订单审查控制程序
订单评审控制程序
《样机申请表》
《订单评审表》
《订单变更通知单》
《计划指令单》
3.1.2 样品订单：无合同但有《样机申请表》的订单。
3.2 依据产品状况，目前公司产品可分为常规产品订单和非常规产品订单。
3.2.1 常规订单：是指已经批量试产过或者已经制作样品测试合格的产品订单。
3.2.2 非常规订单：指需要在现有合格产品基础上进行修改的产品订单。
4.职责
4.1市场销售部：负责接收客户订单并保持与客户的沟通协调，评审订单价格是否符合公
5.3 订单的变更
5.3.1 市场销售部对订单的变更应填写《订单变更通知单》，经开发部、运营部、产品部、采购部、销售部、质量管理部、副总经理、总裁负责人评审后签字，同时将《订单变更通知单》及时传递相关部门。
5.3.2 对订单中的其它有关事项，市场销售部应与顾客建立联系渠道，明确联络方式。
6.相关文件 无
5.1.3 市场销售部接收客户正式订单或样品订单后，填写《订单评审表》提交PMC主导订单评审。
5.2 订单评审
5.2.1 市场销售部主导订单评审工作。
5.2.2 常规订单一个工作日内完成评审，非常规订单3个工作日内完成评审。
5.2.4 参与评审的部门和评审内容包括但不限于：
5.2.4.1 产品部审核产品型号，规格，技术能力，技术资料，设备状况和过程控制能力；
5.程序内容
5.1 订单受理
5.1.1 市场销售部接到客户正式订单或样品订单时，与客户确认包括但不限于如下要求：
5.1.1.1 产品规格，技术参数，生产数量，生产周期，交货地点，价格，结算方式，服务；
5.1.1.2 与产品相关的执行标准，法律法规要求，客户特殊要求，包括明示或潜在要求。
ISO9001订单评审控制程序(含流程图)
订单评审控制程序（ISO9001-2015）1.0目的正确理解和了解客户的要求及期望，确定满足客户要求的产品质量，以确保公司按合同要求向客户提供产品，使客户满意。
2.0范围本程序适用于本销售合同、订单、协议的评审。
3.0定义与术语a.常规订单：指的是已生产出货并稳定供货的产品；b.特殊订单：指的是新开发的与以往产品根本不同产品的合同、订单；c.共同评审：指的是由接单部门组织相关研发部、生产部、资材部等参与的评审。
4.0职责a.研发部职责：1正确理解合同或订单的技术及其参数要求，分析公司对满足合同或订单在技术方面的能力。
2.对技术上有特殊要求的合同或订单，应与相关部门进行综合分析，并提出满足客户特殊要求的专项对策和措施；3.一旦对订单规定的技术要求的理解和执行有异议，应提出建议和意见交由业务与客户进行沟通。
4.负责对合同或订单中产品的价格进行评审，当有异议或不能满足合同要求时，应提出建议和意见交由业务与客户进行沟通。
b.资材部职责：评审满足合同和客户要求的产品所需物资的供应能力，当不能满足其要求时，应提出建议和意见交生管课与业务进行沟通。
c.生产部职责：分析、评估交付产品数量所需的生产能力和机器设备负荷能力及人力安排，当不能满足其要求时，提出建议和意见给业务，与客户进行沟通。
5.0作业流程5.1订单接收要求识别与确认a.钜鼎业务部将客人订单远程录入ERP系统，同时将客人订单以书面形式传到本公司；b.当订单签订单位接收到客户的合同或订单后（外销订单由生管课负责接收，内销订单由内销业务负责接收），应会同相关部门对产品有关的要求进行确定，以充分了解客户的要求及期望，确保公司提供的产品质量、交付和服务能符合和满足客户的要求。
c.客户明显规定的要求：包括对产品固有质量特性的要求（如：使用性能、安全性等）和客户指定的特殊特性、对产品交付后及交付后活动的要求（如：交货时间及日期、产品包装方式等）、对产品支持要求；d.公司自己内部所规定的其它任何附加要求等；e.对客户指定的特殊特性，研发部应将其在与该产品有关的图纸、技术资料（如：检验标准、操作标准）、作业指导书上作相应的明确标识和规定。
订单评审控制程序
一、目的：为了规范订单流程、及时确定生产交期，满足客户需要。
二、依据：公司的现状及《质量手册》。
三、范围：适用于公司各类产品订单评审。
四、职责：相关人员按照订单评审控制程序执行。
五、内容：1.订单的分类1.1、计划单：营销中心每月提报的销售需求计划，或，PC根据内销安全库存欠货情况，直接开单生产的安全库存补数单，统称为计划单。
计划单的特点是产品在ERP系统中均须有现成的产品编码和BOM单对应。
1.2、试制单：客户需求在ERP系统中无现成的编码对应，首次下单，且是基于现有物料重新组合、打码定制、包装更改（不涉及新物料）的订单，称为试制单。
试制单的特点是ERP系统中无现成编码和BOM单，但全部的材料、工艺均为现成。
试制单需要由研发部编制新BOM。
1.3、定制单（试制单翻单）：试制单经首批生产验证无误，其BOM单和产品编码经生产部、质管部、PMC、研发部确认受控，由文控中心进行发放并进入ERP系统后，营销中心和外贸部根据产品编码、产品描述，确认定制，载明客户、产品名称、编码、型号规格、BOM单编号的情况下，进行试制单翻单作业，成为定制单。
定制单的特点是产品在ERP中有现成的产品编码和BOM单对应。
1.4、研发单：客户需求在ERP系统中无现成的编码对应，首次下单，经评审涉及新材料、新模具，必须由研发部主导试制的订单，成为研发单。
2、评审的方式：2.1、订单属性确定：所有销售需求，由内销客服部经理、外贸部主管直接转给PMC部长，由PMC 部长分辨和确认订单的属性，并组织工厂相关部门进行订单评审。
2.2、计划单的评审：2.2.1、内销月度销售计划，由客服部收集各大区销售需求，统计调整，并经营销总监审核确认后，交予PMC部长。
由PMC召集生产部、采购部、质管部、技术部、客服部、外贸部、生产总监等进行会议评审。
评审内容：2.2.1.1、主生产计划、周生产计划（PC）；2.2.1.2、物料需求计划（MC）；2.2.1.3、物料采购计划、物料采购周期，材料到料日期（采购部）；2.2.1.4、生产排程表、设备及人员需求（生产部）；2.2.1.5、所需工模夹具规格及数量（技术部）；2.2.1.6、物料计划的质管审核，以确保物料符合质管体系；若有图纸、资料、检测标准不全者，由质管部协调研发部门、采购部通过内制或外协的方法进行完善，确保采购业务的顺利流畅（质管部）2.2.1.7、生产周期与交货周期的认可（客服部、外贸部）；2.2.1.8、经上述评审后，由PC拟制，PMC部长审核，生产总监批准的月度生产计划，做为公司指令性文件发放公司各部门。
订单评审控制程序
版次Version 页码Page制订/修订原因Update/Modify Reason修订者Author批准Approve日期DateA/0 4编制审核批准日期日期日期1.目的：本公司与客户交往时，为确保对客户的要求和期望能够充分的理解，同时对每一份订单都经过评审和记录，确保具有满足订单要求的能力，使提供的产品或服务满足客户要求。
2.范围：适用于本公司样品订单、试产订单、客户订单的评审与客户沟通的有关过程。
3.职责：3.1 市场部负责客户订单要求的确定以及与客户的沟通。
3.2 生管部负责所有订单物料的供应、生产计划、交期的评审。
3.3项目部负责所有试产订单以及所有零部件、结构、外观、工艺更改的评审。
采购部负责样板订单，试产订单新采购物料或新供应商提供物料的评审。
3.4 总经理负责评审意见不统一时的最终裁定。
4.定义：4.1 生产订单：产品要求已经明确，产品已试产或批量生产过的客户订单。
4.2 试产订单：未批量生产过的新产加工品或现有公司型号的加工品进行更改后进行工程试产或者生产试产的订单。
注：或是客户新开发加工项目或新开模具的第一次试产。
4.3样板订单：客户要求送样确认或者客户加工订单等由项目部制作的小批量产品。
5.程序要求及内容：5.1 所有订单业务接受，本公司不接受口头订单，所有订单都需书面形式。
5.2 生产订单的评审：5.1.1市场部接到客户的订单后，应对其要求进行全面的了解，明确产品名称、型号、数量、质量要求、交付期要求等，并在《订单评审表》中填写客户要求的信息。
5.1.2 市场部根据订单要求的内容，确定订单流程：a.对于无物料，工艺更改要求的生产订单，由生管部进行评审。
b.生管部接到市场部的《订单评审表》后根据生产能力及物料到位情况等确定订单的出货日期，订单评审完后分发市场部。
C.评审结果满足客户生产加工要求时，由总经理签名批准后将订单分发到总经理办公室、财务部、生产部门、品管部、物流科等部门。
订单评审控制流程图(006)
文件名 订单评审控制流程图 编号 QP-06 版本 A/0 编制部门 业务部 日期
流程图
权责部门
相关说明
表单
客户对订 单的修改
接收客户 订单
本公司订 单的修改
业务跟单
1、接收客户对订单的更改信息 2、 接收客户下达的订单 3、若本公司对订单的修改及时
通知客户
客户订单
要求识别
NG
与 客
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
户
沟
通
业务跟单
对客户订单中的各项要求进行 确认（如：交期、品质等要求） 无 如有不清之处或异议，及时和 客户进行沟通。
OK NG 订单评审
OK
OK 修改订单
业务跟单 生产、品质负责人
若为老产品，直接由跟单员对 对其进行评审。若为新产品， 组织相关部门一起评审。如评审 不通过，则及时和客户沟通。
客户订单
订单签字、盖章 订单回传客户
业务跟单 总经理
业务跟单
将评审合格的客户订单签字确 客户订单 认，并经总经理加盖公章，表示 接受客户的订单
将签字后的订单回传给客户
客户订单
下达生产指令
生产跟单
依评审合格的订单下达生产 通知单到注塑部
《生产通知单》
订单评审控制程序
订单评审控制程序文件号：发布日期：实施日期：1.目的规范订单之评审活动，以确定客户需求, 同时确保本公司具有承接订单的能力，保障客户之利益并能兼顾订单之合理性。
2.范围包含订单评审作业、订单变更作业及变更时相关单位的通知与订单评审记录的保存、维持等作业。
3.参考文件3.1文件管制程序。
4.作业内容4.1流程图（见下图）4.2新产品的生产：客户有新样机需求时,由技术部组织样机技术图纸、工艺开发，先进行样机生产。
4.34.3.1 依客户片区对客户进行编号，同时对客户订单进行编号将编号记录在订单及相关单据上。
4.3.2由生产部评审物料状况。
收到订单后,由生产部根据仓库提供的库存评审物料是否有库存，是否有库存成品出货，如无库存则须评审物料是否能够满足生产所需，并确定产能及排程状况是否能够如期交货。
4.3．3营销部评审交期。
若客户的交期评审有问题时,由业务与客户确认新交期。
4.3.4以上评审完毕后，业务依订单内容填写生产（加工）单及生产流程单给总经理审批后分发到采购、仓库、生产等相关部门。
4.4订单变更。
当订单内容变更时，业务须依以下程序办理变更作业，必要时以〔联络单〕通知相关部门。
4.4.1客户提出变更。
A.取消订单。
按客户通知取消订单时，若仓库未发料, 则取消此订单;若生产部已开始生产时，则由业务进行排程变更作业，同时业务与客户沟通已完成之半成品、成品之处理。
B.交期、数量。
若交期、数量变更时，由业务通知生产依交期、数量评审之规定以及业务与客户确定可交货日期进行排程变更作业。
C.规格变更。
当客户规格有变更时，必须由生产根据客户的变更通知重新打样生产。
4.4.2厂内交期变更。
当业务安排生产有困难且会导致交期延误时，由业务和客户确认可接受的交货日期，并据以排程变更作业。
4.5订单跟进生产部各班组应于每天将自（生产完成进度表）交给统计整理成每张订单（生产进度汇总表），业务依生产进度汇总表进行跟单作业。
5.附件5.1 生产单合同评审记录表。
订单评审计划控制程序
3、7工程部:担任技术资料〔BOM、SOP〕的编订和消费流程条件确实定；
4、定义：
4、1物料需求方案
依据«订单评审表»、资料清单〔BOM〕、前置时间、仓储库存数据、推销周期等资料制定正确的物料请购数据，确保消费需求物料能适时、过量到位，以到达订单如期交付与产能负载平衡的目的。
6、6、4方案如接纳到业务收回的«订单变卦、取消通知单»时，一切的方案也要作相应的调整，将一切信息反应给业务；
6、7消费方案制定
6、7、1方案将客户定单评价后制定一周的«消费方案表»在每周六15：00与消费、业务确认客户方案事宜，17：00将«消费方案表»由总经理同意后发往工程，消费、质量、仓库、物控、推销。
6、10、5、3公司接获到客户紧急订单后,假定因数量、规格、交期无法达成客户要求时,由方案人员填写«外部联络单»或以邮件方式通知业务课，述明缘由，业务人员与客户重新协商变卦交期；
6、10、6返修品处置
6、10、6、1消费每周五将本周返修品返修终了，经质量确认后入仓，质量监视；
6、10、7订单消费统计
6、12成品检验依«成品检验控制顺序»«不合格品控制顺序»执行；
6、13成品入库
6、13、1消费成品经质量检验合格后贴上标示，消费填写«入库单»经仓库入库注销、保管、保管；
6、14出货通知
6、13、1业务将一周出货形状以«出货方案表»«装箱清单»在每周周六17：00前发方案；由业务出货跟单员担任填写箱唛，出库单，报关资料；
6、6、2物控评价与跟进
6、6、2、1物控方案员在收到业务«消费通知单»30分钟内核对库存量，回复方案主管；
6、6、2、2库存量缺乏时，填写«请购单»；由方案主管审核，总经理同意后交推销；
(ISO体系程序文件6)订单评审控制程序
某某有限公司订单评审控制程序文件编号：QY1S/QP-06版本号：A/0受控状态：受控分发号：_______________持有人：_______________编制：日期：2023-06-01审核：日期：20核-06-01批准：日期：2023-06-01发布日期：2023-06-01实施日期：2023-06-01本程序规定对订单或合同进行评审的要求，从而明确顾客的需求，保持与顾客的有效沟通，保证本公司有能力满足客户需求，保证按质、按量、按期交付。
2.0适用范围本程序适用于各相关部门对订单或合同的评审、协调和修订作业。
3.0职责和权限3.1业务部：3.1.1负责分析和预测市场销售需求数量，制作生产订单，并分析市场销售的达成情况；3.1.2负责订单或合同的接收和确认，并跟进订单的生产进度。
3.2生产部：3.2.1负责组织各部门对订单或合同进行识别、评审，参与订单评审，负责跟踪物料的到货，组织车间生产；3.2.2负责制定物料配套需求计划并实施生产计划，确保订单按顾客要求保质、保量、如期完成;4.3品管部:负责评估产品和物料的检验标准可执行性，控制物料和产品的质量；5.4业务部采购组:负责实施物料的采购.4.0定义：4.1新品：第一次下达生产订单的产品，包含新升级的产品；4.2主推产品：季度的推广政策中重点推广的产品；6.3常规产品：非新品，且不在推广政策中，自然销售的产品。
5.0工作程序：5.1订单制定：5.1.1《生产订单》分类：将销售的产品分为新品、主推产品和常规产品。
5.1.2.1业务部根据年度销售规划和每季度的推广政策，提前IIO天预测新品和主推产品的季度销售数量。
5.1.2.2业务部根据预测的销售数量拟制《生产订单》，由部门负责人审核，由特许系统副总复核,经特许系统总经理批准，转发给化妆品厂办公室PC主管，并录入K3系统。
5.1.3常规产品的订单制定：业务部产品部门根据销售的历史数据，并综合产品特性和季节等因素进行设定产品的安全库存，由系统自动预警后，业务部产品部门在系统中直接制作《生产订单》。
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4.2.1公司接获顾客订单后，负责该顾客的业务员要审查订单内容是否清楚明了。若是新款要核对是否有色纸或样稿以及菲林是否完整流器，部清顾客的要求和注意事项后方可告之生产部进行打样或生产；旧款如无更改及特别要求可附顾客订单给和产部直接开单生产。无指定业务人员跟踪的顾客订单由生产部进行审查。
c.若交期较急无法满足交货日期要求应事先告之顾客并协商达成一致意见。
4.3口头订单之审查
若遇有客人因特殊情况较急以电话口头订货的情况，接电话人员应部清客人之要求，以书面形式传递给相关人员，经审核无误后方可告之生产部开单生产。并要求顾客补传订单。
4.4在订单审查过程中若有不符合或不一致的情况，在生产之前应与顾客沟通协商达成一致意见。在订单审查确认无误后由业务人员或生产部之相关人员在订单上签名并盖公司监管章，根据顾客要求回传确认。
联升柯式印刷制品（深圳）有限公司
订单审查控制程序
编号
QP06
版本
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱA0
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批准
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1/1
1.目的
为了确保顾客订单要求能够确定并达成共识，以满足顾客产品规定之要求特制定本程序。
2.适用范围
适用于顾客向本公司所下之采购订单。
3.职责
由业务部或生产部按照相关规定执行。
4.工作程序
4.1顾客订单指的是顾客以传真方式或正本方式所下的书面订单和未来得及下书面订单前的口头订单。
4.5订单之变更
若顾客订单要求发生变更时，业务部或生产部应即时将变更的要求内容传达给相关部门和人员。
4.2.2订单审查时应注意的主要事项有产品名称.加工方式.产品要求.交货日期和地点等，有特别要求和需要注意的地方可做适当标注，以便开单时引起注意和提示。
4.2.3订单审查时还需注意以下方面
a.产品单价是否明确且是否可接受，若单价存在争议时应在生产之前征得最高管理者同意。
b.顾客特别指定使用的原材料公司是否可满足，若要用其它材料代替，视其情况可先征得顾客的同意。