质量风险与机遇分析评价表

人力资源部
一般
设备部严格按照公司的年度计划做 好设备改造和按照计划的维护工作， 提高公司设备、设施稳定性。
设备部
有效 有效
2017.5.15 2017.5.15
编制：
审核：
也许你最 那是能够为了一个目标默默努力的自己，不抱怨，不浮躁，不害怕孤单，沉默却又努力的自己。 说不定你想要苦苦追寻的梦想，已经握在你手中了。 我们会觉得焦虑，无非因为现在的我们，跟想象中的自己很有距离，不喜欢现在的自己。 只有拼命地想办法去改变，只有马上行动起来，因为这个事情只有你自己能做到，只有你自己能找到出口。 不要害怕改变，那些真正爱你的人会理解你，会包容你的缺点，接受你的改变，祝福你的未来。 而那些说你变了的人，不用理会他们，那只是因为你不再按照他们想要的生活轨迹生活而已。 记住那些一直陪着你的人、懂你沉默的人，忘掉那些说你变了、远离你的人。 事实上，你不会发现自己有多强大，直到有一天你发现你身边的支点都倒下了，你也没有倒下。 没有人能打倒你，除了你自己。
2. 营销部门加大市场开拓
1. 各级部门严格按照公司的规章制 度开展相关工作
2. 职能部门加大公司内部制度执行 情况的检查
研发部、品质 部
营销部
生产部 、仓 库、品质部
品质部、生产 部
有效 有效 有效 有效
质量风险： 原材料市场不稳定， 希望签订的年度合同 和保底价格，带来的采购和资金风险 质量机遇： 原材料可能会降低 质量风险： 客户对产品质量标准提高， 以及对供应周 期和售后服务的期望值提升，给公司生产、质量和售 后管理提出新的要求 质量机遇： 市场竞争的加剧，公司管理水平的提升， 会给公司带来潜在的发展机遇
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符合新法规要求 质量机遇： 公司产品机构调整， 给公司带来潜在的客 户 质量风险： 公司现有的制度， 是否符合新行业标准的 要求 质量机遇： 行业生产环境变化， 给公司带来潜在的客 户
质量风险： 监管部门监管力度的加大， 如公司执行不 规范，可能存在被查处的风险 质量机遇： 行业生产环境的变化， 给公司带来新的发 展机遇
时间： 2017 年
类型
类别
外部因素及相 关方描述
法规要 求
法律、法规内容的 变化
外部因 素
行业标准的变化

相关方 要求
监管部门的监管 力度
供应商的要求
外部因 素
相关方 要求
客户的需求
风险和机遇分析评价表
风险及机遇的识别
风险和机遇
质量风险： 公司产品在全国区域内销售， 对 当地的法律法规是否充分收集评估， 并转化为公司制
3× 4=12
一般
质量风险： 公司产品售后服务处理不好，顾客埋怨投 诉较多，会严重影响公司产品的销售，会给公司发展 带来较大的风险； 质量机遇： 售后服务处理得当，会给公司带来额外的 发展机遇。
质量风险： 目前公司产品主要销售区域的经济整体情 况低迷，同时国内经济形势趋势严峻，加上银行收紧 贷款的发放，给公司带来比较大的财务压力。应收款 无法及时到位，增加了坏账的出现率。 质量机遇： 财务状况处理得当，会提高公司整体的竞 争力。
风险及机遇的评估 发生可能性
等级 ×严重性
4× 4=16
高
4× 3=12
一般
4× 3=12
一般
体系：质量□ 环境□
风险及机遇
风险及机遇应对措施
执行部门 应对措施结
果评价
1. 主要职能部门按照要求加强相关 产品销售区域所在地法律法规的收 集评价
营销部、商 务部
有效
2. 营销部门加大市场开拓
营销部
有效
1. 主要职能部门按照要求加强法律 法规的收集评价
外部因 素
技术 竞争
第三方的要求
质量风险： 公司运行中可能会对第三方产生不利的影 响，或是第三方的要求公司目前无法满足，由此造成 的冲突 质量机遇： 第三方要求会完善公司的管理水平
新领域、新设备、 新工艺
专利有效期
公司市场占有率、 市场领先趋势、顾
客增长趋势
质量风险： 公司现有的工艺、设备如果比较落后，造 成产品的成本较高，缺少市场竞争力。 质量机遇： 通过引进新的设备、工艺，提高公司的工 艺水平，降低产品成本，提高公司的市场竞争力 质量风险： 公司产品专利有效期到期， 影响产品的生 产和销售 质量机遇： 市场其他公司产品专利过期， 转化为公司 产品，新的发展机遇 质量风险： 公司目前主要 LCD、 LCM产品占有率和领 先趋势比较明显， 但是竞争对手正在模仿公司的发展 方式，影响公司的领先优势。 质量机遇： 市场竞争加剧，发展压力加大。
一般
公司根据目前的技术水平，制定的 技术攻关和设备改造计划，相关职 能部门予以有效落实。
一般
研发部对公司的专利效期定期进行 评审，防止公司专利在有效期内。 同时收集市场上到期产品的专利， 及时提交公司高层进行评估。
一般
及时关注公司产品市场的情况，收 集信息及时调整，保持公司产品的 竞争力。
一般
公司成立营销部，对开拓新市场， 评估成熟市场的趋势，及时为公司 提供新的市场。
3× 2=6
一般
1. 完善公司内部管理制度，加强部 门的考核，提高公司管理水平，提 高公司产品质量， 保持竞争的优势； 2. 积极开拓新产品市场，储备新的 产品，提高市场容量
营销部、管理 层
1. 采购课制定好原材料全年采购计 划，拓展原材料采购的渠道，保证 优质原材料的供应。 2. 公司提供财务支持，对主要供应 高 商的优质原材料保持价格优势，促 进原材料的有序采购； 3. 仓库做好到货原材料的库位安 排，保证到货的原材料能及时入库
生产部 工 艺课 研发部
营销部门和品质部要严格按照售后 服务管理规定，做好客户服务工作， 提高客户满意度。
营销部、品 质部
1. 营销部门加快资金的回笼，减小 公司资金压力，降低坏账出现的风 险。 2. 财务部门根据公司财务情况做好 财务预算，防止出现财务风险。
营销部、财 务部
风险及机遇 应对措施结
果评价
3 × 4=12
外部因 素
原材料 供应
原材料价格 供应渠道
质量风险： 目前公司原材料供应稳定， 但是部分原材 料供应发生很大的变化， 给公司的采购带来一定的风 险。 质量机遇： 原材料供应变动给公司带来不稳定因素较 大。
4 × 4=16
文化
主要销售区域消 费习惯
质量风险： 公司目前主要销售区域习惯性的消费固定 的产品，同时顾客习惯从定点供应商采购，新产品新 客户开拓难度较大。 质量机遇： 公司目前主要产品客户满意度较高， 具有 一定的竞争优势。
市场
市场稳定性
质量风险： 公司主要业务在家具产品市场， 该市场稳 定性较差，会给公司进行战略规划提升难度。 质量机遇： 市场不稳定，也会带来新的发展机遇。
2× 3=6 3 × 4=12 2× 3=6 3× 2=6
3 × 4=12
3. 营销部门加大客户交流沟通，及 时处理客户的需求和意见
一般
各职能部门加强与第三方的沟通， 对第三方的要求及时进行处理，必 要时及时提交公司高层进行资源配 置，降低第三方的抱怨
2× 2=4
人力资源部做好人员积极安抚工 低 作，及时关注社会信息，为公司创
造一个稳定的环境。
人力资源部
有效 有效 有效 有效
2017.5.15 2017.5.15 2017.5.15 2017.5.15
类型
类别
外部因素及相 关方描述
管理流程
内部因 素
公司运 营
生产能力
售后服务
内部因 素
财务状 况
2 × 3=6 4 × 4=16
一般
对公司影响较大的大宗原材料做好 年度采购计划
1. 办公室加强与客户进行质量标准 制定的沟通，统一双方的标准和检 高 测方法 2. 生产部门做好生产计划的安排， 保证生产计划的执行
采购课
品质部、营销 部
PMC部、商务 部
有效 有效 有效
评价日期
2017.5.15 2017.5.15 2017.5.15 2017.5.15 2017.5.15 2017.5.15 2017.5.15 2017.5.15 2017.5.15
费用支付 资金回收
风险及机遇的识别
风险和机遇
质量风险： 目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工 作，但是流程执行力如果得不到保证，会对公司运行 带来一定的风险。 质量机遇： 完善流程，提高执行力，可以提高公司的管 理水平。
风险及机遇的评估 发生可能性
等级 ×严重性
3× 4=12
一般
质量风险： 公司受现有的场地限制，设施、设备已经 趋于饱和，简单扩大产能已经无法实现，普通提取物 较难大的发展，为公司发展提供限制。 质量机遇： 开发高价值产品，同时抓住 LCD\LCM国家出 台新政策的良机，积极开拓产品市场，为公司发展提供 新机遇。
你要学会捂上自己的耳朵，不去听那些熙熙攘攘的声音。 这个世界没有不苦的人，真正能治愈自己的，只有你自己。
后也没能环游世界，可是你在实现梦想的途中找到了自己。
总有一天，我们都能强大到无论什么都无法扰乱我们内心的平和
2× 4=8
一般
3× 3=9
一般
风险及机遇应对措施
执行部门
1. 各级部门必须严格按照流程开展 日常工作， 对出现的不符合情况及时 调整文件，保持流程的可操作性； 2. 公司组织定期组织进行流程的评 审。
各部门
1. 生产部加强生产安排计划的科学 性，挖掘公司生产流水线的潜能。 2. 工艺课加强工艺的管理控制， 提高 生产一次成功率。 3. 研发部按照公司的年度计划， 做好 新产品的注册申报， 为公司后续发展 提供储备力量。
有效
有效
有效