某公司物流内部控制制度
物流运输企业内部控制
物流运输企业内部控制物流运输企业内部控制是保障企业运营安全和效率的重要环节。
良好的内部控制体系可以帮助企业降低运营风险、提高服务水平、优化资源配置，提升竞争力。
本文将从组织结构、内部审计、风险管理、信息技术等角度探讨物流运输企业内部控制的相关问题。
一、组织结构一个良好的组织结构是物流运输企业内部控制的基础。
企业应建立清晰的组织架构，明确各部门职责和权限，确保权责一致、分工合理。
同时，应建立健全的岗位责任制度，明确各岗位的职责和工作流程，避免职责模糊和工作重叠。
此外，企业还应建立有效的沟通机制，确保信息流畅、及时，避免信息滞后和信息不对称。
二、内部审计内部审计是物流运输企业内部控制的重要手段之一。
企业应建立专业的内部审计部门，定期对企业各项业务进行审计，发现并纠正潜在的问题和风险。
内部审计应注重全面性和独立性，确保审计结果客观、真实。
同时，应建立健全的内部审计制度，规范审计程序和方法，提高审计效果和效率。
内部审计结果应及时反馈给相关部门，为决策提供参考依据。
三、风险管理风险管理是物流运输企业内部控制的核心内容之一。
企业应建立健全的风险管理体系，明确风险的来源和类型，制定相应的风险管理策略和措施。
风险管理应包括风险识别、风险评估、风险应对和风险监控等环节。
企业应建立风险管理的责任制度，明确各部门的风险管理职责和权限，加强风险管理的协同与合作。
同时，企业还应加强对外部环境的监测和预警，及时应对外部风险的变化。
四、信息技术信息技术在物流运输企业内部控制中起着重要作用。
企业应建立完善的信息系统，实现信息的全面、准确和及时共享。
信息系统应包括订单管理、库存管理、运输跟踪、客户服务等功能模块，能够满足企业各项业务的需求。
同时，企业应加强信息系统的安全管理，确保信息的机密性、完整性和可用性。
此外，企业还应加强对信息技术的研发和创新，提高信息系统的智能化和自动化水平，提升内部控制的效果和效率。
物流运输企业内部控制是保障企业运营安全和效率的重要环节。
物流运输企业内部控制
物流运输企业内部控制
物流运输企业内部控制是指企业在运营过程中为了实现经营目标，对内部运营和管理进行的计划、组织、控制、协调、监督和检查等一系列活动的全过程。
物流运输企业内部控制的目的是为了确保企业经营与管理的安全、高效和有效性，防范和减少经济犯罪行为和财务风险，保障企业的利益和股东的权益。
物流运输企业内部控制应该包括以下几个方面：
1. 预算管理：企业应该制定合理的预算计划，确保预算的执行和管理，防止预算超支和浪费。
2. 资产管理：企业应该建立完善的资产管理制度，包括资产购置、使用、维护、盘点和报废等环节，防止资产流失和浪费。
3. 费用管理：企业应该建立完善的费用管理制度，包括费用审批、报销、结算和监督等环节，防止费用的滥用和浪费。
4. 风险管理：企业应该建立完善的风险管理制度，对企业可能遇到的风险进行评估和预测，制定相应的防范和对策措施，防止经济犯罪和财务风险的发生。
5. 内部审计：企业应该建立完善的内部审计制度，对企业内部的管理、运营和财务等方面进行审计，发现问题并及时纠正，保证企业运营的合规性和正常性。
这些方面是物流运输企业内部控制中比较重要的几个方面，企业应该根据自身的特点和实际情况，制定适合自己的内部控制制度，并
加强内部员工的教育和培训，提高内部控制的执行力度，确保企业的经营管理更加安全、高效和有效。
公司物流的管理制度是什么
公司物流的管理制度是什么一、目的和范围本制度旨在规范公司的物流活动，确保物流服务的质量和效率，降低物流成本，提升客户满意度。
适用于公司所有涉及物流活动的部门及人员。
二、组织结构和职责1. 成立专门的物流管理部门，负责统筹规划和监督执行物流活动。
2. 明确各相关部门的职责和协作流程，如采购部、销售部、仓储部等。
3. 设定专责人员，负责日常物流操作和异常处理。
三、物流计划与调度1. 根据市场需求和生产计划，制定详细的物流计划。
2. 实施动态调度，根据实时情况调整运输计划，优化资源配置。
四、库存管理1. 采用先进的库存管理系统，实现实时库存监控和数据分析。
2. 采取合理的库存控制策略，减少库存积压，提高资金周转率。
五、运输管理1. 选择合适的运输方式和合作伙伴，确保货物安全、准时到达。
2. 定期评估运输效果，及时解决运输过程中出现的问题。
六、质量控制1. 制定严格的物流服务标准，确保服务质量满足客户需求。
2. 建立质量反馈机制，持续改进物流服务质量。
七、成本控制1. 对物流成本进行详细分析，找出成本节约的潜在点。
2. 通过合理规划和资源整合，有效控制物流成本。
八、信息技术的应用1. 利用信息技术提高物流管理的自动化和信息化水平。
2. 建立集成的物流信息平台，实现数据共享和业务协同。
九、培训与发展1. 定期对物流人员进行专业培训，提升其业务能力和服务水平。
2. 鼓励创新思维，不断探索物流管理的新技术、新方法。
十、绩效评估1. 建立科学的物流绩效评估体系，定期对物流活动进行评估。
2. 根据评估结果，对物流管理制度进行持续优化。
总结：。
物流公司物流管理制度内容
物流公司物流管理制度内容一、总则为保证公司物流活动的顺利进行，确保货物安全、准确、及时地配送至客户手中，特制定本管理制度。
本制度适用于公司所有物流活动及相关职能部门和人员。
二、组织结构与职责1. 物流部负责全面规划和管理公司的物流活动，包括货物运输、仓储管理、订单处理等。
2. 财务部负责物流成本的核算和控制。
3. 客户服务部负责接收客户订单，处理客户咨询和投诉。
三、物流操作流程1. 订单处理：客户服务部接到客户订单后，应及时录入系统并传递至物流部。
2. 货物调度：物流部根据订单要求，安排合适的运输方式和路线。
3. 货物装卸：严格遵守装卸作业规程，确保货物安全无损。
4. 货物跟踪：物流部应对在途货物进行实时跟踪，确保按时到达。
5. 货物交付：按照客户要求准时交付货物，并做好签收记录。
四、仓储管理1. 仓库布局应合理规划，确保货物的安全存放和快速出库。
2. 实行先进先出的库存管理原则，防止货物过期失效。
3. 定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
五、运输管理1. 选择合格的运输合作伙伴，签订明确的运输合同。
2. 对运输车辆进行定期检查和维护，确保运输安全。
3. 根据货物特性和客户需求，合理安排运输时间和路线。
六、信息管理1. 建立完善的物流信息系统，实现订单处理、库存管理、运输跟踪等信息的实时更新和共享。
2. 定期对系统进行维护和升级，确保信息传输的准确性和安全性。
七、质量控制1. 建立物流服务质量标准，定期对物流服务进行评估和优化。
2. 对于物流过程中出现的问题，应及时处理并采取措施防止再次发生。
八、应急处理1. 制定应急预案，对突发事件如自然灾害、交通事故等进行快速响应和处理。
2. 确保关键物资的储备，以备不时之需。
九、培训与发展1. 定期对员工进行物流知识和技能培训，提升团队整体素质。
2. 鼓励创新思维，不断探索物流管理的新模式和技术。
十、监督与考核1. 建立物流绩效评价体系，定期对物流活动的效率和质量进行考核。
公司内控物流费用管理制度
公司内控物流费用管理制度一、目的和原则本制度旨在通过规范物流费用的预算、审核、报销等流程，确保物流费用的合理性、透明性，防止浪费和滥用，提高资金使用效率。
在执行过程中，应坚持公正客观、重点突出的原则，确保每一笔费用都能得到有效监控和管理。
二、组织机构和职责1. 成立物流费用管理小组，由财务部门牵头，物流部门参与，负责制定物流费用预算、审核费用报销等工作。
2. 财务部门负责物流费用的总体控制和监督，确保费用在预算范围内合理使用。
3. 物流部门负责具体的物流操作和费用申请，保证物流活动的顺利进行。
三、物流费用预算1. 每年初，物流部门应根据年度销售计划和市场变化，提出物流费用预算申请。
2. 财务部门应对预算申请进行审核，结合企业财务状况和历史数据，提出预算建议。
3. 经过管理层审批后，确定年度物流费用预算，并分解到各月度执行。
四、费用申请和报销1. 物流部门在发生费用前，需提交费用申请单，明确费用项目、金额、用途等信息。
2. 财务部门应对费用申请进行审核，确保费用的必要性和合理性。
3. 物流费用发生后，物流部门需及时提交费用报销单，附上相关凭证。
4. 财务部门对报销单进行复核，确保费用真实、合规，并进行费用登记和结算。
五、监督和考核1. 财务部门应定期对物流费用进行统计分析，及时发现异常情况。
2. 对于超出预算的费用，应进行分析原因，并提出改进措施。
3. 定期对物流部门的物流费用使用情况进行考核，作为绩效评价的一部分。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
2. 如有未尽事宜，按照企业相关规定执行。
物流企业内部控制分析
物流企业内部控制分析【摘要】物流企业内部控制是保证企业运作有效性和效率的重要机制。
本文首先探讨了内部控制的概念和重要性，指出内部控制对于降低风险、防范损失至关重要。
分析了物流企业内部控制的主要内容，包括组织结构、职责分工、内部审计等方面。
然后，讨论了物流企业内部控制存在的问题及解决方案，强调了完善内部控制制度的重要性。
接着，分析了内部控制对物流企业经营管理的影响，指出内部控制可以提高企业运营的透明度和效率。
探讨了内部控制制度建设的关键要点，强调了合理制定控制措施和持续监测的重要性。
加强物流企业内部控制是必要的，不断完善内部控制系统对企业发展具有重要推动作用。
【关键词】物流企业，内部控制，概念，重要性，主要内容，存在的问题，解决方案，经营管理，影响，制度建设，关键要点，加强，必要性，完善，重要性，建立，健全的内部控制系统，发展，推动作用。
1. 引言1.1 物流企业内部控制分析在物流企业内部控制分析中，内部控制是指组织内部建立的一套以预防、发现与纠正错误、缺陷、不合法行为和经营风险为目的的管理控制制度。
它包括了组织结构、职责规范、流程制度、内部监督和信息系统等要素。
内部控制在物流企业中的重要性不言而喻，它可以有效规范企业内部运作，防范经营风险，保障企业的财务数据完整性和可靠性，增强企业的竞争优势。
物流企业内部控制的主要内容包括风险管理、内部审计、运营监控和信息披露等方面。
在实践中，物流企业内部控制常常存在着问题，例如制度不完善、执行不到位、监督不力等，需要通过建立健全的内部控制制度来解决这些问题。
内部控制不仅影响着企业的经营管理，还直接关系到企业的长远发展。
加强物流企业内部控制是必不可少的，不断完善内部控制制度更为关键。
强化内部控制系统，能够提高企业的风险防范能力，规范企业运作，有效保护企业利益，推动物流企业的可持续发展。
建立健全的内部控制系统对于促进物流企业的发展具有重要的推动作用，值得企业高度重视与投入。
物流中心内控制度范本
物流中心内控制度范本一、总则第一条为了加强物流中心的内部控制，规范物流中心的运营管理，提高物流效率，降低物流成本，防范经营风险，根据《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，制定本内控制度。
第二条本内控制度适用于物流中心的各项业务活动，包括采购、库存管理、仓储、配送、运输、结算等环节。
第三条内控目标：（一）确保物流中心运营活动的合法性、合规性；（二）提高物流效率，降低物流成本；（三）防范经营风险，保障物流中心资产的安全；（四）促进物流中心可持续发展。
第四条内控原则：（一）全面性原则：内控制度应涵盖物流中心的各项业务活动；（二）重要性原则：对重要业务环节和风险点应实施重点控制；（三）制衡性原则：内部控制应权责分明，相互制衡；（四）适应性原则：内控制度应根据物流中心的实际情况适时调整；（五）成本效益原则：内控制度应权衡实施成本与预期效益。
二、组织架构与职责分工第五条物流中心应设立内控管理组织，负责制定、实施、监督和改进内控制度。
内控管理组织主要包括董事会、监事会、经理层、内控部门等。
第六条董事会负责审批内控制度，监督内控制度的执行，对内控制度的有效性负责。
第七条监事会对董事会及经理层执行内控制度的情况进行监督，对内控制度的合规性、有效性进行评价。
第八条经理层负责组织实施内控制度，对内控制度的执行情况进行定期检查，及时处理内控制度实施中出现的问题。
第九条内控部门负责内控制度的制定、培训、宣传、解释和监督，对内控制度的执行情况进行评估和改进。
第十条物流中心各业务部门应根据内控制度的要求，明确职责分工，加强业务活动中的内控管理。
三、采购与供应商管理第十一条采购部门应建立供应商评估体系，对供应商的资质、实力、信誉等进行综合评估，确保供应商的合法性、合规性。
第十二条采购部门应制定采购计划，进行价格谈判，确保采购价格的合理性。
对采购合同的签订、执行进行严格管理，防范采购风险。
第十三条采购部门应建立采购记录，及时准确地反映采购业务情况，便于追溯和审计。
物流公司工作管理制度范本
物流公司工作管理制度范本一、总则为提高物流效率，确保货物安全、准时送达，本公司特制定以下工作管理制度。
本制度适用于全体员工，旨在明确岗位职责，规范操作流程，强化责任意识，提升服务水平。
二、组织结构与职责公司设立物流管理部，负责全面规划和协调物流活动。
部门内设置不同职能小组，如运输组、仓储组、信息管理组等，各小组需明确各自职责，并相互协作，确保物流活动的顺畅进行。
三、人员管理所有物流人员必须接受专业培训，掌握必要的物流知识和技能。
公司将定期组织培训和考核，以提升员工素质。
同时，建立激励机制，对表现优秀的员工给予奖励，对违规操作的员工进行处罚。
四、操作流程从接单、调度、装卸、运输到配送，每一环节都需遵循标准化流程。
制定详细的作业指导书，确保每个步骤都能精准执行。
对于特殊情况，应灵活处理，但必须保证服务质量和客户满意度。
五、安全管理安全是物流工作的重中之重。
公司要定期对运输工具进行维护检查，确保设备良好运行。
同时，加强对员工的安全教育，提高他们的安全防范意识和应急处理能力。
六、信息管理利用先进的信息技术，建立物流信息管理系统，实现订单处理、车辆跟踪、库存管理等功能的自动化和智能化。
保持信息的透明化和实时更新，以便及时响应市场变化和客户需求。
七、客户服务建立完善的客户服务体系，提供专业的咨询和售后服务。
对客户的投诉和建议要认真对待，及时解决问题，不断提升服务质量。
八、持续改进公司将持续关注物流行业的最新动态和技术发展，不断优化工作流程和管理方法。
鼓励员工提出创新意见，为企业的持续发展注入动力。
总结：。
物流公司的规章管理制度
物流公司的规章管理制度一、总则1. 本规章管理制度是为了规范公司内部管理，提高物流服务质量与效率，确保客户利益最大化而制定。
2. 公司所有员工必须遵守本规章制度，违者将受到相应的纪律处分。
3. 本规章管理制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释与修订。
二、人员管理1. 公司设立明确的岗位职责，每位员工应严格按照岗位要求执行职责。
2. 定期进行员工培训，提升员工的业务能力和服务水平。
3. 建立合理的绩效考核机制，根据员工表现进行奖励或处罚。
三、操作流程1. 明确货物接收、存储、分拣、装卸、运输及配送等各环节的操作标准。
2. 规定异常处理流程，确保在遇到问题时能迅速有效地解决。
3. 定期对物流设备进行检查和维护，防止因设备故障影响物流效率。
四、客户服务1. 建立客户服务中心，为客户提供咨询、投诉受理等服务。
2. 保证服务的及时性与准确性，对客户需求做出快速响应。
3. 定期收集客户反馈，不断优化服务流程和提升服务质量。
五、安全管理1. 严格遵守国家关于物流安全的相关法规，确保运输过程中的人员与货物安全。
2. 对员工进行安全教育和应急演练，增强安全意识和应急处理能力。
3. 设立安全监察小组，不定期检查安全隐患，并督促整改。
六、信息管理1. 建立健全的信息系统，实现订单处理、库存管理、运输跟踪等信息的实时更新与共享。
2. 保护客户信息安全，禁止未经授权泄露客户数据。
3. 定期备份重要数据，防止数据丢失或损坏。
七、财务管理1. 规范财务收支流程，确保每笔交易都有完整的记录和合法的凭证。
2. 定期进行财务审计，保障公司资产的安全与合理运用。
3. 对于费用报销、预算管理等事项，应有明确的审批流程和标准。
八、环境与社会责任1. 推行绿色物流，减少物流活动对环境的影响。
2. 积极参与社会公益活动，提升公司的社会形象与责任感。
3. 鼓励员工关注社会发展，参与环境保护和社区服务等活动。
结语：。
公司内部快递管理制度
公司内部快递管理制度随着电子商务的发展和办公自动化水平的提升，企业内部文件、资料及小型物品的快递需求日益增多。
有效的内部快递管理制度能够确保这些物品的快速、安全传递，同时减少资源的浪费和管理的混乱。
为此，我们提出以下制度范本，以供参考。
一、收发流程规定1. 所有需快递的物品必须通过指定的收发中心进行处理，任何个人不得私自寄送或接收快递。
2. 发送快递前，需填写详细的快递单，包括收件人、发件人、内容物描述、发出日期等信息，并由部门负责人审批。
3. 接收快递时，收件人应在快递单上签字确认，并注明收到时间。
二、包装与标识要求1. 根据物品的性质选择合适的包装材料，确保物品在运输过程中的安全。
2. 包装外应清晰标注“内部快递”字样，并附上相关部门和收件人的信息。
三、快递费用管理1. 快递费用应根据公司预算进行合理分配，超出预算部分需经过财务部门审核。
2. 鼓励使用电子文件传输，减少纸质文件快递，节约成本。
四、责任与处罚机制1. 对于违反快递管理制度的行为，根据情节轻重给予相应的处罚，严重者将影响年度考核。
2. 快递物品如在传输过程中损坏或丢失，应由责任人承担相应的责任。
五、信息安全与保密1. 涉及敏感信息的快递物品，应采取加密或密封措施，确保信息安全。
2. 未经授权，任何人不得拆阅他人快递物品，违者将受到纪律处分。
六、培训与宣传1. 定期对员工进行快递管理制度的培训，提高员工的规范意识。
2. 通过内部通讯、会议等方式宣传快递管理的要点，确保每位员工都能了解并遵守相关规定。
七、持续改进与反馈1. 建立快递管理的反馈机制，鼓励员工提出改进建议。
2. 定期审查快递管理制度的执行情况，根据实际情况进行调整优化。
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xx硬质合金有限责任公司物流内部控制制度
为了保证公司物资的顺畅流通，保证供应、生产、销售的顺利进行，提高资产周转率，保证资金顺利、高效地运转，防止物流过程中发生错误或舞弊现象，确保会计核算的合法性、真实性，特制定本制度。
一、物资采购及领用的内部控制
（一）、请购商品
公司对请购商品应建立授权审批制度，对主要原材料（钨精矿、草酸钴、碳化钽、碳黑、钴粉等），主要辅助材料（盐酸、液碱、液氨、精制氯化铵、片碱、硝酸钠、二甲苯、聚苯乙烯等），大宗物质的采购（钢材、自制工程用物资）应经过特别授权，对一般辅助材料、低值易耗品可以经过一般授权。
不管特别授权还是一般授权，都由对该项预算负责的人员审批。
请购商品的单位，包括各车间、科室、工程项目负责人应根据生产需要或工程项目预算，提出请购申请，编制请购商品明细表（一式四联，请购单位留存一联，各单位领料员一联，仓库一联，采购部门一联），经授权人员签字并签署单位公章送交商品保管仓库，仓库保管员用请购单的数量与实际库存数量对比，确定那些商有足额的库存，那些商品需要采购，从而进一步确定需要采购的商品的名称、规格、数量，在请购单上注明，然后再将请购单送交采购部门。
（二）编制订购单
采购部门收到请购单后，检查请购单是否有授权人员的签字并盖有公章，然后根据仓库保管员确定的数量编制订购单，订购单应正确填写订购商品的名称、规格、数量、价格、厂商名称及地址，预先予以编号并经过被授权的采购员签字，定购单应连续编号，一式四联（采购部门留存一联、仓库验收人员一联、采购员一联、附采购发票后一联）。
（三）采购商品
采购部门应确定最佳的供应来源，对大宗、重要的采购项目应采用竞价方式确定供应商。
对采购回来的商品，主要是主要原材料、主要辅助材料应及时过磅，及时取样检验。
采购过程中出现的商品毁损，如果是定额内损耗计入采购成本，如果是定额外损耗应追究采购人员的责任。
（四）验收商品
采购员采购回的商品应该存入仓库，仓库保管员根据订购单，磅码单，检验单验收商品，确定商品的数量、品种、规格是否与订购单、磅码单、检验单相符，并检查商品是否有损坏。
验收以后，应根据验收的实际情况编制一式多联的连续编号的验收单。
验收一定要按计划价验收。
对于由于车间急需使用而直接下到车间的商品，采购员一定要通知验收人员前往验收实物。
（五）编制付款凭单付款
付款凭单后应附上订购单、验收单、发票等支持性凭证，付款单由供应部门统一编制并连续编号，统一送交财务部门，财务部门应负责并与订货单、验收单、发票数核对相符，由付款审批人员签字后付款。
（六）商品的保管
仓库保管员应该认真妥善地保管各种库存的商品，建立库存商品登记卡片制度，做好商品的永续盘存记录。
定期对商品进行盘点，至少每年期中的六月份和每年期末对商品进行盘点，财务部门和采购管理部门应该派人参加盘点的监督，对盘点中出现的盘盈、盘亏应及时报告，保证帐帐、帐实相符。
仓库保管员应至少每年年末检查商品的质量，对于霉烂变质、长期积压、生产已不在需要、使用价值减低或丧失的商品，应该及时报告。
对抵债换入的商品，应定期检查其质量并及时提出处理意见，以保证其变现性。
（七）商品的领用
各商品使用部门，应凭本部门的商品请购单，由本部门的领料员到仓库领取所需的商品，仓库管理员应该根据审核无误的商品请购单发出商品，并填制商品领用单，注明领用商品的名称、数量、单价、金额以及领用商品的用途，特别是自制工程、大修、年检的用料，一定要注明领用商品的用途。
商品领料单应该由发料人员、领料人员以及对工程预算负责的人员签字。
对于各部门的领料坚决不能领了料不开出库单或虚开出库单，以造成成本核算的不真实。
（八）商品的以旧换新或回收
对一些使用后仍然具有实物形态的商品，如石墨舟皿、石墨槽板、电机等物资的领用应建立以旧换新制度，对自制工程没有用完的材料，应由自制工程负责部门（主要是技改办）负责回收，冲减工程的成本。
（九）帐务的处理与核对
财务部门与每月定期到仓库审核各部门的领料单，审核无误后签收用以归结成本。
仓库保管员应于每月末编制材料收、发、结存月表，每年期中的六月份和期末根据盘点情况编制库存商品盘点表，和财务部门的记录核对相符，保证帐帐相符。
二、生产过程中的物流的内部控制
（一）根据生产指令投料生产
各生产车间在接到生产指令后，根据生产产品的数量、规格、定额消耗量，从原材料仓库或自制半成品仓库领回生产所需的主要原材料、自制半成品、主要辅助材料，低值易耗品，发给生产班组投入生产，各车间应该将领入的原、辅材料整齐摆放，根据生产进度、工艺要求投料生产，准确记录所消耗的各种原、辅材料的数量。
对生产出来的产品应该分类摆放，并有相应的实物卡片记录。
（二）记录投入产出
各生产班组的每个班次都应该记录投入产出的数量，并与现场的实物及卡片记录核对相符，在此基础上建立投入产出台帐，车间应根据各个班组的台帐建立车间投入产出台帐（三）检验入库
检验部门应当及时对各个车间的产成品和自制半成品取样检验，根据化验结果将合格品验收入产成品仓库，由仓库管理部门开具产成品入库单。
将合格的自制半成品验收入自制半成品仓库，错误！链接无效。
自制半成品错误！链接无效。
（四）月末、年末对金属量进行盘点
对金属量的投入产出的控制是各车间的物流控制的重点。
每月月末、年末必需由检验部门会同每个车间、财务部门对该车间的金属量从投入到产出，按照工艺流程进行全面细致地盘点。
盘点时，应该将盘点的实际数量与车间的实物、卡片记录、班组台帐、车间台帐进行核对，并把盘点的数量完整地记录下来。
对盘点过程中出现的差错应及时查明原因。
盘点结束后，由检验部门根据盘点结果计算金属平衡率、金属实收率、产品成材率，如果不能达到计划要求，应该分析原因，及时改进。
（五）对车间物资价值进行定期检查
各车间应当定期或至少每年年末对本车间错误！链接无效。
，特别对帐上无记录的筛上物、桌面料、地面料，长期积压的，生产工艺改进或产品品种的改变已经减值或已无使用价值及转让价值的辅助材料、低值易耗品等进行检查，并将检查结果报检验部门及财务部门。
三、产品销售过程中的物流控制
（一）产品验收入库
产成品仓库应当根据产品检验合格证按产成品的实际数量验收入库，开据产成品入库单。
作为仓库和财务部门入库的依据。
财务部门应于每月月末签收产品验收入库单。
错误！链接无效。
应按顺序连续编号。
（二）产成品保管
产成品保管部门应当认真、妥善的保管各种产成品，按照不同的品种、规格分门别类的摆放妥当。
并对每种产成品建立实物卡片，详细记录各种产成品的收发情况。
（三）根据销售单发货
产成品保管部门只有在收到了经过授权批准的销售单时才能发货，根据供货的名称、数量、品种开具产成品出库单交由产品发运部门装货发运。
财务部门应当在每月末对产成品出库单进行签收。
产成品出库单应当按顺序连续编号。
（四）对产品的收发建立永续盘存记录
准确的记录每种产品的收入发出和结存的数量，并及时与财务部门的记录进行核对，以保证帐帐相符。
（五）建立定期盘点制度
仓库管理部门应当定期对产成品进行盘点至少应于每年其中的六月份和期末对产成品进行一次全面的盘点清查。
财务部门应当对盘点进行监督。
盘点结束后应根据盘点情况对盘盈盘亏情况提出处理请求，经有关部门批准后，编制产成品盘点明细表。
（六）定期检查产品的可变现价值
产成品管理员应当至少每年末对产成品的可变现价值进行检查，对由于市场需求的改变而导致长期积压、由于保管不妥导致毁损变质的，应该对其可变现价值进行估计，并将估计情况上报质量检验部门和财务部门。