优化盘点工作的顺序和效率。 二、仓库物料分类盘点的注意事项 1.制定盘点计划：在进行物料分类盘点之前，需要编制详细的盘点计划，包括盘点的时间安排、盘点顺序、盘点范围和人员等。盘点计划要事 先告知仓库人员，并确保盘点期间不会影响正常的物资出入库。
2.准备工作：在盘点前，要对盘点所需的工具、设备和人员进行准备，确保盘点过程的顺利进行。一般会用到计算机、计算器、数据记录表、扫 码枪等设备，在盘点前要检查设备的正常运行。 3.加强盘点监督：在盘点过程中，应派出专人进行监督，确保盘点工 作的准确性和公正性。监督人员要对盘点工作进行抽查，核对盘点结果与 记录是否一致。 4.记录盘点结果：在盘点过程中，要及时记录盘点结果，包括数量、 单位、物料编码等信息，并及时进行纠错。记录的方式可以是使用纸质表 格或电子表格，确保盘点数据的完整性和准确性。 5.异常处理：如果在盘点过程中发现异常情况，比如物料数量与账面 不一致、物料过期或损坏等，要及时处理，并记录盘点异常的原因和处理 结果。同时，应及时进行库存调整或报废处理，确保账面准确反映仓库实 际情况。 6.盘点后处理：在盘点完成后，要对盘点结果进行审核和核对，确保 数据的准确性。同时，要及时对仓库物料进行分类整理，将盘点后的物料 放回到正确的位置，保持仓库的整洁有序。 通过合理的仓库物料分类盘点方法和注意事项，可以有效提高盘点工 作的精确性和效率，帮助企业准确了解存货状况，为物料管理提供有力支持。同时，还可以帮助企业发现存货管理中存在的问题，及时进行调整和 改进，提高企业的物资管理水平和竞争力。
仓库盘点制度
仓库盘点制度 仓库盘点制度1 1目的 规范仓储物资管理，有效降低库存，及时处理存货、盘活公司资产，确保账、卡、物相符。 2适用范围 本制度适用于浙江美欣达印染集团股份有限公司坯布(原坯、割绒坯)和成品仓库盘点管理。 3职责 财务部储运科负责仓储物资盘点的归口管理，各仓库负责实施，相关部门配合实施。 4工作程序 4.1盘点对象 本制度盘点对象系指贮存于股份公司所属仓库的原坯、割绒坯和各厂生产入库的.成品布。 4.2盘点方式 4.2.1盘点分为月度、季度、年度盘点三种; 4.2.2月度盘点由仓库每月底进行自盘，财务部不定期抽查; 4.2.3季度、年度盘点由财务部派人监盘，仓储管理负责人安排仓库人员进行全面盘点。
4.3盘点实施 4.3.1月盘由仓库组长(负责人)组织仓贮人员进行帐、卡、物现场清点，做好盘点汇总记录，备份在月初3号前报财务部，如发生盘亏、盘盈或异常情况，及时向主管和财务部报告处理; 4.3.2季盘和年度盘点由财务部派出监盘人员，到现场进行监督盘点，财务部要负责编制盘点计划，做好盘前入账结存，并在25号前将盘点计划通知仓库，各仓库主管根据财务部计划安排好仓贮人员进行帐、卡、物现场清点，盘点时财务监盘人必须到现场实施监督，仓库负责做好盘点汇总记录。盘点汇总表一式三份，在下月3号前分别报财务、经营部各一份，仓库留存一份。 4.4盘点处理 4.4.1各仓库经过月度自盘，季、年度监盘，发生盘亏、盘盈或出现超过规定期限的存货，仓库主管和相关责任部门应及时做出针对性处理意见，能处理的按公司规定自行处理，不能处理的上报公司财务部，按公司领导审批意见处理; 4.4.2在盘点过程发现账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以处分，情况严重者或给公司造成经济损失的，应酌情承担赔偿责任; 4.4.3账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证未整理难以查核，有虚构数字者，将酌情处理和处罚;
仓库存货盘点管理制度
仓库存货盘点管理制度 一、制度目的 为规范仓库存货盘点管理，确保仓库库存的准确性和完整性，优化库存结构，提高物流运作效率，同时防范可能出现的库存损失和误差，有助于公司对仓库进行科学化、规范化管理，保证企业日常运营的正常进行。 二、盘点管理 1. 盘点周期 仓库货物应至少每季度盘点一次，以确保库存数据的准确性。如发现异常情况，需及时进行盘点并调整库存数据。 2. 盘点方式 采用定期盘点和循环盘点相结合的方式。定期盘点按照规定的时间节点进行，如每季度末；循环盘点按照规定的顺序进行，如按照货架顺序逐一盘点。 3. 盘点流程 （1）事前准备：确定盘点时间、通知相关人员、整理仓库货物、清理货架及通道。 （2）现场盘点：按照规定的盘点方式进行货物清点、记录货物数量及状态。 （3）数据核对：将盘点结果与系统数据进行核对，确保准确性。（4）异常处理：对于盘点过程中发现的异常情况，及时上报并处理。
4. 管理要求 （1）盘点前应做好充分准备，保证盘点工作的顺利进行。 （2）盘点过程中应遵循公平、公正的原则，确保盘点结果的准确性。（3）对于盘点发现的问题，需及时采取措施进行处理，并追究相关责任。 三、库存管理 1. 入库流程 （1）货物到达后，应及时核对订单信息，确保货物的准确性和完好性。 （2）按照货物的属性、类别、数量等要求，将货物放置到相应的货架或区域内。 （3）在库存管理系统中录入货物信息，包括货物名称、数量、入库时间等。 2. 出库流程 （1）根据订单需求，在库存管理系统中查找所需货物信息。 （2）按照规定的程序取出货物，确保货物的完整性和准确性。（3）在库存管理系统中更新货物信息，并通知相关人员货物的出库情况。 3. 库存盘点 （1）按照规定的盘点时间和方式，对仓库内的货物进行清点和核对。（2）对于盘点过程中发现的问题，应及时进行处理和调整。 （3）定期对库存管理流程进行审查和优化，以提高库存管理效率。
库存物资盘点管理办法库存物资盘点管理办法规定(五篇)
库存物资盘点管理办法库存物资盘点管理办法 规定(五篇) 库存物资盘点治理方法库存物资盘点治理方法规定篇一 起草部门：起草人：批阅人：批准人：起草日期：批准日期：执行日期：版本号： (1)为保证对药品仓库实行科学、标准的治理，正确、合理地储存，保证药品储存质量，依据《药品治理法》及《药品经营质量治理标准》，特制定本制度。 (2)根据安全、便利、节省、高效的原则，正确选择仓位，合理使用仓容。(3)应根据经营规模的需要，配备符合规定要求的底垫、货架等储存设施，配置必要的库房温湿度监测和调控设施； (4)应设置温湿度条件相宜的恒温库。阴凉库温度≤20℃，冷库（指冰箱）温度在2—10℃ 之间，各库房相对湿度应掌握在45％—75％之间。依据药品储存条件要求，应将药品分别存放于常温库，阴凉库，冷库。对有特别温湿度储存条件要求的药品，应设定相应的库房温湿度条件，保证药品的储存质量。 (5)根据药品性能，对药品应实行分区、分类储存治理。详细要求：药品与非药品、内服药与外用药应分开存放。 (6)库存药品应按药品批号及效期远近依序集中码放，不同批号药品
不得混垛。(7)依据季节、气候变化，做好库房温湿度治理工作，每日上、下午定时各一次观测并记录“库房温湿度记录表”，并依据库房条件准时调整温湿度，确保药品储存安全。 (8)药品存放应实行色标治理。待验区、退货区——黄色：合格品区——绿色；不合格品区——红色。 (9)对不合格药品实行掌握性治理，不合格药品应单独存放，并有明显标志。(10)实行药品的效期储存治理，对效期缺乏6个月的药品应按月进展催销。(11)储存中发觉有质量问题的药品，应马上将营业场所陈设和库存的药品集中掌握并停 售，报质量负责人。 (12)保持库内环境、货架的清洁卫生，定期进展清理和消毒，做好防尘、防污染、防潮、防鼠、防虫、防霉变等工作。 库存物资盘点治理方法库存物资盘点治理方法规定篇二 物资盘点治理制度 第一条为了加强公司内部治理，准时把握公司各项原料、存货等物料的数量及状态，精确核算产品本钱和消耗定额，保证公司各项资产的安全、完整，同时也使盘点工作标准化，特制定本制度。 其次条物资盘点的内容 (一)盘点物资实际库存量和明细帐是否相符。(二)查清物资盘盈盘亏的缘由。(三)查明有无超期储存的物资。第三条物资盘点的方法
仓库盘点制度及流程
仓库盘点制度及流程 仓库盘点管理制度，制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。以下是店铺为大家整理的关于仓库盘点制度及流程，给大家作为参考，欢迎阅读! 仓库存货盘点制度 一、目的 为保证仓库存货盘点的正确性，使盘点事务有章可循，并加强有关人员的管理责任，以达到有效管理仓库存货的目的，特制定仓库存货盘点制度。 二、盘点范围和方式 1、盘点范围：仓库存放的各品牌的库存货品及物料，含供应商寄放货品。 2、盘点方式：每月月末，由财务部会同仓储部相关人员对仓储部所经管货品及物料实施全面清点盘存一次。 三、盘点人员的指派和职责 1、监盘人：由仓储主管和财务主管共同担任，负责盘点工作的指挥、协调和督导。 2、盘点人：每一组安排财务部和仓储部各一人作为盘点人对存货进行清点，人员由仓储主管和财务主管各自指派，负责清点存货数量。 3、记录员：由财务主管指派一名财务人员，负责对盘点人清点的存货数量进行记录，填制《存货实地盘点明细表》。 4、司机：由公司总经理指派，负责参与盘点人员的接送。 四、盘点前准备事项 1、盘点编组：由财务主管和仓储主管在每月15号前，事先依据盘点仓库和品牌，共同编排《盘点人员编排表》，报综合部总经理核定后，公布实施。 2、仓储部将接受盘点的用具(如计算器)预先准备妥当，盘点所需的《存货实地盘点明细表》由财务部准备。
3、仓储部要对仓库存货的堆码和堆置进行整理，力求货品整齐、规范、品类集中，并置放存货标示牌。 4、仓管员要对进出仓库的单据进行清理，追回因紧急发货未收回的出库单，办妥入库货品的入库手续。 五、盘点报告 1、财务部根据《存货实地盘点表》编制《盘点盈亏报告表》，由仓储部仓管责任人及主管共同填列差异原因的说明后，送回财务部门汇总转呈综合部总经理签核处理意见。 2、每月仓库盘点完后，由监盘人、盘点人、记录员在《存货实地盘点表》上签字确认，财务部应在盘点后第二天12：00前将《盘点盈亏报告表》交与仓储部主管，仓储部及相关责任人要对盘点盈亏情况进行核查，发现问题及时通知财务确认。仓储部必须在收到《盘点盈亏报告表》后3天内核查及填列好差异原因，并交还给财务部，由财务部呈报上级签核。 3、盘点盈亏由财务部暂列待处理科目，待查明原因后，根据综合部总经理签批处理意见，追究个人管理责任部分，计入个人应收款予以收回，其他部分作公司存货管理损溢。 六、注意事项 1、所有参加盘点工作的人员，对于本身的工作职责及应行准备事项，必须深入了解。 2、盘点人员盘点当日一律不得请假，并依规定时间提早到达指定工作地点向监盘人报到，按受工作安排。如有特殊事由委托他人代班的须经事先报备核准，否则以旷工论处。 3、所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此盘点开始后仓库货物的进出不调整盘点表。 4、盘点人员工作时间之外开展盘点工作的，报主管核准，作加班处理。 5、盘点工作从开始到结束，各组盘点人员均受监盘人指挥监督，盘点结束后，经监盘人核准才可以离开岗位，否则以工作早退论处。 七、奖罚
仓库盘点作业规范,盘点步骤、注意事项、差异处理办法 - 仓库盘点管理
昆山硕通电子有限公司 仓库盘点作业规范 1、库存盘点的目标 了解物品实际库存情况，确认帐、卡、物是否相符，提高存货周转率等。 2、整理（盘点）范围 2.1仓库所有的产成品，原材料（不包括未开收料进仓单的暂收供应商送货及已开出仓单暂未出柜的产成品）； 2.2、车间的在制品； 2.3、外发加工材料及暂存其他公司的材料，由采购部汇总据实传递至财务部 3、定义 3.1截数：截止到某一指定时间的物品状态数据。从截数时间到盘点结束前，所有货物不再发生入，出库的动作； 按照盘点截数时间要求，各库位在截数时间后，停止一切物品进出。对于在截数时间前已产生的交易要全部入账；特殊情况下有货物需要出入库时，对于截数时间后的收料、出货等，不纳入盘点（但要作好标识、记录）；生产部应在盘点截数时间前将所有半成品全部做成成品；将成品全部入库并及时入账，以避免状态过多而导致盘点数据不准确；对于所有借条应在盘点前全部归还销账； 3.2理论数：指某一货物在某仓位的账目上所应该有的数量； 货仓理论数=总入库数量-总出库数量 财务部在盘点前一天下午3点半前，按ERP系统导出的数据为理论数据的依据；各项出入库物资于盘点前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应将尚未入帐的有关单据如缴库单、退货单等单据单独记录。而且表示清楚。 3.3盘点标识准备：各盘点单位在盘点前将所有货物分类摆好，存货的堆置，要求按大类划区，区内分色，色内分批并要求按生产批次依次摆放，每种料均应有对应的料卡放置于醒目位置，货仓物料应严格保证每个物料在该仓位只存放在1个位置；禁止”数不够，不良品来凑”，不良品等应归于不良品仓； 3.4初盘：料卡上的数据抄录于盘点表上；以组为单位进行统一的初次实物数据清点确认，初盘人员按照安排的区域，将待盘品从上到下，从左到右进行逐个的清点，将清点后的数字写在盘点表的初盘联一栏上，整张盘点表填写完毕后在初盘人一栏上填写各参与初盘人员的姓名； 3.5复盘：初盘组员交叉进行复盘，对初盘数据的复核，确认；盘完每个物料后，在盘点报表上注明复盘数量，在盘点栏位签名。 3.6抽盘：对复盘和初盘数量不一致的，应由抽盘人员及复盘和初盘人员共同确认实盘数量，并签名； 3.7盘点盈亏表：理论数据与实盘数据的差异对比表； 每次盈亏表应于盘点次日上班前交一份仓库自查原因或重新盘存。对于低值易耗类物料（单价0.1元以内），由于发放时容易形成收发计量误差，此类允许正负5%差，其他均应保持物，料，卡一致数； 3.8对于盘点盈亏表中的差异项：由财务部门汇总制成差异表，由仓库书面呈报差异原因；以盘点数据为依据，和财务人员共同核实是否确实盈亏，最后依据数据交ERP负责人员更新数据； 4、盘点步骤 盘点作业一般根据以下几个步骤进行﹔盘点前的准备、确定盘点时间、确定盘点方法、培训盘点人员、清理盘点现场、盘点、查清差异原因、盘点结果处理等。
库房盘点管理制度,盘点范围、时间、人员职责、方法规定 - 仓库盘点管理
库房盘点管理制度
目录 一、盘点范围 (33) 二、盘点物料分类 (33) 三、盘点范围和时间 (33) 四、盘点人员及职责 (33) 五、盘点前期准备 (44) 六、盘点操作方法 (44) 七、盘点差异处理规定 (44) 八、盘点差异处罚规定 (44) 九、盘点单据保存办法 (44)
一、盘点范围 仓库全品 二、盘点物料分类 三、盘点范围和时间 （一）月盘 1.范围：当期全品类物品 2.时间： 每年一、二、三、四、五、七、八、九、十、十一月，进行月度盘点。盘点时间为当月最后一至两天（具体时间，以盘点通知为准） （二）半年、年终盘点 1.范围：当期全品类物品 2.时间： 每年六月为半年盘点，十二月为年终盘点 盘点时间为当月最后一至两天（具体时间，以盘点通知为准） 四、盘点人员及职责
五、盘点前期准备 1.在库产品按照品类、按照系统库位码放整齐。 2.盘点人员到位（盘点人员包括承运商库房人员和甲方相关负责人）。 3.盘点前将规定时间内订单全部发出。 4.全部按照盲盘方式清点实物。 六、盘点操作方法 1.月盘、半年盘及年终盘点均由甲方出具盘点表，组织双方共同盘点并签字确认。 2.以系统数据为准，核对库存实物。 七、盘点差异处理规定 1.月盘 处理周期：月盘差异于盘点后一周内找出原因，并于下次盘点前调整完成。 2.半年、年终盘点 处理周期：半年、年终盘点差异于盘点后一周内找出原因，并于下次盘点前调整完成。 八、盘点差异处罚规定 （一）系统原因导致的差异，双方通过邮件核实。确认，调整系统。 （二）确认产品、辅料及包材物品出现实际损失，按照合同既定索赔方式赔偿。 九、盘点单据保存办法 盘点汇总表、差异表等相关表格，一律由相关人员签字，交由财务留存。
仓库盘点制度
公司盘点制度 一、盘点目的 为发现库存管理存在的问题，加强仓库日常管理，对查找存在的账面差异原因，同时了解物品的存货水平，库存商品周转情况，为生产、采购部门及销售部门做出正确的决策提供数据依据，特制定本制度。 二、盘点方式 1、盘点方式 1.1定期盘点 1.1.1月末盘点 1.1.1.1仓库每月组织一次盘点，盘点时间一般在月底最后2天； 1.1.1.2月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核； 1.1.2年终盘点 1.1. 2.1仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季； 1.1. 2.2年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核； 1.2不定期盘点 不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，财务无需参与。
2、盘点方法及注意事项 2.1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； 2.2盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序； 2.3所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录； 2.4盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 3、盘点时间安排 3.1 盘点时间：根据系统中登记库存结余数据，计划盘点工作在月底最后两天内完成（月底遇节假日，需提前2天安排盘点工作）； 3.2 盘点数据整理时间：验证盘点结果数据的准确性；安排在盘点时间结束后第一至三天由仓库内部指定人员操作，整理、核对实际盘点数据与系统数据差异，查明原因，核实差异结果并对ERP系统进行数据调整，盘点结果（列明盘点差异明细及差异原因）于次月3号前（遇节假日，可顺延）将数据传达财务部，违者参考《仓库管理及奖惩制度》进行相应处罚； 3.3 盘点时间理论应根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务； 4、人员安排
仓库盘点管理制度,明确仓管员责任、促进盘点工作程序化
仓库盘点治理制度 1、目的 促进仓库盘点工作的程序化和制度化，明确仓管员的责任，为会计核算和公司治理提供正确的原始资料，保证公司财产的安全和完整。 2、主题内容和适用范围 本制度规范本公司材料库所有物料的盘点方法、要求和责任，盘点表的抽查，盘点盈亏的帐务处理流程，适用于本公司所有仓库物料的盘点。 3、职责 3.1仓管部门负责库存物料盘点的组织、实施、抽查、确认、上报工作。 3.2财务部负责每月定期或不定期对帐、卡、物进行抽查，月末、年终（中）盘点的组织及盘点后帐务调整工作。 4、盘点分类 4.1按盘点主体分为： 4.1.1仓管员自盘； 4.1.2仓管主管抽盘； 4.1.3财务部门抽盘。 4.2按盘点时间分为： 4.2.1月末盘点； 4.2.2年中盘点； 4.2.3年终盘点； 4.2.4流动盘点（不定期盘点）。 5、盘点方法 5.1实地盘点法：是针对在库存物料的存放地点逐一对其进行清点确定实存数量的一种方法。 5.2抽样盘点法：是对某些价值小、数量多，不便逐一清点的物料，采用从总体或总量中抽取少量样品，确定其样品数量，然后再推算总体数量的方法。 5.3估量法：是对某些数量大、堆放不规则、价值低廉、不适合实地盘点法，对库存物料进行逐一计量，而计算其数量的一种方法。 5.4测量计算法：是对某些存量大，但存放较有规则，可通过测量其体积、面积，以单位体积、面积换算成重量，从而求出实存数量的方法。
6、盘点要求 6.1盘点组织：财务部应于每月25日前拟定盘点通知，并报财务部经理核准后张贴公布，负责通知盘点人员召开盘点预备会议，宣读盘点计划，明确盘点时间、方式、分工及职责、存货进出截止时间要求、盘点前预备事项、盘点要求等相关事项。 6.2各仓管员将材料仓库以物料类别相对应之盘点物料预先按仓库治理制度要求摆放整洁，标识清楚。 6.3盘点前仓库账务处理员应将各库房系统账与手工账登载完毕，并按规定的格式打印存货盘点表（盘点表应包括物料代码、品名、规格、单位、数量、库位、存放货位、物料类别），若非凡原因（客观原因）部分单据无法及时入账，须向财务部经理解释、说明，并将未入账的数据（入库数据、出库数据）按规定制作“库存调整表”，并连同原始单据交财务部材料会计审核。 6.4盘点期间严禁物料出、入库，非凡情况，须经生产部经理、财务部经理签字确认后方可办理物料出入库，同时做好账务处理，原则上纳入下月账务处理。 6.3盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，如因紧急需进、出材料，必须经盘点总负责人协调核准后方可进行，进料部分加以标示另外存放。 6.4盘点编组财务部于每次盘点前，事先依照盘点仓库别、物料类别、仓管员等编排“盘点人员编组表”。 6.5仓库部门主管要在财务抽盘前抽查仓管员填写的盘点实数表，（抽查数量比例大于5%，确认后方可上报）。 6.6仓管部门对每次盘点结果，经仓库稽核会计稽核确认后，对盘盈、盘亏作出差异原因分析及改善措施，在盘点后2日内交财务部经理（单项超过500元或累计超过1万元盘盈、盘亏同时报公司总经理）；财务部经理或公司总经理在接到报告后3天内作出批示，材料稽核会计依照批示在当日内通知各库房调整帐务。 7、仓管部门自盘治理规定 各仓管员应在每月的10日以前、20日以前、月末前分三次进行盘点，每次盘点的品种数不得少于品种总数的四分之一。由仓管员、仓库主管签字后将盘点差异表于每月的10日、20日和月末最后一天报库房稽核会计（在盘点报表备注栏内注明盈亏原因）。 8、会计盘点治理规定 8.1财务部应于盘点前将盘点纲要呈报财务经理，经核准后，签发盘点通知，并负责召集各相关部门的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划，明确盘点时间、方式、分工及职责、存货进出截止时间要求、盘点前预备事项、实地盘点要求等相关事项，通知各有关部门，限期开展盘点工作。
存货盘点管理制度，仓库物料分类，盘点方法及注意事项 - 仓库盘点管理
存货盘点治理制度 一、目的 为加强公司存货资产治理，保障公司存货资产的安全性、完整性、正确性，及时、真实地反映公司存货资产的结存及利用状况，使公司存货资产的盘点更加规范化、制度化，为公司销售、生产计划及财务成本核算提供依据，根据公司实际情况，特制定本制度。 二、范围 所有库存物料（产成品、原材料、在产品）。 三、责任人 库房治理员、生产计划、生产经理、统计员。 四、内容 （一）盘点工作的主要要求： 1、盘点实际物料数量与账目、库存卡片是否相符； 2、检查实际物料的质量有无变化，保管条件是否符合该物料保存的要求； 3、盘点库存不合格品、残次品、报废品实际数量与账目是否相符； 4、仓库的各种安全措施、卫生治理和消防设施是否符合公司规定； 5、有关改进工作的建议。 （二）仓库物料盘点分类 根据物料进出的频率及重要性，将物料分为四大类：A类（常用）、B类（不常用）、 1、盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估量数量。 2、盘点时注重物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放 顺序。
3、盘点人员各自负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求（在物料卡和盘点表示做相应记录。 1、每月25日进行月结，27日盘点（遇节假日等非凡情况经生产经理或分管副总书面批准，可以提前或顺延）； 2、生产经理负责盘点领导工作、生产计划具体进行安排与协调盘点相关事宜。 3、26日下班前物料治理员（原材料库、产成品库、半成品库）通过邮件形式提交盘点表给监盘人员。盘点表要求所有清单连号，没有遗漏，并进行汇总。 4、盘点结束后，盘点人、监盘人在所有清单上签字，对于盘点表与实物存在差异的情况进行分析，必要时进行复盘。 5、监盘人把所有盘点表交生产计划归档，生产计划把本次盘点结果进行小结，并于次月10日前出具相关报告给生产经理及分管副总。 （九）本制度自2013年9月20日起试行，试行期为二个月。 2013年9月18日
库房存货盘点管理制度，仓库盘点的时间、方式、程序规定 - 仓库盘点管理
存货盘点制度 一、目的 为加强存货资产治理，保障存货资产的安全性、完整性、正确性，及时、真实地反映存货资产的结存及利用状况，使存货资产的盘点更加规范化、制度化，为下阶段的销售、生产计划及财务成本核算提供依据，根据实际情况，特制定本治理制度。 二、适用范围 存货：包括原材料、在制品、半成品、产成品，以及必要时对存于外协厂商的本厂物料等。 三、职责 1、厂长：负责盘点组织工作、主导盘点工作，组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚； 2、仓库、车间：负责仓库、车间物料盘点工作； 3、财务部：负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏物品做出处理意见，进行有关的帐物处理定期或不定期对各项存货进行稽核、盘点； 4、副厂长：负责盘点盈亏调整的审批工作； 5、相关部门：负责本部门盘点及盘点协助工作。 四、盘点时间 1、存货盘点：每月进行一次小盘点（自盘、抽盘）；每个季度的最后一个月月底进行一次大盘点（自盘、复盘、抽盘），大盘点具体时间具体安排。 2、若要变更时间，必须征得盘点总指挥同意方可。 3、财务部人员不定期地抽查各部门的存货情况。 五、盘点方式、方法 1、盘点方式：动态盘点（即不停产）与静态盘点（即停产）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与复盘、抽盘相结合。 2、盘点方法：全面盘点和抽样盘点相结合；点数与称重量相结合。 3、每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。盘点方法由仓库根据实际情况确定。 4、季度大盘点采取静态盘点，以自盘、复盘、抽盘相结合的方式进行。 5、不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，其盘点方法由财务部确定。 6、外协加工件料盘点：由相关部门负责人与财务人员共同确定盘点方法，单独清点。 六、盘点程序 1、盘点前预备工作： 盘点由物流部申请经副厂长批准后，负责召集相关人员召开盘点工作协调会，并按拟定的盘点计划组织实施； 2、各相关部门接到盘点计划后次日内组织召开部门内部盘点会议，做好各项盘点前预备工作； 3、仓库所有账目处理应在盘点日前一天完成；
仓库管理制度,物料出入库、储存、借料、盘点、报废规定
仓库管理制度 为规范库房管理，明确物品出入库手续和流程，确保物资财产的完好无损，保障生产的及时供应，结合公司实际情况，特制定本制度。 本制度适用于******制造有限公司，所有物料的出、入库管理。 一. 物料种类及职责划分 （一）公司各类用品分为办公用品、劳保用品/保洁用品、工具及配件、工程用料共4 类： 1.办公用品：橡皮、刀片、大头针、回形针、图钉、橡皮筋、钉书针、打印纸、长尾 夹、铅笔、圆珠笔、笔芯、胶水、涂改液、双面胶、胶带、色带、墨盒、硒鼓、便签纸、信封、签字笔、笔记本、白板笔、电池、剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、笔筒、印泥、文件夹、文件盒、档案袋、纽扣袋、U盘、各类表单等日常办公使用物品。 2.劳保用品/保洁用品：大衣、工服、手套、雨靴、雨衣、肥皂、洗衣粉、消毒液、尘 推油、拖把、扫帚、刷子、垃圾袋等劳动保护及保洁用品。 3.工具及配件：包括物业、项目及生产使用的工具、设备及相关的各种常规配件及易损 件。 4.工程用料：钢筋、铁管、卡扣、模板、木方、木条、水泥、沙子、电线、电缆、配电 箱、水暖管件、PVC类管材、电器元件。 （二）职责划分 1.库管员职责，物料入库、借领、出库、盘点、各类库存数据统计及日常保管。 2.采购员职责，到货通知相关使用人及库房一同对物品验收。 3.物料使用部门职责,到货验收确认物料是否可用，按规定完成出入库手续。 二．物品的请购：
(一)4.1项目部根据工期及施工进度提前申请采购物资。其余各部门应 根据本部门物资使用情况，每月最后一个工作日以前，填写月度 《请购单》，部门负责人审核签字后连同电子版一并交于库房。库房核查库存状况后，统一汇总、各部门的采购申请，于每月3日前（节假日顺延）呈采购部实施采购任务。 (二)超过上述时间节点递交的，将汇总到次月请购单中。 (三)当月申请物品应在到货后当月月底前领出，如剩余物品未领视作 当月需求已满足，此物品将留给园区内其它部门做请购库存。次月仍有用途的，需重新填写新的请购单。 三.物料入库、储存管理 (一)入库流程图：