系统管理平台-集中采购评审检查表用户需求李庆林
合集下载
采购审核检查表
求？
8.3不合
格品控制
QF2-830
9.对采购完成的不合格如何管理？
8.4数据
分析
QF2-840
10.是否收集适当的数据进行不良分析并达 到改善效果？
8.5.2/8.5.3
矫正与预
防措施
QF2-852
11.对交货不符合要求的供应商是否米取有 关措施要求其改善？
12.对未达成的本部门品质目标有无米取有 关措施要求其改善？
3.是否对供应商进行定期评价？
4.新供应商评价的依据是什么？
5.产品质量出现严重问题的供应商如何进 仃官理？
742采购
信息
QF3-PGB-25
6.是否建立了相应的品质目标对本部门的 业绩进行评估？
7.如何对米购产品过程进行控制，是否建立 了相关文件给予支持？
7.4.3采购
产品的确认QF2-来自408.组织如何保证采购的产品满足规定的采 购要求？（产品承认书）
4.2.3及
424文件
控制与记 录控制
QF2-423
QF2-424
12•查核各项文件、记录及受控状态。
13•文件、记录的保存是否符合要求？
其他（如
3C认证）
3C条款
14.对关健元器件和材料是否提供有关的材 质报告。
15.对关健元器件和原材料是否与认证公司 确认的保持一致？
16.本公司米购的包材是否符合3C认证要
东莞市宝克振电子科技有限公司
内部审核检查表
QR-822-03 A/0M
被审核部门 采购部 陪审员 审核员 审核日期
标准ISO条 款
手册/程序 文件编号
拟审核项目
现场审核记录
判定
确认人
741
8.3不合
格品控制
QF2-830
9.对采购完成的不合格如何管理？
8.4数据
分析
QF2-840
10.是否收集适当的数据进行不良分析并达 到改善效果？
8.5.2/8.5.3
矫正与预
防措施
QF2-852
11.对交货不符合要求的供应商是否米取有 关措施要求其改善？
12.对未达成的本部门品质目标有无米取有 关措施要求其改善？
3.是否对供应商进行定期评价？
4.新供应商评价的依据是什么？
5.产品质量出现严重问题的供应商如何进 仃官理？
742采购
信息
QF3-PGB-25
6.是否建立了相应的品质目标对本部门的 业绩进行评估？
7.如何对米购产品过程进行控制，是否建立 了相关文件给予支持？
7.4.3采购
产品的确认QF2-来自408.组织如何保证采购的产品满足规定的采 购要求？（产品承认书）
4.2.3及
424文件
控制与记 录控制
QF2-423
QF2-424
12•查核各项文件、记录及受控状态。
13•文件、记录的保存是否符合要求？
其他（如
3C认证）
3C条款
14.对关健元器件和材料是否提供有关的材 质报告。
15.对关健元器件和原材料是否与认证公司 确认的保持一致？
16.本公司米购的包材是否符合3C认证要
东莞市宝克振电子科技有限公司
内部审核检查表
QR-822-03 A/0M
被审核部门 采购部 陪审员 审核员 审核日期
标准ISO条 款
手册/程序 文件编号
拟审核项目
现场审核记录
判定
确认人
741
系统管理平台-集中采购评审检查表用户需求张荣辉
逐项业务流程及功能描述检查 1 相关描述是否准确、易理解、无歧义（描述与描述之间是否一致） 2 输入、输出的描述是否完整 3 业务处理流程是否合理 4 是否每个需求都在项目的范围内？
其他意见
1
2
3
4
5
6
7
8
1/2Βιβλιοθήκη 检查人：张荣辉 检查日期：2016-8-23 评审会议前初审意见及建议 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
用户需求说明书检查表
项目名称：集中采购管理系统 文档名称：集中采购管理系统用户需求说明书.doc
#
检查项
总体检查 1 是否收集了项目涉众的需求 2 是否使用了公司用户需求说明书模板进行编写 3 是否所有的客户希望做的任务都已经指出 4 是否每项任务都指明了它所用到的数据和执行任务的数据结果 5 性能方面的需求是否合理 6 验收标准是否合理 7 是否符合相关的法律法规
2/2
其他意见
1
2
3
4
5
6
7
8
1/2Βιβλιοθήκη 检查人：张荣辉 检查日期：2016-8-23 评审会议前初审意见及建议 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
用户需求说明书检查表
项目名称：集中采购管理系统 文档名称：集中采购管理系统用户需求说明书.doc
#
检查项
总体检查 1 是否收集了项目涉众的需求 2 是否使用了公司用户需求说明书模板进行编写 3 是否所有的客户希望做的任务都已经指出 4 是否每项任务都指明了它所用到的数据和执行任务的数据结果 5 性能方面的需求是否合理 6 验收标准是否合理 7 是否符合相关的法律法规
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系统管理平台-集中采购项目会议纪要设计和实现阶段
指导； 有及时的提交到配置库，使得质量保证的 提交工作产品，方便QA的检查工作；
行
再厉，能够圆满的完成任务 的要求在5月8日之前进行试运行的部署
ZT_CMMI_PMC_TEM_MSUM_V1.0
第 3 页，共 4 页
山东政通科技发展有限公司
ZT_CMMI_PMC_TEM_MSUM_V1.0
第 4 页，共 4 页
山东政通科技发展有限公司
ZT_CMMI_PMC_TEM_MSUM_V1.0
集中采购管理系统项目会议纪要
项目名称 集中采购管理系统
会议地点 公司会议室ຫໍສະໝຸດ 会议时间主持人 丁琮
记录员
与会人员 李庆林、周擎、樊松谷、喻明飞、谢朝东、钱露佳、徐昳轩、张文星
议程序号 1
内容概述
议程 进行本阶段的总结及下个阶段的安排(PM/QA/CM)
一、本阶段(系统设计和代码实现)的工作情况总结： 1、本次报告周期主要完成了系统设计和代码实现两个里程碑的工作，所有的工作都按时完成，平时 加班比较多，项目组成员比较劳累； 2、两个里程碑的度量数据汇总(包括人员情况)-项目度量表； 3、风险和问题的跟踪管理； 4、各种评审活动的简要说明； 5、QA和CM的相关工作情况； 纪要 二、下阶段的工作计划安排： 1、下阶段是测试阶段，主要是进行系统的集成测试和系统测试，希望测试人员和开发人员通力合 作，确保产品的质量；开发人员及时的进行bug的修改，测试人员及时的进行bug的复测和测试工作 的进行 2、下阶段具体任务的安排--见项目开发明细计划； 3、进行性能测试时，需要测试专家进行测试技术的指导，能够按时的完成性能测试； 4、和客户交流，到客户现场进行系统和外部系统的接口测试； 5系、统提设前计和和客编户码交阶流段，总确结定，试安运排行下部一署阶活段动任的务时间以及需要客户提供的支持活动--项目经理和客户交 决议
内审检查表(采购部)
方式沟通传达。 1、是否按照流程要求执行了采购信息的确认和评审？（查 ●目前，公司运行《产品监视和测量控制程序》
看供应商档案）？向外部供方下订单前，申购单是否按流 、《不合格品控制程序》以及各类检验规程。
程进出现不合格反馈方式有：启动特采评审、
2、公司是否向外部供方明确产品和服务内容？要求的方法 传达整改单以及其他合理方式。
《样品确认书》（百威电子有限公司）。
（8.4.1 总则）
7、是否对物料供应商进行日常及周期性考评？ 8、对供方考核结果是否及时通报相关方？ 9、对供方管控的分类标准？ 10、供方管理及交易的记录是否得到了妥善的保管？是否 便于查阅 二、
【（建议：部门负责人，需要时在开发新供应 商针对性搜集供方资质，进行建档）具体可包 括—— 企业基本资料；
XXX电机制造有限公司
内审检查表（采购部）
受审部门 审核员
采购部
接待人 审核日期
文件编号：
审核准则
ISO9001：2015、ISO14001：2015标准（斜体加粗画波浪线）、公司体系文件、有关法律法规文件、合同及客户要求。
涉及的条款/要素
审核内容和方法 （交流/文件审核/现场审核/抽样）
现场审核情况记录
、过程和设备？对产品和服务放行的标准？对外部供方的
人员要求？
●询问部门负责人，查看2-3份品质异常处理单
3、公司是否有对外部供方的控制和监视记录？
或纠正预防措施记录。
如何处置不合格品？查相应的处置记录？
针对不合格品，查见质量部质检人员传递的《
4、特采让步品是否有特采记录或特采评审记录？
供方质量整改通知单》（2022年），供方回复 方式电话为主。
理，包括供应商的评审、选择、绩效监视、再评审？
计算机网络应用：集中采购管理系统需求调研表
调研部门
采购一科、采购二科、综合科、监督科
调研问题
回答问题
备注
成交通知处理流程
业务科室（采购一科、采购二科）项目负责人起草，交给综合科审核，审核通过后由项目负责人发放到应通知的供应商，供应商登录系统可以下载查看；不通过退给业务科室重新处理
审核通过后采购单位即可在系统中看到不需要发放
采购合同处理流程
业务科室（采购一科、采购二科）项目负责人起草，交给监督科审核，审核通过后由项目负责人发放到相应供应商，供应商登录系统可以下载查看、处理；不通过退给业务科室重新处理
调研地点
【客户名称】
调研对象
杨利涛
调研部门
信息科
调研问题
回答问题
备注
供应商管理办法
首次自己注册，信息科审核通过后成为注册供应商；
供应商信息发生变化时，登录系统自我维护，维护信息仍需要信息科审核后方可生效。
无
采购单位管理办法
首次自己注册，信息科审核通过后成为注册采购单位；
采购单位信息发生变化时，登录系统自我维护，维护信息仍需要信息科审核后方可生效。
无
询价采购流程
任务建立后，采购单位确定本次采购品明细，交采购中心项目负责人审核，审核通过后，供应商可以在网上报价；
到了规定的报价截至时间后，任何供应商都不允许再报价；
过了报价截至时间项目负责人执行办结，确定成交的供应商，原则是按照“价格、供货期、报价时间”的重要次序自动计算。
审核通过后要处理采购公告的发布
审核通过后采购单位即可在系统中看到不需要发放
用户提供的资料清单（电子、纸质资料说明）
无
模块名称
询价采购处理
调研人
向忠清、熊涛
调研时间（日期、起止时间）
采购一科、采购二科、综合科、监督科
调研问题
回答问题
备注
成交通知处理流程
业务科室（采购一科、采购二科）项目负责人起草，交给综合科审核，审核通过后由项目负责人发放到应通知的供应商，供应商登录系统可以下载查看；不通过退给业务科室重新处理
审核通过后采购单位即可在系统中看到不需要发放
采购合同处理流程
业务科室（采购一科、采购二科）项目负责人起草，交给监督科审核，审核通过后由项目负责人发放到相应供应商，供应商登录系统可以下载查看、处理；不通过退给业务科室重新处理
调研地点
【客户名称】
调研对象
杨利涛
调研部门
信息科
调研问题
回答问题
备注
供应商管理办法
首次自己注册，信息科审核通过后成为注册供应商；
供应商信息发生变化时，登录系统自我维护，维护信息仍需要信息科审核后方可生效。
无
采购单位管理办法
首次自己注册，信息科审核通过后成为注册采购单位；
采购单位信息发生变化时，登录系统自我维护，维护信息仍需要信息科审核后方可生效。
无
询价采购流程
任务建立后，采购单位确定本次采购品明细，交采购中心项目负责人审核，审核通过后，供应商可以在网上报价；
到了规定的报价截至时间后，任何供应商都不允许再报价；
过了报价截至时间项目负责人执行办结，确定成交的供应商，原则是按照“价格、供货期、报价时间”的重要次序自动计算。
审核通过后要处理采购公告的发布
审核通过后采购单位即可在系统中看到不需要发放
用户提供的资料清单（电子、纸质资料说明）
无
模块名称
询价采购处理
调研人
向忠清、熊涛
调研时间（日期、起止时间）
集中采购管理系统评审检查表-项目计划-韩宝申
项目名称：集中采购管理系统文档名称：集中采购管理系统项目开发计划#
检查项1
文档结构是否清晰、组织是否合理？2
文档结构是否便于维护和修改？3
是否符合模板要求？4
是否识别了项目范围？5
是否识别了项目目标？6
是否有明确的人员职责分工？7
是否正确的选择了软件生命周期，并对各阶段的入口、出口进行了正确的描述？8
是否有划分正确的、符合模板要求的WBS？9
是否合理地确定了待开发的软件工作产品？10
是否确定了估计策略？11
是否记录了合理的估计假设？12
是否有合理的软件规模估计？13
若采用功能点来度量软件规模，是否有各测量参数及其加权因子的估计结果，是否有各复杂度调整值的估计结果？14
是否有合理的工作量/成本估计？15
若采用delphi 方法进行工作量估计，是否有delphi 估计过程及结果数据？16
是否有合理的关键计算机资源估计？17
是否有合理的外部成本估计？18
是否有合理的进度表？19
是否对项目软件风险进行了正确的识别？20
是否对识别出的软件风险分析了其发生的可能性和影响值？21
是否对风险进行了优先级排序？22
是否确定了风险解决措施？23
是否制定了工具、设备计划？24
是否确切地识别了培训需求，并制定了合理的培训计划？1
2
3
4
5
6
7
8软件开发计划检查表
总体检查
其他意见。
采购过程的审核检查表
方能力评定记录，调阅有关评定程序和准则，查证评定是否符合程序要求(查 初次评价，日常考核，年终评价，供应商档案的管理) 5 请采购部提供 1-6 月的采购合同，并分类各抽 3 个样本，查其是否向合格供 应商名录的单位进行采购，其合同中的采购信息的内容是否与采购申请一 致，有无歧异。 6 了解采购产品验证的实施情况，查阅 1-6 月的采购产品的验证记录，按不同 类别分别抽 2-3 个产品查证 7 请采购部长介绍是否对采购过程进行监视和测量活动，发现问题是否给以改 进。
采购过程的审核 序 检查内容及检查方பைடு நூலகம் 号 1 请采购部门负责人介绍采购过程，采购的目标，职责，请提供相应的采购文
件 2 请采购部提供采购产品的清单，了解共有多少种采购的产品 3 请采购部提供合格供应商名录，与采购清单进行对照，查证是否所有的采购
的产品都是从合格供应商处采购 4 在合格供应商名录中按不同类别的产品分别抽 2-3 家企业，请采购部提供供
采购过程的审核 序 检查内容及检查方பைடு நூலகம் 号 1 请采购部门负责人介绍采购过程，采购的目标，职责，请提供相应的采购文
件 2 请采购部提供采购产品的清单，了解共有多少种采购的产品 3 请采购部提供合格供应商名录，与采购清单进行对照，查证是否所有的采购
的产品都是从合格供应商处采购 4 在合格供应商名录中按不同类别的产品分别抽 2-3 家企业，请采购部提供供
质量管理体系内审--采购部内审检查表模板
审核人/日期:
相关条款.
审核内容及方法
现场记录
评估
7.4
是否有新的供方评价？
抽查新供应商的评价记录，是否有进行风险评估？评价因素中的证明材料是否齐全，比如质量管理体系资质证书？新供方评价是否有产品样品认定记录？
7.4
是否按文件要求对合格供方进行复评？
（评价依据是否包括交货准时率、年重大质量事故、年退货次数）。
查3-5份供方复评资料，是否都有供方风险评估单？并查这些供方实际的交货、质量表现数据，验证评价结果是否能反映供方的实际表现？
7.4
是否建立《合格供方名录》？
7.4
什么条件终止或降级合格供方？目前是否有存在降级供方？
7.4
是否存在应急供方？是否按照规定对录（检验记录是否加严）
7.4
客户对采购产品的控制有特别要求时，采购部门采取哪些措施？
7.4
采购订单是否在权限范围内审核？抽取3-5份订单。
7.4
是否存在委托供方进行物资的验证？如若存在，是否保持相关记录？
7.4
是否明确原材料的采购技术要求，采购部如何将采购信息提供给供应商？采购要求是否充分和适宜？
7.4
是否采购新设计和开发的产品?有无规定采购订单的审批权限？是否与新供方签订技术协议或合同，以明确对供方的技术要求和质量保证要求？
7.4
如何进行控制？原料是否有进行生产验证，能否满足本公司产品生产需要？
相关条款.
审核内容及方法
现场记录
评估
7.4
是否有新的供方评价？
抽查新供应商的评价记录，是否有进行风险评估？评价因素中的证明材料是否齐全，比如质量管理体系资质证书？新供方评价是否有产品样品认定记录？
7.4
是否按文件要求对合格供方进行复评？
（评价依据是否包括交货准时率、年重大质量事故、年退货次数）。
查3-5份供方复评资料，是否都有供方风险评估单？并查这些供方实际的交货、质量表现数据，验证评价结果是否能反映供方的实际表现？
7.4
是否建立《合格供方名录》？
7.4
什么条件终止或降级合格供方？目前是否有存在降级供方？
7.4
是否存在应急供方？是否按照规定对录（检验记录是否加严）
7.4
客户对采购产品的控制有特别要求时，采购部门采取哪些措施？
7.4
采购订单是否在权限范围内审核？抽取3-5份订单。
7.4
是否存在委托供方进行物资的验证？如若存在，是否保持相关记录？
7.4
是否明确原材料的采购技术要求，采购部如何将采购信息提供给供应商？采购要求是否充分和适宜？
7.4
是否采购新设计和开发的产品?有无规定采购订单的审批权限？是否与新供方签订技术协议或合同，以明确对供方的技术要求和质量保证要求？
7.4
如何进行控制？原料是否有进行生产验证，能否满足本公司产品生产需要？
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2/2
逐项业务流程及功能描述检查 1 相关描述是否准确、易理解、无歧义（描述与描述之间是否一致） 2 输入、输出的描述是否完整 3 业务处理流程是否合理 4 是否每个需求都在项目的范围内？
其他意见
1 2 3 4 5 6 7 8
1/2
检查人：李庆林 检查日期：2016-8-23 评审会议前初审意见及建议 是 是 是 数据库使用Oracle11g吗？和 客户商讨使用Oracle10g； 是 是 是 是 是 是 是
用户需求说明书检查表
项目名称：集中采购管理系统 文档名称：集中采购管理系统用户需求说明书.doc
#
检查项用了公司用户需求说明书模板进行编写 3 是否所有的客户希望做的任务都已经指出 4 是否每项任务都指明了它所用到的数据和执行任务的数据结果
5 性能方面的需求是否合理 6 验收标准是否合理 7 是否符合相关的法律法规
逐项业务流程及功能描述检查 1 相关描述是否准确、易理解、无歧义（描述与描述之间是否一致） 2 输入、输出的描述是否完整 3 业务处理流程是否合理 4 是否每个需求都在项目的范围内？
其他意见
1 2 3 4 5 6 7 8
1/2
检查人：李庆林 检查日期：2016-8-23 评审会议前初审意见及建议 是 是 是 数据库使用Oracle11g吗？和 客户商讨使用Oracle10g； 是 是 是 是 是 是 是
用户需求说明书检查表
项目名称：集中采购管理系统 文档名称：集中采购管理系统用户需求说明书.doc
#
检查项用了公司用户需求说明书模板进行编写 3 是否所有的客户希望做的任务都已经指出 4 是否每项任务都指明了它所用到的数据和执行任务的数据结果
5 性能方面的需求是否合理 6 验收标准是否合理 7 是否符合相关的法律法规