4三合一管理体系自查要点25
“三合一”“多合一”场所自查自纠报告表(式样
存在的其他问题:
整改措施：
整改期限： 年 月 日
自查自改承诺：以上自查情况属实，如公安消防部门或派出所检查中发现在自查自纠工作中弄虚作假、虚报瞒报的，一旦发生火灾，责任由本单位自负。
整改期限： 年 月 日 单位消防安全负责人：（签名）
负责人电话： 整改责任人：（签名）
（注：本资料素材和资料部分来自网络，仅供参考。请预览后才下载，期待你的好评与关注！）
3、是否建立健全每日防火巡查和每月防火检查制度，完善消防安全档案。 是□ 否□
4、是否按要求配备各类消防设施、器材，并定期进行检验维修丝等代替保险丝，违规使用电热炉、电加热器、电暖器、电饭锅、电熨斗、电热毯等大功率电热器具。是□ 否□
6、装饰装修材料应使用不燃、难燃材料，禁止使用聚氨酯类以及在燃烧后产生大量有毒烟气的材料。 是□ 否□符合要求
7、疏散走道、安全出口等处应按相关规范要求设置消防疏散指示标志和消防应急照明灯具。 是□ 否□符合要求
8、室外广告牌、遮阳棚等应采用不燃或难燃材料制作，不得遮挡、封堵消防设施，不得改变防火分区和占用疏散通道，不得影响人员疏散和灭火救援行动。 是□ 否□符合要求
2、疏散门是否采用向疏散方向开启的平开门，并应确保人员在火灾时易于从内部打开；疏散楼梯是否通至屋顶平台；人员住宿是否设置在首层，并直通出口。 是□ 否□符合要求 是□ 否□符合要求 是□ 否□符合要求
各部门三体系自查资料
关于此次三体系外审各部门需做的相关内容资料指引公司各部门领导、内审员、资料员：为保证各部门体系运行正常，就目前各部门体系运转混乱，资料缺失等现象，特提出如下建议：1、鉴于各部门人员流动性大，敬请人员工作交接时，认真仔细教导相关工作并进行考核，合格后方可上岗.(三体系工作即是各部门日常工作事宜)2、各部门领导应重视岗前培训，对新进人员或相关人员进行“管理手册”和“程序文件”的培训。
3、各内审员应认真参加内审员取证培训及相关体系的培训，不得缺席，认真做好笔记。
4、各部门资料员对于不懂的地方，及时向体系负责人进行询问。
5、各部门加强本部门工作要求，将体系真正融入日常工作之中，体现高素质的办公精神。
以下是各部门所需熟知的内容和需提供的相关资料指引及06~11年内外审不符合项：一、综合办a.部门领导要熟悉Q/ZTZ 00208-2006部门职能说明书和Q/ZTZ23211-2006岗位工作说明书中的职能描述和工作职责内容。
b.部门领导如何根据部门职能描述和工作职责内容对下属进行合理分工，有无建立本部门内部组织机构图（提供综合办内部组织机构图）注：此条需各部门都注意c.部门领导是否熟悉安全生产法和劳动法等法律法规，法律法规更新部分需通知相关部门。
d.发放的各类正式文件必须有编制，批准签字确认（此条各部门都需要注意）。
e.对人员的招聘是否按各部门内部提供的人员需求申请信息实施招聘；有没有按Q/ZTC0201-2011人力资源控制程序文件规定的招聘程序实施，提供一份完整的目前在职的管理人员从招聘到转正的档案。
f.提供一份年度培训需求调查表，有没有根据年度培训需求调查表的内容编制年度培训计划表，培训计划有没审批，实施培训记录有没汇总，培训的有效性是否进行评价；g.新员工入职有没开展公司级的培训，内容包括公司规章制度、三体系相关文件内容；上下班交通规则、员工安全注意事项等。
h.特种设备（机动车、锅炉、气泵房、机动车驾驶等）作业人员、特殊工种作业人员（电气焊、电工、体系内审员等有无经过国家相关部门培训）颁发有效资格证书持证上岗，对以上人员是否建立上岗证发放记录并及时检查保持有效，提供相关的有效证件和上岗证发放记录表、人员资格鉴定表；i.公司检验人员是否经过培训鉴定持证上岗j.综合办是否按规定每年组织一次全公司的人事考评考核有没有根据考评结果进行人员再培训或转岗k.对公司三体系的质量方针、环境方针和职业健康安全管理体系方针进行统一制作，各部门、车间是否都有标语；员工是否熟知；自己本部门人员是否熟知三体系方针；l.提供公司级和自己本部门级的环境因素清单、重要环境因素清单、危险源清单和重大危险源清单（12版）m.今年有无开展应急预案的演练，提供应急预案演练过程记录；n.冲床工、电焊工等有害作业岗位是否有定期体检记录；o.废打印机、色带、墨盒、废硒鼓、报废办公品、废旧电池、废的日光灯管有没做回收记录；p.对公司的程序文件、企业标准、红头文件等有关文件是否列入有效文件清单；q.有没有将本部门用到的记录列入记录目录里；r.本部门适用的法律法规有没进行识别记录；公司适用的法律法规清单识别记录；s.今年发生的工伤记录有没有进行分析制定纠正预防措施；t.消防器材是否有台帐；消防器材是否在有效期内；实物是否完好有效；u.每隔半年组织一次安全检查，进行分析整改、通知各责任部门；（提供检查整改记录）v.做一份更换节能灯的记录；w.提供全公司员工花名册；x.06~10年的内外审综合办的不符合项：1.管理评审记录显示2005年共发生四起工伤事故，但综合办提供不出证据（包括纠正措施）（06年）2.综合办重大危险源清单没有单独列出（07年）3.查工伤事故、事件处理中，有AQ-B32《事故、事件调查处理报告》、AQ-B04《事故事件调查记录》，无针对事故事件的发生部门做出整改措施报告（07年）（此问题重复06年的）4.收回的签字笔、光盘、墨盒等废弃物摆放较乱，有待整理改进（07年）5.查特殊作业人员操作证时发现有三个人的证书过期，应每两年一次验证（06年）6.公司所发放的“关于员工上下班及出差期间安全要求的通知”最好能以正式文件发放，有编制、审核、批准，有发放记录签收等（06年）7.在环境管理实施方案实施表中，只规定了措施的实施时间，未规定计划完成时间8.审核老师建议在节约能耗方面，公司对办公室空调使用应做规定，比如温度高于多少度才能开空调等（06年）9.查特殊作业人员持证上岗，郭伟的起重机操作证过期（08年）（此问题06年出现过，已两次）10.综合管理部编号为ZH83.02-2009的“具有不可容许风险的危险源清单”中有触电导致严重伤害等3项，在编号为ZH83.01-2009的危险源（辨识、评价）清单中却没有列入触电导致严重伤害。
三合一和群租房消防检查要点
三合一和群租房消防检查要点
1.安全出口、疏散通道、疏散楼梯间是否保持畅通；常闭式防火门是否处于关闭状态；应急照明、疏散指示标志是否保持完好。
2.场所门窗上是否安装影响灭火救援铁栅栏和广告牌; 场所内是否存在泡沫夹芯板搭建的违章建筑。
3.是否存在乱拉乱接电气线路和使用大功率电器现象, 电气线路是否全部穿管；带有电瓶的电动自行车不应停放在室内，电瓶车充电应设置在室外。
4.相邻场所之间和楼梯间应采取可靠防火分隔措施，隔墙应采用实体墙进行分隔，楼梯段及围护结构不得使用可燃材料或轻钢龙骨石膏板。
5.住宿与生产、经营之间应采取可靠的防火分隔和相应的技防措施，住宿区应设置不经过生产区域的独立安全出口和疏散通道。
6.场所内是否按要求配备灭火器（一般为ABC类灭火器，按照每30平方米1具的标准配置）；室内消火栓箱内水枪、水带是否能正常使用，消防管道内是否有水。
7.场所是否在醒目位置悬挂“三提示”标识（提示场所火灾危险性；提示场所安全逃生路线、安全出口具体位置, 遇到火灾等紧急情况如何正确逃生、自救；提示场所内消防设施器材具体放置位置和使用方法）。
三体系自查自纠报告
为了进一步提高三体系的运行效率和服务质量，我公司对自身进行了系统性的自查自纠工作，并将结果详细总结如下：一、财务管理1. 财务结构公司财务结构合理，各项成本控制良好。
但在成本管理方面，还存在着一些问题，例如一些费用的支出未能得到及时录入，导致财务数据不够准确。
2. 财务风险公司财务风险较小，但是存在资金周转问题，导致部分资金用于流动资金周转，而非项目开展。
3. 财务审核公司财务审核制度相对健全，但是审核人员过于依赖财务软件，未能审查所有关键财务数据，存在遗漏审核的情况。
4. 资金管理公司对资金的管理比较混乱，缺乏统一的资金管理制度，导致资金使用不够有效。
二、人力资源管理1. 人才梯队公司在人才培养方面做得比较好，建立了一支专业化的团队，但是由于员工晋升机会不足，导致员工流失率增加。
2. 岗位分工公司岗位分工比较明确，但是一些中层管理人员存在严重的权责不清问题，导致工作效率降低。
3. 培训与激励公司对员工的培训力度较大，但是激励措施不够灵活，导致员工积极性不高。
4. 绩效考核公司绩效考核制度相对合理，但是未能及时掌握员工的实际工作情况，导致绩效考核结果不够客观。
1. 市场定位公司市场定位准确，但是在市场拓展方面存在不足，导致业务发展缓慢。
2. 客户服务公司客户服务意识较强，但是客户投诉处理不够及时，严重影响了客户满意度。
3. 售后服务公司售后服务水平一般，存在一些服务不到位的情况，需进一步加强。
4. 产品质量公司产品质量较好，但是在产品创新方面存在欠缺，导致市场竞争力下降。
四、自查自纠工作总结1. 发现问题公司此次自查自纠工作，发现了一些存在的问题，涉及财务管理、人力资源管理和营销与客户服务等方面，需要及时解决。
2. 定位问题公司将问题定位为管理不规范、机制不健全、流程不畅等方面，制定相应的整改措施，确保问题迅速得到解决。
3. 整改措施公司将建立健全的管理制度，加强内部流程规范化，提高员工的工作积极性和创造力，为公司的长远发展打下良好的基础。
三合一管理体系监督、检查、考核及奖罚规定
三合一管理体系监督、检查、考核及奖罚规定第一章总则第一条为适应公司新时期发展的要求，对“三合一”整合管理体系的运行实施有效的控制，确保体系运行的有效性、适宜性和符合性，对涉及到体系文件及体系运行的所有事项，将加大监督、检查、考核及奖罚力度，特制定本规定。
第二条公司质量管理部为行使“三合一”整合管理体系运行的监督、检查、考核及处罚的责任部门，须坚决按照“严格要求、认真检查、不询私情、奖罚分明”的原则进行。
第三条公司各级人员及各部门在接受监督、检查、考核和奖惩时，必须予以支持和协助。
第四条本规定替代【豫瑞股字2000（41）号】文件，从本文件执行之日起，被替代文件即行作废，作废文件由总经办统一回收。
第二章细则第五条对于整合管理体系方针、目标及指标。
总经理应制定符合标准及结合实际的适宜性的方针及目标，各职能部门应据本部职责、权限，对照公司方针、目标进行分解，按照分解的要求，制定出本部适宜的目标及指标，该量化的必须量化，以保证可测量性，达不到此要求者对部门责任人处10-30元罚款。
按要求各部应对本部所定的分解目标及指标的完成情况进行考核与总结，考核与总结情况应按期限报送质量管理部，未进行考核或未按期限报送的扣部门责任人20-50元。
凡考核不实，有虚报、瞒报现象的，一经查处扣部门责任人30-100元。
第六条对文件的控制管理体系的三层文件中，手册和程序文件主由质量管理部进行受控，作业文件由质量管理部、技术部、设备处等相关部门根据本部应使用的文件（包括管理方案、预案、管理规定、作业指导书、流程卡等）进行自编，自编的文件应按照一、二层文件中所规定的或有关补充规定的要求（包括是否受控、文件类别、文件名称、文件内容和格式）进行编制。
编制完成后应按规定的期限送质量管理部进行标准化审核，审核后按批准发布的程序进行，属通用的文件由质量管理部纳入作业文件汇编中；专用性较强的文件，由编制部门自行发放到位。
各部编制的文件未达到要求的处罚如下：错别字应小于0.03%，超标者根据情况扣5-20元；数据上和条款上出现大的错误，处罚10-50元；预期完不成者，每超一天罚10元。
三体系现场自查清单
2、《重要环境因素/危险源（浪费和危害）一览表》
□有□无
四、文件控制：文件及其控制要求（公司及各部门）
1、文件编写，审核和批准；文件“标识”，文件“受控”；文件“更改”控制；
□有□无
2、《文件一览表》，《外来文件一览表》及其发放记录，文件更改记录，《记录一览表》
□有□无
五、目标指标（公司及各部门）和方案
□有□无
八、市场部
1、产品要求（或合同或订单）确认（或评审）方法（或程序）；
□有□无
2、《主要顾客清单》
□有□无
3、合同（或订单清单）及其确认（或评审）记录；
□有□无
4、《顾客对产品环保/安全要求一览表》/《顾客对产品环保/安全要求及其符合性评价表》
□有□无
5、《顾客满意度调查表》顾客满意度调查分析记录
□有□无
十一、品管部
1、检验规范，检验作业指导书；
□有□无
2、进料检验记录；进料不合格控制记录；
□有□无
3、首件检验记录；首件不合格控制记录；
□有□无
4、制程检验记录；制程不合格控制记录；
□有□无
5、成品/出货检验记录；成品/出货不合格控制记录；
□有□无
6、检测仪器/设备控制记录，包括控制方法（或程序），设备/仪器清单，检定计划，检定记录；
□有□无
6、采购产品验收记录
□有□无
7、供应商供货质量管理（质量环境安全）跟踪统计表（月/季/年）
□有□无
8、供应商每月供货连续评价记录。
□有□无
十、生产部
1、生产作业指导书到位；按照作业指导书生产及控制。包括重要环境因素/危险源（浪费和危害）现场必须标识明确（或者挂警示牌）；重要环境因素/危险源（浪费和危害）现场必须有控制方法或者预防文件和实施效果/检查记录；化学品/油品防止泄露的措施；废弃物/危险品必须分类管理，回收利用；消防设施的管理；
202X三合一场所专项整治工作总结
千里之行，始于足下。
202X三合一场所专项整治工作总结202X年，我市三合一场所专项整治工作取得了显著成效。
通过全面排查、严厉打击和规范管理，有效遏制了违法、不合规经营的现象，维护了市场秩序和公共安全，改善了人民群众的生活环境。
以下是对此次工作的总结：一、排查工作取得明显成果针对三合一场所的整治工作，我们采取了全面排查的手段，广泛动员群众参与，全面收集信息，建立了全市三合一场所的台账。
通过长时间的排查，我们发现了大量存在问题的场所，如无证经营、超范经营、环境卫生差、安全隐患多等情况。
通过排查，我们形成了一张全面、详细的三合一场所问题清单，为下一步的整治提供了有力的依据。
二、严厉打击取得实效为了切实打击违法违规经营行为，我们采取了严厉的打击措施。
组织警力开展突击检查，一经发现问题立即处理，对不合规经营的场所停业整顿。
通过这一方式，我们关停了大量无证经营、超范经营的三合一场所，对违法违规者进行严厉的行政处罚，起到了震慑作用。
同时，我们建立了黑名单制度，对重复违法违规经营的场所进行封堵，形成了良好的市场秩序。
三、规范管理取得显著效果为了进一步规范管理，我们加强了对三合一场所的日常监管，建立了巡查制度和责任制。
加大了对环境卫生、食品安全等方面的检查力度，对发现的问题及时整改，确保了场所的卫生安全。
同时，我们还加强了对员工的培训，提高了他们的服务质量和业务水平。
通过这些措施，三合一场所的整体管理水平得到了提升，人民群众的满意度明显提高。
四、存在不足和问题第1页/共2页锲而不舍，金石可镂。
在整治工作中，也存在一些不足和问题。
首先，排查工作中，信息收集不够及时、全面，影响了整治工作的进展。
其次，查处违法违规经营行为的力度还不够，对一些问题场所的整改不够到位，需要进一步加强执法力度。
最后，一些三合一场所在经营环节中存在隐患，需要重点关注和整改。
这些问题将是我们下一步工作的重点和突破口。
五、下一步工作展望在今后的工作中，我们将进一步加大对三合一场所的整治力度。
三合一场所危害和检查要点
三合一场所危害和检查要点1.引言概述部分的内容可以简要介绍三合一场所的概念和存在的问题。
以下是一个示例：1.1 概述随着城市的迅速发展和人口的增加，我国出现了越来越多的三合一场所，即将居住、办公和商业功能集于一体的建筑物。
这种综合性场所的发展给城市建设带来了便利和效益，但同时也带来了一系列的危害和风险。
三合一场所的特点是集合了不同功能的区域和设施，比如住宅楼的底层用作商业和办公场所，或者商业楼的顶层设立住宅区。
这种结构与传统的单一功能建筑相比，具有更高的利用率和经济效益。
然而，三合一场所也存在一些潜在的问题和危害。
首先，不同功能的交叉使用可能导致不同人群之间的交叉干扰和冲突。
例如，商业聚集区的大量车辆和人流可能对住宅区的居民生活造成噪音和交通堵塞等问题。
其次，三合一场所可能在建筑结构和管理上存在一定的漏洞，增加了安全隐患的可能性。
最后，随着三合一场所的增多，城市管理和规划的难度也会相应增加。
因此，对三合一场所的危害和检查要点进行研究和总结，是为了解决这些问题，确保这类场所的安全运营和可持续发展。
在接下来的文章中，我们将详细介绍三合一场所的定义和特点，以及其中存在的危害，并提出相应的检查要点，以便相关部门和个人能够及时发现和解决问题。
1.2文章结构文章结构部分可以根据大纲的安排进行描述，以下是可能的内容：1.2 文章结构本文将按照以下结构组织和呈现相关信息。
首先，在引言部分，我们会简要介绍三合一场所的概述，包括定义和特点。
这将帮助读者对三合一场所有一个初步的了解。
接下来，我们将深入探讨三合一场所的危害。
在这一部分，我们将列举和解释三合一场所可能对人们的健康和安全带来的种种风险。
通过对危害的全面分析，读者将能够更好地认识到为何对三合一场所加强检查和监管的重要性。
在结论部分，我们将总结三合一场所的危害，强调其对社会和公众的不良影响。
此外，我们还将提供一些检查三合一场所的要点，以指导相关部门和个人在日常工作中对这些场所进行有效的检查和监督。
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广东迪生电力钢构器材有限公司三合一管理体系自查要点三合一管理体系自查要点序号部门涉及的主要内容体系需要的主要记录和资料 / 过程运行要求主要的对应的文件1 行政中心1-1 行政部资质证书三体系营业执照副本、组织机构代码副本、生产许可证基础设施管理质量办公设备台帐、公司平面图《基础设施控制程序》废弃物回收环境办公垃圾的回收、分类、标识（如废纸、废电池、墨盒、硒鼓、废日光灯）；生活区垃圾、建筑垃圾回收、分类、标识；《固体废弃物管理规定》《固体废弃物处理管理制度》废弃物处理环境废弃物处置统计记录《环境和安全监视测量控制程序》能源、资源消耗统计环境能资源使用统计表（水、电、办公用纸等）《资源能源节约管理规定》消防管理安全消防设备设施保持完好状态（应急灯、消防栓、灭火器、标识、平面图）；安全通道、紧急通道保持畅通；消防器材点检表按时点检《消防管理规定》卫生管理环境办公区域、生活区、食堂保持环境清洁，不滋生四害；食堂饮食卫生达标。
《环境卫生管理制度》应急预案环安消防演习记录、化学品泄漏应急预案演习记录（与环安办共同组织）《应急准备与响应控制程序》安保工作安全门卫管理制度、来访人员和车辆进出记录、物资出厂放行记录序号部门涉及的主要内容体系需要的主要记录和资料 / 过程运行要求主要的对应的文件1-1 行政部环境安全的运行控制环安环境、安全定期大检查记录环境和职业健康安全运行程序1-2 信息管理部信息安全管理安全数据定期备份记录、网络设备设施清单；网络设备维修记录基础设施控制程序2 人力资源部职业健康监视绩效安全员工健康证明、职业病体检记录、厨工健康证员工保障安全工伤社保购买情况及证明培训与资质三体系内审员证书培训与资质三体系特种员工证书（电工、焊接工、行车工、叉车工、安全主任、计量员）人力资源管理三体系特岗人员名册（特殊管理人员、特种作业人员）、易患职业病职工名册、人力资源管理三体系各岗位的任职要求（教育、培训、技能、经历）岗位职务书培训三体系2014年培训计划；2013年培训计划实施情况、培训签到表、培训记录表、培训资料、考试记录等）培训控制程序培训三体系新员工培训记录、转岗员工培训记录培训控制程序3 营销中心顾客满意度质量近一年顾客满意度调查、统计分析情况培训控制程序合同评审质量近一年内的销售合同、订单评审记录；合同登记表客户满意度控制程序标书评审质量近一年内的标书评审记录合同评审控制程序销售管理质量销售合同、订单变更记录(如合同变更通知单）合同评审控制程序销售管理质量铁塔销售计划单、铁塔销售补件计划单、补件计划单等合同评审控制程序售后服务与顾客沟通质量顾客投诉信息、客户反馈处理表合同评审控制程序产品交付质量铁塔发货销售清单、补件发货销售清单、工程物资质检移交单工程服务部手册顾客财产的管理质量图纸等技术资料接收（《外来文件接收登记表》)、铁塔图纸移交单顾客财产管理规定4 物资中心4-1 采购部供应商的选择与控制三体系合格供方目录、供应商评定记录、供应商定期评估报告、供方供货情况记录、供应商档案采购控制程序序号部门涉及的主要内容体系需要的主要记录和资料 / 过程运行要求主要的对应的文件4-1 采购部采购过程的控制三体系物料需求计划（如原材料采购申请单、申购单）、采购记录（采购合同、订单）、材料入库单、大宗物资采购合同评审单采购控制程序数据分析三体系来料进度与产品质量状况统计分析（月度）数据分析控制程序有环保要求的供方控制环安易燃、易爆、化学危险品供应商名单及其评定记录、供货记录、资质证书4-2 仓储部物资进、出管理三体系物资进出库记录、物资报检记录仓库管理规定存贮环境的控制质量焊材库温度湿度记录表，现场按6S要求焊材管理规定物资储存管理三体系仓位标牌、物料标识或存卡；物料存贮做到保质、保安全、可追溯产品标识与可追溯性控制程序劳保用品管理安全劳动保护用品的发放登记与统计劳保用品管理规定危险化学品管理环安化学品清单、现场MSDS表、化学品进仓记录、化学品领用记录表化学危险品管理规定废弃物回收环境废日光灯、废纸、废电池、墨盒、硒鼓、废油、废机台抹布、废切削液、废油漆等危险废弃物的分类回收与标识；生产边角料的分类回收与标识固体废弃物管理规定废弃物处理环境废弃物处置统计记录环境和安全监视测量控制程序能源、资源消耗统计环境月度能资源使用统计（钢材、柴油等）资源能源节约管理规定5 品质中心材料、产品检验质量公司内部检验记录（原材料、半成品、成品）、酸洗槽化验记录、助镀槽化验记录、进厂盐酸化验记录、产品合格证、近一年第三方产品检测报告产品监视和测量控制程序不合格品处理质量不合格品的评审和处置记录、不合格品处理的跟踪记录、不合格品的统计分析记录、产品报废单、现场不合格品的标识不合格品控制程序纠正与预防措施质量近一年纠正预防措施情况记录不符合\纠正与预防措施控制程序检验标识质量现场检验状态的标识按规定执行产品标识与可追溯性控制程序计量管理质量计量设备台账、2014年检定计划、2013年检定计划实施情况、近一年的计量检定证书、检定标识、内校记录、计量器具领用记录、计量器具的报废记录监视和测量设备控制程序序号部门涉及的主要内容体系需要的主要记录和资料 / 过程运行的要求主要的对应的文件5 品质中心数据分析质量各类质量统计分析记录（包括来料、制程、包装成品、售后反馈）数据分析控制程序6 财务中心环安绩效环安环保、职业健康安全投资清单7 制造中心生产过程管理质量近一年生产运行各类记录（包括生产计划、物料领用记录、各车间的生产生产过程控制程序过程记录、首检记录、出货记录等）培训三体系培训签到表、培训记录表、培训资料、考试记录等培训控制程序危险化学品管理环安化学危险品、气体、油漆等危险化学品的存放、使用、标识要规范化学危险品管理规定废弃物回收环境废日光灯、废纸、废电池、墨盒、硒鼓、废油、废机台抹布、废切削液、废油漆等危险废弃物的分类回收与标识；生产边角料的分类回收与标识固体废弃物管理规定危险废弃物处理环境废弃物处置统计记录环境和安全监视测量控制程序环保设施运行的控制环境环保设施运行记、现场“环保设施日常保养点检表”填写环境和职业健康安全运行控制程序工作环境、安全管理环安6S检查记录、整改记录5S管理规定7-1 放样技术部技术文件管理质量单件图/样板的收发记录、图纸交接表单件图、样板标识管理规定技术文件管理质量技术文件更改记录文件控制程序技术文件管理质量样板、图纸按要求保管档案管理规定放样的技术文件输出质量单件图、样板、零件加工工艺卡、铁塔加工明细表、下料材料表、技术交底、生产通知单等技术资料齐全、满足客户和生产的要求。
顾客财产管理质量客户技术资料接收记录、保管记录7-2 工艺技术部生产工艺控制质量现场作业指导书版本有效、审批手续齐全、与实际操作相符、外观良好文件控制程序、生产过程控制程序特殊过程的控制质量年度特殊过程确认记录（人员、材料、设备、工艺等方面）特殊工序控制规程特殊过程的控制质量焊接工艺评定报告、（热浸镀锌工艺评定报告）特殊工序控制规程生产工艺监督质量工艺纪律例行检查记录工艺管理制度及考核办法7-3 设备管理部设备管理三体系生产设备台账、生产设备履历（含环保设施）、设备报废申请单基础设施控制程序序号部门涉及的主要内容体系需要的主要记录和资料 / 过程运行要求主要的对应的文件7-3 设备管理部设备管理质量2014年设备维护保养计划、2013年计划实施情况、维修保养记录基础设施控制程序设备管理三体系生产设备操作规程、设备日常保养点检表（包括环保设施）基础设施控制程序7-4 计划调度部生产过程控制质量生产计划、计划变更记录（如生产变更通知单）、原材料采购申请单、申购单、生产领用表、报废品下料申请单生产过程控制程序生产过程控制质量产量报表、生产进度跟踪表（监控表）生产过程控制程序产品交付的管理质量发货计划表、发货装车清单、成品出仓记录产品防护控制程序7-5 各生产车间生产过程控制质量生产日报表、包装明细表、包装日报表、焊接工序记录、试组装过程记录表、热浸镀锌工序记录表、镀锌流程加工单、镀锌补料单、焊接材料烘干记录表等按要求填写，签名齐全生产过程控制程序生产过程控制质量操作者认真做好首检、自检与互检，并把首检结果记录产品监视和测量控制程序作业指导书、操作规程三体系关键工序、特殊工序的现场都就有作业指导书；作业员的操作严格按作业指导书和操作规程进行生产过程控制程序生产现场的标识管理质量区域标牌，材料、在制品、成品标识正确、清晰，合格与不合格严格区分产品标识与可追溯性控制程序设备管理三体系现场的设备日常保养点检表生产过程控制程序职业病防范、安全生产安全凡进入生产现场的人员都要遵守劳保规定。
8 环安办环保资质环境排污许可的证明、建设项目环境影响报告、环保验收申请批复、建设项目竣工环境保护验收监测报告、守法证明环境监测环境近一年内的环境检测报告（废水、废气、噪音）环境和安全监视测量控制程序危险废弃物处理环境危险废弃物转移联单、工业废弃物处理合同、废弃处理承包方的资质证书固体废弃物处理管理制度环境目标指标与方案环境环境管理目标、指标和管理方案/ 及其实施情况安全目标指标与方案安全职业健康安全管理目标、指标和管理方案/ 及其实施情况环境因素识别环境环境因素清单、重要环境因素清单、环境因素、危险源辨别与风险评价控制程序危险源识别安全危险源清单、重要危险源清单序号部门涉及的主要内容体系需要的主要记录和资料 / 过程运行要求主要的对应的文件8 环安办应急准备环安消防演习记录、化学品泄漏应急预案演习记录（与行政中心共同组织）应急准备与响应控制程序纠正预防措施环安近一年纠正预防措施情况记录不符合\纠正与预防措施控制程序应急准备环安对应急措施或计划进行评审（针对已发生的情况进行评审）应急准备与响应控制程序环安活动运行的控制环安环境和安全检查记录/及其整改情况环境和安全监视测量控制程序环安事故调查、整改环安环境安全事件、事故的记录、报告、处理应急准备与响应控制程序9 体系办法律法规环安法律法规清单、合规性评价记录法规要求识别与合规性评价程序管理评审三体系管理评审资料（管理评审计划、管理评审报告等相关记录）管理评审控制程序内部审核控制程序内审计划、内审员任命、检查表、首/末次会议记录、不符合项报告、内内审三体系审报告、不符合项跟踪验证记录文件管理三体系受控文件一览表、技术标准清单文件控制程序文件管理三体系文件的收、发记录文件控制程序文件管理三体系文件的更改与作废记录文件控制程序表单记录管理三体系记录一览表记录控制程序质量目标分解与统计质量公司质量目标与部门分解目标清单及其完成情况统计环境目标指标与方案环境环境管理目标、指标和管理方案/ 及其实施情况安全目标指标与方案安全职业健康安全管理目标、指标和管理方案/ 及其实施情况。