QR9.3-02-01管代-风险机遇所采取措施有效性评价报告Q

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实验室应对风险和机遇所采取措施的有效性分析报告

实验室应对风险和机遇所采取措施的有效性分析报告

实验室应对风险和机遇所采取措施的有效性分析报告实验室作为科学研究和创新的核心场所,面临着各种风险和机遇。

为了有效应对这些风险和机遇,实验室采取了一系列措施。

本报告将对这些措施的有效性进行分析。

首先,实验室应对风险的措施主要包括风险管理和安全管理。

风险管理包括对实验过程中可能出现的各种风险进行评估和控制。

实验室可以通过建立风险评估和控制机制,明确实验过程中的潜在风险,并制定相应的措施进行控制。

安全管理则包括实验室的安全设施和安全规章制度建设。

实验室应该配备必要的安全设施,如防火设备、通风设备等,同时制定安全规章制度,明确实验室操作人员的行为准则。

这些措施旨在减少实验室发生事故的概率,保障实验室人员的人身安全。

这些措施在一定程度上是有效的。

首先,风险管理可以帮助实验室识别和评估潜在风险,从而采取相应的控制措施。

通过风险评估,实验室可以了解到实验所涉及的各种风险类型和程度,有针对性地制定相应的控制措施。

其次,安全管理可以保障实验室的安全环境。

通过建立安全规章制度和配备必要的安全设施,实验室可以提高人员的安全意识和安全操作水平,降低实验事故的发生概率。

因此,风险管理和安全管理对实验室的风险控制起到了积极的作用。

其次,实验室应对机遇的措施主要包括科研创新和人才培养。

科研创新是实验室应对机遇的核心措施。

实验室应该积极开展科研项目,提高科研水平和创新能力。

通过科研创新,实验室可以抓住机遇,实现科研成果的转化和应用。

同时,实验室还应该注重人才培养,培养一支高素质的科研团队。

通过培养人才,实验室可以提高科研队伍的整体素质和创新能力,更好地应对机遇。

这些措施同样是有效的。

首先,科研创新可以帮助实验室抓住机遇,实现科研成果的转化和应用。

实验室通过不断进行科研创新,可以不断提高科研水平和创新能力,从而更好地应对机遇。

其次,人才培养可以提高实验室的科研团队整体素质和创新能力。

通过培养高素质的科研人才,实验室可以充分发挥团队的协同效应,更好地应对机遇。

应对风险和机遇所采取措施的有效性分析报告

应对风险和机遇所采取措施的有效性分析报告

2017年应对风险和机遇所采取措施的有效性分析报告为了能够在检验检测工作中持续进行风险识别,建立风险和机遇的应对措施,明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求,风险的评价与控制,以减少或避免危险事件的发生,确保检验检测工作的顺利进行。

2017年应对风险和机遇所采取措施如下:一、风险识别各岗位人员都有责任和义务发现和识别整个体系运行过程中可能存在的风险,并告知部门负责人。

根据质量管理的要求,对检验检测前、检验检测中、检验检测后和其它方面的风险进行识别。

二、检验检测前的的主要风险(1)合同评审的风险;(2)样品风险;(3)生物安全风险;三、检验检测中的主要风险(1)人员风险:每个检测人员要具备资质和持有证书上岗的检测能力;(2)仪器设备风险;(3)检测方法风险;四、检验检测后的主要风险(1)样品存储和处理的风险;(2)数据结果风险;(3)报告风险;(4)信息安全和保密风险;五、风险评估在风险事件发生之前或之后(但还没有结束),该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。

即,风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。

本中心质量负责人负责成立风险评估领导小组,对相关部门辨识的危险源进行风险分析和风险评估,对已识别的风险的严重度进行评价。

从上面检验检测前、检验检测中、检验检测后和其它方面的风险进行识别分析如下:(一)、检验检测前风险评估(1)合同评审,一般合同,客户直接送样至样品受理室,由样品受理员与客户签订检验检测委托协议书;现场检测部门样品由现场检测部门负责与客户签订检验检测委托协议书。

签订时应在协议中对包括检验检测方法在内的所有客户的要求做出明确规定,有不同意见的应在开始工作前得到解决,形成文件并与客户就文件的内容达成统一认识。

一般合同评审完成后,负责合同评审人员和客户在检验检测协议书上分别签字并注明日期;复杂、特殊合同由参加合同评审的人员在合同评审记录表上签字,样品受理员和客户在协议书上分别签字;(2)根据监督检验委托书要求,现场样品抽样委托本中心公共卫生科具有上岗证资质人员进行抽样,抽样的原则采取随机原则,但必须注意样品的代表性和均匀性,样品数量要达到检测方法中所规定的量;送检样品符合样品管理程序,如检测样品信息与检测委托书不符要重新填写完整;(3)样品保存条件不符重新采样。

风险和机遇评价与应对措施表

风险和机遇评价与应对措施表

员工环保意识不强,不能对固废自 觉进行分类存放,导致污染。
1
3
3
培训教育,提高员工环保意识,主控部门日常监督检查。
2
废物控制过 有焊接烟尘、粉尘、扬尘,但无控
0

制措施,导致大气污染事件发生。 2 2 4 主控部门制定实施相应的控制措施,日常监督检查。
有效 有效
噪声污染控 食堂含油废水控制措施不能正常实 1 3 3 综合部加强日常监督检查。
有效
对部知识不懂得收集、整理,并运
认真学习新版ISO9001标准7.1.6条款,理解和掌握知识的概念,以便
2
知识管理过 用于管理。
1 4 4 收集整理,并运用现有知识,鼓励员工创新,发表专利。
有效
4

对外部知识不能及时获取。
1 4 4 参与各类学术交流、展会,开扩员工视野,掌握和引进外部知识。
有效
方案策划不到位,导致运行偏离方
理过程
爆炸事故。
52 0 门监督检查。
有效
监督不到位,导致事故发生。
4 2 8 主管领导负责组织主管部门定期或不定期进行监督检查。
有效
1 3
不合格品控 未按规定要求整改或整改不到位,
制过程
导致问题未消除。
2 3 6 责任部门负责人亲自复查,主控部门监督检查。
有效
整改后未重新验收,导致风险升级。 2 3 6 验证人员必须签字确认,公司制定考核办法考核。
险。
有效 有效
未对法规执行情况进行监控和评
加强监控,特别是需要外部监控的,必须按要施监控,主控部部门定期
价,违规未发现,继续违规的风险。 3 2 6 组织评价。
有效
8
环境因素识 识别不全面,致影响因素失控。

11 应对风险和给予所采取措施的有效性

11 应对风险和给予所采取措施的有效性

应对风险和给予所采取措施的有效性
根据本公司危险源辨识及风险评价,我公司重大危险源分别存在于检测活动、射线作业和废气采样、废气现场检测过程中,我公司根据所列重大危险源清单,分别采取控制措施,主要内容如下:
1)无损检测射线作业中的X射线辐射可能导致人员伤害,根据无损检测安全防护工作程序要求,所有检测人员均严格执行,无事故发生。

2)废气采样、现场检测活动中可能会出现高空坠落造成人员伤亡事故,根据公司安全要求,对于现场采样处于高空作业时,严格执行安全规章制度,佩戴正确防护措施,所有人员均严格执行,无事故发生。

3)实验室人员酸碱喷溅可能导致人员伤害,要求所有实验人员在进入实验室后佩戴各种防护器具,保障检测过程人员安全,无事故发生。

4)各类气瓶需要按照其不同类别加以固定、安置,无事故发生。

以上措施均有效。

报告人:。

应对风险和机遇所采取措施的有效性分析报告

应对风险和机遇所采取措施的有效性分析报告

2017年应对风险和机遇所采取措施的有效性分析报告为了能够在检验检测工作中持续进行风险识别,建立风险和机遇的应对措施,明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求,风险的评价与控制,以减少或避免危险事件的发生,确保检验检测工作的顺利进行。

2017年应对风险和机遇所采取措施如下:一、风险识别各岗位人员都有责任和义务发现和识别整个体系运行过程中可能存在的风险,并告知部门负责人。

根据质量管理的要求,对检验检测前、检验检测中、检验检测后和其它方面的风险进行识别。

二、检验检测前的的主要风险(1)合同评审的风险;(2)样品风险;(3)生物安全风险;三、检验检测中的主要风险(1)人员风险:每个检测人员要具备资质和持有证书上岗的检测能力;(2)仪器设备风险;(3)检测方法风险;四、检验检测后的主要风险(1)样品存储和处理的风险;(2)数据结果风险;(3)报告风险;(4)信息安全和保密风险;五、风险评估在风险事件发生之前或之后(但还没有结束),该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。

即,风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。

本中心质量负责人负责成立风险评估领导小组,对相关部门辨识的危险源进行风险分析和风险评估,对已识别的风险的严重度进行评价。

从上面检验检测前、检验检测中、检验检测后和其它方面的风险进行识别分析如下:(一)、检验检测前风险评估(1)合同评审,一般合同,客户直接送样至样品受理室,由样品受理员与客户签订检验检测委托协议书;现场检测部门样品由现场检测部门负责与客户签订检验检测委托协议书。

签订时应在协议中对包括检验检测方法在内的所有客户的要求做出明确规定,有不同意见的应在开始工作前得到解决,形成文件并与客户就文件的内容达成统一认识。

一般合同评审完成后,负责合同评审人员和客户在检验检测协议书上分别签字并注明日期;复杂、特殊合同由参加合同评审的人员在合同评审记录表上签字,样品受理员和客户在协议书上分别签字;(2)根据监督检验委托书要求,现场样品抽样委托本中心公共卫生科具有上岗证资质人员进行抽样,抽样的原则采取随机原则,但必须注意样品的代表性和均匀性,样品数量要达到检测方法中所规定的量;送检样品符合样品管理程序,如检测样品信息与检测委托书不符要重新填写完整;(3)样品保存条件不符重新采样。

风险机遇所采取措施有效性评价报告

风险机遇所采取措施有效性评价报告
企业运营优势条 件
《相关方的需求和
期望》
《质量管理体系的
范围》
《总过程识别分 析》、《总过程顺 序及相互关系矩 阵》
13.税收政策变动企业影响巨大, 未全 面准确领会税收政策,缺乏全面预算 体制(财务风险)
5领 导
5.1领导和承 诺.
1.承诺不到位
2.方针与战略不衔接
3.任务职权分配不合理
高层
中层
领导
目标不符合方针要求
品质 部
QD6.2.1-2015《质 量目标及分解计 划》
6.3变更策划
体系变更不及时、不全面影响工作质

品质 部
QD6.3.1-2015《质 量体系变更策划规 范》
7
7.1资源
有效


7.1.3基础设

缺乏设备全面维护保养,设备总效率 低;设备老化, 存在隐患 缺乏现 代基础设施
4.组织机构设置不合理,机构复杂, 责权利不清晰; 内部机构风险)
5.缺乏战略目标,调整不科学(战略 风险)
6.资源配置不合理,分配不合理;
7.内部运行存在问题(运营风险)
8.现金流依赖程度高(资产风险)
9.缺乏项目及品牌建立和维护(项目 风险)
11.企业存在违法现象(法律风险)
12.会计政策缺乏一致性,调整频繁;
生产 部
提高交付及时率 和产品质量
QD8.5.1-2015产品 和服务提供控制规 范
制定应急计
划,对涉及公 用事业中断造 成交付及时进 行应对
有效
或半自动化的加工和测试手段
8.5.2标识和 可追溯性
标识不清导致发、收货错误,影响追
溯性
生产 部
交货清晰及时顺

2023年度风险与机遇应对措施有效性评价报告

2023年度风险与机遇应对措施有效性评价报告
售后服务
风险:产品售后服务处理不好,顾客埋怨投诉较多,会严重影响公司产品的销售,会给公司发展带来较大风险,公司质量损失金额较大。
机遇:售后服务处理得当,会给公司带来额外的发展机遇。
对外:售后服务部要严格按照售后服务管理规定,做好客户的服务工作,提高客户的满意度
对内:购买检测设备,提升过程检出能力,增加检验员人数配置,增大过程检验覆盖面,全面提升过程质量控制。
人事行政部积极做好人员储备工作,及时关注社会信息,为公司创造一个稳定的环境。
2023年公司计划再购买加工中心设备
措施
有效
新工艺、新设备、新领域
朝生产自动化、产品人性化、高效率方向发展
风险:增加质量管控复杂程度。
机遇:产品质量更稳定。
购买先进的生产设备,提升产品加工精度和产能,降低废品率,降低产品制造成本
机遇:设计合理,为公司节省时间、成本,产品质量优赢得顾客信任。
1.对加工工艺进行评审;
2.最优化利用现有场地;
3.技术人员能力进行确认;
2023年上半年对装配工艺进行优化,修订了10多份作业指导书。
措施
有效
内部环境因素
组织结构风险
组织结构的设置
风险:组织结构设置不合理、不建全;管理层次划分不清;职责部门权限界定不合理,未及时根据公司实际运行进行调整,可能导致现有组织结构无法适应实际运行需要。而给公司工作效率、管理带来不确定性。
1.完善公司内部管理制度,加强各部门的考核,提高公司管理水平,提高公司产品质量,保持竞争的优势。
2.积极开拓新产品市场,储备新的产品,提高市场容量
公司2023年军品销售形式良好,但由于接触军品行业时间短,还谈不上市场占有率。
措施
有效
经济形势

应对风险和机遇所采取综合措施的有效性分析报告

应对风险和机遇所采取综合措施的有效性分析报告

应对风险和机遇所采用措施旳有效性分析报告为了可以在检查检测工作中持续进行风险辨认,建立风险和机遇旳应对措施,明确涉及风险应对措施风险规避、风险减少和风险接受在内旳操作规定,风险旳评价与控制,以减少或避免危险事件旳发生,保证检查检测工作旳顺利进行。

应对风险和机遇所采用措施如下:一、风险辨认各岗位人员均有责任和义务发现和辨认整个体系运营过程中也许存在旳风险,并告知部门负责人。

根据质量管理旳规定,对检查检测前、检查检测中、检查检测后和其他方面旳风险进行辨认。

二、检查检测前旳旳重要风险(1)合同评审旳风险;(2)样品风险;(3)生物安全风险;三、检查检测中旳重要风险(1)人员风险:每个检测人员要具有资质和持有证书上岗旳检测能力;(2)仪器设备风险;(3)检测措施风险;四、检查检测后旳重要风险(1)样品存储和解决旳风险;(2)数据成果风险;(3)报告风险;(4)信息安全和保密风险;五、风险评估在风险事件发生之前或之后(但还没有结束),该事件给各个方面导致旳影响和损失旳也许性进行量化评估旳工作。

即,风险评估就是量化测评某一事件或事物带来旳影响或损失旳也许限度。

本中心质量负责人负责成立风险评估领导小组,对有关部门辨识旳危险源进行风险分析和风险评估,对已辨认旳风险旳严重度进行评价。

从上面检查检测前、检查检测中、检查检测后和其他方面旳风险进行辨认分析如下:(一)、检查检测前风险评估(1)合同评审,一般合同,客户直接送样至样品受理室,由样品受理员与客户签订检查检测委托合同书;现场检测部门样品由现场检测部门负责与客户签订检查检测委托合同书。

签订时应在合同中对涉及检查检测措施在内旳所有客户旳规定做出明确规定,有不批准见旳应在开始工作前得到解决,形成文献并与客户就文献旳内容达到统一结识。

一般合同评审完毕后,负责合同评审人员和客户在检查检测合同书上分别签字并注明日期;复杂、特殊合同由参与合同评审旳人员在合同评审登记表上签字,样品受理员和客户在合同书上分别签字;(2)根据监督检查委托书规定,现场样品抽样委托本中心公共卫生科具有上岗证资质人员进行抽样,抽样旳原则采用随机原则,但必须注意样品旳代表性和均匀性,样品数量要达到检测措施中所规定旳量;送检样品符合样品管理程序,如检测样品信息与检测委托书不符要重新填写完整;(3)样品保存条件不符重新采样。

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ISO9001:2015总过程风险机会识别措施评价表
QR6.1-01
P9
产品 服务 要求
1.未真正理解顾客需求,
8.2 产品和服务的 要求不完整、不清楚、不正
要求
确;
市场部
2.出现意外,缺乏有效应对
订单增长态势
的需求变化处理能力
P10
运行 策划 过程
8.1 运行策划和控 先期策划欠缺导致运行出现
制.
提供
8.5.1 生产和服务 的提供 8.5.6 变更
生产准备不充分影响生产效 率; 加工工艺不稳定,经 常更改;手工操作过多,未
生技部
提高交付及时率和 产品质量
《生产和服务提供控制程序》
制定应急计划控制 规范,对涉及公用 事业中断造成交付
控制
采用自动化加工和测试手段
及时进行应对
P13
标识 防护
8.5.2 标识追溯 8.5.4 防护
《内部审核控制程序》 《管理评审控制程序》
《改进控制程序》
编制:何建芬
审核:
朱建军
批准:胡庆平
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第 4 页,共 4 页
位说明书
高层 中层领

团队凝聚力、向心 力、执行力较强
《质量方针》
1.制定方针管理的 规范 2.及时进行管理评 审
5.3 组织角色、职 责和权限
各岗位职责权限
P3
风险 机遇
6.1 应对风险和机 1.风险识别不全面、不到位
遇的措施
2.未制应对定风险措施
生技部
《风险和机遇的应对控制程序 》
制定风险机会控制 规范,不断开发利 用内外部资源
备总效率低;设备老化存在 隐患,配备不到位
环境差影响产品符合性和人 员健康
生技部 生技部
设备总效率高
精益生产,环境改 善
《基础设施和工作环境控制程序》确保影响产品符合
性的基础设施投
入,按照应急计划
控制规范进行应急
《基础设施和工作环境控制程序》
处理
P6
监测 资源
7.1.5 监视和测量 资源.
监测资源不准确影响产品质 量监控
1.增强企业抗风险
能力
2.提高运行效率
第 1 页,共 4 页
ISO9001:2015总过程风险机会识别措施评价表
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1.增强企业抗风险
能力
6.2 质量目标及其
实现策划.
体系目标及变更策划不充分 及时、不全面影响工作质量
生技部
2.提高运行效率
P4
目标 6.3 变更策划 实现
1、制定目标并展开
合作,快速回收资
4.4 质量管理体系 护
《总过程识别分析》、《总过 金
及其过程.
6.货款回收不及时
程顺序及相互关系矩阵》
5.定期管理评审
5.1 领导和承诺.
5.1.1 领导和质量
管理体系承诺.
5.1.2 以顾客为关
P2
领导 注焦点 作用
1.管理不规范,费用增加
5.2 质量方针
《总经理岗位职责权限》或岗
P15 放行
P16
不合 格
8.6 产品和服务的 放行
无切实可行的测试计划; 试验设备不能满足试验要 求;
1产品安全性标识 8.7 不合格过程输 2说明书上注明使用期限及

使用条件
生技部
保证提交客户产品 质量
《产品的监视和测量控制程序 》
生技部
防止不合格产品的 非预期使用或交付《不合格品控制程序》来自P17内部 审核
9.2 内部审核
内审员技能需要提高
办公室
提高体系运作效率 和符合性
P18
管理 评审
9.3 管理评审
部分管理输入不充分导致问 题较多
高层
提高企业管理总体 水平
10.1 总则
P19
改进.
10.2 不合格和纠 正措施
产品、管理问题缺陷影响公 司的产品质量、工作质量
生技部
提升质量增强顾客 满意
10.3 持续改进
《信息交流沟通控制规范》
办公室
7.1.6 组织的知识
缺乏知识产权保护意识,积 累不够深厚。
做大做强开拓市场 奠定良好基础
《文件控制程序》
P8
知识
信息
7.5 形成文件信息
缺乏统一信息平台,缺乏保 密安全意识;
办公室
在内外部需要的情 况下,及时提供体 系运作的证据。
《文件控制程序》
建立考核机制
第 2 页,共 4 页
2.人员工资增长、流动快; 3.管理不规范,费用增加 ;
环境 4.3 确定质量管理 4.技术简单,无更高技术含
体系的范围
量 5.缺乏项目及品牌建立和维
《相关方的需求和期望》
高层
办公室 顾客的强烈需求和
期望
《质量管理体系的范围》
企业运营优势条件
战略
3.采用机械化、流
程化作业,降低成

4.
选择优质客户长期
生技部
预防监测设备保证
《监视和测量资源控制程序》
按照应急计划控制 规范进行应急处理
7.1.2人员 7.2 能
人力资源的优势发

人员工资不断增长、流动大 办公室 挥可更好提高组织
P7
人力 7.3 意识 资源
的工作效率
《人力资源控制程序》
7.4 沟通
缺乏内部沟通良好意识和有 效渠道
信息传递及时到位 准确无误
问题
生技部
提高交付及时率
《与顾客有关的过程控制程序 加大新产品开发力


在策划时运用跨职 《产品实现的策划控制程序》 能部门联合参与作

P11
外部 提供
8.4 外部提供过程 1.缺乏战略供应商和评价机
产品和服务的控 制;

2.对供方控制计划不充分;
市场部
外部资源的整合运 营。
《采购控制程序》
生产 P12 服务
标识错误无法追溯至产品不
符合退货 防护不当造成产品损害不合
生技部
提高交付及时率和 产品质量
《标识和可追溯性控制程序》 《产品防护控制程序》
格风险
8.5.3 顾客或外部 供方的财产
标识不清,损坏或丢失易造 成顾客不满意
市场部
完好无损可增强顾 客满意率
《顾客财产控制程序》
缺乏物料经济批量管理,周
P14
售后 服务
《质量目标及分解计划》《质 量体系变更策划规范》
分解到有关职能层 次部门和个人 2.及时进行内审、
管理评审等
9.1.3 分析和评价
绩效变化趋势发展恶劣未及 时发现
生技部
以可靠数据指导生 产经营服务
《数据分析控制程序》
缺乏设备全面维护保养,设
P5
基础 设施
7.1.3 基础设施
7.1.4 过程作业环 境
ISO9001:2015总过程风险机会识别措施评价表
QR6.1-01
序 过程 号 名称
标准条款
潜在的风险事件
归口部 门
机会
应对风险的措施(一)
应对风险的措施 (二)
4.1 理解组织及其
环境
1.行业恶性竞争 ;
市场潜力巨大,有 行业发展空间
《组织及其环境》
1.引入体系管理 2.建立新产品开发
P1
组织
4.2 理解利益相关 方的需求和期望
8.5.5 交付后活动
转缓慢,损失严重;产品说 明书遗漏太多,说明不充
分;
生产 销售
减少产品直接损 失;可以有效拟补 产品质量是上的不 满意
《与顾客有关的过程控制程序 》
第 3 页,共 4 页
P14
售后 服务
ISO9001:2015总过程风险机会识别措施评价表
9.1.2 顾客满意 顾客满意指数低,有抱怨 销售 顾客满意度提高 《顾客满意度测量控制程序》
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