002请购单
TIPTOP总流程图
业(apmi265)
请购单维护作业
(apmt420)
工单维护作业
(asfi301)
是否变更?
Y
工单变更作业
(asft803)
是否委外?
Y
委外采购单维护作
是否变更?
Y
采购变更单维护作业
(apmt910)
验收单发票号码更改
作业(aapp120)
asfi528/asfi529)
仓退或MISC扣款
(apmt722)
成品入库过帐
(asft620)
成品出货
(axmt620)
仓库杂发(aimt301)
仓库杂收(aimt302)
仓库调拨(aimt324)
仓库
产线领料并过帐
(asfi511/asfi512/
asfi514)
Y
产线生产
是否有不良
物料?
Y
成套退料(asfi526)
进货发票帐款整批生
成作业(aapp110)
厂商进货发票请款作
业(aapt110)
应付
冲帐
厂商退货折让维护作
业(aapt210)
采购收货作业
(apmt110)
成套发料(asfi511)
超领发料(asfi512)
消耗领料(asfi514)
采购入库异动维护
(apmt720)
退至不良品仓，仓库
过帐(asfi526/asfi527/
客户产品维护作业
(axmi151)
销售核价单资料维护
作业(cxmt360)
一般订单维护作业
(axmt410)
出货通知单维护作业
(axmt610)
应收帐款自动生成作
仓库管理表格精编版
3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3-003 存量基准设定表存量基准设定表3-004 产品零件一览表产品零件一览表3-005 产品用料明细表产品用料明细表3-006 存量控制卡存量控制卡3-007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)3-009 物料保管卡(二)物料保管卡(二)货位编号：标示日期：3-010 物料保管卡(三)物料保管卡(三)3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：3-012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：3-014 收货台账收货台账月份：3-015 物料进销存账物料进销存账3-016 物料发货台账物料发货台账3-017 个人领料台账个人领料台账姓名：部门：职务：3-018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员：分析日期：3-020 物料计划表物料计划表3-021 ××产品物料计划表××产品物料计划表订单物料计划总表3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格：日期：共页第页3-026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量：日期：3-027 物料请购单物料请购单制造单位：请购单号：请购日期：3-028 物料验收单物料验收单3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.：3-030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单3-032 材料入仓单材料入仓单（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）厂商名称__________ No.：3-033 发料单发料单制造单号________ 产品名称________ No.：3-034 领料单领料单制造单号：产品名称：No.：生产批量：生产车间：□物料□半成品日期：说明：共四联，PMC联、货仓联、生产联、财务联。
制药厂物料采购管理规程,原材料采购工作流程与常用表单
XXX医药集团有限公司物料采购治理规程一、目的：阐述物料采购原则、计划、方案、程序，使物料的采购符合GMP要求。
二、范围：适用于公司物料采购的治理。
三、职责：物料治理部对本规程的实施负责。
四、规程：1.定义：物料：原料、辅料、包装材料等。
2.物料的采购原则：（1）物料采购必须执行“四不购原则”：无标准不购、无合法经营资格的供给商不购、无批准的计划不购、无批准的方案不购。
（2）物料治理部采购员必须按质量标准要求采购物料。
（3）物料采购必须作好采购记录（见附件一）。
（4）中药材必须按质量标准购入，产地按公司GAP总体规划原则，保持相对稳定，购入的中药材、中药饮片必须有具体记录（见附件二）。
（5）中药材、中药饮片每件包装上须附有明显标记（见附件三），标明品名、规格、数量、产地、来源、采收（加工）日期等。
“来源”项注明指药材原植（动）物的科名、植（动）物名、药用部位（矿物药注明类、族、矿石名或岩石名、主要成分）。
（6）药材、饮片的来源为进口的，供给商必须提供盖有单位红印章的“进口药品检验报告书”，并由采购员在采购记录的“备注”栏中注明“进口”。
（7）物料供给商必须是符合法律法规规定的单位，应证照齐全；所采购物料有法定的批准文号（没有实施批准文号治理的除外）。
（8）主要物料（主要原料、内包装材料、印刷性包装材料）供给商必须通过质量治理中心的质量审计、评估。
假如主要物料供给商变更，必须由质量治理中心通过对样本检验、验证及对其质量体系审计、评估合格后方可采购。
（9）主要物料（主要原料、内包装材料、印刷性包装材料）和公司长期需用的大宗物料的采购，应签定采购合同。
（10）采购记录由采购员填写，质量监督员复核。
（11）物料治理部在统一协调各部门采购请购单的基础上制定汇总后的采购请购单，经过物料治理部门负责人审核和总经理批准后，由采购员执行。
3.物料采购程序：（1）各部门按计划申请采购物料须填写“采购请购单”（见附件四），注明下列内容：物料名称、规格、订购数量、到货时限、物料供给商。
002 生化组岗位职责---检验科作业指导书
检验科 作业指导书
生化组岗位职责
文件编号： 版本： 生效日期： 页码： 第 1 页共 2 页
1 目的
明确生化岗位职责，加强岗位责任心，提高工作效率，保证本专业组的各项工作按照既定的质量 体系正常运行，及时、准确地为客户报告检验结果。
2 范围
适用于生化组。
3 职责
3.1 岗位 A：主要负责全天的标本接收、分检、编号、条形码扫描、离心。 3.1.1 其它组的特殊标本，应马上口头转告或者转送。 3.1.2 应认真核对化验单和试管标签上的内容是否一致，对于不符合要求的标本（如条形码、姓名不一 致、申请项目不一致、抽血不符合要求等）应立即电话通知病房或门诊抽血室，以便及时妥善处理，并 作书面记录。 3.1.3 对于溶血或血清量太少等的标本，应立即电话通知病房或门诊抽血室，建议重抽并作书面记录。 3.1.4 对于急诊标本（如 ICU、急诊科、门诊急诊、病房急诊、特诊等），应作快速处理，离心后马上送 至仪器检测，以保证急诊一小时内报告。 3.1.5 处理样本时，应认真仔细，把好生化报告质量的第一关。 3.2 岗位 B：主要负责糖化血红蛋白、肌钙蛋白、结石分析等项目的测定和报告、放置标本、协助岗位 一的工作。 3.2.1 在日立 7600 全自动生化分析仪上放置标本时，要注意标本位置的准确，标本号是否重号，标本 血清是否分离完好，记录标本溶血、黄疸、脂血等情况，并将有关情况告知相关人员处理。 3.2.2 协助岗位一的工作,并进行未收费验单的收费等,共同做好前期样本处理。 3.3 岗位 C：主要负责日立 7600 全自动生化分析仪的常规操作、试剂添加，验单项目的输入，审核、 签发报告。 3.3.1 严格按照仪器操作规程操作，不可善自乱改设置。 3.3.2 审核、签发报告时，要逐项认真核对姓名、性别、年龄、住院号、病房、床号、门诊号、医嘱号 等资料，确保病人资料的准确；同时要核对检验项目是否齐全、结果是否准确，如有疑问要及时处理或 通知相关人员处理。 3.3.3 对于急诊样本（如血糖、肾功能、淀粉酶、酮体、心酶等）必须在一小时内报告，并作好书面记 录，并电话通知相关科室派人取验单。 3.3.4 对于溶血、脂血、脂血标本,发报告时应在备注处说明。 3.3.5 对于某些特别异常的结果应及时重新复查，并与临床联系,及时向生化室组长汇报,必要时向科主 任汇报并逐级作书面记录。
设施管理部查核清单
维护是否按维护计划进行？
工程养护申请单，设施维护记录
009
断电、断水、断气、关键设备故障如何处理？
应急计划
6.4
工作环境
001
6S包括哪些？
整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全
002
如何对6S的执行情况进行监控？
6S检查记录
003
工作场所是否进行定置管理、目视管理
现场分区、目视管理板
设施管理部内审审核清单（2004001）
问题号
提问
证据
记录
备注
6.3基础设施（设备管理程序P-604，设施管理程序P-606）
001
如何添置新设备？（设备的申请，入库，领用）
固定资产请购单
002
设备调试，竣工，验收如何进行？
是否有相关的记录？
003
公司有哪些设备？
设备清单
004
哪些设备为关键设备？
关键设备如何确定？
004
包括哪些安全、法规规定？
005
现场出现工伤后如何处理？
安全委员会调查分析报告
006
公司的污染物包括哪些？
007
废水如何处理？需要达到什么国家标准？
如何进行标识？
关键设备如何区分控制？是否按计Fra bibliotek实施控制？关键设备如何进行维护？
是否设置备件安全库存？
关键设备清单、关键设备标识、关键设备控制计划
005
现场设备如何进行维护？
是否按计划要求进行维护？
维护计划、设备维护记录
006
设备日常点检如何进行？
设备点检表
007
报废设备如何处理？
设备清理申请表
008
需求规划
MRP的逻辑
供 需 平 衡
MRP的逻辑
净需求 = 需求 - 供给
有效供应量： • 现存量：库存现存量+预计入-预计出-冻结量+未指定仓库 的到货单数量 • 审核、锁定供应：未关闭的采购请购单/订单、生产订单 、委外订单余量 有效需求量： • 审核、锁定需求：销售订单余量、预测订单量、生产/委 外订单子件的未领用量 • 计划需求：MPS/MRP计算自动产生的规划需求，即母件建 议生产量、建议委外量通过其BOM展开所求得其MRP子件的 毛需求量，若子件为「产出品」则以负需求表示。
取下整），剩余天数的量臵于最后一周。
MRP计划参数维护
支持多版本计划
• 同时设臵多个计划代号，每个计划代号分别运算MRP（可
设臵不同参数），将运算结果进行比较，选择其中最臵多个计划代号，分别表示不同时间段的计划，比如可
以每个季度一个计划代号，便于今后查询。
需求时栅：独立需求的过滤窗口，设臵客户订单与预测订单不同的消抵 关系，作为最终的需求来源。
消抵规则：
•
消抵的计算逻辑是依各区段而执行的，不跨区段作业。
客户订单，其「预计完工日」为06/15，数量为600，使用'预测资料+客户订单‘,则： •选择反向消抵：则区段一的需求量为需求预测06/20（200），客户订单（600） •选择正向消抵：则区段一的需求量为需求预测06/01（200），06/10（300），客户订单（600） •选择先反向再正向消抵：则区段一的需求量为需求预测06/20（100），客户订单（600） •选择先正向再反向消抵：则区段一的需求量为需求预测06/01（100），客户订单（600）
存货档案
例如：有两个产品A及F，其物料清单如下：
002项目二数量进价金额核算法(手册答案)
项目二数量进价金额核算法一、不定项选择题1.在送货制条件下，小型商品批发企业的商品购进业务完成后，会计部门应该取得的原始凭证包括：（ ACD ）A 增值税专用发票“发票联”和“抵扣联”B 运输发票的“发票联”和“抵扣联”C 商品入库单的“财务记账联”D 支付货款的付款凭证2.在发货制条件下，小型商品批发企业的商品购进业务完成后，会计部门应该取得的原始凭证有：（ ABCD ）A 增值税专用发票“发票联”和“抵扣联”B 运输发票的“发票联”和“抵扣联”C 商品入库单的“财务记账联”D 支付货款（含代垫运杂费）的付款凭证3.在转账支票结算方式下，付款单位应该取得的付款凭证包括：（ AB ）A 转账支票的“存根”联B 进账单的“回单”联C 进账单的“贷方凭证”联D 进账单的“收账通知”联4.在汇兑结算方式下，付款单位应该取得的付款凭证是：（ C ）A 转账支票的“存根”联B 进账单的“回单”联C 信汇凭证或电汇凭证的“回单”联D 进账单的“收账通知”联5.在商品采购过程中，由于商品交接方式和货款结算方式的不同，商品购进过程中一般有单货同到、单到货未到、货到单未到三种情形，以下说法正确的是：（ ABC ）A “单”，是指购货发票，“单到”是指收到供货方开具的购货发票B “货”是指商品，“货到”是指商品已验收入库C “单货同到”是指已经收到购货发票，商品已验收入库D “货到单未到”是指已经收到购货发票，商品未验收入库6.在数量进价金额核算法下，小型商品流通企业商品购进业务会计分录的借方科目一般包括：（ ABC ）A 在途物资B 销售费用C 应交税费--应交增值税（进项税额）D 银行存款7.在数量进价金额核算法下，在途商品结转入库应借记“库存商品”、贷记“在途物资”，其中，“库存商品”的金额是按（ A ）计算。
A 不含税进价B 不含税售价C 含税进价D 含税售价8.关于商品购进中发生溢余的处理，以下说法正确的有：（ CD ）A 属于供方多发，同意补作购进的，应根据多发商品的价款金额借记“应付账款”。
采购管理表格大全完整版
采购管理表格大全（2016完整版）表-001采购计划表采购计划表NO：编制部门：_______________ 批准：_________________表-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
表-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:表-004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位：元审批：制表人：表-005采购申请单采购申请单表-006采购变更审批表采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：表-007采购开发周期表采购开发周期表编号:修订日期:部门:编制日期:编制：审核：批准：表单编号:表-008请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。
表-009临时采购申请单 临时采购申请单 NO:表-010采购订单 采购订单表-011采购进度控制表采购进度控制表年月日表-012采购电话记录表采购电话记录表表-013物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：表-014到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表表-015采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表表-016采购追踪记录表采购追踪记录表表-017交期控制表交期控制表月日至月日表-018来料检验日报表来料检验日报表年月日表-019不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月日表-020损失索赔通知书表-021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管：核准：表-022供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：批准：审核：拟制：表-023价格变动原因报告表价格变动原因报告表表-024采购成本汇总表采购成本汇总表表-025采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：表-026采购成本比较表采购成本比较表表-027供应商资料一览表供应商资料一览表填表日期：表-028供应商问卷调查表供应商问卷调查表供应商名称：年月日【注】本表由供应商填写。