服装企业订单审查程序
服装厂生产流程与检验标准
服装（制衣）厂基本生产流程与检验标准1.梭织服装制作基本工作程序定单用规格表（款式样、批办样、产前样）梭织服装在制作前要先填写好定单规格表，按照制作服装的不同样办，定单规格表可分为以下几种类别：1.1.1 报价用规格表------款式样款式样此规格表主要用于设计师看款式效果及生产的用料计算。
一般情况下用同类布料打样，允许辅料代用。
对生产工厂来讲，此规格表仅仅是供报价用，以便争取得到真正的定单，在运用这个表格时应注意每个项目内容与规格，因为这些内容与规格往往同成本直接相关联，任何有利于降低成本而又不改变原有服装的基本要求的方法和建议都可以采讷。
所有在此规格表中变化的内容，都必须做出注释，以便下一步工作开展的时候前后对应。
样品规格表------批办样批办样此规格表主要用于打批办样。
批办样制作前，根据提供的款式样和样品规格表中具体要求逐项进行操作，检查样品的织物组织、结构规格、测量所有的尺寸，确信各个点的尺寸在允许误差范围内。
把款式样和规格表给相关的技术人员，审查各疑点难点，以便全面了解样衣的情况。
原则上，打批办样用正式主料和辅料。
大货生产规格表------产前样产前表此规格表主要是批办样被客户批准后客户才提供的表格。
只有这个产品规格表才是供工厂大货生产用。
如果用以前的规格表代替，经常会发生差错，因为经过打样后，客户常更改原有的尺寸，而这个尺寸的更改又往往是不起眼的，在大批生产经营之前，还须打一次样，叫做产前样，在制作这个样衣中，所有的主料和辅料都必须用以后生产中要用的料，客户完全认可后方可大批开裁。
服装生产基本工艺流程服装生产基本工艺流程包括布料物料进厂检验、裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫、成衣检验、包装入库等八个工序。
布料物料进厂检验布料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。
把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。
通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。
订单审查程序
4.4.4客户订单数量或交期更改，若客户减少或取消订单，按4.4.2执行。若为增加订单或交期更改，由工厂部生产计划员和业务部进行审核分析，可达成更改要求则按更改要求执行。若无法达成则由业务部与客户进行沟通协调。
4.4.5客户若有其他方面的变动，由业务部负责审核，接受则以“订单变更通知单”通知相关部门。
3．职责
3.1业务部负责客户订单的受理、通知生产或订单变更的联络。
3.2工厂部负责计划生产及交期确认。
4．工作程序
4.1样衣确认流程
按照《样衣制作管理程序》的规定步骤进行样衣制做及送样确认。
4.2报价流程
客户有报价需求时，由业务员根据样衣构成，从材料直接费用、间接费用等方面因素汇总制作“报价单”，经过业务主管或副总审核后，报价给客户。
4.3.3业务部将客户资料分发给工厂部、质管部，生产计划员根据客户要求交期编制“生产计划表”，安排生产及出货。
4.3.4若经会审确认无法在客户要求的交货期限内完成生产计划，则由业务部同客户进行协商，达成协议后，以客户最后确认的期限为准。
编号：S-QP-07版/修：A/0页码：第2页，共2页
4.4订单变更4.3订单受 Nhomakorabea流程4.3.1业务部相关业务员接到客户订单后，应对订单上品名、规格、数量、单价和交期进行确认后，记录于“订单受理一览表”。
4.3.2业务员将记录后的客户订单盖空白“订单评审专用章”，呈交业务主管会同工厂部生产计划员评估其最后交期是否可满足，若可满足则于客户订单上签名确认，呈交副总经理核准。
当客户对已接受订单提出内容变更时，业务部须记录于“客户往来资料记录表”上存档备查，并将变更内容记录在“订单变更通知单”上，按以下方式处理：
服装跟单流程和服装QC
服装跟单流程和服装QC服装QC的全称是Quality Controller（品质控制员），是负责检验产品，控制品质的人。
服装QC顾名思义就是控制服装品质的人了。
按照我的理解，QC跟Inspector（验货员）是两个不同的概念，QC的重点是在控制（Control），目的是使公司得到品质良好的产品；而Inspector只是通过Inspect（检验），而判断一批货是否合格品（Pass OR Fail），目的是避免公司收到不合格的产品。
不过现在多数人都是把QC 和Inspector混为一谈的，我们在这里也都叫QC吧。
有些公司对每款服装只在出货前进行一次尾期检验（FINAL INSPECTION）；有些至少要查一次中期（Inter inspection）和一次尾期（Final）；有些甚至要在服装生产的全过程进行品质控制，进行多次的早期检验（Early inspection）或在线检验（In-line inspection），以尽可能早地发现问题解决问题。
不同公司对验货内容及程序、标准有不同规定，以下内容仅供参考。
早期检验（初期、Early Inspection、Dupro Inspection）大货一开始生产就可以进行早期检验，主要是到车缝车间看每个工序各个车位的车缝质量，加强控制一些关键部位或难度比较高的工序的质量控制，尽早发现问题解决问题及预防问题。
中期检验（In-line Inspection、Inter Inspection）大货有10%成品就可以进行中期检验，每个颜色检查10件以上（尽量齐码），最好熨烫好，可以检查整烫的效果。
如果要成衣洗水的话，最好洗好烫好，可以检查洗水效果（手感、颜色、外观等）。
如果大货包装物料（胶袋、纸箱等）已经到厂的话，试装一箱看包装方法是否正确及包装效果是否良好，没有大货包装物料的话可以用尺寸类似的物料代用。
如果代用包装物料也没有的话，至少要核对一下工厂的包装资料是否正确（避免翻译上的错误）。
服装外贸流程
外贸跟单员详细工作流程跟单员对出口货物的跟单工作主要有：接单，跟进生产，出货跟踪，制单结汇等。
一．接单：接单也即合同的签定，订单的取得。
合同的书面形式并不限于某种特定的格式。
任何载明双方当事人名称，标的物的质量，数量，价格，交货与支付等交易条件的书面文件，包括买卖双方为达成交易而交换的信件，电报或电传，都足以构成书面合同。
1．下单方式：客户下单的方式有：通过，Fax, Email或书面合同等方式。
2．接单的途径：交易会，出访，出国参展，邀请客户来访，利用我们的网站，等等。
3．接单的形式：在出口贸易中，跟单员接的单没有特定的限制，最常见的是：（1）合同：（CONTRACT）合同有销货合同（SALES CONTRACT）与购货合同（PURCHASE CONTRACT）。
前者由卖方草拟，后者由买方草拟。
（2）确认书；（CONFIRMATION）它比合同要简化些。
对异议，仲裁，不可抗力等条款都不列入。
它也有销货确认书（SALES CONFIRMATION）与购货确认书（PURCHASE CONFIRMATION）。
这种格式的合同一般适用于成交金额不大，批次较多的轻工商品，日用品，土特产等。
而合同用的比较正规。
机器设备，大棕贸易的进出口。
还有协议书，意向书，订单与委托订单等。
要提的是，客户从国外直接发来的订单或委托订单，我们收到后要回复，不能置之不理，否则算默认。
4．接单的程序：接单的程序可分为询盘，发盘，还盘与接受四个环节。
（1）询盘：（INQUIRY）又叫询价。
（2）发盘：（OFFER）又叫发价。
是买方或卖方向对方提出各项交易条件，并愿意按照这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。
在实际业务中，发盘通常是一方在收到对方的询盘后作出的。
（3）还盘：（COUNTER-OFFER）又叫还价。
（4）接受（ACCEPTANCE）买方或卖方同意对方在发盘中提出的各项交易条件，并愿意按这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。
服装厂生产流程与检验标准
服装〔制衣〕厂根本生产流程与检验标准1.梭织服装制作根本工作程序1.1定单用规格表〔款式样、批办样、产前样〕梭织服装在制作前要先填写好定单规格表，按照制作服装的不同样办，定单规格表可分为以下几种类别：1.1.1报价用规格表------款式样款式样此规格表主要用于设计师看款式效果及生产的用料计算。
一般情况下用同类布料打样，允许辅料代用。
对生产工厂来讲，此规格表仅仅是供报价用，以便争取得到真正的定单，在运用这个表格时应注意每个工程内容与规格，因为这些内容与规格往往同本钱直接相关联，任何有利于降低本钱而又不改变原有服装的根本要求的方法和建议都可以采讷。
所有在此规格表中变化的内容，都必须做出注释，以便下一步工作开展的时候前后对应。
1.1.2样品规格表------批办样批办样此规格表主要用于打批办样。
批办样制作前，根据提供的款式样和样品规格表中具体要求逐项进展操作，检查样品的织物组织、构造规格、测量所有的尺寸，确信各个点的尺寸在允许误差X围内。
把款式样和规格表给相关的技术人员，审查各疑点难点，以便全面了解样衣的情况。
原那么上，打批办样用正式主料和辅料。
1.1.3大货生产规格表------产前样产前表此规格表主要是批办样被客户批准后客户才提供的表格。
只有这个产品规格表才是供工厂大货生产用。
如果用以前的规格表代替，经常会发生过失，因为经过打样后，客户常更改原有的尺寸，而这个尺寸的更改又往往是不起眼的，在大批生产经营之前，还须打一次样，叫做产前样，在制作这个样衣中，所有的主料和辅料都必须用以后生产中要用的料，客户完全认可前方可大批开裁。
1.2服装生产根本工艺流程服装生产根本工艺流程包括布料物料进厂检验、裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫、成衣检验、包装入库等八个工序。
1.2.1布料物料进厂检验布料进厂后要进展数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。
把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。
通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。
服装生产跟单
服装生产跟单一、服装生产跟单的基本理解1、产品开发与接单工作：公司营业部或市场开发部等接单职能部门完成订单合同的签订后，表明接单前期工作完成，紧接工作是订单的生产与出货安排。
2、面辅料的采购工作：在相关部门完成面辅料的采购与跟进工作后，订单将转入生产部门进行大货生产，由公司的生产部门跟进相关工作。
3、沟通协调：生产部门跟单员沟通部门：客户、营业部、服装加工厂、驻厂QC、布料部、辅料部、船务部。
4、资料跟进：及时跟进大货生产进度、质量等状况。
确保客户质量标准及数量要求得到满足，并能准时起货。
全面、正确履行客户采购合同。
二、联系加工厂1、了解加工厂状况：基本情况、有关政策法规、生产能力、质量管理系统。
2、审核订单资料：实物资料、文件资料。
3、发出初步资料：订单基本资料、款式资料、尺码与数量分配资料。
4、分析加工厂的反馈：款式资料的反馈、合同资料的反馈。
三、签发生产合同1、编制生产合同：（1）审核资料：客户的订单合同或销售合同；客户要求的交货期；客户提供的设计、生产或制作图示；面料、辅料报价表；服装厂报价确认单；成本计价表；数量明细表；L/C信用证(外贸跟单）。
（2）资料录入跟单系统：客户名称；款式；订单数量、尺码分配；订单日期；加工厂；加工单价；布、辅料资料；成品处理；包装／走货港口资料；交货期；付款方法。
（3）编制并输出生产合同：生产合同；损益表。
2、审核与批复生产合同：（1）审核生产合同：合同编号、联系方式、款号、数量、颜色与尺码分配、单价与金额、付款方式、落货期、洗水方法、布料、交货方式、合同双方签名确认、备注。
（2）批复：生产合同经高级跟单员审查后交生产经理审批，然后交给总经理作最后批复，方可作为与加工厂签发的生产合同。
3、执行生产合同：（1）加工厂审核签回：加工厂的法人代表签名，并要求该公章，然后寄回给公司存放备案。
如果加工厂不接受该合同的有关条款，需考虑是否变更有关条款或及时重新安排其它加工厂接纳该订单。
外贸服装加工订单外放【外贸服装公司订单生产的工作流程分析】
外贸服装加工订单外放【外贸服装公司订单生产的工作流程分析】一、前期准备业务员在订单成交后应将完整的订单资料转交给业务助理，交代清楚相关细节。
业务助理收到订单资料后应立即着手订单的前期准备。
首先应认真审核订单，如有任何问题或错漏，应及时提醒业务员同客户进行沟通确认。
确认订单无疑问后，应立即着手以下几个方面的准备工作：(一)面料(1)收到客户颜色样或者花型后，应立即交面料组安排工厂打小样，每个颜色应写英文名及中文名，并保证和其他文件的一致性，以免混淆，在首次提供资料时就应标明订单的交货期，以便面料组审核并制定面料跟单计划。
如果是新客人，应同客户约定确认颜色所用的光源，并清楚了解客人接受的标准。
(2)所有工厂提供的小样在寄客户确认之前应认真审核，用公司专用格式或者客人要求的格式贴好后方可寄出。
(3)所有小样在寄客之前应认真审核，对不符合要求者应退回重打，以免浪费时间。
(4)收到客户小样确认意见后，应立即仔细研究并通知面料组，并提出修改意见。
(5)小样确认不能超过三次，以免延误交期。
(6)一般客户在确认小样时，会掌握一个高于实际大货的标准，如多次反复不能确认，应同客户沟通，争取尽早确认。
(二)辅料(1)在收到订单后，应及时将客人的辅料原样或有关图稿提供给辅料供应商。
如果没有原样或图稿应向供应商提供详细的产品描述以便寻找样品或打样。
安排辅料打样时提供的信息除了产品的具体描述外，还应包括订单的预计数量、服装交期，特殊要求，并征求业务员意见选择合适的供应商。
(2)辅料安排打样后，根据不同产品的打样特点，辅料组和外销员及时跟踪，直至收到确认样。
辅料打样时间（含配色）一般控制在：纽扣、商标吊牌：3天织带、线绳、花边类：4-5天拉链：4-5天。
如需加急处理，应在第一时间通知相关供应商，必要时选择多家辅料商同时进行。
(3)在安排配色打样时，为保证配色准确度，应提供足够大的色样。
对颜色的描述在相应的所有的辅料订单中要保持一致，以防混淆。
服装外贸结算方式与流程
服装外贸结算方式与流程增多。
在我国出口业务中使用票汇方式时，当收到国外进口商寄来的票据后，如付款银行在国内，可持票向汇入行取款结汇，如付款行在国外，出口企业均需委托当地银行通过付款地的国外代理行代为向付款银行收款。
票汇的业务程序见图2－2。
图2－2 票汇业务业务流程示意图无论采用电汇、信汇、还是票汇，其所使用的结算工具（委托通知或汇票）的传送方向与资金的流动方向相同，因此均属顺汇（to remit）。
但这三种汇款方式也有不同之处，例如在付款速度上，电汇最快，信汇次之。
票汇与信汇相同，但如付款银行在非收款人所在国，则最慢。
所以，电汇最受卖方欢迎，也是目前采用的主要汇付方式，但银行收取的费用也最高。
而信汇方式由于资金在途时间长，操作手续多，已日趋落后，目前已较少使用。
三、汇付的性质及其在服装外贸中的应用在国际贸易使用汇付方式结算货款的过程中，银行只提供服务而不提供信用，因此，使用汇付方式完全取决于买卖双方中的一方对另一方的信任，并在此基础上向对方提供信用和进行资金融通。
因此，汇付方式属于商业信用性质。
由于商业信用不如银行信用可靠，提供信用一方所承担的风险很大，所以，汇付方式在我国的外贸实践中，除对本企业的分支机构和个别极可靠的客户用于预付货款（pay in advance）、寄售方式（consignment）以及货到付款（cash on delivery, C. O. D.）、随订单付现（cash with order, C. W. O.），通称赊帐交易（open account trade, O/A）外，主要用于定金、货款尾数，以及佣金、费用等的支付。
大宗交易使用分期付款或延期付款方式时，其货款支付也常采用汇付方式。
值得注意的是，对于在出口业务中采用票汇预付货款的交易，为保证收汇安全，除确实可靠的银行汇票、银行本票并经我国银行审查认可同意收受的以外，均应先持票向付款银行收取票款，如付款银行在国外的，则应先将收到的票据交我当地银行，并委托其通过国外的代理行向付款行收取货款，在接到收妥通知后，方可对外发运货物，以防发生国外不法商人伪造票据、出票行破产倒闭、签发空头支票等原因收不到票款而蒙受损失。
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３.１业务部负责客户订单的受理、通知生产或订单变更的联络。
３．2工厂部负责计划生产及交期确认。
4．工作程序
4.1样衣确认流程
按照《样衣制作管理程序》的规定步骤进行样衣制做及送样确认。
４.２报价流程
客户有报价需求时，由业务员根据样衣构成，从材料直接费用、间接费用等方面因素汇总制作“报价单”，经过业务主管或副总审核后，报价给客户。
中山桑芭丝服装有限公司
订单审查专用章
业务部
工厂部
核
准
４.５若客户未提出变更，应依其原要求彻底执行，除非获客户同意，不得擅自更改。
4.6结案
４．６.1结案说明
４.６.２归档
5.相关文件
5.1《样衣制作控制程序》
6.质量记录
６.１《订单受理一览表》
6．２《订单评审记录表》
6．3《客户往来资料记录表》
６.4《订单变更通知单》
6.5《订单评审专用章》
订单评审专用章
中山桑芭丝服装有限公司
程序文件
订单审查程序
编号:S-QP-０7
版本/修改状态:A/0
生效日期:年月日目的
为使本公司能在质量、价格、交期等方面均能满足客户要求,而对顾客的要求进行识别评审，以符合供需双方利益。
2．适用范围
本程序适用于客户订单的受理、评审、变更等。
4．4．3客户提出的价格变更由业务部呈报副总经理，并根据与客户协商结果作出价格更改。
4.4.4客户订单数量或交期更改,若客户减少或取消订单,按４.4.2执行。若为增加订单或交期更改，由工厂部生产计划员和业务部进行审核分析,可达成更改要求则按更改要求执行。若无法达成则由业务部与客户进行沟通协调。
4．4.5客户若有其他方面的变动,由业务部负责审核，接受则以“订单变更通知单”通知相关部门。
４.３.３业务部将客户资料分发给工厂部、质管部，生产计划员根据客户要求交期编制“生产计划表”,安排生产及出货。
4.3.4若经会审确认无法在客户要求的交货期限内完成生产计划，则由业务部同客户进行协商,达成协议后，以客户最后确认的期限为准。
编号:S-QＰ－0７版/修:Ａ/0页码：第2页,共2页
４.４订单变更
当客户对已接受订单提出内容变更时，业务部须记录于“客户往来资料记录表”上存档备查,并将变更内容记录在“订单变更通知单”上,按以下方式处理:
4．４.1客户的款式或规格尺寸更改,由业务部将“订单变更通知单”交由工厂部、技术科进行技术分析，决定是否重制样衣交客户确认。
4．４.2业务部根据更改内容调查进料及生产状况,依据公司损失的影响程度向客户说明,提出合理补偿要求。
４.3订单受理流程
4.3.1业务部相关业务员接到客户订单后,应对订单上品名、规格、数量、单价和交期进行确认后，记录于“订单受理一览表”。
４.3.2业务员将记录后的客户订单盖空白“订单评审专用章”，呈交业务主管会同工厂部生产计划员评估其最后交期是否可满足，若可满足则于客户订单上签名确认,呈交副总经理核准。