贴发票要求及注意事项
粘贴凭证正确方法
粘贴凭证正确方法一、前言在日常生活中，我们经常需要粘贴凭证，如发票、收据等。
然而，很多人在粘贴凭证时常常出现一些小问题，如凭证粘不牢、粘歪等。
这不仅影响美观，还可能导致凭证丢失。
因此，正确的粘贴凭证方法非常重要。
本文将介绍粘贴凭证的正确方法，希望能对大家有所帮助。
二、材料准备在粘贴凭证之前，我们需要准备一些材料，以确保粘贴的凭证牢固、美观。
具体如下：1. 凭证：发票、收据等。
2. 胶水：建议使用透明胶水或胶带，以免影响凭证的可读性。
3. 剪刀：用于剪裁胶水或胶带。
4. 尺子：用于测量凭证的大小。
5. 笔：用于标记凭证的位置。
三、粘贴凭证的正确方法1. 测量凭证的大小在粘贴凭证之前，我们需要先测量凭证的大小，以便确定粘贴的位置和大小。
使用尺子测量凭证的长宽，然后在需要粘贴的位置用笔标记出来。
2. 剪裁胶水或胶带根据凭证的大小，使用剪刀将胶水或胶带剪裁成相应的大小。
建议将胶水或胶带剪裁成略大于凭证的大小，以确保凭证能够完全覆盖。
3. 粘贴凭证将剪裁好的胶水或胶带贴在凭证的背面，确保胶水或胶带完全覆盖凭证。
然后将凭证粘贴在需要的位置上，按照之前标记的位置进行粘贴。
在粘贴的过程中，要注意凭证的位置和方向，确保凭证粘贴的水平、垂直。
4. 检查凭证粘贴完凭证后，要仔细检查凭证是否粘牢、粘直。
如果发现凭证粘歪或者粘不牢，可以重新粘贴。
如果凭证粘不牢，可以在凭证的四周再次涂上胶水或胶带，以增加粘性。
四、注意事项1. 使用透明胶水或胶带，以免影响凭证的可读性。
2. 粘贴凭证时要注意凭证的位置和方向，确保凭证粘贴的水平、垂直。
3. 粘贴凭证时要注意胶水或胶带的大小，确保能够完全覆盖凭证。
4. 粘贴完凭证后要仔细检查凭证是否粘牢、粘直。
五、总结粘贴凭证是我们日常生活中必不可少的一项工作。
正确的粘贴凭证方法不仅能够保证凭证的美观，还能够确保凭证的安全。
希望本文介绍的粘贴凭证的正确方法能够对大家有所帮助。
贴发票流程
裁剪要求
准备贴发票的黏贴纸，大 小应为A4的三分之一。具 体裁剪方式，见右图。
贴发票的具体步骤
1、沿着黏贴纸从右往左，从 下往上，将发票均匀的铺 开贴。（如右图1）
2、所贴发票的每一竖列之间 的间距，不得少于2cm。 （如右图2）
贴发票的具体步骤
3、以此类推，最终均匀的将整张黏贴纸铺满，最左边一列发票请务必与 黏贴纸对齐，顶头贴。所有发票贴完之后，均不得超出黏贴纸的周边 范围。（如图所示）
各类发票粘贴时的一般注意事项
1、所有发票应当沿着黏贴纸从右至左均匀铺开粘贴，发票 的头尾均不可超出黏贴纸的范围；每一列之间的距离不得 少于2cm；每一列火车票之间的距离不得少于3cm；最后 一列务必与黏贴纸的左边对齐。 2、每一列发票所贴数量：与火车票厚度相仿的发票仅能贴2 张；与汽车票、手撕定额发票、过桥过路费厚度相仿的发 票不得超过5张；与打车票与公交IC卡发票厚度相仿的发 票不得超过10张；其他形式的发票请根据已列出的发票厚 度、大小估计每一列所贴张数。 3、手撕定额发票的兑奖联请撕掉后再粘贴。 4、所有发票贴完后，黏贴纸上所贴发票应当前后厚度均匀， 平整，并且所贴发票均不得超出黏贴纸的周边范围。
粘贴火车票的要求说明
3、最后一列火车票请务必，所以最后一列火车票请倒过 来粘贴（即：将火车票旋转180度粘贴），否则与《报销 申请单》粘好后，将看不到该张火车票的金额。（如下图 所示）
特殊情况
1、如遇表面积比较大的发票， 可在所有发票贴好之后， 将该张发票覆盖在所有发 票之上并紧靠黏贴纸左边 顶头粘贴。（见右图） 2、如所贴发票张数过多，一 张黏贴纸不够粘贴，可多使用 几张黏贴纸，最后叠加起来， 附在一张《报销审批单》之后。 （见右图）
各类发票粘贴时的一般注意事项
费用报销及发票粘贴
费用报销及发票粘贴规范
发票：是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。
是财务收支的法定凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。
注意发票开具的要素完整合规，抬头为公司全称（不要简写或者错别字）、日期、发票专用章（与销售单位名称一致），开票事项、金额大小写、开票人签字。
大额发票请到相应的查询网址验证。
粘贴：整体要求：安全（粘贴牢固）、美观（平整）。
票据要用胶水粘牢，不能出现脱落隔开，严禁使用回形针、订书机装订；票据一般靠粘贴纸的左和上边，但是要注意票据适当平铺，不要集中贴一个地方,可采取“鱼鳞式”粘贴；票据超出粘贴的右边和下边，记得折叠；同类型、同金额、同业务等具有相同性质或者具有逻辑特征的票据最好连续粘贴且计数。
报销：非定额报销的附件：费用报销单、发票、合同、送货单、签收单、验收证明、事前请示与批复等，注意各证据之间的关联支撑，形成证据链体系。
有奖发票保留兑奖联，报销单数据大小写应该保持一致，大小写不一致的，或者有涂改迹象的，必须重签。
金额大小写：0123456789
零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万亿
错误粘贴式样：。
报销单据粘贴规范
报销单据粘贴规范1、领取《原始数据粘贴单》，在单据上粘贴发票。
2、发票或原始单据从右到左，先⼩张后⼤张粘贴。
粘贴时请切勿使⽤双⾯胶。
3、粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐，不可超过贴单上下及左右边界，每张票据约错开1厘⽶左右的距离，票据呈鱼鳞状分布。
4、粘贴发票或原始单据总的要求是分类粘贴，粘贴单整齐、平整、均匀。
发票盖章不能通过的5种情况：没有填企业税号的普通发票⾃2017年7⽉1⽇起，购买⽅为企业的，索取增值税普通发票时，应向销售⽅提供纳税⼈识别号或统⼀社会信⽤代码，企业取得普通发票未填写税号不得报销⼊账。
2发票备注栏填写项⽬不全的费⽤发票是否存在应该填写发票备注栏但是未填写的发票，如：取得的运输费发票、装修费发票、施⼯费发票、房屋租⾦发票等等。
3发票章盖得不规范是否存在盖章错误（盖得财务章或者是公章）、盖章模糊、或者未加盖发票专⽤章等。
4发票开具办公⽤品等笼统名称销售⽅开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买⽅要求填开与实际交易不符的内容，开具不实的发票，不能报销。
5发票与实际业务不吻合取得商品跟你开具的发票不⼀样，涉嫌虚开发票，这样的费⽤发票不能报销。
发票发票抬头开具个⼈的，以下个⼈抬头发票可以⼊账报销：机票和⽕车票、出差过程的⼈⾝意外保险费、个⼈抬头的财政收据的签证费、符合职⼯教育费范围的职业技能鉴定、职业资格认证等经费⽀出以及医药费票据等。
个⼈通讯费直接并⼊⼯资核算，代扣个⼈所得税。
发票盖章能通过的5种情况：1盖了发票专⽤章，但是盖的不清晰可以在旁边补盖⼀个清晰的章，或者将发票作废//冲红。
可以在旁边补盖⼀个清晰的章，或者将发票作废2盖成财务专⽤章或公章，不可以。
3既盖了财务专⽤章，⼜盖了发票专⽤章，不可以4根据《中华⼈民共和国发票管理办法》第三⼗五条规定，未加盖发票专⽤章的5发票专⽤章盖反了（字朝下），发票有效。
报销贴票要求
报销贴票要求1.贴票顺序①各项费用（包括差旅费、餐费、娱乐费）按发票时间的先后顺序贴票。
②差旅费按车费—交通费—住宿费—其它费用的顺序依次贴票；2.贴票要求①市内交通费：一次打车（或公交车）有n张发票的，发票背后要用铅笔标明起始点和序号1-n。
如一次打车共有3张发票，则序号为1-3，2-3，3-3。
②住宿费：住宿费票据要按出差时间的先后顺序依次贴在一起。
发票背面要用铅笔注明住宿的起始时间、单价和总天数。
③其它差旅费：打复印、传真发票背面需用铅笔注明打复印、传真的文件名称。
④餐费：同一项目的餐费可以贴在一张报销单上，不同项目的餐费必须分开贴票。
一次用餐的有n张发票的，发票背面要用铅笔注明时间和序号1-n。
如一次用餐共有3张发票，则分别标注为1-3，2-3，3-3。
⑤外购礼品费：外购礼品（烟酒品）需有发票和购物小票。
购物小票须用回形针别在报销单上。
无购物小票的发票背面要用铅笔注明原因，如商场开票须收回小票等。
3、注意事项①单次出差去多个城市或厂家的，差旅费按出差时间的先后顺序贴在同张报销单上，但出差报告必须按项目分别填写，即一个项目一张出差报告。
每张出差报告中，本人与技术人员的费用要分开填写。
出差报告中所填的费用数据要与报销单上的费用数据一致，否则打回重填。
②特殊费用（如超标但已获领导批准的住宿费、车号相同的出租车机打发票）需在出差报告超标、特殊费用说明及批准人栏中加以说明。
③一次用餐的手撕发票（或一次打车的手撕发票），同金额发票的发票号必须相连。
如2张100元的餐费发票（2张10元的出租车发票），发票号必须相连。
④出租车机打发票的打车时间必须在出差时间范围内。
发票粘贴要求
发票粘贴注意事项1、发票粘贴单分类：1.1 住宿、补助、其他类系列发票粘贴单1.2 车船费系列发票粘贴单1.3 应酬费系列发票粘贴单1.4 差旅费报销单2、粘贴方法：2.1 根据发票的分类分别粘贴到相应的粘贴单上。
2.2 自粘贴单的右下角开始依次粘贴整齐，并将汇总金额、单据张数填写到粘贴单的右上角，不得空缺、涂改。
2.3 一张应酬类粘贴单只能粘贴单次应酬费用的相应单据。
2.4 发票、单据的粘贴次序为：根据单据的先后顺序依次粘贴，出差申请在最上面，下面此次为：出差费用报销单、发票，粘贴发票的粘贴单不要任何签字，另外附加一张粘贴单按照以前的要求签字，如果有收据的，收据粘贴在签字的粘贴单上，未按要求粘贴的，不予报销。
2.5 差旅费报销单是用来汇总本次出差费用总金额的单据，其中各项要素要填写完整、齐全，不得涂改，涂改无效。
2.6支付款项的原始凭证，必须审批人签字及付款的依据，收款单位的收款证明以及签字；2.7凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新补正。
3、粘贴要求3.1大张的发票放在最下面3.2发票左侧不能超过粘贴线。
3.3粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保票据粘贴后依然平整。
3.4粘贴的发票不能盖住金额，单位等主要信息。
3.5顶的发票金额要与收据金额一致。
3.6收据单独粘贴在粘贴单上，不要和发票混在一起粘贴3.7出租车票，定额长条车票、公交车票等票据，不能连号。
3.8火车票、长途汽车票等票据，必须要求往来车票。
3.9顶替的发票必须是2011年的，必须分类粘贴、汇总。
3.10不符合税务要求的发票不能抵票，比如服装类的、生活类的等。
3.11抵的发票不能是餐饮费的发票。
3.12将票据分类，同类票据应集中在一起，应该在费用上分出，差费、会议费、业务招待费、车费、订车费等单据进行分类粘贴。
3.13发票上所有的内容均不能涂改，若有涂改，需要新开具发票，发票需加盖出具单位印章，印章必须清晰。
贴发票
13. 小票的粘贴技巧：
从后往前粘，即从粘贴单最右侧开始粘。
【先粘好最右侧的一张，然后摆好间隔、再原样拿下来，再按照已确定的间隔、从后往前、依次粘到粘贴单上。】
14. 为了保证凭证装订的整体质量，平时请尽量不要只拿一张小票来报销； 若遇到结题、年底报销、报销上年发票等情况，可以将该小票与同一项目号的其他发票、有机组合、混粘，并注明各自的类别、金额及总金额，兼顾做账与装订。
四、大票补边规范
1. 需要补边的大票：
自大票左侧边缘至大票内容第一个字之间的距离不足4cm的大票。
2. 先准备80克重的A4纸；
3. 将该A4纸裁成6-7cm宽的纸片；纸片长度随大票的宽度而定，最长为粘贴单的宽度为13.3CM。
4. 将裁好的纸片，右侧自上至下涂2cm宽的胶水。
▲又窄又小的办公用品小票，每排最多粘四张。
8. 同一类小票的组合技巧：
⑴. 尽量将同一规格的小票与不同规格的小票分开粘。
⑵. 尽量将不同规格的小票的组合，减少到最低程度。
⑶. 薄厚不同的同一类小票组合时：
①. 又轻又薄的小票，请粘到超出粘贴单右侧1cm的地方；
②. 又重又沉的小票，请粘到对齐粘贴单左侧边缘的地方。
6. 蓝火车票：
蓝火车票直接粘粘不住，需把背面近二分之一的黑色表面撕掉、再粘（从上车站开始）。
粘贴时，蓝火车票对齐粘贴单右侧；每排最多粘三张。
7. ▲红火车票每排最多粘六张。
▲北京“的士票”按标准长度，每排最多粘七张。
▲“麦当劳”定额小票，每张粘贴单最多粘七张。
▲机打汽油票，每张粘贴单最多粘五张。
15. 移动电话费 16. 固定电话费
17. 测试费、化验费、加工费 18. 设备的维修费
报销发票粘贴要求
神华和利时信息技术有限公司 神华和利时信息技术有中限国公神司华能源股份有限公司
间距 1厘米 以上 间距 1厘米 以上
胶 水 粘 贴 部 位
三张发票 按金额大 小顺序粘
贴
第三张发票应粘贴在第二张发票上面，与第二张发票间距1厘米以上，最好不要 压住第二张发票的金额。
第三步： 在粘贴单上统计票据数量和金额
注意： 仅统计本粘贴单上票据数量和金额
请填写本粘 贴单上发票 数量
15
404
请填写本粘 贴单上合计 金额
粘贴示例
提示: 每张粘贴单上不可粘贴发票单据过多,最 好不超过20张。
这些发票是按金 额大小顺序粘贴， 相同的粘贴在一 起，相互不压住
金额。
这些发票是按金 额大小顺序粘贴， 相同的粘贴在一 起，相互不压住
手中多种需报销发票
发票上“付款单位”需填写为
北京啊呀啦嗦音乐文化发展有限 公司
第一步：
请先将报销发票进行分类整理。
1、先按类别归类 2、再按金额大小排序 3、需修剪的要先修剪
1、先 按类别 归类
神华和利时信息技术有限公司
2、再按 金额大 小排序
这部分 应修剪 去掉
3、需修 剪的要 先修剪
修
胶 水 粘 贴 部 位
发票粘贴应将发 票左边全部粘贴 牢固，不可仅粘 贴左上角
第一张发票应粘贴在“报销单据粘贴单” 的右上角。
注意：发票上边齐粘贴单的上边，发票 右边齐粘贴单的右边。
间距 1厘米 以上
胶 水 粘 贴 部 位
不能压住上张 发票金额
神华和利时信息技术神有华限和公利司时信息技术有限公司
第二张发票应粘贴在第一张发票 上面，与第一张发票间距1厘米 以上，最好不要压住第一张发票 的金额。
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报销发票粘贴及需注意事项
发票规定及粘贴要求：
1、报销的原始发票必须是由国家税务部门或财政部门监制的正规发票。
2、非定额发票，开具的发票抬头统一为“杭州慧泉软件有限公司”，发票上要盖有收款单位的财务专用章，大小写金额必须相符。
购买材料、办公用品、礼品的要附有明细清单。
3、小张发票（比如火车票、汽车票、打的发票、通行费发票、汽油费等，规定
5张以上）必须要用一张纸垫着贴，并且垫的纸不能大于报销单的大小（意味着发票贴好后不能露出报销单的边角），发票的左端背面涂胶水，右端边缘与垫纸边缘重合，依次从右往左贴，间距按发票多少自己核定，此外，为了发票贴好后更干净、整洁，可以事先对发票进行修剪；
4、为使发票更整洁、清爽，规定每份报销单只贴一个报销内容（比如，你有交通费、餐费、办公费、办事处水电费等4种类别的发票，要依次填4份报销单）
需要注意的地方：
1、备注：员工聚餐需注明哪个办事处，过节或月份；招待费需注明哪个客户、大概多少人；住宿费需注明拜访哪个客户，几人住宿，住几天等；打的发票需注明起址、终址；办事处水电费、电话费需注明月份。
特别需要提醒的一点，备注
必须要用铅笔填写，尤其是用来冲的发票；
2、若无发票，需抵冲的，只有交通发票、住宿发票、通行费、油费等发票可以使用，并且需用铅笔注明冲的内容，同时附上有关单据（收据或证明），如果没有任何单据不予以报销；
3、OA差旅费报销单如有出差补助，必须注明哪段期间，可以标在出差事由那一栏；
4、OA差旅费报销单上，客户名称必须写全称；
5、发票必须用固体胶或胶水贴，绝不允许用订书机。
以上几点是对粘贴发票的一个调整，希望接下来大家都能按照以上规定正确填写报销单，如果没有按照要求填写，将一律退回，不予以报销。
粘贴图例：
最后填好报销单，盖在发票的最上面。