发票粘贴管理办法
发票粘贴指南
发票粘贴指南一、粘贴单1. 请用80克重或更重的A4纸打印粘贴单。
2. 请用剪刀沿横线将粘贴单剪开；注意第二条横线一定剪齐。
二、胶水请务必使用合格的液体胶水，如“得力”、“强力”、“红旗”等，否则一律重粘。
（不合格的液体胶水粘性差；固体胶棒、双面胶只粘几天、十几天，而财务档案要保存十五年。
）三、请先将发票按以下内容分类（不分大票、小票，只看内容，定额小票看章）1. 办公用品（含办公用品、笔、本、文具、文件夹、文件袋等）2. 材料（含材料、打印纸、墨粉、硒鼓、耗材、办公耗材、劳保用品等） 3. 礼品、餐费 4. 汽油费5. 差旅费（零星的、非一次完整的出差的发票）：①飞机票、飞机保险（必须粘在同一张粘贴单上）；②住宿费（单独粘贴）；③火车票及手续费（各粘各的，但要放在一起报销）；④长途汽车票（不分本市、外地）（单独粘贴，小票间隔要大）。
6. 交通费（不分本市、外地）：①各种的票②一卡通充值③地铁票④市内高速收费⑤燃油附加费⑥停车费⑦车位费⑧车辆通行费（限于市内高速路）7. 会议费 8. 培训费 9. 咨询费 10. 图书、资料、报刊11. 一次完整的差旅费发票（详见八、“差旅费报销单”）12. 版面费（含版面费、注册费、会议注册费、论文注册费、审稿费、评审费等） 13. 邮寄费（含邮寄费、快递费、包裹资费等）14. 印刷费（含印刷费、打印费、复印费、彩扩费等）15. 移动电话费 16. 固定电话费17. 测试费、化验费、加工费 18. 设备的维修费19. 设备的检测费 20. 汽车的维修费、检测费21. 汽车的保险费 22. 技术服务费等四、给需要补边的大票补边1. 需要补边的大票：自大票左侧边缘至大票内容第一个字之间的距离不足4cm的大票。
2. 先准备80克重或更重的A4纸；3. 将该A4纸裁成6-7cm宽的纸片；纸片长度随大票的宽度而定，最长为粘贴单的宽度。
4. 将裁好的纸片，右侧自上至下涂2cm宽的胶水。
财务发票报销粘贴制度
财务发票报销粘贴制度1. 背景和意义在公司的日常经营中，财务发票是公司开展业务不可或缺的一项工作。
同时，员工的差旅和其他的费用也需要进行报销，以确保员工的权益和公司的正常运营。
财务发票报销粘贴制度是公司管理中的一个重要环节，其有效实施可以提高公司的管理效率，降低管理成本，保证公司的正常经营和发展。
2. 粘贴标准2.1 发票样式公司规定使用国家税务机关统一打印的普通发票、专用发票、机动车销售统一发票、二手车统一发票等，并且要求在发票上加盖公司公章。
2.2 粘贴位置发票应按照业务顺序，粘贴于报销单上，并分别写明票面金额和折扣后金额。
公司规定，发票必须在报销单上原件粘贴，不得遗漏或遗失。
2.3 粘贴数量符合商品采购、旅游交通、住宿餐饮、咨询服务及其他费用支出的发票必须一一粘贴，不得多次使用一张发票报销多项费用。
2.4 粘贴方式粘贴发票时，应将发票中的项目、金额等信息与报销单一项一项对应核对，确保报销单与发票的信息准确、一致。
发票应紧贴在报销单上，并且应尽量不遮挡报销单的内容，同时为方便审核，应尽量将发票贴在报销单的右上角或右下角。
3. 注意事项3.1 发票真实性粘贴发票时，要求报销人在报销单上签字并保证所报销的发票真实合法。
如有虚假或违规报销情况，责任由报销人承担。
3.2 报销标准公司规定了各项费用的报销标准，员工在进行费用报销时，应按照规定报销。
如有超标报销情况，公司有权拒绝报销。
3.3 审批程序报销单需按照公司规定的审批程序进行审核，如需要多级审批，则需逐级审核，并且在发票粘贴上注明审核人员的签字和审批时间。
审核结果须在报销单上做出明确的批注。
4. 总结财务发票报销粘贴制度对于公司的管理来说非常重要，能够有效提高管理效率和降低公司的管理成本。
同时，对于员工进行费用报销，也是一项规范和合法的制度，保证员工的权益和公司的正常运营。
公司要求员工严格按照规定进行发票粘贴及报销，做到信息真实、标准合规、程序严格、财务透明，为公司的发展提供有力的支持。
发票的粘贴方法
发票的粘贴方法
粘贴发票，张数少还好说，多了贴起来就很费时间。
特别是不按类别整理，大的小的一起乱贴……画风大概是下面这样的，请大家随意感受一下：
票贴得不好既会把时间浪费在反复修正上，也会给我们财务人员的复核带去不必要的麻烦。
下面就介绍一下鱼鳞贴票法，让你分分钟快速稳固便捷的贴票方法！
贴票步骤
1.按类型、大小将各类发票票据进行分类整理，尽量四边对齐摞好。
2.双手持发票向斜上方慢慢匀出一定间距，然后再把发票合拢对齐。
3.检查发票背面，保证每张发票相隔1cm左右，用长尾夹夹住发票固定，把阴影部分均匀涂抹胶水。
4.把涂好胶水的发票翻过来，对齐贴牢，取下夹子即可。
5.当遇到发票较大的情况，超过粘贴单上下限或左右限，则在可见发票内容明细的情况下，将超出粘贴单的部分叠好。
恭喜你已经掌握高超的鱼鳞贴票法，一次贴完多张发票，再也不用一张一张贴票了。
2013.4费用报销单填写及发票粘贴标准(1)
一、《费用报销单》填报要求
备注：报销人员须把交通补贴、通信补贴、办公费等费用发票贴在同一张白纸粘贴 纸上，附在后面； 并将填报好并附了发票的《差旅费报销单》附在后面。
二、报销凭证票据粘贴方法（步骤二：粘贴票据）
票据较多时，票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单 上。要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票，的士票，火车票，飞 机票等，都要分好类别，先小后大粘贴。
提示：无论票据的多少都应以齐单据 封面正面左边为准，均匀分布在整个 单据封面后，错落有致的排列。
三、粘贴中常见的错误
（二）中）杂乱无章
三、粘贴中常见的错误
（四）粘贴时没有对齐报销单据封面正面的左边沿线
三、粘贴中常见的错误
（五）粘贴时正面朝下
三、粘贴中常见的错误
提示：票据固定点
1
2
提示：粘贴好的票据附 于报销单据封面后 3 3
三、报销凭证票据粘贴方法（步骤二：粘贴票据）
票据较少时，票据按票面金额、纸张的大小依次从左向右粘贴在粘贴单上， 也可直接附于报销单据后。
提示：票据固定点
1
2
提示：粘贴好的票据附 于报销单据封面后 3
三、粘贴中常见的错误
（一）上厚下薄
（六）附件固定不能使用订书钉等金属性易锈蚀的物品。
发票粘贴要求
发票粘贴注意事项1、发票粘贴单分类：1.1 住宿、补助、其他类系列发票粘贴单1.2 车船费系列发票粘贴单1.3 应酬费系列发票粘贴单1.4 差旅费报销单2、粘贴方法：2.1 根据发票的分类分别粘贴到相应的粘贴单上。
2.2 自粘贴单的右下角开始依次粘贴整齐，并将汇总金额、单据张数填写到粘贴单的右上角，不得空缺、涂改。
2.3 一张应酬类粘贴单只能粘贴单次应酬费用的相应单据。
2.4 发票、单据的粘贴次序为：根据单据的先后顺序依次粘贴，出差申请在最上面，下面此次为：出差费用报销单、发票，粘贴发票的粘贴单不要任何签字，另外附加一张粘贴单按照以前的要求签字，如果有收据的，收据粘贴在签字的粘贴单上，未按要求粘贴的，不予报销。
2.5 差旅费报销单是用来汇总本次出差费用总金额的单据，其中各项要素要填写完整、齐全，不得涂改，涂改无效。
2.6支付款项的原始凭证，必须审批人签字及付款的依据，收款单位的收款证明以及签字；2.7凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新补正。
3、粘贴要求3.1大张的发票放在最下面3.2发票左侧不能超过粘贴线。
3.3粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保票据粘贴后依然平整。
3.4粘贴的发票不能盖住金额，单位等主要信息。
3.5顶的发票金额要与收据金额一致。
3.6收据单独粘贴在粘贴单上，不要和发票混在一起粘贴3.7出租车票，定额长条车票、公交车票等票据，不能连号。
3.8火车票、长途汽车票等票据，必须要求往来车票。
3.9顶替的发票必须是2011年的，必须分类粘贴、汇总。
3.10不符合税务要求的发票不能抵票，比如服装类的、生活类的等。
3.11抵的发票不能是餐饮费的发票。
3.12将票据分类，同类票据应集中在一起，应该在费用上分出，差费、会议费、业务招待费、车费、订车费等单据进行分类粘贴。
3.13发票上所有的内容均不能涂改，若有涂改，需要新开具发票，发票需加盖出具单位印章，印章必须清晰。
贴票规范
贴票规范
1.分类:同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。
不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销
2.粘贴票据的纸张大小不能超出票据单的范围。
3.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。
不要用订书机订票据。
粘贴票据尽量用适量的胶水。
4.粘贴在同一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。
5.票据管理：出差所用票据，个人必须保管好。
如有丢失，按照丢失票据数额的60%报销，但是必须注明丢失原因，并由主管签字（如丢失票据过多，将不予以报销）。
6.将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后，写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额（大小写）必须和原始发票的金额相等，金额需要分类汇总填写，报销费用用途，出差补助在差旅费报销单中单独填写，写明出差天数、标准、金额。
报销单用黑色中性笔填写。
7.费用冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款金额。
补款（退款）金额。
8.差旅报销单要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。
9.对于单据填写不符合规定的，财务部有权退回。
10、注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。
费用报销及发票粘贴要求
发票报销的基本要求1.1费用报销是指符合公司规定的费用报销，不符合公司规定的费用不予报销。
1.2所有的发票必须是由国家税务部门出具的正式发票，抬头要开公司的名称（南京高盛信息产业有限公司）并加盖发票专用章；发票必须数字清晰，无水印、无印章明显的假票一律不予报销。
1.3 如遇发票遗失，除长途交通票据外，其他一律不予报销。
遗失的长途交通票据，按能询问到的最低票价的80%报销，并出具书面说明材料。
1.4报销必须按规定填写相关的报销单据，字迹清晰，并按要求粘贴原始票据。
1.5报销必须及时，否则财务有权拒绝受理。
a)、个人先支后报的市内交通费、差旅费、手机费、招待费如果超过30天未报销的（驻外人员、事业部总经理助理以上人员为45天），一律不予报销。
b)、其他费用如果超过30天报销的（驻外人员、事业部总经理助理以上人员为45天），只能报销费用的90%，超过60天报销的（驻外人员、事业部总经理助理以上人员为75天），只能报销费用的80%，超过以上期限只能报销费用的70%。
驻外销售人员费用报销流程说明：考虑到驻外人员长期不在公司，因此在填报报销单邮寄到公司的同时，需用同时填写EXCEL费用说明表，并e-mail给相关人员进行审核，审核通过后发邮件给沈艳，邮箱地址:shenyan@。
费用报销及发票粘贴要求一、包干费（手机、市内交通、伙食补助三项补助费用）1、两个月报一次，单月报销，过时不予报销。
2、填写费用报销单，在备注栏用铅笔写上哪两个月的包干。
3、两个月内有超过4日病事假或其他休假，须按比例扣除相应补助费用。
4、报销发票限定为：各类交通费（交通卡充值、出租车）、手机充值费、各类车辆费用（加油、停车、维修、路桥等）、办公用品或工程材料购买费。
5、该报销单无需主管审核，也不用填写Excel费用明细表，直接提交财务审核。
二、招待费（填写两张报销单）1、第一张用招待费用报销单，把招待单位名称、人员姓名、招待日期、招待人数、金额、部门、承担逐项填写清楚。
粘贴发票操作流程更新版
粘贴发票操作流程
第一步：原始凭证粘贴单最底部
第二步：粘贴钉钉审批单（只打印第一页）
第三步：粘贴付款申请单（只打印第一页）
第四步：粘贴发票/定额票/收据
第五步：最上面一页粘贴费用报销单，费用报销单上面要写项目名称、张数（不包括费用报销单页和原始凭证粘贴单）、费用名称、金额，
报销人姓名不用填，粘贴好后项目部会计在出纳的位置签字。
粘贴要求
1、费用报销单和钉钉审批单，发票要一一对应粘贴。
不允许多份付款申
请单及发票粘贴到一起。
2、需要报销的票据应按照从右到左、自下而上粘贴在粘贴单的方框之内，
每张粘贴单右上角方格内要填写票据张数和金额。
3、需要报销的票据请用胶水粘贴，禁止使用双面胶粘贴或用订书钉和大
头针将票据和粘贴单钉在一起。
4、销售清单或收据白条类报销单据可以粘贴在同一个粘贴单上。
购买
不同物资的定额发票要分开粘贴。
5、票据的粘贴顺序要和费用报销单上填写的顺序和内容，金额一致，原
则上同一天的同类费用粘贴在一张报销单上。
6、只需粘贴费用报销单的第一联，第二联（粉联）项目部自己留存，
不需寄往公司。
7、公司支付的房租水电，材料等发票收据，也由项目部按照此要求粘
贴。
1。
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原始凭证粘贴管理暂行制度
为了明确财务审核要求，根据国家法规、公司制度文件规定，现将我公司财务报销原始凭证粘贴基本要求强调如下：
第一条报销单及付款会签单的填写要求
（一）财务单据票面书写要规范，票面信息要填写完整，原始单据分类加总计后填入报销单或付款会签单报销金额栏内，一律要求用蓝黑或碳素墨水书写，做到内容完整、字迹清晰，人民币大小写填写需完整、正确、一致，金额不得涂改。
（二）需现金付讫的填写报销单；需转账付讫的填写付款会签单，并将收款单位、账号、开户行填写清楚。
（三）附件张数要准确填写，粘贴单不计算在内，对于领导审批过的单据，附件张数不允许有改动痕迹。
（四）大小写金额需规范化填写。
大写文字规范写法为：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万亿元角分
第二条单据粘贴要求
（一）日常经费应按不同的类别分别粘贴，单据粘贴应遵循平整均匀、一事一贴的原则。
（二）过大的票据，需折成粘贴纸大小，粘贴时应以粘贴纸上的粘贴线左上角为基准，票据边缘与粘贴纸边缘保持平整，胶水应涂抹在原始单据45度角处。
（三）较小票据（交通费、停车费、餐费等）按票面金额从大到小，归类从左往右依次粘贴到粘贴线以下，票据较多时应按粘贴线为基准，从左往右分上下两行，呈现阶梯状将票据均匀地粘贴在粘贴纸上，行与行之间不留缝隙、不重合，不能从中间开始粘贴，保证票据的平整，利于会计凭证的装订及档案保管。
（四）购置固定资产（车）报销粘贴顺序：付款会签单→资产请购审批表→资产购置比价表→资产购置询价表→购车发票联→保险发票（非营业用汽车保险、强制保险）→入库单→车辆购置税→行政事业性收费专用零星收款票据（号牌、外检、照相等费用）。
（五）购置办公用品报销粘贴顺序：费用报销单→办公用品使用登记表→发票联→销售清单（需盖财务章或发票专用章）→入库单→出库单。
（六）差旅费报销粘贴顺序：差旅费报销单→因公出差审批单→交通费粘贴单→住宿费粘贴单→餐费粘贴单（注：交通费、住宿费、餐费需按类别分别粘贴，且餐费需按票面金额从大到小粘贴；如乘坐飞机，保险单应粘贴在飞机票之后。
）；如在出差期间发生的招待费需重新填写费用报销单，粘贴顺序以招待费报销粘贴顺序为准。
（七）招待费报销粘贴顺序：费用报销单→按票面金额从大到小、从左往右依次粘贴。
（八）社保、公积金粘贴顺序：付款会签单→社保转账清单→社会保险统计表（标题处需盖行政部公章）→基本养老保险缴纳明细单→失业保险缴纳明细单→医疗、生育保险缴纳明细单→工伤保险缴纳明细单→公积金缴纳明细单（注：明细单需盖行政部公章）。
（九）车辆使用费报销粘贴顺序：费用报销单→修理费发票→油料费发票→停车费发票→路桥费发票→其它费用发票。