报销发票注意事项

报销发票注意事项
一、不能报销的发票：
1、支出凭单上的费用明细和后附发票的货物、劳务或服务名称对不上；
2、增票没有按照开票信息开具，否则专票进项税无法抵扣；
3、开票内容笼统，没有具体到商品名称也没有小票清单，比如只有“办公用品”、
“日用品”、“食品”等；或者是有小票清单，但清单不是从开盘系统打印出
来的而是自己制作的；
4、没有盖章的票据；
5、抬头非本公司的票据不予报销。

以下特殊情况除外：
出差交通费：机票、火车票、意外保险等，但必须是员工个人的名字；
出差住宿差旅费：为公司办事但确实无法开具单位名称的发票；
住房补贴；
员工入职体检费或是医药费票据；
企业租用个人房产；
6、出租车票中是同一车牌号且在同一天的多张票据；
7、燃油费发票中同一时间同一地点的多张发票；
8、手写票据；
9、其他。

二、费用票分类：
注意：会议费列支条件
（一）会议名称、时间、地点、目的及参加会议人员花名册；（二）会议材料（会议议程、讨论专件、领导讲话）；
（三）会议召开地酒店（饭店、招待处）出具的服务业专用发票。

企业不能提供上述资料的，其发生的会议费一律不得扣除。

发票公司报销管理制度

发票公司报销管理制度一、总则1.为规范公司内部发票报销管理，提高财务管理效率，根据《中华人民共和国会计法》和相关财务制度规定，制定本制度。

2.本制度适用于公司内部所有员工对外发生的费用报销，包括但不限于交通费、差旅费、办公费等。

3.公司员工在执行本制度时，应当遵守国家相关法律法规和公司内部规章制度，严格按照规定程序进行报销。

二、发票管理1.公司员工在发生费用时，应当妥善保管相关发票，并在报销时提交原始发票。

2.报销发票应当为合法、真实、完整的发票，并符合国家有关财政法规规定。

3.所有发票应当标明公司名称、税号、地址、电话等信息，以便公司进行核对和报销。

4.员工应当按照规定时间将报销发票提交至财务部门，超过规定时间的发票将不予受理。

三、报销申请流程1.员工在发生费用后，应当填写《费用报销申请表》，并在上面详细记录相关费用明细。

2.员工应当将费用报销申请表连同原始发票一并提交给直接主管审批签字。

3.主管审批后，员工再将费用报销申请表提交至财务部门进行核对和报销。

4.财务部门应当在收到报销申请表后，按照相关规定，进行审批和报销操作。

四、报销额度及标准1.公司规定每月员工报销额度不得超过个人总收入的10%，超过部分不予报销。

2.报销标准按照公司财务制度规定执行，不得超过国家相关规定的费用标准。

3.对于特殊情况下超标的费用，需要提前经过相关领导批准，方可报销。

五、报销核查与监督1.财务部门应当对每笔报销进行核查，确保报销资金的合理性和真实性。

2.公司内部设立监督机构，对财务部门进行报销管理制度执行情况进行定期检查和监督。

3.对于违反公司相关规定和法律法规的行为，公司将予以严肃处理，并追究相关责任人的法律责任。

六、附则1.本制度未尽事宜，由公司总经理办公会根据公司实际情况进行解释并补充规定。

2.本制度自发布之日起正式执行，如有需要修改或更新，经公司总经理办公会审批后生效。

以上为公司发票报销管理制度，希望全体员工能够认真遵守，共同维护公司财务管理秩序，确保公司财务稳健、规范运作。

财务制度关于报销发票要求

财务制度关于报销发票要求一、报销发票的种类及要求1. 普通发票：公司报销的发票必须是正规发票，包括增值税普通发票、增值税专用发票等。

其中，增值税普通发票上需注明“专用发票加盖两联专用章”；增值税专用发票上需注明“专用发票”字样以及购买方公司的名称、纳税人识别号等信息。

2. 电子发票：公司可选择使用电子发票进行费用报销，但需确保电子发票的真实性和合法性。

电子发票应具备相应的电子签名和电子印章，且发票信息与实际交易相符。

3. 发票要求：所有报销发票必须清晰、完整、真实、有效，不能有涂改、涂抹或遮挡的情况。

发票上需注明购买方的名称、纳税人识别号、地址、电话等基本信息，且发票金额需与报销单上填写的金额一致。

4. 发票保存：公司要求员工在报销时需提供原始发票，并在报销单上粘贴或附带发票副本。

同时，公司财务部门会对所有报销发票进行核对和归档，确保财务数据的完整性和真实性。

二、报销发票的报销流程1. 申请报销：员工在发生费用支出后，需填写报销单，详细列明费用的类型、金额、时间等信息，并在报销单上粘贴或附带原始发票。

2. 部门审核：报销单需由员工所在部门的负责人进行审核，确保费用支出符合公司政策和规定，且发票的真实性和有效性。

3. 财务审批：经过部门审核后，报销单提交至公司财务部门进行审批，财务部门将对报销单上的费用进行核对和确认，同时对发票的真实性进行验证。

4. 报销发放：经过财务审批后，公司将在规定时间内将报销款项发放至员工的个人银行账户中。

同时，财务部门将对报销单和发票进行归档和保管。

三、报销发票的风险管理1. 防止虚假发票：公司应加强对发票的真实性和合法性的验证，避免接受虚假或伪造的发票，以保证公司的财务数据的准确性和合规性。

2. 防范内部欺诈：公司财务部门应加强对报销流程的监控和审查，确保报销发票的真实性和有效性，避免内部员工利用报销系统进行欺诈行为。

3. 报销政策规范：公司应建立明确的报销政策和流程，并对员工进行相关培训和教育，使其了解公司的报销要求和标准，减少报销风险和纠纷的发生。

报销注意事项

费用报销注意事项：
1、火车车票若符合乘坐硬卧标准，但乘坐软坐的，在不超过同程火车
硬卧标准，可按实报销。

2、出租车票:同一次打的多张定额票应注明几分之几,必须连票号.其
他票多张的也注明几分之几.
3、每张发票都要写经办人，包括公交车票。

公交车票写起止地点,不允
许连号.
4、住宿发票一定要按财务制度，起止日期，标准，房号等填写齐全。

5、通讯费报销，号码必须是在行政备案的，发票上必须有本人姓名及
电话号吗。

6、差旅费报销单上项目填写必须完整，部门，年月日，出差人，报销
人及编号等每一张报销单上都必须填写，不要只写第一张。

7、当天出发，当天到达的在差旅费报销单上也必须分开写，不能写成
一行，差旅费报销单与出差工作记录上的日期要一致。

8、发果代替别人买车票，请在发票后面注明替谁代买；如别人代买车
票的在报销单上写谁谁代买字样。

9、长途车票的粘贴一定要按时间顺序，长条型车票实际金额是多少，
金额就要尽量撕到多少，金额不要贴住。

10、日常用品采购，及分公司日常费用经办人是谁就在发票上写谁的
名子，分公司经理也要在发票上签字。

11、分公司费用都填写公司费用报销单，发票的粘贴也要按类别，按
报销单填写顺序粘贴，相同项目的发票合并在一栏填写，项目按预算表项目填写。

12、若培训场地费用办公用品等发票代替的，请按发票内容填写项
目，在备注里用铅笔写明用途。

13、报销单填写要规范，整齐，尽量不要涂改。

14、邮寄费以后请把快递单附上.
费用报销审核要点。

报销发票注意事项

报销发票注意事项
一、不能报销的发票：
1、支出凭单上的费用明细和后附发票的货物、劳务或服务名称对
不上；
2、增票没有按照开票信息开具，否则专票进项税无法抵扣；
3、开票内容笼统，没有具体到商品名称也没有小票清单，比如只
有“办公用品”、“日用品”、“食品”等；或者是有小票清单，但清单不是从开盘系统打印出来的而是自己制作的；
4、没有盖章的票据；
5、抬头非本公司的票据不予报销。

以下特殊情况除外：
出差交通费：机票、火车票、意外保险等，但必须是员工个人的名字；
出差住宿差旅费：为公司办事但确实无法开具单位名称的发票；
住房补贴；
员工入职体检费或是医药费票据；
企业租用个人房产；
6、出租车票中是同一车牌号且在同一天的多张票据；
7、燃油费发票中同一时间同一地点的多张发票；
8、手写票据；
9、其他。

二、费用票分类：
注意：会议费列支条件
（一）会议名称、时间、地点、目的及参加会议人员花名册；
（二）会议材料（会议议程、讨论专件、领导讲话）；
（三）会议召开地酒店（饭店、招待处）出具的服务业专用发票。

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企业不能提供上述资料的，其发生的会议费一律不得扣除。

关于公司发票报销规章制度

关于公司发票报销规章制度一、总则为规范公司的发票报销流程，加强财务管理，保证资金使用的合理性和透明度，制定本规章制度。

本规章适用于公司全体员工，所有员工在报销发票时应遵守本规定。

未尽事宜，由财务部门负责解释。

二、发票种类要求1. 外单位发票：外单位发票必须是真实有效的，可抵扣税款的发票。

必须有发票号码、有效开票日期、明细项目、金额和抬头等信息。

2. 礼品类发票：员工在购买福利用品或者赠送客户时，如需报销，必须提供礼品类发票，并且金额不得超过公司规定的上限。

3. 交通类发票：出差、公务车辆使用等交通发票必须是正规的发票，且需注明出行路线和日期。

4. 餐饮类发票：公司员工因公出差或者参加会议等需要在外就餐时，提供餐饮类发票。

不得开具超过当日标准消费金额的发票。

5. 房租类发票：公司员工因公出差需要入住酒店时，提供房租类发票。

不得开具超过标准房费的发票。

三、发票报销流程1. 收集发票：员工在发生报销情况时，需要及时收集相关的发票，并妥善保存。

2. 报销申请：填写发票报销申请表，详细说明报销事由、金额等信息，并提供相应的发票原件。

3. 确认审核：部门经理或负责人对报销申请进行审核确认，确保报销事由合理、金额与发票相符。

4. 财务审核：财务人员对报销申请进行审核，检查发票真实性、有效性，并确保税收合规。

5. 报销支付：经财务审核通过后，将发票报销款项及时支付给员工，同时记录在财务系统中。

四、发票报销规定1. 发票必须是符合法律规定的真实有效的发票，如虚假发票一律不得报销。

2. 发票报销金额不得超过公司规定的标准，超出部分由员工自行承担。

3. 一张发票仅能报销一次，不得重复使用或者跨部门报销。

4. 个人报销金额不得高于规定的报销上限，超出部分不予报销。

5. 发票报销应当符合公司的相关政策和流程，不得违规操作。

六、发票管理1. 公司对收取的所有发票进行统一管理，做到分类清晰、保存完整。

2. 发票必须在报销后立即归档，保存备查，不得私自销毁或遗失。

发票报销的管理制度

发票报销的管理制度一、总则为规范公司内部报销管理流程，防止财务风险及确保公司资金安全，特制定本发票报销管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司内部所有员工的发票报销行为。

三、报销流程1. 员工收到发票后，需在规定时间内填写报销申请表，并注明报销事由、金额及出具发票原件。

2. 报销申请表需经所属部门主管签字确认，方可提交至财务部门。

3. 财务部门接收报销申请表后，核对发票是否齐全并合规，如有问题需及时反馈给报销人员。

4. 财务部门在确认发票合规后，将报销金额转账至员工个人账户。

5. 财务部门将报销记录归档存档，并做好相关凭证的保存工作。

四、报销凭证要求1. 所有报销均需提供发票原件，并确保发票真实有效。

2. 发票上需标注报销事由、金额及个人信息，并有开票日期、金额和税号等信息。

3. 报销凭证如有副本需加盖公司公章。

五、特殊报销事项1. 因公出差报销需提供出差行程登记及差旅费明细表。

2. 员工培训及进修报销需提供相关邀请函及培训证书。

3. 福利报销需提供相关福利发放文件。

4. 其他特殊报销事项需额外提供相关凭证。

六、报销标准1. 公司规定报销标准以人民币计算，报销金额以实际发生额为准。

2. 报销标准不得高于公司设定的最高标准，超出部分需员工个人承担。

3. 公司对于不符合规定的报销，有权拒绝受理及追究相应责任人责任。

七、违规处理1. 对于故意虚假报销行为，公司将做出相应的处罚，包括但不限于扣发工资、停发奖金等。

2. 对于严重违规行为，公司将保留追究法律责任的权利。

八、其他事项1. 员工在报销流程中如有疑问，可随时向财务部门咨询。

2. 员工在填写报销申请表时，务必如实填写相关信息，不得有隐瞒及不真实的情况。

以上为本公司发票报销管理制度，如有变动将另行通知。

公司将严格执行相关规定，确保公司财务安全及员工权益。

会计报销单注意事项有哪些

会计报销单注意事项有哪些一、填制报销单据注意事项填制报销单据是会计报销工作的一个重要环节，以下是一些需要注意的事项：1.填写信息完整：在填制报销单据时，需要填写完整的报销信息，包括报销人、报销部门、报销日期、报销项目、报销金额等。

如果信息不完整，可能会导致报销流程无法顺利进行。

2.报销内容真实准确：报销的内容必须真实准确，不能虚构或夸大。

如果发现虚假报账，不仅会被退回，还可能受到纪律处分。

3.粘贴票据规范：在将票据粘贴到报销单上时，需要注意规范粘贴，不要将票据贴得七零八落，这样既不美观也不便于审核。

建议将不同类别的票据分开粘贴，并保持整齐。

4.签字手续齐全：在填制报销单据时，需要按照规定的签字手续进行签字，通常包括经办人、部门负责人、财务部门负责人等。

如果未按照规定签字，可能会影响报销的进度和流程。

5.按照规定时间报销：在填写报销单据时，需要按照规定的时间进行报销，以免影响报销的进度。

如果有特殊情况需要延迟报销，需要提前向相关部门说明情况并得到批准。

二、财务报销审批权限注意事项财务报销审批权限是指各级领导对于财务报销的审批权限和范围。

以下是一些需要注意的事项：1.审批权限明确：各级领导在审批财务报销时，需要明确自己的审批权限和范围。

不得越权审批或超范围审批，如果确实需要调整审批权限，需要经过上级领导的批准。

2.审批程序规范：财务报销审批程序需要规范，各级领导在审批时需要按照规定的程序进行审批，不得简化程序或违反规定进行审批。

3.审批责任明确：各级领导在审批财务报销时，需要明确自己的责任。

如果发现审批内容有误或出现问题，需要及时纠正或承担相应的责任。

4.审批效率提高：各级领导在审批财务报销时，需要注意提高审批效率。

避免长时间拖延或无故拒绝审批，以确保财务报销流程的顺利进行。

5.定期审计和检查：财务部门需要对财务报销工作进行定期审计和检查，以确保报销流程的合规性和规范性。

同时还需要对各级领导的审批权限和范围进行检查和确认，以确保没有越权或超范围审批的情况发生。