10.订单审查作业程序

五、作业内容：
5.1接收订单：
5.1.1所有订单均由内、外贸部接收。内、外贸部根据客户需求和期望拟定订单内容，若客户对订单部分要求不明确时，内、外贸部应根据公司标准产品的相关资料向客户建议。
5.1.2由公司开发部设计科设计、开发部生技科制作样品，给予客户确认后再拟定订单。
5.2订单审查及确认：
5.2.1内、外贸部根据客户订单要求，综合公司技术、产能状况、供料周期等，初步确认接受订单的可行性及出货日期；订单其它方面要求（如颜色、包装）等，由内、外贸部依据公司产品标准与客户沟通。
5.7资料保存：有关资料依照《质量记录管理程序》保存归档。
六、相关文件：（无）
6.1《新产品设计开发管理程序》
6.2《品质纪录管理程序》
七、使用表单：（无）
八、附件：（无）
5.6.2所有相关《内部订单》变更事项与内容必须列明在《订单变更通知单》上，必要时可以附件形式详细说明。
5.6.3所有《订单变更通知单》必须由提出变更部门负责人审查、总经理批核。
5.6.4所有订单的更改事项，所有相关部门必须严格执行。
5.6.5已经接到的《内部订单》，凡公司内部各部门要求变更有关产品款式、零件规格、包装方法、订单数量、出货日期等等方面的变动。提出变更的部门必须以《内部联络单》的方式与内外贸部联络，经接单业务人员与本部门负责人协商，经客户确认接受后，接单业务人员填写《订单变更通知单》，由内、外贸部负责人审查、总经理核准后分发，执行变更。
5.5所有审核后《内部订单》，当公司没有现成货品时，内、外贸部须立即分发至生产部、物控部、开发部、品管部；相关部门接到《内部订单》时必须予以签收并按订单编号存档防止遗漏，同时展开与《内部订单》有关的工作。如有现货，则由销售内勤与物控部、财务部等直接操作。
5.6订单变更：
5.6.1当客户要求修正订单，包括产品款式、零件规格、包装方法、订单数量、出货日期方面的变动，接单业务人员应先知会公司相关部门，确认后方回覆客户。接单员须与本部负责人协商后，填写《订单变更通知已明文规定，并确保在接收订单前，订单的各项要求均已与客户达成协议。
5.3.2确保订单的任何事项与之前协议的不同处，皆已解决。
5.3.3应有能力达成订单内容上的要求。
5.3.4凡属客户新开发产品或客户特别加工订单的单价，需申请总经理批核报价单。
5.4订单确认之后，接单人员按订单上的要求填写《内部订单》，由内、外贸部负责人审核后执行。如审核时发现订单有任何疑问或问题，内、外贸部须立即澄清疑问或与客户协商解决后，再拟定《内部订单》重新审查、批核,并交财务部门审核。
一、目的：
为确保本公司与客户的订单能符合相互间的需求与期望，使本公司订单业务相关事项正常运作。
二、适用范围：
所有客户的订单皆适用。
三、权责：
3.1订单接收：内、外贸部
3.2订单审查：公司相关部门
3.3订单核准：总经理
四、定义：
内部订单：即公司业务人员按客户订单内容填写的供本公司内部相关部门作业的资料。
5.2.2若客户订单有特殊规定，则必须由相关部门进行确认，新产品及生产技术方面的事项由开发部判定，特殊品质特性、条件的要求，应由开发部、生产部、品质部、采购科共同研究判定。
5.2.3对于急单或本公司比较少生产的冷门产品订单，内、外贸部须填写《订单审查记录表》由内、外贸部业务助理交公司采购科、生产部、开发部、品管部进行确认，确认后回传内、外贸部。
5.2.4相关部门对订单确认时,须考虑订单的履行能力,产品的制程能力与品质水准要求.
5.2.5总经理根据《订单审查记录表》的确认项目做最后判定,如认为合理可行则确定订单,若个别事项未能达到客户要求,则要求内、外贸部业务人员应向客户婉言说明,征得客户同意后确定订单。
5.2.6订单审查结果记录于《订单审查记录表》，《订单审查记录表》由内、外贸部自行存档。