整件发货组操作流程
公司发货流程管理制度模板
公司发货流程管理制度模板第一章总则为规范公司发货流程，提高发货效率，保障客户满意度，特制定本管理制度。
本制度适用于公司所有发货业务，包括仓库发货、物流发货等。
所有相关部门及人员必须严格按照本制度执行。
第二章发货流程1.订单接收：销售部门接收客户订单，确认订单信息准确无误后传达给仓库部门。
2.备货准备：仓库部门根据接收的订单信息进行备货准备，确保货物数量、规格等与订单一致。
3.验证货物：在备货完成后，需要进行货物验证，确保货物完好无损、符合要求。
4.包装打包：根据订单要求，对货物进行包装打包，确保货物安全运输。
5.生成发货单：仓库人员生成发货单并通知物流公司进行提货。
6.发货确认：物流公司负责按照发货单进行提货并办理相关手续。
7.运输配送：物流公司负责将货物按照订单要求运输配送至客户指定地点。
8.签收确认：客户签收货物后，销售部门进行签收确认并及时反馈给仓库部门。
第三章发货流程管理1.责任分工：各部门明确发货流程中各环节的责任分工，确保每个环节都有专人负责。
2.信息沟通：各部门之间要及时沟通信息，确保订单信息、货物信息准确无误。
3.库存管理：仓库部门要根据订单信息进行及时、准确的库存管理，确保货物备货及时。
4.货物验收：仓库部门要对备货后的货物进行严格的验收，确保货物质量符合要求。
5.包装标识：对货物进行包装打包时，务必进行标识，确保货物运输过程中不会出现混乱。
6.运输监控：物流公司要对货物的运输过程进行监控，确保货物安全、及时到达目的地。
7.客户反馈：销售部门要及时收集客户反馈信息，及时处理客户投诉或意见。
第四章发货流程优化1.技术支持：公司要不断引进先进的发货技术，提高发货效率。
2.流程优化：不断优化发货流程，提高发货速度和准确性。
3.人员培训：定期对相关人员进行发货流程培训，提高其业务水平。
4.监督检查：定期对发货流程进行监督检查，发现问题及时纠正。
5.持续改进：公司要建立持续改进机制，不断完善发货流程管理制度。
工厂发货流程说明
工厂发货流程说明
《工厂发货流程说明》
嘿，大家好呀！今天来给你们讲讲咱工厂的发货流程哦，可有意思啦！
就说有一次啊，我们接到了一个超大的订单，那家伙，产品堆得像小山一样。
咱先从仓库那边说起哈，仓库的师傅们那可真是火眼金睛，得把要发的货一件一件精准地找出来，那认真劲儿，就跟在寻宝似的！然后呢，把这些货小心翼翼地搬到发货区，轻拿轻放，生怕磕着碰着了。
接下来就是包装环节啦！这可不是随随便便包一下就行的哦。
工人们就像给宝贝穿衣服一样，仔仔细细地把产品包得严严实实的，边包还边嘟囔：“可得包好咯，别在路上出啥岔子。
”哈哈，可逗了。
包装好了，就该装车啦！这时候司机大哥就闪亮登场啦。
他开着那大货车，慢慢地倒到发货区，然后和工人们一起，把这些包好的货整整齐齐地码在车上。
司机大哥还会时不时地叮嘱几句：“别堆太高啦，别压坏了下面的。
”就跟照顾自己孩子似的。
等货都装好了，司机大哥就带着这些宝贝们出发啦！一路上那可真是责任重大呀，要确保这些货能平安到达客户手里。
这就是咱工厂的发货流程啦，虽然看起来简单，但是每一个环节都不能马虎，大家都齐心协力，就为了能让客户满意。
嘿嘿，是不是挺有趣的呀！下次再给你们讲讲工厂里其他的事儿哦！
怎么样，这下你们对工厂发货流程有清楚的了解了吧！。
发货流程
发货流程一、开票室开好销售单后，将仓库联，客户联盖财务章，财务联留下交给会计，注意有需要代收货款的销售单，就在联系人信封上盖代收货款的印章。
注：当遇到客户需要发票时，就将发票装入信封，在信封注明地区和姓名。
二、将盖好印章的销售单的仓库联〔白联〕交给仓库主管，客户联〔红联〕，联系人信封，发票信封，物流人员保存好。
三、配合仓库人员将销售单上的成品清理出来，最好做到一张销售单对应一个位子摆放好成品。
四、成品拿完后，在仓库主管或者仓库管理员的督促下，将每一张销售单分别核对、打包。
标明地区、姓名、件数。
拿一张销售单举例：⑴先将此销售单的客户联〔红联〕拿出来，如果要发票也一并拿出来。
⑵找到此销售单成品堆放的位子，对照客户联一一核对成品种类与数量。
⑶核对完成后开始打包：如遇有零散的成品时，先取下一个大小高度差不多的空箱子〔不能用疫苗箱子〕，再将零散的成品合理放入箱子，摆不齐时可以用泡沫加以填充，摆放完成后将此销售单的客户联装入箱子里，如要发票一并装入，盖上垫板，然后封箱，封箱后将内有清单的标签贴在此箱的折叠处〔这样有立体感，客户容易察觉〕，接着在内有清单的标签上加一层封口胶〔避免它滑落，导致客户找单难〕，如遇成品都是整件的就选一件好发现的成品把它打开将客户联放入按上面步骤贴好内有清单。
如遇不好装入客户联的成品时，可将客户联装入信封随物流票据一起走。
五、按照以上步骤打包好每张销售单后，将配套的联系人信封标记好件数，有代收货款的标记号代收货款。
六、将所有清理好的销售单仓库联，按照区域物流公司的顺序依次整理好，交给仓库人员按顺序上车，物流人员在车上将每一单的成品摆放好做到心中有数。
七、上完成品后，将所有上车的销售单仓库联签上物流人员的名字，拿好联系人信封，与司机一同前往物流公司。
八、到达一家物流公司后，配合物流公司人员将此物流能到达的区域，分别一单一单的单独放好，然后去办理手续，办完后拿着票据督促物流人员贴标签，打票号。
快递收发货流程图
快递收发货流程图快递行业作为现代物流的重要组成部分，承担着商品运输和配送的重要任务。
为了提高快递服务的效率和准确性，制定了一套科学的收发货流程。
本文将以快递收发货流程图为主线，详细介绍快递的收发货过程。
一、收货环节1. 接收快递快递公司的工作人员首先接收到客户寄出的快递包裹。
接收环节包括验收快递、登记快递信息等步骤。
工作人员需要仔细检查快递包裹的外观是否完好，确认是否符合寄递规定。
2. 快递入库接收到的快递包裹会被送至仓库进行入库操作。
仓库工作人员会对每个包裹进行编号和标记，并将包裹放置在相应的存储区域。
同时，还会将快递信息录入系统，以便后续的跟踪和查询。
3. 快递分拣在快递入库后，仓库工作人员会根据目的地进行分拣。
他们会根据快递的目的地将包裹分成不同的批次，并标记好目的地信息。
这样可以方便后续的运输和派送。
二、派送环节4. 货物出库当快递需要派送时，仓库工作人员会根据派送单将包裹从仓库中取出。
同时，还需要对包裹进行验货，确保包裹内容与派送单一致。
5. 快递运输取出的包裹会被交给快递员进行运输。
快递员根据派送单上的目的地信息，将包裹装载到快递车辆中。
在运输过程中，快递员需要注意货物的安全和稳定，确保包裹不受损。
6. 派送到达快递员将包裹运送到目的地后，会与收件人进行联系，确认收件人的具体位置。
然后，快递员将包裹送达收件人手中，并要求收件人签收确认。
三、签收环节7. 收件人签收收件人在确认包裹完好无损后，会在派送单上签字确认。
这一步是为了保证包裹的送达和收件人的满意度。
8. 签收信息更新快递员会将签收信息及时更新到系统中，以便寄件人和快递公司进行跟踪和查询。
同时，这也是为了保持快递流程的透明度和可追溯性。
四、售后环节9. 投诉处理如果收件人对快递服务有任何不满意的地方，可以向快递公司进行投诉。
快递公司会认真对待投诉，并及时采取措施解决问题，以提高服务质量。
10. 售后服务快递公司还提供售后服务，如退货、换货等。
五金原料仓库收发货流程,收货、发货、销售类出库流程
五金原料仓库收发货流程一、收货流程：1.1、清点验收：1.1.1、采购物资到司后，由相应仓管员根据采购订单（或申购单）和送货单对到货物资进行初步验收（验收内容包括物料名称、数量、规格型号以及外包装情况）。
1.2、检验检测：1.2.1、对于原料、辅材类物资，原料、辅材仓管员根据物资名称、数量等开具《原辅材料送检通知单》提交质管部，并及时电话通知质管部相应化学分析员。
1.2.2、对于五金配件类物资，五金仓管员应及时电话通知设备动力部检测人员或相应申购人，对到货物资进行检验（一般情况下，常备物资由设备动力部检验；非常备物资由相关申购人进行检验）。
1.2.3、劳保类物资暂无检验标准，由仓库根据实际情况进行控制。
1.3、物资入库：1.3.1、原料、辅材类物资，凭质管部开具的《原辅材料入库通知单》办理入库手续。
否则，一律不得办理入库手续。
1.3.2、五金配件类物资，检验合格后，由相关检验人员在ERP系统中一式三联的《采购入库单》“备注”栏上签字确认，五金仓管员据此办理入库手续。
否则，一律不得办理入库手续。
1.3.3、劳保类物资若无明显质量问题，由仓库验收后直接办理入库手续。
二、发货流程：2.1、原材料发货流程：2.1.1、管道生产部原料接收员于当天上班后根据车间排产情况填写一式两份的《领料计划单》，经原料接收员签字后，一份给仓储部原料仓库叉车司机。
2.1.2、原料仓库叉车司机按原料接收员填写的《领料计划单》所列的原料名称、规格、数量在规定的时间（8：30-12：00和13：30-17：30，遇调整时间，以调整时间为准）内为车间送料。
2.1.3、原料仓库叉车司机在《领料计划单》“实发数量”栏上填写“实发数量”，并签字确认。
2.1.4、当天下班前30分钟，叉车司机把《领料计划单》转交原料仓库责任人，原料仓库责任人核对无误后，在《领料计划单》“确认人”栏上签字。
2.1.5、原料仓管员根据确认后的《领料计划单》“实发数量”在ERP 系统中标注出库并打印一式三联的《生产领料单》。
工程发货流程管理制度内容
工程发货流程管理制度内容一、总则为规范工程发货流程，提高发货效率，减少发货风险，保障工程项目顺利进行，特制定本管理制度。
二、责任部门1. 项目经理：负责统筹和协调工程发货流程，监督各相关部门的工作；2. 采购部：负责与供应商沟通，确认发货计划，及时采购所需材料；3. 物流部：负责安排车辆、货品的装载和运输；4. 仓储部：负责对接收到的货品进行入库管理；5. 财务部：负责核对发票，支付货款。
6. 监理单位：监督工程发货流程，保障工程质量和工期。
三、发货流程1. 确认发货计划：项目经理根据工程进度和需求确定发货计划，告知采购部。
采购部与供应商进行沟通，确认发货时间和数量。
2. 准备发货材料：采购部在发货前确认材料齐全，质量符合要求。
与供应商核对货物清单和发票。
3. 安排物流：物流部根据发货计划和货物特性，安排合适的车辆进行装载，并指定司机进行运输。
4. 装载货物：物流部负责监督货物的装载，确保货物安全，减少损坏和丢失。
5. 运输货物：司机按照发货计划和路线运输货物，保障货物及时送达目的地。
6. 接收货物：仓储部负责接收货物，核对数量和质量，及时入库备案。
7. 核对发票：财务部核对收到的发票和货款，及时支付供应商款项。
8. 监督验收：监理单位对接收到的货物进行验收，确保质量符合要求。
四、风险防范1. 发货风险主要包括货物数量和质量不符、运输途中损坏、丢失等情况。
为降低风险，可采取以下措施：2. 严格执行发货流程，确保每个环节都有专人负责，监督执行；3. 与供应商建立良好的合作关系，签订合同明确责任，保证供货质量；4. 选择信誉良好的物流公司，确保货物安全运输；5. 做好货物包装，加强运输过程中的防护措施；6. 定期对工程发货流程进行评估和改进，及时纠正存在的问题，提升发货效率和准确性。
五、违规处理对违反工程发货流程管理制度的人员，将根据严重程度采取以下惩罚措施：1. 轻微违规：口头警告，并在相关部门内部通报；2. 一般违规：书面警告，责令整改，并在工程部门通报；3. 严重违规：暂停发货权利，通报公司领导，可能涉及相关法律责任。
配件发货流程
配件发货流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!配件发货流程一、订单接收与确认阶段。
当接到客户的配件订单时，第一步便是仔细核对订单信息，确保配件型号、数量等准确无误。
发货程序流程图(图2)
五、发货程序流程图（图2）㈠出库业务管理1、根据客户服务科开出的商品划码单，按其所列的商品名称、规格、数量和时间、地点等项目，组织商品出库配货、复检，提货、发货、清理、销帐等作业。
2、详细核对出库凭证，若发现错误或有疑问，要及时同有关部门联系，核对无误后，迅速备齐货品，同时要调整帐卡，核销存货，并同有关单证交核对员进行一次复核。
3、复核无误后通知打包组长提货，打包组长依据提货填写打包记录，凭提货联签字确认提货，运交打包员进行运输包装。
4、仓库员凭提货联处理电脑数据。
㈡运输管理1、打包人员对出库商品进行复核装箱、封包、填写店名，并按划分片区存放包装的货品。
2、发货员复核整理打包记录，填写发货清单，在外包装上详细写明发货地址、电话及取货人，并通知装车发货。
3、核单员依据发货清单核对件数，记录货物装车过磅重量，与司机办理交接手续，复印发货清单递交储运中心主任。
4、司机按公司规定的运输路线与运输方式，办理托运手续，取回运单及有关凭证，交贮运科长审核签字报销。
5、发生运输事故后，及时向承运单位提出索赔。
六、退货程序（图3）1、客户服务主管递交退货通知单，退货仓主管签字安排司机取回货品。
2、理货员拆包、整理、点数、记录与随货清单核对，有误通知客户服务主管处理，相符通知质检员把好退货检验关。
3、检验合格同意退仓，检验员签字确认，然后理货员分别整理运送到整烫车间整烫，整烫后随退仓清单运达仓库。
4、检验不合格填写退货异常情况反馈表，递送客户服务主管，客户服务主管将表单呈报总经理审批，同时征求客户意见。
5、客户同意货品随单入次品库，客户不同意货品返回客户。
6、仓库主管通知商务部开单入帐。
下单与分配㈠：下单：1、计划科长根据全年生产计划安排，汇总市场需求信息，制定每月生产计划，经企管企划部审核后，计划科长制定具体产品生产计划，由企管企划部签署，确认交货期；2、产品业务通知单一式四份，其中企管企划部，计划科长留底一份，仓库主管一份，计划员一份，产品业务通知单经企管企划部签署确认后由诸科分别传递相关部门；3、计划员在接收产品业务通知单后，将单据整理形成表格，分发至客户服务主管。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
整件发货组操作流程
一、来货即贴有面单的整件货物（如优购、橡果货物）
第一步：按地区分拣
按面单上地址（注意看地级市后的县市名称，而不要只看地级市名称就分拣，如：无锡市江阴市的货物应放在江阴吊牌下），对应吊牌地区进行分货，注意轻拿轻放，整齐堆放，不得乱扔。
同时注意两个相邻地区间的货物要留下一些空地间隔区分，以防止相邻地区货物混淆。
第二步：点货抽单
1、准备好蛇皮包装袋，根据蛇皮袋大小，估计该袋可装货物数量，按地区抽取可装货物面单的第二联（注意面单上标有“内有发票”的面单在抽单后要用胶带粘好，以防止发票遗失），将抽好的面单第二联用订书机装订好，以防止被风吹散而遗失。
2、根据蛇皮袋大小，将抽取了面单的货物装袋，同时点数货物并与面单核对。
3、将不能装入此袋的货物与对应面单取出，将已抽取出的该面单订在该单货物箱上，防止面单遗失。
4、将装入袋的货物面单订在一起，放在该袋货物顶部，清点货物数量后，用记号笔在该蛇皮袋侧写包号：1；写货物
数（如货物是3个就标示③）。
（此步目的是为防止货物面单地址错或面单未抽、掉落后能方便找出货物）
5、将该地区货物全部抽单并装袋完毕，再次核对包装袋外自己用记号笔标注的货物总数量与面单总数是否相符。
第三步：送单扫码
将该地区装订好的面单再次点数，在装订好的面单第一张上面写明货物总数量后，送总台进行扫码进入电脑系统。
第四步：对码核单
将总台打印出来的装箱清单，按清单上的条码号与蛇皮袋中货物面单上的条码号核对一致后放入该袋货物上部，再次核对每张清单与袋内货物是否一致。
第五步：分地区包装
用派尔专用胶带将蛇皮袋封口操作。
注意包装胶带要拉紧蛇皮袋，防止货物在运输过程中互相碰撞造成损坏。
第六步：袋外标注
称重并标重（KG），地区，件数（如：该地区有3大包，则分别用黑笔标明3－1，3－2，3－3），打包日期（如7月9日）第七步：地区统计
清点各地区发货件数并统计总重量，在当天地区发货明细表上注明。
第八步：装车发货
将货物装上物流运输车，与物流运输方做好交接工作，清点件数并签字确认。
（注意上述黑体字部份必须按规定认真仔细操作）。