管理体系内审检查表-项目安保部
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安保内审记录表
工厂安保系统内审检查项目表
审检范围 审检项目 工厂所有大门、窗户是否都设有性能良好的防盗锁具？ 工厂钥匙是否有指派人员保管，钥匙存放是否安全、钥匙领用记录是否完整？ 厂房内外所有出入口/通道/车间/装卸区/停车区是否有充足灯光照明？ 厂房的四周是否有围墙或其他障碍以防止非法进入？ 厂房的建筑材料是否可以抵抗非法进入或外部入侵？ 实体安全 四周围墙/工厂建筑物是否安全完整，工厂指派人员是否每月检查维修？ 围墙外围/包装部/仓库/装卸区/停车区警示标语是否充足完整？ 工厂内部电话通讯系统性能是否良好，能否与外界保持联系？ 员工下班后，各门窗是否上好锁，主管/保安员是否进行检查？ 货物是否分区摆放并标示清楚，记录是否保存完整？ 所有保安员是否有进行安全意识培训？ 物料部是否依据订购单收来料，清点检查，并做好记录？ 程序安全 物料部是否定期检查物料，对物料的短缺、过剩进行追溯/调查？ 工厂发生紧急事故、失窃事件时是否立即通知行政经理，并向当地执法部门报告？ 工厂是否要求每一位求职者填写入职申请表以作记录？ 人事部是否核实应聘者在入职申请上填写的资料，招聘时是否和应聘者进行面谈？确认 资料真实性？ 员工档案资料是否包括员工近照及身份证副本？ 工厂大门出入口处是否每周7天每天24小时都有保安员值班监控？ 门禁控制 保安是否有进行不定时厂区巡逻？ 保安员是否对所有进出员工/访客/车辆所携带物品进行检查？ 出货时是否对货物进行称重、标识和点数？ 包装师傅是否按装箱单资料安排出货，包装员工检查货箱是否完整有异？ 保安室是否核对批准的货物放行条后才方可放行？ 货车到达海关，报关员是否有记录封条号码，并通知客户公司相关封条资料？ 走货文件、资料数据等是否完整及受监控，防止未获授权人员违规更改？ 审核员姓名： 审核员签名： 日期：
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审检范围 审检项目 工厂所有大门、窗户是否都设有性能良好的防盗锁具？ 工厂钥匙是否有指派人员保管，钥匙存放是否安全、钥匙领用记录是否完整？ 厂房内外所有出入口/通道/车间/装卸区/停车区是否有充足灯光照明？ 厂房的四周是否有围墙或其他障碍以防止非法进入？ 厂房的建筑材料是否可以抵抗非法进入或外部入侵？ 实体安全 四周围墙/工厂建筑物是否安全完整，工厂指派人员是否每月检查维修？ 围墙外围/包装部/仓库/装卸区/停车区警示标语是否充足完整？ 工厂内部电话通讯系统性能是否良好，能否与外界保持联系？ 员工下班后，各门窗是否上好锁，主管/保安员是否进行检查？ 货物是否分区摆放并标示清楚，记录是否保存完整？ 所有保安员是否有进行安全意识培训？ 物料部是否依据订购单收来料，清点检查，并做好记录？ 程序安全 物料部是否定期检查物料，对物料的短缺、过剩进行追溯/调查？ 工厂发生紧急事故、失窃事件时是否立即通知行政经理，并向当地执法部门报告？ 工厂是否要求每一位求职者填写入职申请表以作记录？ 人事部是否核实应聘者在入职申请上填写的资料，招聘时是否和应聘者进行面谈？确认 资料真实性？ 员工档案资料是否包括员工近照及身份证副本？ 工厂大门出入口处是否每周7天每天24小时都有保安员值班监控？ 门禁控制 保安是否有进行不定时厂区巡逻？ 保安员是否对所有进出员工/访客/车辆所携带物品进行检查？ 出货时是否对货物进行称重、标识和点数？ 包装师傅是否按装箱单资料安排出货，包装员工检查货箱是否完整有异？ 保安室是否核对批准的货物放行条后才方可放行？ 货车到达海关，报关员是否有记录封条号码，并通知客户公司相关封条资料？ 走货文件、资料数据等是否完整及受监控，防止未获授权人员违规更改？ 审核员姓名： 审核员签名： 日期：
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保安部内审检查表
审核时间审核对象保安部审核地点审核组长审核员要素条款号检查提问表检查方式检查结论（包括跟踪方向）备注6.3、了解消防设施的维护保养情况《消防设施设备的维护保养情况》、1、询问部门负责人或消防主管对消防设施设备的维护及管理情况；2、查看今年1-7月《消防设施设备检查保养记录》；3、根据《检查保养记录表》，现场查看设备设施完好情况及相关检查记录；（喷淋系统、消防栓、消防泵、消防报警系统），抽查1-7月球会内部防火安全督查、检查记录表；询问对出现问题的整改情况，抽查3份球会不安全隐患通知单/保安每日巡查消防工作违章通知单。
4、询问消防中心工作人员对设施设备维护保养情况，现场抽查2-3个重点区域灭火器的检查记录情况及灭火器的完好情况；抽查3-6天的《防火巡查记录》。
7.5.1、8.2.3、8.5.2、8.5.3《球会消防安全管理规定》、《球会安全防火制度》、《消防检查规定》1、询问部门负责人或消防主管球会安全防火的规定；2、询问在日常工作中，如何检查和确保消防安全；抽查最近三个月的检查记录；3、询问如何确保全员参与消防培训？查阅最近三个月的相关记录；4、询问消防演习的组织情况？（分部门每季度组织的以及公司组织的），查阅今年的记录。
7.5.1紧急情况处理流程《紧急情况处理程序》、《紧急集合制度》、《球会火警火灾处理办法》、《治安事故处理办法》、《防台风处理流程》1、询问部门负责人保安部可能遇到的紧急情况有哪些？紧急情况处理的原则是什么？2、询问部门负责人发生紧急情况下，部门如何进行紧急集合，抽查3-5份《紧急集合记录表》；3、询问消防主管发生火警火灾的处理流程？今年是否出现过类似的情况？查阅最近一次出现火警火灾的记录。
4、询问警卫主管哪些事故属于治安事故？发生治安事故的处理流程？今年是否出现过类似的治安事故？查阅最近三个月治安事故的相关记录（可查阅保安领班工作交接班本）。
相关记录的处理流程是否与文件相一致？5、询问部门负责人关于防台风的处理流程？询问对防台风所作的准备工作。
GBT50430项目安保部内审检查表
2
项目有无制定项目职业健康安全管理办法和环境保护管理办法？以及各专项安全环保管理制度？
4.3.4
4.3.4
1.检查项目《职业健康安全管理办法》、《环境保护管理》及其他专项制度，是否符合要求？
3
有无项目危险源辨识和评价管理办法？有无项目重大危险源辨识清单？及重大危险源的控制措施？与公司重大危险源清单符查看项目职业健康安全、环保法律法规及技术规范清单，检查其类别是否齐全，版本是否适用？
6
项目部三级安全教育落实情况如何，安全交底落实情况如何？有无经常性对员工和作业人员进行安全培训？现场安全经费使用情况如何？安保设施配置、发放、使用、管理情况如何？特种作业人员有无持证上岗，并进行
4.4.2
4.5.1
4.5.3
4.4.2
4.5.1
4.5.3
4.5.4
1.检查三级教育培训记录，看三级培训是否符合要求？
2.查看总体施工组织设计和专项方案开工安全交底记录，检查有无检查安全交底，交底过程、参与人员是否符合要求？
3.检查安全经费使用记录，看其经费使用是否到位，并符合要求？
4.检查专职安全员台账和证件，数量和持证上岗是否满足要求？
5.检查
7
8
9
10
11
12
13
14
4
有无项目职业健康安全、环保检查例行制度，并留存有检查记录？并对发现的问题进行跟踪管理？对现场的安全、环保隐患和重点有无进行日常重点监管，效果如何？
4.4.6
4.5.2
4.5.3
4.5.1
4.5.3
1.检查项目安全环保检查记录是否符合要求？对发行问题是否进行了跟踪管理？
5
项目的各项职业健康安全、环保法律法规
项目有无制定项目职业健康安全管理办法和环境保护管理办法？以及各专项安全环保管理制度？
4.3.4
4.3.4
1.检查项目《职业健康安全管理办法》、《环境保护管理》及其他专项制度，是否符合要求？
3
有无项目危险源辨识和评价管理办法？有无项目重大危险源辨识清单？及重大危险源的控制措施？与公司重大危险源清单符查看项目职业健康安全、环保法律法规及技术规范清单，检查其类别是否齐全，版本是否适用？
6
项目部三级安全教育落实情况如何，安全交底落实情况如何？有无经常性对员工和作业人员进行安全培训？现场安全经费使用情况如何？安保设施配置、发放、使用、管理情况如何？特种作业人员有无持证上岗，并进行
4.4.2
4.5.1
4.5.3
4.4.2
4.5.1
4.5.3
4.5.4
1.检查三级教育培训记录，看三级培训是否符合要求？
2.查看总体施工组织设计和专项方案开工安全交底记录，检查有无检查安全交底，交底过程、参与人员是否符合要求？
3.检查安全经费使用记录，看其经费使用是否到位，并符合要求？
4.检查专职安全员台账和证件，数量和持证上岗是否满足要求？
5.检查
7
8
9
10
11
12
13
14
4
有无项目职业健康安全、环保检查例行制度，并留存有检查记录？并对发现的问题进行跟踪管理？对现场的安全、环保隐患和重点有无进行日常重点监管，效果如何？
4.4.6
4.5.2
4.5.3
4.5.1
4.5.3
1.检查项目安全环保检查记录是否符合要求？对发行问题是否进行了跟踪管理？
5
项目的各项职业健康安全、环保法律法规
保卫处内审检查表
♦培训是否考虑了不同层次的职责、能力及文化程度以及风险
♦对产业公司人员专项培训指导
7.2能力
7.3意识
4.4.2能力、培训和意识
7
♦技防监控运行管理，记录是否详尽
♦如何对全所、产业单位的易制毒品和危险化学品进行管控，流程，
管控记录
♦安全保卫工作执仃情况，相关事件的调查，纠正和预防
8.1运行策划与控 制
内审检查表
受审核单位：保卫处NO:第六审核组
序号
时间
检查内容
检查 记 录Y Leabharlann NGB/T24001-2016
GB/T28001-2011
1
♦对全所、产业单位易制毒品和危险化学品采购、消防安全管理 相关的危险源辨识和环境因素识别
♦易制毒品和危险化学品采购管控流程，采购审批
♦对研究室、产业单位的监督管理
9
♦观察项的整改，开展的纠正预防措施
♦运行的改进和提升效果
4.5.3事件调查、不符合、
纠正措施和预防措施
内审员
6.1.2环境因素
4.3.1危险源、风险评估和 可控制措施的确定
2
♦建立部门安全环保管理目标，目标的编审批
♦易制毒品和危险化学品采购、消防安全管理的管控目标和方案
♦是否进行测量，效果如何
6.2.1环境目标
9.1监视测量、分 析和评价
4.3.3目标和方案
4.5.1绩效测量和监视
3
♦消防安全、危险化学品等相关法律法规的识别，是否识别到具 体条款
4.4.6运行控制
4.5.4记录控制
序号
时间
检查内容
检查 记 录
Y /N
GB/T24001-2016
GB/T28001-2011
♦对产业公司人员专项培训指导
7.2能力
7.3意识
4.4.2能力、培训和意识
7
♦技防监控运行管理，记录是否详尽
♦如何对全所、产业单位的易制毒品和危险化学品进行管控，流程，
管控记录
♦安全保卫工作执仃情况，相关事件的调查，纠正和预防
8.1运行策划与控 制
内审检查表
受审核单位：保卫处NO:第六审核组
序号
时间
检查内容
检查 记 录Y Leabharlann NGB/T24001-2016
GB/T28001-2011
1
♦对全所、产业单位易制毒品和危险化学品采购、消防安全管理 相关的危险源辨识和环境因素识别
♦易制毒品和危险化学品采购管控流程，采购审批
♦对研究室、产业单位的监督管理
9
♦观察项的整改，开展的纠正预防措施
♦运行的改进和提升效果
4.5.3事件调查、不符合、
纠正措施和预防措施
内审员
6.1.2环境因素
4.3.1危险源、风险评估和 可控制措施的确定
2
♦建立部门安全环保管理目标，目标的编审批
♦易制毒品和危险化学品采购、消防安全管理的管控目标和方案
♦是否进行测量，效果如何
6.2.1环境目标
9.1监视测量、分 析和评价
4.3.3目标和方案
4.5.1绩效测量和监视
3
♦消防安全、危险化学品等相关法律法规的识别，是否识别到具 体条款
4.4.6运行控制
4.5.4记录控制
序号
时间
检查内容
检查 记 录
Y /N
GB/T24001-2016
GB/T28001-2011
iso9001质量管理体系内审检查表(安监部、办公室、生产部、管理者)
7
8.3服务的设计和开发
1、公司是否建立、实施和保持设计和开发过程？
2、设计和开发主要包括哪些阶段？
8
8.3.3设计和开发输入
1、新的设计开发的立项、批准，是否考虑了市场需求，是否考虑了客户的要求，组织自身发展的需求，出发点、角度？
2、与服务要求有关的输入是否确定并形成文件？输入信息来源有哪些，是否充分、可靠、有效？
2、是否制订了不合格品的控制程序，以防止不合格品用于服务和提供乘客？
3、不合格品的审定和处置的权限是否给予规定？
4、是否明确对不合格品让步处理时需要向顾客/或有关部门报告、或主管领导审核批准？
13
9.1.2满意度调查、分析
是否定期对APP上获取的乘客满意信息进行统计、汇总、分析并提出改进意见。
14
9.1.3分析与评价
1.最高管理者对质量管理体系的有效性承担责任？
2.组织质量方针、目标是否形成文件，由最高管理者批准颁发？
3.如何促进使用过程方法和基于风险和思维？
4.如何确保质量管理体系实现预期结果？
5.如何促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系有效性？
6.如何支持其它管理履行相关职责？
6
5.2
方针
询问最高管理者：
4.知识更新机制是否建立并执行有效。
8
7.2能力
7.3意识
通过沟通：
1.是否制定年度培训计划，有无批准？
是否根据公司确定的培训需求安排培训否及时做好公司内部质量文件的传达？
9
7.5
形成文件的
信息
查阅公司文件清单是否包括公司所有需控制的内、外部文件及各种类型的文件？
抽查乘客投诉档案2-3份，投诉是否在规定时间内处理，针对投诉是否有原因分析和改进措施，是否对乘客进行回访处理。
8.3服务的设计和开发
1、公司是否建立、实施和保持设计和开发过程？
2、设计和开发主要包括哪些阶段？
8
8.3.3设计和开发输入
1、新的设计开发的立项、批准，是否考虑了市场需求，是否考虑了客户的要求，组织自身发展的需求，出发点、角度？
2、与服务要求有关的输入是否确定并形成文件？输入信息来源有哪些，是否充分、可靠、有效？
2、是否制订了不合格品的控制程序，以防止不合格品用于服务和提供乘客？
3、不合格品的审定和处置的权限是否给予规定？
4、是否明确对不合格品让步处理时需要向顾客/或有关部门报告、或主管领导审核批准？
13
9.1.2满意度调查、分析
是否定期对APP上获取的乘客满意信息进行统计、汇总、分析并提出改进意见。
14
9.1.3分析与评价
1.最高管理者对质量管理体系的有效性承担责任？
2.组织质量方针、目标是否形成文件，由最高管理者批准颁发？
3.如何促进使用过程方法和基于风险和思维？
4.如何确保质量管理体系实现预期结果？
5.如何促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系有效性？
6.如何支持其它管理履行相关职责？
6
5.2
方针
询问最高管理者：
4.知识更新机制是否建立并执行有效。
8
7.2能力
7.3意识
通过沟通：
1.是否制定年度培训计划，有无批准？
是否根据公司确定的培训需求安排培训否及时做好公司内部质量文件的传达？
9
7.5
形成文件的
信息
查阅公司文件清单是否包括公司所有需控制的内、外部文件及各种类型的文件？
抽查乘客投诉档案2-3份，投诉是否在规定时间内处理，针对投诉是否有原因分析和改进措施，是否对乘客进行回访处理。
项目部管理体系内审检查表(领导层)
2.查看策划指导书的内容是否全面的涵盖了项目职业健康安全管理和环保管理的具体要求？
3.询问项目负责人项目部各种资源的配置情况（人力资源、物资设备、资金资源、技术资源、工作环境、基础设施等），是否满足要求？
5.4.2
6.1
4.3
4.3
3
项目是否根据公司要求建立并实施文件管理制度，对各类文件（公司方、业主方、施工类、管理类、安全类、环保类等）明确具体的范围、职责、处理流程？
职业健康安全和环保培训情况如何？
5.1
5.2
5.3
1.询问项目部负责人项目人力资源需求情况，对照项目策划书查看人力资源配置及需求计划、人才培训、培养计划，查看是否符合要求？
2.询问项目领导，人员培训的范围、层次等基本内容，是否符合要求？
6.2
7
项目的基础设施（含软硬件设施）和工作环境是否满足工程施工要求，且与施工策划的总体施工安排相符合
项目组织机构主要管理人员的能力、意识要求怎样？有无培养计划
4.1
4.2
4.3
1.跟项目部负责人了解项目的组织结构设置（包括质量管理、职业健康安全管理、环保管理三大体系）情况，及部门负责人安排和各部门的职责分工情况；
2.查看项目领导班子公司任命文件、岗位职责制度、部门负责人任命文件；
3.跟项目负责询问项目部主要管理人员的能力、资质持证情况是否满足国家、行业及业主的要求
5.1
5.2
5.3
4.2
4.3.3
4.1
4.2
2
质量管理体系策划和建立过程是否完备，并经过审批？
策划的内容是否完备（组织结构、管理制度、资源计划、职业健康安全、环保等）？
项目的资源配置情况是否满足要求？
项目职业健康安全管理、环保管理的策划和建立过程是否符合要求？
3.询问项目负责人项目部各种资源的配置情况（人力资源、物资设备、资金资源、技术资源、工作环境、基础设施等），是否满足要求？
5.4.2
6.1
4.3
4.3
3
项目是否根据公司要求建立并实施文件管理制度，对各类文件（公司方、业主方、施工类、管理类、安全类、环保类等）明确具体的范围、职责、处理流程？
职业健康安全和环保培训情况如何？
5.1
5.2
5.3
1.询问项目部负责人项目人力资源需求情况，对照项目策划书查看人力资源配置及需求计划、人才培训、培养计划，查看是否符合要求？
2.询问项目领导，人员培训的范围、层次等基本内容，是否符合要求？
6.2
7
项目的基础设施（含软硬件设施）和工作环境是否满足工程施工要求，且与施工策划的总体施工安排相符合
项目组织机构主要管理人员的能力、意识要求怎样？有无培养计划
4.1
4.2
4.3
1.跟项目部负责人了解项目的组织结构设置（包括质量管理、职业健康安全管理、环保管理三大体系）情况，及部门负责人安排和各部门的职责分工情况；
2.查看项目领导班子公司任命文件、岗位职责制度、部门负责人任命文件；
3.跟项目负责询问项目部主要管理人员的能力、资质持证情况是否满足国家、行业及业主的要求
5.1
5.2
5.3
4.2
4.3.3
4.1
4.2
2
质量管理体系策划和建立过程是否完备，并经过审批？
策划的内容是否完备（组织结构、管理制度、资源计划、职业健康安全、环保等）？
项目的资源配置情况是否满足要求？
项目职业健康安全管理、环保管理的策划和建立过程是否符合要求？
安防部内审检查表
经查询部门业主财产的管理进行识别验证，贮存和防护，当客户财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，都进行了记录并向客户报告，如车库登记车辆进入车库时，右侧被划伤，员工及时间客户报告，查有客户签字记录。
合
审核内容及方式
审核记录
判定
8.2.3/4过程和服务的监视和测量
查部门各岗位保安人员在安全管理活动中的仪容仪表和行为是否符合规范的要求，是否按规对各岗位的安防工作进行了定期或不定期的检查并保持了必要的记录，其服务质量是否符合要求，能否确保业主人身和财产的安全，并提供一个良好的工作环境。
经查该部门12人，主管1人，队长2人，东门岗2人，西门岗2人，监控2人，巡逻岗2人，车场岗1人，进行了具体分工，做到了分工明确，互相协作性好，接口清晰。
合
查询员工是否明确自己的岗位职责、工作流程和要求。
经查员工明确自己的岗位职责，工作流程和要求。
合
5.5.3
内部沟通
查公司建立了哪些内部沟通的过程,沟通的内容是否包括了质量方针,目标,业主/使用人要求,法规要求,职责权限及服务质量等有效性的内容;沟通的效果如何.
经查公司建立了周例会、月总结会、交谈、培训等内部沟通，沟通的内容包括质量方针、目标、客户要求、法规要求等，并形成了记录文件，其沟通的效果良好。
合
6.3
基础设施
查安全消防设施、设备是否对设施器材进行了登记和建帐,配置是否满足辖区安全消防工作的要求。
经查安全消防设施设备对设施器材进行了登记和建帐，配置满足辖区安全消防工作的要求。
合
是否编制了设施器材使用规定,操作是否符合规定的要求并有保持了监控设施运行记录。
经查协防部编制了设施器材使用规定，操作符合规定的要求，并存有监控设施运行之记录。
合
审核内容及方式
审核记录
判定
8.2.3/4过程和服务的监视和测量
查部门各岗位保安人员在安全管理活动中的仪容仪表和行为是否符合规范的要求，是否按规对各岗位的安防工作进行了定期或不定期的检查并保持了必要的记录，其服务质量是否符合要求，能否确保业主人身和财产的安全，并提供一个良好的工作环境。
经查该部门12人，主管1人，队长2人，东门岗2人，西门岗2人，监控2人，巡逻岗2人，车场岗1人，进行了具体分工，做到了分工明确，互相协作性好，接口清晰。
合
查询员工是否明确自己的岗位职责、工作流程和要求。
经查员工明确自己的岗位职责，工作流程和要求。
合
5.5.3
内部沟通
查公司建立了哪些内部沟通的过程,沟通的内容是否包括了质量方针,目标,业主/使用人要求,法规要求,职责权限及服务质量等有效性的内容;沟通的效果如何.
经查公司建立了周例会、月总结会、交谈、培训等内部沟通，沟通的内容包括质量方针、目标、客户要求、法规要求等，并形成了记录文件，其沟通的效果良好。
合
6.3
基础设施
查安全消防设施、设备是否对设施器材进行了登记和建帐,配置是否满足辖区安全消防工作的要求。
经查安全消防设施设备对设施器材进行了登记和建帐，配置满足辖区安全消防工作的要求。
合
是否编制了设施器材使用规定,操作是否符合规定的要求并有保持了监控设施运行记录。
经查协防部编制了设施器材使用规定，操作符合规定的要求，并存有监控设施运行之记录。
安保体系内审检查表
无传达学习记录：
□
审核员：
陪同人员：
日
期：
受审核方上级单位
审核编号
受审核施工现场
检查表编号
03
审核部门（岗位）
项目副经理 项目工程师
依据规范
DGJ08-903-2003
审核内容（要素）
3.2.4
准备人/日期
审核部门负责人
批准人/日期
审核提示
检查表
观察检查结果记录
3.2.4安保计划
1是否按规范要求 查有 无 组织评 施工条件变化后，有重新修订
调拨单。
调拨验收记录：有□无□
是否作了检查验
收或抽样复试
。
审核员：
陪同人员：
日 期：
受审核方上级单位
审核编号
受审核施工现场
检查表编号
08
审核部门（岗位）
项目副经理 材料员
安全员
依据规范
DGJ08-903-2003
审核内容（要素）
3.3.4采购
准备人/日期
审核部门负责人
批准人/日期
审核提示
检查表
观察检查结果记录
□
2
方案、措施是否
查方案、措施。
较齐全有针对性□
具有针对性、 作性。
操
不齐全且针对性差□
审批及交底
：有审批及交底
□
3
是否对关键危险
查监控记录。
无审批及交底□
部位、过程监控。
交底人：技术负责人□
不是技术负责人□
4
是否进行分部、
查安全分部、分
监控记录：
有□无□
分项、分工种 全交底。
安
项、分工种安全 技术交底。
□
审核员：
陪同人员：
日
期：
受审核方上级单位
审核编号
受审核施工现场
检查表编号
03
审核部门（岗位）
项目副经理 项目工程师
依据规范
DGJ08-903-2003
审核内容（要素）
3.2.4
准备人/日期
审核部门负责人
批准人/日期
审核提示
检查表
观察检查结果记录
3.2.4安保计划
1是否按规范要求 查有 无 组织评 施工条件变化后，有重新修订
调拨单。
调拨验收记录：有□无□
是否作了检查验
收或抽样复试
。
审核员：
陪同人员：
日 期：
受审核方上级单位
审核编号
受审核施工现场
检查表编号
08
审核部门（岗位）
项目副经理 材料员
安全员
依据规范
DGJ08-903-2003
审核内容（要素）
3.3.4采购
准备人/日期
审核部门负责人
批准人/日期
审核提示
检查表
观察检查结果记录
□
2
方案、措施是否
查方案、措施。
较齐全有针对性□
具有针对性、 作性。
操
不齐全且针对性差□
审批及交底
：有审批及交底
□
3
是否对关键危险
查监控记录。
无审批及交底□
部位、过程监控。
交底人：技术负责人□
不是技术负责人□
4
是否进行分部、
查安全分部、分
监控记录：
有□无□
分项、分工种 全交底。
安
项、分工种安全 技术交底。
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4.3.2
4.3.2
1.查看项目职业健康安全、环保法律法规及技术规范清单，检查其类别是否齐全，版本是否适用？
6
项目部三级安全教育落实情况如何，安全交底落实情况如何？有无经常性对员工和作业人员进行安全培训？现场安全经费使用情况如何？安保设施配置、发放、使用、管理情况如何？特种作业人员有无持证上岗，并进行
4
有无项目职业健康安全、环保检查例行制度，并留存有检查记录？并对发现的问题进行跟踪管理？对现场的安全、环保隐患和重点有无进行日常重点监管，效果如何？
4.4.6
4.5.2
4.5.3
4.5.1
4.5.3
1.检查项目安全环保检查记录是否符合要求？对发行问题是否进行了跟踪管理？
5
项目的各项职业健康安全、环保法律法规
受审核部门：项目安保部
体系要素：
序号检查内容要素及源自求检查方法检查记录
1
岗位职责是什么？部门内的岗位设置情况如何？每人的职责分工是否明确，职责情况都是什么？
4.3
4.4.1
4.4.1
1.向部门负责人询问了解部门的主要职责和分工情况以及各岗位对人员能力、资质的要求，并与相关国家、地方、行业、业主、公司的要求进行核对？
有无项目环境因素辨识和评价管理办法？有无重大环境因素辨识清单？有无重大环境因素控制措施？与公司重大环境影响因素符合性如何？
4.3.1
4.3.1
1.检查项目《重大危险源辨识与评价管理办法》、《重大危险源清单》及控制措施，是否符合要求？
2.查看项目《重大危险源辨识与评价管理办法》、《重大危险源清单》和控制措施，是否符合要求？
5.检查
7
8
9
10
11
12
13
14
4.4.2
4.5.1
4.5.3
4.4.2
4.5.1
4.5.3
4.5.4
1.检查三级教育培训记录，看三级培训是否符合要求？
2.查看总体施工组织设计和专项方案开工安全交底记录，检查有无检查安全交底，交底过程、参与人员是否符合要求？
3.检查安全经费使用记录，看其经费使用是否到位，并符合要求？
4.检查专职安全员台账和证件，数量和持证上岗是否满足要求？
2
项目有无制定项目职业健康安全管理办法和环境保护管理办法？以及各专项安全环保管理制度？
4.3.4
4.3.4
1.检查项目《职业健康安全管理办法》、《环境保护管理》及其他专项制度，是否符合要求？
3
有无项目危险源辨识和评价管理办法？有无项目重大危险源辨识清单？及重大危险源的控制措施？与公司重大危险源清单符合性如何？
4.3.2
1.查看项目职业健康安全、环保法律法规及技术规范清单，检查其类别是否齐全，版本是否适用？
6
项目部三级安全教育落实情况如何，安全交底落实情况如何？有无经常性对员工和作业人员进行安全培训？现场安全经费使用情况如何？安保设施配置、发放、使用、管理情况如何？特种作业人员有无持证上岗，并进行
4
有无项目职业健康安全、环保检查例行制度，并留存有检查记录？并对发现的问题进行跟踪管理？对现场的安全、环保隐患和重点有无进行日常重点监管，效果如何？
4.4.6
4.5.2
4.5.3
4.5.1
4.5.3
1.检查项目安全环保检查记录是否符合要求？对发行问题是否进行了跟踪管理？
5
项目的各项职业健康安全、环保法律法规
受审核部门：项目安保部
体系要素：
序号检查内容要素及源自求检查方法检查记录
1
岗位职责是什么？部门内的岗位设置情况如何？每人的职责分工是否明确，职责情况都是什么？
4.3
4.4.1
4.4.1
1.向部门负责人询问了解部门的主要职责和分工情况以及各岗位对人员能力、资质的要求，并与相关国家、地方、行业、业主、公司的要求进行核对？
有无项目环境因素辨识和评价管理办法？有无重大环境因素辨识清单？有无重大环境因素控制措施？与公司重大环境影响因素符合性如何？
4.3.1
4.3.1
1.检查项目《重大危险源辨识与评价管理办法》、《重大危险源清单》及控制措施，是否符合要求？
2.查看项目《重大危险源辨识与评价管理办法》、《重大危险源清单》和控制措施，是否符合要求？
5.检查
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13
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4.4.2
4.5.1
4.5.3
4.4.2
4.5.1
4.5.3
4.5.4
1.检查三级教育培训记录，看三级培训是否符合要求？
2.查看总体施工组织设计和专项方案开工安全交底记录，检查有无检查安全交底，交底过程、参与人员是否符合要求？
3.检查安全经费使用记录，看其经费使用是否到位，并符合要求？
4.检查专职安全员台账和证件，数量和持证上岗是否满足要求？
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项目有无制定项目职业健康安全管理办法和环境保护管理办法？以及各专项安全环保管理制度？
4.3.4
4.3.4
1.检查项目《职业健康安全管理办法》、《环境保护管理》及其他专项制度，是否符合要求？
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有无项目危险源辨识和评价管理办法？有无项目重大危险源辨识清单？及重大危险源的控制措施？与公司重大危险源清单符合性如何？