办公室采购管理制度
采购管理制度(精选6篇)
采购管理制度（精选6篇）采购管理制度1一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。
二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。
一次性办公室物品采取金额在20某某元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品采购金额在20某某元以上（含20某某元）的，报办公室主任审批。
三、经审批，由文书科负责采购。
一次性办公室物品采购金额在200元—20某某元的'由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在20某某元以上的由三人共同购买。
四、所购物品实行入库报领制度。
按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。
每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。
五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。
一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。
领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。
七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。
因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。
八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。
采购管理制度2为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。
二、对常规性及较大宗的单位办公用品的`采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。
公司采购部管理制度范本(精选16篇)
公司采购部管理制度范本（精选16篇）公司采购部管理制度范本大全（精选16篇）为加强企业采购计划管理，规范采购工作，需要制定并实施相应的采购管理制度，下面是小编整理的关于公司采购部管理制度的内容，欢迎阅读借鉴！公司采购部管理制度范本篇1为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。
一、建帐所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。
财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。
二、入库商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。
入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。
三、出库根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。
送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。
出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。
四、必须严格仓库管理规程进行日常操作。
仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。
每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。
五、原则上按先进先出法发放商品。
六、盘存每月中旬定期盘点(总库和卖场)。
盘点包括存货数量和质量的检查。
库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。
办公室用品采购管理制度(8篇)
办公室用品采购管理制度（8篇）（篇一）为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，制定本制度。
一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。
采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意后执行。
购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。
单位支出完成后，当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。
二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。
三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购置，按照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。
维修、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，安排专人到指定地点维修和更换，并由使用人在明细表上签字。
未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的，不予报销。
四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、实用的原则，由办公室内务和各委（室）负责人，按照制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。
各委（室）把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。
五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。
印制时要履行签字手续，每月结算一次。
（篇二）为切实贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步规范镇政府机关办公用品的采购、保管、领取和使用，力争既节约开支、减少浪费，又保证镇直机关各项工作的正常开展，特制定本制度。
一、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
一般办公用品指达不到固定资产标准的低值易耗品，包括日常办公文具、卫生用具等；特殊办公用品指属于价值相对较大的贵重办公用品。
办公室物品采购制度
办公室物品采购制度一、引言办公室是企业的核心工作场所之一，为了保障办公室的正常运转和员工的工作效率，采购办公室的物品是至关重要的。
一个科学合理的办公室物品采购制度可以帮助企业提高采购效率、控制采购成本，实现资源的合理配置。
本文将从办公室物品采购流程、审批机制、供应商选择和验收等方面，对办公室物品采购制度进行详细介绍。
二、办公室物品采购流程1. 需求确认在办公室物品采购前，需要明确办公室的实际需求。
可以通过与相关部门进行沟通，了解各部门的需求，以及对物品的品质、规格等要求。
2. 询价和比较根据需求确定采购范围后，采购部门可以向供应商发送询价函，包括物品的名称、规格、数量等具体信息。
采购部门需要收集和比较多家供应商的报价，选择性价比最高的供应商。
3. 编制采购合同在选择供应商后，采购部门需要与供应商进行谈判，并根据双方的要求和达成的协议编制采购合同。
采购合同应明确物品的品种、数量、价格、交货方式、支付方式等具体条款。
4. 审批流程采购合同签订后，采购部门需要进行内部审批流程。
审批流程可以根据公司内部的规定来制定，确保采购决策的合规性和透明度。
5. 采购执行经过审批后，采购部门与供应商之间可以进行物品的采购执行阶段。
采购部门需要与供应商保持密切的沟通，及时了解物品的采购进度，并确保物品按时交付到办公室。
6. 物品验收办公室接收到采购的物品后，需要进行验收。
验收过程主要包括检查物品的数量、规格、质量等，确保所采购的物品符合要求。
如果发现物品有问题，需要及时与供应商进行沟通并解决问题。
三、审批机制为了保证采购决策的公正和合理，办公室物品采购制度需要明确审批机制。
一般来说，大额物品采购需要经过多级审批，确保采购决策的合规性和风险的控制。
1. 预算控制办公室物品采购制度应明确物品采购的预算范围和控制措施。
在采购前需要进行预算编制，并经过相应层级的审批，确保采购决策符合公司的财务要求。
2. 决策责任办公室物品采购制度应明确采购决策的责任人和审批权限。
县委办公室采购管理制度
县委办公室采购管理制度一、引言为规范县委办公室的采购行为，提高采购效率，防止贪污腐败现象的发生，特制定本采购管理制度。
二、适用范围本采购管理制度适用于县委办公室的所有采购行为。
三、采购管理责任1.县委办公室主要领导负责制定采购政策和监督采购实施工作。
2.采购部门负责具体采购活动的组织实施，并负责编制采购计划和采购文件。
3.采购审批机构负责对采购文件和合同进行审批。
4.财务部门负责采购资金的管理，并对采购支付进行审核。
四、采购计划1.采购部门应根据工作需要编制年度采购计划，并报县委办公室主要领导审批。
2.采购计划应包括采购项目的名称、数量、金额、采购方式等信息，并根据需要确定紧急采购项目和跨部门共同采购项目。
五、采购方式1.基础性物品的采购应通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行。
2.一般性物品情况下，采购金额小于一定金额的，可以采用询价方式进行。
3.紧急采购情况下，采购部门可以通过竞争性磋商、单一来源等方式进行采购。
六、采购文件1.采购文件包括采购公告、招标文件、询价函、竞争性谈判文件等。
2.采购文件应明确采购项目名称、采购内容、采购条件、投标要求等内容，并注明投标截止时间和地点。
3.采购文件应经过采购部门编制并报采购审批机构审批。
七、投标评审1.采购部门应根据采购文件的要求，对投标文件进行评审。
2.投标评审应采用公正、公平、公开的原则，确保评审结果的客观性和科学性。
3.投标评审结果应报县委办公室主要领导审批，由县委办公室主要领导做出决策。
八、合同签订1.采购部门应根据评审结果，选择中标供应商进行合同的谈判和签订。
2.合同应明确采购物品的名称、型号、数量、质量要求、价格、付款方式等内容，并注明合同履行时间和违约责任。
九、采购资金管理1.财务部门应对采购资金进行管理和监督。
2.采购资金应经过预算审批，确保资金来源合法合规。
3.财务部门应及时核销采购款项，并做好资金的跟踪和监控工作。
十、违约和处罚1.如供应商在合同履行过程中存在违约行为，县委办公室有权采取相应的处罚措施。
办公用品采购制度(5篇)
办公用品采购制度第一章总则第一条为规范、统一公司办公用品采购行为，确保办公用品的质量和供应的稳定性，保障公司正常办公秩序，特制定本制度。
第二条本制度适用范围包括公司各部门、各分支机构及所有办公用品采购员。
第三条本制度所称办公用品指的是办公室内用于日常办公和工作的消耗品、设备、设施等。
第四条本制度实行“谁用谁负责、自用自负责”的原则，各部门自行开展采购工作。
第五条提供办公用品的供应商必须具备政府合法颁发的相关质量认证证书和资质证明。
第二章采购管理第六条各部门应根据实际需要制定办公用品采购计划，并按计划报告给公司总部办公室。
第七条采购计划应明确列出采购物品的种类、数量、预算和采购时间等细节信息，并获得相关部门的批准。
第八条办公室作为公司的办公用品统筹和管理部门，应做好办公用品的调研、评估、招标、采购及后期服务等工作。
第九条采购员在采购过程中必须遵守相关法律法规，不得违反诚信原则，不得接受供应商提供的任何形式的回扣及其他不正当利益。
第三章供应商管理第十条供应商必须具备良好的信誉和质量保证能力，向公司提供的货物必须符合国家相关标准和公司的要求。
第十一条采购员有权对供应商的价格、交货时间和服务质量进行比较和评估，选择最具竞争力的供应商。
第十二条供应商应及时提供货物的样品，供采购员确认质量和适用性，并报送相关质检报告。
第十三条供应商必须提供准确的发票和购销合同，不得进行虚假交易和炒作。
第四章办公用品品质管理第十四条办公用品采购员在收到办公用品后应按照公司标准验收，不合格的用品必须及时退换。
第十五条办公室应建立健全的库存管理制度，定期进行库存盘点，保证办公用品的充足性和合理性。
第十六条办公用品采购员应及时了解和反馈办公用品的使用情况，及时补充和更换需要的物品。
第五章总则第十七条本制度由公司总部办公室负责解释和修改。
第十八条对于违反本制度的行为，公司将依法给予相应的纪律处分，并保留追究其法律责任的权利。
第十九条本制度自发布之日起执行。
办公用品采购制度及流程范本（精选7篇）
办公⽤品采购制度及流程范本（精选7篇） 为了加强公司办公⽤品采购管理，进⼀步规范⾏政⼯作，提⾼⼯作效益，切实推进公司发展，应制定规范的办公⽤品采购制度及流程。
下⾯店铺为⼤家整理了有关办公⽤品采购制度及流程的范⽂（精选7篇），希望对⼤家有帮助。
办公⽤品采购制度及流程篇1 ⼀.总则 (⼀)为加强办公⽤品管理，规范办公⽤品领⽤程序，提⾼利⽤效率，降低办公经费，特制定本制度。
(⼆)规定中的办公⽤品分为固定资产、管制品和消耗品。
1、固定资产主要指：桌椅、公⽂柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。
固定资产需要遵守固定资产管理制度。
2、管制品和消耗品包括：剪⼑、橡⽪擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、⼤头针、夹⼦、图钉、名⽚、档案袋或盒、计算器、电池等。
3、员⼯应对办公⽤品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。
对于消耗品第⼆次发放起，必须实⾏以旧换新。
⼆.办公⽤品采购计划 (⼀)各部门根据本部门办公⽤品消耗和使⽤情况，于每⽉25⽇前填报：⾏政部表格⼀《()⽉季度办公⽤品申领表》，该申领表经部门负责⼈审批签字后报⾏政部，经⾏政部负责⼈审核后交办公⽤品管理员进⾏登记领取。
(⼆)管理员核对办公⽤品领⽤申请表与办公⽤品台账库存后，填报：⾏政部表格⼆《()⽉季度办公⽤品申请购置计划表》，该表经⾏政部负责⼈、董事长或总裁审批签字后，交由相关负责⼈进⾏采购。
三.办公⽤品购置及保管 (⼀)⾏政⽤品采购员根据审批签字后的《()⽉季度办公⽤品申请购置计划表》实施购买，并与⽉底完成 (⼆)办公⽤管理⼈员应认真、仔细、负责的做好办公⽤品⼊库出库台账，做到每⼀批办公⽤品进出有章可循、有据可查。
认真填写：⾏政部表格8《办公⽤品⼊库登记表》 四.办公⽤品的发放及领⽤ (⼀)个⼈办公⽤品的发放 1、新员⼯⼊职按标准配备签字笔⼀⽀、笔记本⼀本、⽂件夹⼀个等。
2、个⼈领⽤办公⽤品应据实填写：⾏政部表格3《个⼈办公⽤品申领单》，经部门负责⼈审核签字后，交由⾏政部审批同意后由办公⽤品管理员负责发放登记. 3 、管理员根据个⼈办公⽤品领取情况作出详实登记，负责建⽴个⼈⽤品领取档案，根据申请单对应详实填写：⾏政部表格《个⼈物品领取登记表》。
采购管理制度
采购管理制度采购管理制度11、商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由采购部经理分级负责商品的采购。
2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购人员的进货渠道、采购计划订立和决议与经营有关的进货项目。
3、采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。
4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的实施。
5、采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”“总经销”的供货商，并组织落实购进环节的业务洽谈。
6、采购部要进行市场调查和进行市场猜测分析推断不同季节和其他不同时间段消费者的消费变动特征，并依据消费特征的变动，订立合理采购计划使所采购商品迎合消费者消费需求。
7、采购部要不绝关注市场上的新产品动态，及时引进脱销新产品。
8、对供货商产品进行评价分析，杜绝性价比低的产品进入超市。
9、对采购商品进行把关，杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。
10、依据采购商品的采购价和市场情况订立商品的.零售价和利润。
11、每周监测采购商品和其他商品的销售情况，对于销售不佳且供货商支持不足的给以供货商降级处理。
12、对于滞销货产品和利润水平较低且不脱销的商品给以下架处理。
13、对各分店的经营业绩负有连带责任，必需从各方面为分店供应帮助，帮忙分店完成包含营业额、销售利润在内的各项任务。
14、具体补货行为由各店负责，由采购部进行监督。
采购管理制度2为进一步完善财务管理制度，加强内部监督，建立和完善采购与付款的会计掌控程序，规范阶段性请购、审批、合同订立、采购、付款等环节的会计掌控程序，堵塞采购环节的漏洞，减少采购风险，厉行节省，特订立如下制度：一、申购程序各学校凡需要购进各类办公设备、教学仪器及大宗物资（学生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用纸、办公用品等），需向龙浔中心学校填制《修建、购置项目审批表》，同时报送龙浔中心学校领导审批，若所申购的物品属于政府集中采购范围的，应及时报送上级主管部门审批，并报送政府集中采购。
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行政采购管理制度
第一章总则
1、目的
为了规范公司采购管理工作，确保公司采购物品符合规定要求。
2、职责
各部门负责物品申购计划的制订，办公室负责采购工作，办公室经理负责采购审批表的审核，办公室行政人员负责库存材料的验收、出库、入库手续办理及保管工作。
第二章物品采购申请范围
3、凡公司内办公需要的有物品、工具、器材等，均属采购申请范围。
4、每月消耗、维护保养、检修和更新所需材料、配件、组件等。
5、特殊情况临时、急需申购的材料等。
第三章物品采购的申报程序
6、计划采购物品的申报程序：公司各部门制定好采购计划后，将物品采购申报计划交行政后勤初审；行政后勤应在1个工作日内根据各部门的采购计划，结合库存数量，计算出采购成本，编制采购审批表按照第五章采购要求交由办公室经理或总经理审批，审批通过后到财务处领取相应数量的现金或支票进行采购。
7、零星物品的申购：零星物品的标准为常用物品以外的，数量较少的，仓库中没有储存的。
申报程序：经办人申购→部门意见→行政后勤。
8、应急物品的申购：应急物品标准为突发性急用物品，仓库无库存。
申报程序：
经办人申购→部门意见→总经理审批→行政后勤。
第四章物品采购时效
9、计划物品的采购时效：原则上在当月前5个工作日内完成，特殊情况报部门经理、总经理同意后另行处理。
10、零星物品的采购时效：原则上为收到采购清单的2个工作日内完成，特殊情况同上。
11、应急物品的采购时效：原则上为收到采购清单的半个工作日内完成，特殊情况同上。
第五章采购程序及要求
12、物品采购程序：部门提供申购物品规格、数量，有特殊要求的需注明；办公室按申购计划的数量、规格、特别注明的要求采购，如遇较大金额的采购要实行询价制度，货比三家做到物美价廉。
大批量采购应与合格的供应商联系送货业务或定点在大型商场采购。
采购回来及时填写入库单。
13、价值在1000元以下的物品时，需报财务经理审核。
14、采购总计价格在1000元以上的物品时，应报财务经理和总经理审核，且原则上超过5000元的物品采购需要总经理、财务经理和部门经理开会讨论确认。
15、物品采购必须要求提供采购发票，特殊费用如无法提供票据需要自行填写费用使用记录交由部门经理签字确认，再由财务经理审核，确认报销的由行政后勤协助办理核销手续。
16、物品保管：由办公室行政人员负责保管物品、办理出入库手续、核算库存，并提供月末库存情况。
本制度自宣布之日起开始执行
驴妈妈·眉山分公司
2016年8月3日。