内业资料检查要点(参考资料)

内业资料检查重点
为了完善公司每次对项目检查存在诸多问题的现象，个人归纳总结了以下要点和一些疑点，并希望公司制定规范、统一的内业资料检查标准
一、监理单位内业资料检查内容：
1、监理合同、项目机构印章使用授权书；
2、监理单位资质（盖公司公章、注明原件存放地、经手人、日期）、人员备案登记表、总监任命书、人员分工文件，总监代表授权书；（是复印件均要盖公司公章、注明原件存放地、经手人、日期）
3、监理规划（总监理工程师编制、技术负责审批）、监理实施细则（相关专业监理工程师编制、总监理工程师审核）、旁站方案（同细则）；
4、台账记录本
监理工程师通知单台账、总分包单位资质报审台账、施工组织设计（施工方案）报审台账、旁站记录台账、特殊工种操作证报审台账、工程变更文
件记录台账、技术经济签证台账、钢筋连接试件台账、砼砂浆试块记录
台账、材料（构配件）设备进场台账、
5、收发文记录
针对所有的合同文件、设计文件、工程变更资料、监理文件资料、公司文件、外来文件、以及其他的来往函件所建立起来的收发登记资料。

（相关明细附后）
6、施工进度款、监理费用拨款台账（需公司统一格式，个人制作附后，供参考，附件一、二）
7、合同风险防范方案（合同部编制，项目监理部把控）、安全风险防范方案（根据现场实际情况制定，个人制作附后，供参考，附件三）
7、监理日志
真实、准确、全面地记录项目监理部当日所做的工作（安全、质量检查存在的问题及整改回复时间、监理工程师通知及整改回复和复查结论、旁站情况与
工程进度、质量、安全相关的问题）；把所发生的问题以及解决途径、方法记录下来；主要事件、重大的施工活动均应记录在监理日志上，尤其是施工中存在的质量、安全隐患和对承包商的重要建议、要求等.
8、监理旁站记录
施工情况，监理情况（施工单位质量员、安全员实名，试件取样时间、取样组数、隐蔽检查：当日监理日志上的监理工作已做，旁站记录上是否还要描述），发现问题，处理意见【明确发现问题和处理意见以及试件取样是否都要体现在当日的监理日志上】
9、监理月报
10、会议纪要：
第一次工地会议、监理交底、工地例会、其他协调会及专题会议；(所有会议纪要盖骑缝章，明确签字栏各单位是否还盖项目章)
11、施工图纸及施工图纸审查报告及审查意见回复（建设单位提供）
12、监理工程师通知单及回复单：
关于进度控制的监理通知单、关于质量控制的监理通知单、关于投资控制的监理通知单、关于安全文明施工的监理通知单、相关的监理通知回复单；【在当日的监理日志记录签发和整改回复时间及复查结论】
13、安全文明施工文件资料
安全文明施工检查记录及回复、安全文明施工整改通知及回复【在监理日志上均要体现签发日期、整改复查结论及回复日期】；
14、工程量清单与工程款支付凭证：
工程量清单、月完成工作量、工程款支付申请表、工程款支付证书
15、监理设施
办公设备配备；技术资料配备：与工程项目有关的法律、法规、规范及标准；上墙资料：监理单位营业执照（暂定三证合一）、监理工作图表、岗位职责、总平面图、进度控制图、晴雨表等
二、施工单位提供的内业资料检查内容：
1、工程开工/复工报审表及工程暂停令：
工程开工/复工报告、工程暂停令；开工许可证及附件；施工现场质量管理审查记录表
2、工程进度计划：
总进度计划（必须要的）、阶段进度计划、月进度计划；（根据各项目情况制定）；
3、施工单位营业执照（三证合一）、分包单位资格报审、项目管理机构人员名单和资格证书、外部委托检测机构资质文件（复印件盖公章或项目章，注明原件存放地、经手人、日期）、项目印章启用函、特种工种人员资格证报审表（附件四）；
4、测量核验资料、技术复核报审：
规划放线记录、原始水准点、控制轴网复核交付记录、工程定位记录、技术复核记录、仪器有效的校验证书、测量人员资格证；
5、主要施工机具报审表（附件五）
产品合格证、检测报告等
6、进场材料、构配件、设备报审：
进场原材料、构配件报审、工程材料/构配件/设备清单、工程材料/构配件/设备质量证明文件；原材料试验资料、购配件试验资料；
明确哪些材料要附型式检验报告或出厂检验报告和需要复试检验？附出厂合格证（必须具有）【非原件，施工单位要盖章，注明原件存放地、经手人、日期，使用于哪个部位】
7、隐蔽工程验收资料：
隐蔽验收记录、基槽验收记录；
8、现场试验资料：
砼、砂浆强度试验资料、焊接等资料；
9、检验批、分项、分部及单位工程验收资料：
检验批验收资料、分项验收资料、分部（子分部）验收资料、单位工程验收资料、工程竣工报验资料；
10、工程定位测量、放线记录、各工种班组的安全技术交底；
11、地基、沟槽的验槽记录及砼施工记录；
12、砼结构检验（钢筋保护层、抗碳化）、回弹检验评定表；
13、闭水、蓄水试验记录；
14、质量缺陷与事故处理文件（后附事故报告单及处理方案报审表七、八）
15、施工组织设计及专项施工方案：（根据工程项目种类要求施工单位）
（1）施工组织设计；
（2）脚手架工程方案；
（3）施工临时用水、用电方案；
（4）土方开挖方案；
（5）基坑支护方案；
（6）模板支护方案；
（7）起重吊装作业方案；
（8）塔吊、装拆卸方案；
（9）物料提升机装拆卸方案；
（10）人货二用电梯装拆卸方案；
（11）桩基施工方案；
（12）大体积砼施工方案；
（13）防高处坠落方案；
（14）临时设施搭设方案；
（15）其他分阶段、分专业施工方案；
（16）应急救援预案；
（17）消防专项方案；
（18）重大隐患排查方案；
请各位总监提出宝贵意见并修正、完善
附表一
施工单位进度款拨付台账
工程名称：泸州沙茜片区高压线路下地工程合同价款
施工单位：四川省泸县建设安装工程有限公司
期月份施工单
位申报
量（万
元）
监理审
核量（万
元）
建设单位审
核量（万元）
实际
拨款
累计
拨款
累计占可拨
总额的百分
比%
剩余量
（万元）
备注。