经销商操作手册
经销商完全手册
经销商完全手册第一章：简介本手册旨在为经销商提供全面的指导和建议，以帮助他们有效地开展业务并取得成功。
无论是初次接触经销业务还是已经有一定经验的经销商，本手册都将为您提供有关销售、市场推广、客户服务等方面的实用建议和行业最佳实践。
第二章：销售技巧1.了解产品：作为经销商，了解您所销售的产品是至关重要的。
了解产品的特点、功能、优势以及与竞争对手的差异化将帮助您更好地推销产品并满足客户需求。
2.培养客户关系：建立并维护良好的客户关系对于经销商来说至关重要。
与客户建立信任和互动，及时回应和解决客户问题，提供优质的售后服务都是培养客户关系的关键。
3.挖掘潜在客户：寻找并开发潜在客户是经销商发展业务的关键一环。
通过市场调查、推广活动和网络营销等手段，将潜在客户转化为实际销售机会，并与他们建立长期合作关系。
第三章：市场推广策略1.市场调研：在制定市场推广策略之前，进行充分的市场调研是必不可少的。
通过调查研究市场需求、竞争对手、目标客户和市场趋势等信息，可以为经销商提供准确的市场分析和决策依据。
2.制定营销计划：基于市场调研的结果，制定相应的营销计划是推广产品的重要一环。
明确目标市场、制定推广策略、确定预算和资源分配等，有助于经销商将有限的资源有效地运用到市场推广活动中。
3.有效传播：选择适合的传播渠道和媒体，将产品信息传递给目标客户是市场推广的关键。
通过广告、宣传、展览、社交媒体等方式，提高产品的曝光度和知名度。
第四章：客户服务1.建立客户服务团队：为了提供优质的客户服务，建立专业的客户服务团队是必要的。
培训团队成员的沟通技巧、产品知识和问题解决能力，确保他们能够提供及时、准确的回应和解决方案。
2.定期客户回访：与客户的交流不应该仅限于销售过程，定期回访客户可以帮助经销商了解客户的满意度、需求变化以及对产品的反馈。
通过回访，经销商可以及时调整销售策略和产品改进方向。
3.客户投诉处理：客户投诉是经销商难以避免的问题，但如何妥善处理客户投诉却是一门重要的技巧。
代理商操作手册
系统操作手册目录：(一)经销商的采购业务流程图 (2)(二)单据操作基本概念 (3)单据确认——审核、记账、验收 (3)(三)单据常见操作说明 (4)1.新增单据： (4)2.查询单据： (5)3.修改单据： (6)4.锁定单据： (6)5.审核单据： (6)6.记账单据： (7)7.验收单据： (7)8.作废单据： (7)(四)流程操作详细讲解： (8)1.入库操作说明： (8)2.销售操作说明： (8)3.库存查询说明： (8)4.VIP维护和输入： (9)5.出退调货说明： (9)6.盘点单流程： (9)经销商的采购业务流程图单据操作基本概念单据确认——审核、记账、验收企业业务中的各种凭证在我们系统中就是由“单据”表示。
在正常的业务中，业务凭证会经过不同的业务人员确认校验等，因此形成了我们系统中不同的“单据状态”。
在介绍系统业务流程之前，先详细说明我们的不同单据状态的概念。
未审核——原始状态新做单据的原始状态，只有此状态的单据才可以修改其明细信息。
已锁定——初步确认（是否使用“锁定”功能由系统参数1523、1524控制）在“审核”确认之前先“锁定”单据，代表单据需要再次确认。
已审核——再次确认“审核”操作代表确认单据的业务意义，此操作一般可以由主管人员进行。
“已审核”状态的单据需要做“取消审核”的操作才能被修改。
只有“审核”状态的单据才能继续下一步物资流动的操作。
例如：采购单审核后，则表明该采购指令生效，同时仓库人员会接到入库指令，反映到我们系统中就是：采购单审核后，在“仓储物流系统”模块的“入库单”界面，会看到该审核状态的采购单。
（详见下文“采购业务管理”）已拣货——仓库校对（是否使用“拣货”功能由系统参数1516、1517控制）在商品出库之前，由仓库人员对商品进行校对。
已记账——确认出库经过确认的单据做“记账”操作，以确认物流上的出库和资金的到账。
因此“已记账”的单据会改变出库方的“库存账”和“资金账”。
(完整版)经销商订货会操作手册
订货会操作手册一、前言1、订货会的意义（1）订货会是针对社会中小型终端，利用公司促销政策，结合经销商资源，抢占终端有效资源，短时间内达到提升产品销量一种促销手段。
（2）终端订货会，作为一种会议营销的模式的延伸，必须具备合理、务实、有效的特点。
择机并适时地开展终端订货会，不但能实现分支机构、经销商和终端的三赢局面，而且还能够提高区域市场的运营效率，减少员工终端工作量，提升团队士气。
2、订货会的召开前提订货会召开的必要前提是满足经销商的利益需求，包含经销商对利润、现金流、知名度等方面的需求。
因此会前对订货目标量、经销商终端覆盖、终端销售等方面做细致调查十分关键，从而确保订货会的召开与经销商利益需求相匹配。
订货会的目标终端须以BC类终端为主，且经销商须与终端现款结算。
二、订货会操作流程1、会前准备阶段（1）经销商沟通①要积极主动介入经销商的各种客户会议，主动了解各经销商春节订货会或年度答谢会的时间，以便各项工作安排。
②和经销商商谈，整合经销商订货政策、会场布置、后期配送等资源。
订货会可以为经销商带来什么：◆订货会能在短时间内使经销商产品库存变现，提高经销商资金利用率。
◆订货会形式的促销政策能在短时间内完成产品分销及回款，实现利润。
◆订货会能提高经销商在所辖区域内的知名度，提升地位，扩大市场份额。
③订货会采用主场、专场、合办订货会等◆主场形式：即以我司产品为主，经销商其他产品为辅的订货会形式。
◆专场形式：即仅有我司产品无其他品牌参与的订货会形式。
◆合办形式：经销商客户答谢会或订货会，我司产品出一定政策参与。
④费用分摊：订货会中存有的相关费用分摊遵循以经销商为主，我司为辅的原则。
◆涉及订货会中的硬性费用由经销商承担，如会务用餐、场地费用等；涉及促销政策及宣传氛围的费用（如会务中返利、奖品、会场布景费用等）由经销商和分公司各承担50%。
◆经销商利润需保障存有产品原有利润额的50%。
例如：产品原有利润10元/盒，召开订货会后其利润不少于5元/盒。
经销商管理部必备工作手册
经销商管理部必备工作手册经销商管理部必备工作手册目录1. 引言2. 部门组织架构3. 岗位职责4. 流程管理4.1. 销售流程4.2. 客户服务流程4.3. 维修与售后流程4.4. 库存管理流程4.5. 结算与财务流程5. 绩效考核6. 沟通与合作7. 培训与发展8. 总结1. 引言本手册是为了规范经销商管理部的工作流程，提高部门工作效率，提供给各岗位人员参考、执行和培训使用的指南。
在此手册中，我们将详细说明经销商管理部的组织架构、各个岗位的职责、流程管理体系、绩效考核、沟通与合作要点以及培训与发展方案。
2. 部门组织架构经销商管理部主要包括销售团队、客户服务团队、维修与售后团队、库存管理与采购团队以及财务团队。
这些团队共同协作，以确保公司产品的销售与售后服务顺利进行。
3. 岗位职责详细列出每个岗位的职责和期望，让员工清晰了解自己的工作职责和责任，并为其提供发展方向。
4. 流程管理4.1. 销售流程：包括销售线索的获取、销售谈判、签订合同以及订单执行等环节。
详细说明销售人员在每个环节中的职责和要求，以及与其他部门的沟通合作关系。
4.2. 客户服务流程：包括产品交付、客户培训、客户满意度调查等环节。
确保客户得到优质的产品和服务，并提供及时的支持和帮助。
4.3. 维修与售后流程：包括产品维修与保养，以及售后服务。
建立快速响应的维修与售后体系，解决客户遇到的问题，提高客户满意度。
4.4. 库存管理流程：包括库存采购、入库、出库、盘点等环节。
确保库存及时充足，减少库存积压和过期货物，优化库存管理效率。
4.5. 结算与财务流程：包括销售结算、账务处理、财务报表等环节。
确保财务数据准确、清晰，并及时完成财务报表的编制和上报。
5. 绩效考核实施科学、公正、有效的绩效考核制度，通过设定合理的指标和目标，评估员工在各个方面的工作表现。
既注重个人能力的发展与提升，也注重团队合作的贡献。
6. 沟通与合作6.1. 内部沟通：建立定期的部门例会，促进部门内部信息的共享和交流。
经销商管理部操作手册
经销商管理部操作手册第一章：部门职责1.1 部门职能经销商管理部是公司内部负责对经销商进行监督、管理和协助的职能部门。
其主要职责包括但不限于：1）经销商的筛选和入驻：负责对经销商的资质、信誉、经营实力等进行评估和筛选，并协助新经销商入驻公司。
2）经销商的培训和指导：制定并实施培训计划，对经销商的销售技巧、产品知识、市场分析等方面进行培训和指导。
3）经销商的绩效管理：通过制定绩效考核指标和评价体系，对经销商的营销、销售业绩进行核算、分析和评估。
4）经销商的日常管理：协助解决经销商在销售、供应链、售后等方面的问题，维护和改善与经销商的合作关系。
1.2 部门组织架构经销商管理部设立部门经理一人，部门下设筛选评估小组、培训指导小组、绩效管理小组、日常管理小组等，每个小组设组长一人，工作人员若干。
第二章：工作流程2.1 经销商筛选和入驻流程（1）收集经销商申请资料；（2）对申请资料进行初步评估，筛选出符合要求的经销商；（3）与经销商进行面试，了解其经营理念、销售能力等；（4）对面试结果进行综合评估，确定入驻资格；（5）与经销商签订入驻合同，并指导其办理相关手续。
2.2 经销商培训和指导流程（1）制定培训计划，明确培训内容、时间和方式；（2）组织培训班，邀请专业讲师进行培训；（3）培训结束后，对经销商进行考核，评估其培训效果；（4）针对不同经销商制定个别指导计划，帮助其解决问题和提升销售能力。
2.3 经销商绩效管理流程（1）制定绩效考核指标和评价体系，明确评估内容和权重；（2）收集经销商的销售数据和市场信息，并进行核算和分析；（3）根据分析结果进行绩效评估，对经销商进行排名和奖惩；（4）向经销商及时反馈绩效评估结果，激励其积极进取。
2.4 经销商日常管理流程（1）定期与经销商进行商务会谈，了解其经营状况和问题；（2）协助经销商解决销售、供应链、售后服务等方面的问题；（3）定期进行经销商满意度调查，了解其对公司的评价和需求；（4）维护经销商与公司的合作关系，提升合作效率和信任度。
经销商、区域操作管理手册
经销商、区域管理手册经销商是一个独立的经济实体，因而有他自己的经营政策和经营方法，他首先考虑的是当地市场的需求及本企业的经济利益,经销商在产品的销售上重视的是产品能满足各类顾客的需求，以获得更大的商业利润；驻外机构需要经销商的支持，才能保证销售渠道的畅通，最终实现所生产的产品既快又多地到达消费者手中。
驻外机构要与客户结成长期、稳定、互相信任的合作伙伴，就要不断的协调二者之间的关系。
☆经销商、驻外区域管理目的☆一、顺利将公司下达的区域指标，准确分解到各区域经销商，并保证完成；二、引导经销商按市场供求关系和公司要求进行产品的经营，确保市场的开拓和销售指标的完成;三、通过与经销商的联系，综合区域人员、市场督导系统、专业市调机构等各方面信息,可以及时准确掌握市场信息;四、帮助经销商提高经营管理水平和效益，以获得增值服务；五、便于对经销商的管理，掌握经销商情况，优化经销商队伍;六、有利于与经销商建立一种良好的、互动的、长久的、战略性的合作伙伴关系；七、传播公司的发展理念、战略规划、企业的目标、使命以及企业的价值观；☆选择合适的经销商☆合适的经销商就是具备一定的资金、网络、配送能力；具备开发、管控市场能力;能全面推广制造商系列产品;曾做过大型厂家分销商，能紧跟公司发展步伐长期协作的客户.一、选择经销商的标准1、资金实力：制造商应倾向于选择资金雄厚、财务状况良好的经销商。
因为这样的经销商能保证及时的回款，还可能在财务上向生产厂家提供一些帮助；2、市场覆盖范围：经销商的客户网络要与厂家的目标市场一致,其下线客户应是厂家的目标客户；3、良好的声誉和公众形象；4、经销商的历史记录；5、拥有自主的销售队伍完成基本的销售行为;二、获得经销商信息的途径1、通过行业信息获取；行业协会、商会贸易展览或交易会广告经销商征询2、市场调查、终端客户产调查；3、电了商务；三、经销商考察方式1、直接与经销商对话2、通过下线客户了解;3、通过与经销商的员工交流；4、通过与其他供货商(生产厂家)；5、通过重要零售商；四、经销商评估1、企业发展意识2、客户服务意识3、对自身经营状况及市场环境成熟程度4、物流、资金管理5、人员管理6、法人对产品合作意愿7、合伙者合作意愿8、行业口碑9、零售终端知名度10、批市知名度11、客情12、全渠道渗透能力13、经营品牌14、本产品市场占有率15、实力（包括资金、人力、运力、网络）16、分销体系17、现经营品牌五、经销商的设置1、原则上省会城市不设置总经销,可按照通路(商超、批发、特通）设立相对专业的经销商；2、地市级、县级必须设立总经销,但可以按通路设置分销商;☆经销商的谈判技巧☆一、计划与背景分析所有经销商的谈判应事先有计划，并充分了解其公司、法人代表的背景，做到“知已知彼，百战不殆”.1、销商的背景分析2、确定与经销商要达成的具体目标3、模拟谈判4、准备谈判工具产品资料是否完整自身物品是否齐全视文书协议是否齐备二、谈判的技巧到达经销商处时,要以最快的时间观察周围环境，注意橱窗的产品陈列、墙上的海报等,并且找到切入的主题。
经销商流程手册
XXXXXXX有限公司经销商流程手册为支持经销商销售工作，XXXXXXX有限公司（以下称公司）制定经销商流程指导手册。
一、分享普通客户订购流程1.向客户分享专属二维码，客户打开链接正式注册后，绑定推荐关系。
2.客户根据自身的需求，选择相关产品下单购买。
3.客户填写收货地址，可选择快递或者自提两种方式二、分享普通客户升级为会员的流程客户购买1个月以上的产品，系统将自动把客户升级为VIP 会员。
享受VIP会员特权，同时享受分享客户购买带来的10%的分享佣金。
三、VIP会员升级为金牌VIP会员的流程VIP会员分享注册购买的客户达到XX人，则自动升级为金牌VIP会员，享受分享客户带来的16%分享佣金。
四、金牌VIP会员申请成为经销商的流程金牌VIP会员可以向公司申请成为经销商，经公司审核通过后，享受经销商的相关权利义务。
五、分享客户直接成为经销商的流程1.经销商与分享客户进行详细沟通，确定对方意向。
2.经销商联系公司招商部工作人员，由分享客户填写相关申请资料。
3.根据公司《经销商申请流程》经公司审核通过后，原分享客户与公司签订《经销商合同》并支付相关费用，享受经销商相关的权利和义务。
六、经销商退换货的流程1、经销商购买的公司产品，未拆封，没有在包装上形成瑕疵，不影响二次销售的，一个月内无条件按原价的80%退货。
2、经销商在物流公司提货点提货时发现货物损坏可能影响销售的，应拒绝提取该货物，由经销商协助公司与物流公司协商解决货损问题。
七、终端客户退换货的流程终端客户购买公司产品后未拆封，没有在包装上形成瑕疵，不影响二次销售的，收到货物后七天内，按原价80%退货。
退货款项由经销商先行支付，经销商支付后需要将该批货物退还给公司的，再与公司按经销商退货制度办理。
八、VIP会员/金牌VIP会员分享佣金的兑现流程VIP客户或金牌VIP客户的分享佣金，必须自己作为用户在公司公众号内合计订购2800元以上产品后可以提取佣金。
公司经销商完全手册
公司经销商完全手册目录1.公司简介2.经销商权利与义务3.业务流程与合作方式4.市场支持和销售推广5.售后服务与技术支持6.结束语1. 公司简介本手册详细介绍了公司经销商的权利、义务、业务流程、市场支持、销售推广以及售后服务与技术支持等方面的内容。
在成为我们的经销商之前，请您仔细阅读本手册，并与我们签订合作协议。
公司始终秉持诚信、合作、共赢的原则，致力于为消费者提供优质产品和卓越服务，并与经销商共同发展。
作为我们的经销商，您将成为我们公司在市场推广、销售渠道拓展等方面的重要合作伙伴。
2. 经销商权利与义务2.1 经销商权利作为我们的经销商，您享有以下权利：•代理并销售我们的产品。
•获得市场支持和销售推广资源。
•参与公司组织的培训和推广活动。
•获得售后服务和技术支持。
2.2 经销商义务作为我们的经销商，您有以下义务：•积极推广和销售公司产品。
•遵守公司的经销商行为准则。
•及时向公司提供市场情报和销售数据。
•定期参加公司组织的培训和推广活动。
•提供优质的售后服务和技术支持。
3. 业务流程与合作方式3.1 业务流程以下是我们公司与经销商的合作流程：1.您提交经销申请。
2.公司评估您的申请并进行审批。
3.双方签订合作协议。
4.公司提供产品培训和市场支持。
5.经销商开始销售公司产品。
6.定期汇报销售情况和市场反馈。
3.2 合作方式我们公司与经销商的合作方式包括以下几种：•直销：经销商直接与客户进行销售和交易。
•渠道销售：经销商通过拓展销售渠道，将产品引入到更广阔的市场中。
无论采取何种方式，公司都将提供相应的销售支持和推广资源，以帮助经销商获得更好的销售业绩。
4. 市场支持和销售推广我们公司将为经销商提供全面的市场支持和销售推广资源，以帮助经销商提高产品的知名度和市场占有率。
4.1 市场支持我们公司的市场支持措施包括：•提供市场调研和分析报告。
•提供产品宣传资料和展示工具。
•提供市场推广费用补贴。
4.2 销售推广我们公司的销售推广措施包括：•组织产品培训和销售技巧培训。
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威远生化FS系统经销商操作手册目录威远生化FS系统经销商操作手册 (1)一、IE浏览器的设置及登陆方法 (3)1.IE浏览器设置： (3)2.如何登陆渠道管理系统 (4)二、渠道系统功能介绍及使用方法 (6)1.经销商门户 (6)1.1信息平台 (6)1.2每月期初库存维护 (9)1.3经销商采购与采购退货 (10)1.4销售出货（此操作必须配合出库扫码）与销售退货 (12)1.5库存盘点 (14)1.6一级经销商下级安全库存维护 (15)2.经销商报表 (16)2.1 客户资料报表 (16)2.2 交货单箱码查询 (17)2.3产品条码流向表 (18)2.4订单状态跟踪查询 (19)2.5经销商进销存报表 (19)2.6 经销商安全库存报表 (21)2.7 经销商补货计划报表 (22)2.8下级客户进销存明细表 (23)2.9 经销商对账单查询 (24)一、IE浏览器的设置及登陆方法1.IE浏览器设置：此设置为了能够在日后操作中便于进行报表的查看，双击桌面IE浏览器图标请在IE浏览器主界面完成下列任务：点击IE工具栏中的“工具”选项，点击下拉菜单中的“internet选项”，进入以下界面：点击“安全”选项，选择“受信任站点”后点击右下角“站点”按钮进入以下界面：在“将该网站添加到区域中”输入服务器地址：:8090/fsms，点击添加后确定完成。
注意：如果左下角选择框中有“√”必须勾去。
2.如何登陆渠道管理系统在IE地址栏中输入所要登陆的网址：“:8090/fsms ”回车后进入渠道系统登陆界面：请在登陆界面中输入“用户名”“密码”点击登陆。
下图为登陆后主界面。
二、渠道系统功能介绍及使用方法1. 经销商门户点击“经销商门户菜单”进入功能选择界面：1.1信息平台信息平台提供了一个公司与客户之间信息互动的平台，用户可以在第一时间了解公司所发布的最新信息；并可以留言的形式向公司提出自己的建议、要求或者疑问；并可以及时查看公司针对留言的具体答复。
查看信息点击“信息平台”，进入下图界面：在此界面中可以看到公司所发布的最新信息，点击后便可以直接查看详细内容。
详细内容界面中会显示所发布信息的标题、作者、发布时间以及具体内容。
点击信息平台界面中的“更多”会进入信息列表，这里显示的是公司所发布过的所有信息记录，方便查看：点击列表标题便可进行信息的详细查看，显示界面与信息查看界面相同。
留言在信息平台界面点击“我要留言”进入留言界面：依次在文本框中填写“留言标题”与“留言内容”，点击保存后完成。
相关人员便可以查看到该用户留言并进行相应的回复处理。
查看回复点击“信息平台”界面中的“留言记录”便可进入留言列表，其中显示的是用户所有的留言记录。
点击所要查看的留言标题进入查看界面：在“内容”中可查看相关人员对用户留言的具体回复，点击取消可以退回到之前界面。
1.2每月期初库存维护系统使用过程中，如果未进行期初库存维护将不能进行任何有关进出库的操作，如：经销商销售与销售退货、经销商采购与采购退货、库存盘点等，同时会有“请生成当期库存”的提醒框，点击后转入期初库存维护界面；同样点击“每月期初库存维护”也可以进入。
在“期初库存维护”界面可以进行每月期初库存激活，期初库存只可以维护一次，此后按月生成，每月月初由用户手工点击激活。
有效期间为一个月（月期初库存=上月月末库存以此类推）。
点击“每月期初库存维护”后进入维护界面，点击“查询”后会出现经营品种列表以及产品的库存数量，点击“生成”后生成当月期初库存。
（如果经营品种的期初库存数量不正确，可以通过“库存盘点”来进行调整）1.3经销商采购与采购退货当经销商对供货商所发货物进行到货确认以及经销商向供货商退货或者接收下级客户退货时进行的操作，并伴随经销商进出库时的扫码以及库存的变动。
请点击“经销商门户”中的“采购与采购退货”。
进入下图界面：在该界面中可以对操作类型进行点选，包括：“采购”“采购退货”“分销商退货确认”。
采购到货确认（此操作建议配合入库扫码）：点击“采购”进入经销商采购到货确认界面。
该界面会显示本次供货商的发货清单以及所发货物的详细信息。
请在收货入库时进行箱码扫描，并把扫描数据上传到系统中。
在每一列的“本次确认数量”输入本次实际确认的到货数量，勾点复选框后点击“到货确认”完成。
也可以全部输入完成后点击“全选”进行批量确认。
当“发货数量”与“本次确认数量”不相符时，本条到货记录会保留以便查看。
如果“本次到货确认数量”与“发货数量”相符，该条记录将不再显示。
其中每一笔到货确认都可以在经销商进销存报表中自动记录，相关产品库存会自动增加。
采购退货（此操作建议配合出库扫码）点击“采购退货”进入经销商采购退货界面，请在退货出库时进行箱码扫描并把扫描数据上传到系统中。
在该界面中点择“当前品种”、“操作日期”。
其中“当前品种”为进行退货操作的货物种类。
“操作日期”为进行退货操作的日期。
（请点击按钮选择日期）在“数量”“单号”“行号”中依次填入相应数据。
点击保存后完成。
自动生成退货操作记录，详细记录产品名称、操作时间、业务类型、数量、单号。
自动进行对应货物库存增减，并生成进销存报表。
分销商退货确认（此操作只涉及下线客户已使用FS系统的经销商）当经销商的下线客户在系统中进行了采购退货操作后，经销商应及时在此界面进行退货确认，与采购到货界面操作类似。
每一笔退货确认后相关产品库存会自动增加。
1.4销售出货（此操作必须配合出库扫码）与销售退货销售出货与销售退货功能用于经销商对下级客户进行发货以及下级客户向经销商的退货操作，请在货物出库/入库时进行箱码扫描并把扫描数据上传至系统中。
点击“销售与销售退货”进入如下界面：请点击进入客户查询界面，选择所要进行销售出货/销售退货操作的下线客户“编号”“名称”均为查询条件；只要输入任何一项已知条件便可查询到所需结果，其中所在销售区域只可点选不可手工输入。
直接点击查询则对所有下级分销商进行列表（如果只知道个别关键字可以用%关键字%形式进行模糊查询）点选所要销售的对象：选择操作日期（点击按钮选择）以及“出货/退货”操作类型，之后选择所要销售的产品，点击“品种”文本框右侧的会出现产品选择界面：“产品编码”“名称”均为查询条件；只要输入任何一项已知条件便可查询到所需结果。
直接点击查询则对所有经营品种进行列表（如果只知道个别关键字可以用%关键字%形式进行模糊查询）点选所要操作的产品：“产品编码”“名称”均为查询条件；只要输入任何一项已知条件便可查询到所需结果。
直接点击查询则对所有经营品种进行列表（如果只知道个别关键字可以用%关键字%形式进行模糊查询）点选所要销售的产品。
依次在“数量”“单号”“行号”中填写相应的数据后点击保存完成，系统会自动进行对应产品库存的增减，并生成进销存报表。
1.5库存盘点库存盘点功能可以对用户的库存进行盘点记录并调整库存数量以确保库存的准确性，点击“库存盘点”进入库存盘点界面点击按钮选择“查询日期”（默认为当天）后点击查询会出现所选日期的产品库存列表根据盘点清单进行库存盘点后可对库存进行调整。
在实盘数量中录入产品实际盘点数量，点选保存后完成，自动生成调整数量。
库存期初库存自动调整。
1.6一级经销商下级安全库存维护（此操作只涉及下线客户已使用FS系统的经销商）当经销商的下线客户使用FS系统之后，经销商可以通过此操作维护下线客户的安全库存，从而帮助下线客户进行库存管理，及时补货防止下线客户出现断货。
点击“一级经销商下级安全库存维”进入维护界面：请点击进入客户查询界面，选择所要进行维护安全库存操作的下线客户“编号”“名称”均为查询条件；只要输入任何一项已知条件便可查询到所需结果，其中所在销售区域只可点选不可手工输入。
直接点击查询则对所有下级分销商进行列表（如果只知道个别关键字可以用%关键字%形式进行模糊查询）点选所要维护的对象：在右侧下拉菜单中选择需要维护的年份，然后点击查询会出现下级分销商的经营品种。
按月将产品的每月安全库存量填入相应位置（单位：件），点击“保存”完成。
2.经销商报表点击“经销商报表”进入功能选择界面2.1 客户资料报表客户资料报表可以方便用户查看下线分销商的信息，对客户的资料进行了详细的汇总并生成EXCEL表供查看或保存。
点击菜单中的“客户资料报表”，进入客户资料报表界面，点击后便可查看客户详细资料报表。
2.2 交货单箱码查询交货单箱码查询功能用于查询供货商发货时货物与交货单建立关联的箱码列表，点击交货单箱码查询查询界面,进入产品跟踪表主界面,：在“交货单号”中输入想要进行查询的交货单号、行号，点击“查询”后便可查，如果需要生成电子表格保存请勾选“导出到Excel”后点击“查询”后完成。
2.3产品条码流向表产品条码流向功能用于对条码的流向进行跟踪，从而达到防止串货，保护市场的目的。
客户可以根据条码查询每一瓶或者每一箱的流向（只有及时上传数据的条码才能在系统中查找到），点击“产品条码流向表”进入条码流向查询界面：在“瓶码”或者“箱码”中输入想要进行跟踪的产品条码，便可查到该产品流向的详细信息。
如果只输入箱码点击“查询”系统会列出该箱码的详细信息，包括从哪里发出（操作角色）发到哪里去（操作对象），以及出库的时间等，如果只输入瓶码点击“查询”，结果还会列出该瓶码所对应的箱码。
2.4订单状态跟踪查询通过“订单状态跟踪查询”用户可以查询到与自己有关的订单什么时候发货，什么时候到货等与相关的信息.点击订单状态跟踪表进入下图界面：请在此界面中输入你所要查询订单的相关信息，其中在根据单号查询时，单号如果不足10请在单号前面补0成10位再查询（例：如果要查询单号80029312，那么就要补成0080029312再查询）。
“查询开始时间”与“查询结束日期”请从按钮中点选所需的日期，点击“查询”后完成操作。
如果需要生成电子表格保存请勾选“导出到Excel”后点击“查询”完成，如果直接点击查询系统将列出距离当天180天内相关的所有订单信息。
2.5经销商进销存报表经销商进销存报表用于将用户日常的货物进出数量以及库存数量做详细记录并以EXCEL表格的形式进行查看或者保存。
分为经销商经销存日报表以及总汇表与经销商进销存汇总报表，其中经销商进销存日报表是针对用户每天进出货的类型、品种、数量以及操作对象的一个明细表，可以通过“起始日期”“结束日期”的选择来查看相应的日期内报表。
经销商进销存汇总报表是对用户的所有产品的进库、出库以及库存的数量进行汇总查看。
点击“经销商进销存报表显示”以下界面：点击选择所要查询报表的“起始日期”“结束日期”后点击“经销商进销存报表”会出现下图的提示框。
点击“是”后进行报表查看（查看报表时出现此提示框均点击“是”）。