内业资料检查考核表.
监理单位考核检查表
扣分原因
三、
安全
生产
与
廉政
建设
(10分)
6
廉政建设
5
3、是否有介绍施工队伍和材料供应商
一项（次）
未达要求扣0.5-2分，发生违法、违纪廉政事件扣3-5分
4、是否开展廉政教育和培训
24. 廉政资料(教育和培训、廉政监督员名单)
5、是否有廉政监督员
廉政建设扣分小计
安全生产与廉政建设实际得分小计
四、
科
一项（次）未达要求扣0.5-2分
29.督促施工单位履行合同的指令、措施
2、是否按规定对施工单位材料招标、采购进行审查/审批
30.材料招标、采购的审批文件
3、是否发现施工单位违规分包
4、施工单位分包是否经过认真审查，是否符合规定
合同管理扣分小计
9
内业管理
5
1、监理内业档案、资料、图表是否及时归档，是否完整、规范、真实、正确
一项（次）未达要求扣0.5-1分
31.监理内业档案、资料、图表
2、监理日志、旁站记录是否及时、规范
32.监理日志、旁站记录
3、月报、季报上报及时、准确
33.施工、监理报表
4、工地例会按时召开，记录齐全，及时发送
34.工地例会记要、记录
内业管理扣分小计
10
造价管理
5
1、工程计量是否及时，是否现场复核
一项（次）未达要求扣0.5-2分
10. 工程材料、设备的报验、验证、抽查资料
6、隐蔽工程是否验收及时，资料是否齐全
11. 隐蔽工程验收资料
7、监理旁站是否到位，记录是否准确、规范、真实
12. 监理旁站记录
续上表 监理表二
类别
项目工程质量内业资料考核评分标准
5
21 22 监理管理 23
监理日记记录须详实，对当天施工内容、监理工作情况（包括旁站、巡视、见证取样、平行检验、 材料进场、送检等情况）、安全质量问题和记事进行记录，安全质量问题有具体描述和解决措施。
5
监理通知单必须实质性描述现场重大安全质量问题，且应有明确整改时效，对所提问题进行跟踪整 改后形成封闭资料。
5
各分项工程施工前无技术交底记录（安全、质量）。交底记录内容不详细；交底记录签字不全（要 求签到班组，交底人及被交底班组长签字即可）
5
总包单位施工日志记录须详实，对当天施工内容；建设单位及监理单位对本工程施工提出的技术、
5
质量、安全、进度要求、意见及采纳实施情况；材料进场、送检情况；安全质量问题和记事进行记 5
3
27
外墙淋水试验的文字记录齐全，且按楼栋、且分户建立资料档案。相关资料须有施工方、项目部、 监理方的责任人员签字确认。
3
合计得分
100
0
合格率
0.00%
3
实体检查中发现的质量问题未有整改要求的（查看日记及质量检查记录）。
5
24
未认真检验施工企业进场的材料而使施工企业弄虚作假送检试样的（查看总包及监理资料）。
3
25
地下室外墙、地下室顶板、屋面防水涂膜切片和文字记录齐全。相关资料须有施工方、项目部、监 理方的责任人员签字确认。
3
26
有雨季渗漏点检查记录，且对渗漏问题有具体分析、整改方案、问题封闭记录。相关资料须有施工 方、项目部、监理方的责任人员签字确认。
3
监理未做到30%实测实量。实测实量数据齐全、真实、有效。
5
监理大纲、规划、实施细则、监理月报编制内容具体，审批手续齐全。
项目工地安全生产内业资料
项目工地安全生产内业资料一、安全组织机构、制度、责任制、操作规程。
1．1各项安全组织机构。
1．2安全生产领导小组。
1．3安全生产责任制。
1．4各项安全管理制度。
1．5各工种安全操作规程。
二、有关安全生产文献、列会记录、责任制考核。
2．1有关安全生产文献。
2．2安全生产列会记录。
2．3各部门管理人员责任制考核规定。
2．4各部门管理人员责任制考核记录。
三、安全生产管理目的、目的分解、考核、考核措施。
3．1安全生产经济承包责任状。
（含对外联队）3．2责任目的分解图表。
3．3责任目的考核表。
3．4责任目的考核规定。
四、施工组织设计。
4．1专题安全施工组织设计。
4．2临时用电施工组织设计。
五、专题安全技术措施、5．1安全施工技术措施。
5．2各类脚手架安拆（方案）措施。
5．3挂架、门架、吊蓝安拆（方案）措施。
5．4附着式升降（爬架、提高架）脚手架安拆（方案）措施。
5．5基坑挖方、支护（方案）措施。
5．6模板工程施工（方案）措施。
5．7吊蓝升降设备安拆（方案）措施。
5．8施工电梯安拆（方案）措施。
5．9布料机安拆（方案）措施。
6．0塔吊安拆（方案）措施。
6．1起重吊装（方案）措施。
6．2文明施工措施。
6．3资金投入计划审批。
六、安全检查。
6．1安全检查记录。
6．2安全检查评分表。
6．3隐患整改指令。
6．4隐患整改措施。
6．5隐患立消项台帐。
6．6月检查记录分析。
七、安全生产技术资料。
7．1安全生产计划。
7．2安全技术交底。
7．3各类脚手架验收记录。
7．4挂架、门架、吊蓝验收记录。
7．5附着式升降（爬架、提高架）脚手架验收记录。
7．6吊蓝升绛设备验收记录。
7．7施工电梯验收记录。
7．8布料机验收记录。
7．9塔吊验收记录。
八、安全生产培训、教育；持证状况。
8．1三级教育卡。
8．2教育考试试卷。
8．3教育人员花名册。
8．4管理人员培训计划、内容、登记表。
8．5特殊工种培训计划、内容、登记表。
8．6管理人员持证复印件、登记表。
工程资料检查评分表
50
及窗边塞缝施工专项方案、地下室施工缝及后浇带施工专
项方案、螺杆洞封堵施工专项方案、外墙内外保温施工专
项方案缺失。扣5—10分
（8）钢筋接头的试验报告检验数量不够，未注明使用部位
等，复检不合格未按规定处理。扣1—5分
（9）无砂浆施工记录，砂浆配合比资料不全，砂浆材料称
重、浇筑记录不全，砂浆现场搅拌时间记录、混凝土养护
（4）监理日记、监理月报中无安全管理内容或记录不全，
存在安全生产隐患无监理工程师通知单。扣1—10分
备注 （扣分 依据)
（1）对总包、分包、监理单位无交底或交底不全，扣1—5 分
（2）未设置材料样板间或设置不符合要求，扣1—5分
15
（3）未建立材料样板登记台帐或记录不全，扣1—5分
序号 检查项目
扣分标准
序号 1
检查项目
总 包 施 工 过 程 质 量 资 料
监 理 检 查 记 录
项 目 部 资 料
工程资料检查评分表
扣分标准
应得 扣减 实得 分数 分数 分数
（1）施工日记没有或记录不全，不及时，不准确。扣1—5
分
（2）进场建筑材料合格证明、规格、检验报告、送检报告
缺失。扣1—5分
（3）无施工计划（总施工进度计划、周计划、月计划）或
记录不全。扣1—5分
（10）无施工样板验收、无相关验收审批程序。扣5—10分
（11）无实测实量验收记录，记录不真实(与评估结果核
对)。扣1—5分
（1）监理日记记录不详细，无旁站记录、签名，监理月报
非总监编写或签发，人力、材料、主要设备检查缺记录。
扣1—5分
（2）设计交底和图纸会审无总监审查签认，未对分包资质
安全内业资料表格
安全内业第一本安全生产责任制
安全员安全生产责任制考核表
年月日
项目经理安全生产责任制考核表
工长安全生产责任制考核表
年月日
年月日
班组长安全生产责任制考核表
年月日
施工作业人员安全生产责任制考核表
年月日
材料员安全生产责任制考核表
年月日
机械操作人员安全生产责任制考核表
年月日
保管员安全生产责任制考核表
年月日
后勤人员安全生产责任制考核表
年月日
安全内业第二本目标管理
安全责任目标考核(附表)
安全责任目标考核(附表)
安全责任目标考核(附表)
安全责任目标考核(附表)
安全责任目标考核(附表)
安全内业第四本
分部分项工程
安全施工技术交底记录
安全技术交底记录
20年参加各项安全技术交底签字附页
安全内业第五本安全检查
班组定期安全检查记录
建筑施工安全检查评分表
企业名称：资质等级：
年月日
安全管理检查评分表
文明施工检查评分表
落地式外脚手架检查评分表
基坑支护安全检查评分表
模板工程安全检查评分表
“三宝”、“四口”防护检查评分表
施工用电检查评分表
塔吊检查评分表
起重吊装安全检查评分表
施工机具检查评分表
隐患整改记录
上级检查隐患整改通知单
安全内业第六本安全教育
新入场工人安全教育记录
管理人员、专职安全员定期培训记录
经常性安全教育
三级安全教育记录
特殊作业人员培训记录
操作人员安全规程抽查记录。
工作业绩考核表材料样表——材料员
年度工作业绩考核表（收发材料员）
年度工作业绩考核表（各系统样本）（技术负责人）
姓名：部门：被考核人签字：上级签字：填表日期：年月日
年度工作业绩考核表（各系统样本）（技术员）
姓名：部门：被考核人签字：上级签字：填表日期：年月日
年度工作业绩考核表（各系统样本）（技术资料员）
姓名：部门：被考核人签字：上级签字：填表日期：年月日
年度工作业绩考核表（一）（预算员）
姓名：部门：被考核人签字：上级签字：填表日期：年月日
年度工作业绩考核表（一）（统计员）
姓名：部门：被考核人签字：上级签字：填表日期：年月日。
工程部-内业资料员绩效考核指标
一、内业资料员考核指标表
指标编号
考核指标
1
内业资料的管理
2
报业资料的收集、整理、归档，收 集各种技术资料，对各种业务联系单进行统一编 号，并建立各类台帐
对各种报表进行汇总、登记，并及时报送到有关 部门
完成情况
3
仪器及工具的管理
对各种仪器、工具进行保管、领出、收回工作
监督部门
4
文件、书籍及后勤保障工作的管 理
负责技术文件的收发、整理工作及处室技术书籍 、检测工具的建帐、立卡、保管工作。本部门文 件收发、登记及后勤保障工作
5
各项汇总工作及日常工作
本部门人员的月度考核、考勤记录的汇总，各种 办公用品、日用品的领用与分发等工作
6
工作计划的上报及会议记录管理
工程部周、月计划汇总上报；记录汇总工程部会 议的内容，并做好纪要存档
7
竣工工程内业资料的管理
负责竣工工程内业技术资料及竣工图纸的整理、 装订、并向档案室移交
8
其他事宜
完成领导交办的其他工作,完成本部门其他日常 事务性工作
备注：考评结果以“优、良、中、差”四级别划分，请考评人严格遵守公平、公正的原则进行评选。
考评 结果
考评主体
部门经理
部门经理 部门经理
部门经理
部门经理 部门经理 部门经理 部门经理
施工单位月度安全检查考核表
支架脚
手架
施工现场搭设和拆除支架脚手架应满足方案要求。（3分）
11
排水设施完善。（2分）
搭设支架和脚手架的材料应逐批次进场检验，每批材料抽检一组，应有检测报告。（2分）
承重支架搭设应制定专项施工方案，搭设后应按规定组织验收，验收通过后应挂牌公示及告知（2分）
危险品台账是否建立；（1分）
4
管理人员相关资格证明材料是否齐全；（1分）
领取、使用、位置等资料是否齐全；（2分）
12
风险管理类
危险源辨识，重大危险源登记，监控管理方案等资料是否齐全；重大危险源清单是否合符要求；是否及时销号并建立台账（3分）
6
风险评估报告是否编制和报批；风险评估报告是否报监理、指挥部备案；三级或三级以上桥梁是否开展风险评估并报批；（2分）
电箱固定、上锁、防雨等措施不规范，（1分）
场内照明及安全电压使用不满足要求，（1分）
标识不完善，（1分）
消防
安全
施工现场消防设施、消防通道建设符合消防安全要求。（2分）
5
消防平面布置图与现场布置图相符。（2分）
消防区域悬挂责任铭牌（1分）
施工便道便桥
便桥进行专项设计。（3分）
5
便道危险路段、便桥位置设置安全标识。（1分）
14
安全教育类
安全培训教育计划是否具体，可操作性强（1分）
10
安全教育记录是否按计划进行培训教育，教育培训资料真实；（2分）
施工管理人员年度培训考核记录；（1分）
新入场人员三级安全教育考核记录是否真实；（2分）
专职安全员年度培训考核记录是否真实（1分）
特种作业人员培训考核记录是否真实；（1分）
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6、关键工序的控制（路基、基层、管基、管道接口、桥基、主体结 构）。
7、质量事故、质量隐患等问题的处理。
四、各监理员应准备的资料；
1、重点工程质量安全状况。
2、已初验或质量竣工验收但未备案已交伏使用的工程。
3、手续不齐工程项目及具备情况。
4、完善检查范围的监督内业 （四统表、 阶段验收、 监理计划应具备）
一、检查范围：
二、工作依据：《工程建设标准强制性条文》 《城市建设部分》《厦门 市建设工程质量监督管理暂行办法》 （厦建监安（2000）057）。
三、检查内容
（一）、工程合法性及质量行为：
1、规划许可证、施工许可证（重点：施工许可证，查阅意见书、批 准章，重大变更是否再报审查，按建建设（2001）19号执行）。
1、监理日记记录ห้องสมุดไป่ตู้全或不规范
2、监理月报不全或不规范
3、会议纪要（无工地例会或会议无签到或未签发记录）
4、图纸不全或丢失
5、无监理大纲
6、无监理规划（或无签发记录）
7、无分部工程监理细则（或签发记录）
8、最终验收资料不全
检查内容：
（1）装饰工程质量评定表
（2）单位工程观感评定表
（3）卫生设备灌水记录
福建六建建工集团公司
内业资料检查考核表
一、准备工作：
1、未对施工单位项目班子及需持证上岗的人员资格进行审查， 检查内容：
（1）项目班子名单
（2）人员资格证明复印件
2、未进行施工组织设计审批（可按施工进度分段进行） 检查内容：
（1）施工组织设计报审表
（2）施工组织设计审批意见
（3）施工组织设计修改或补充
（3）监理营业执照、资质证书、项目班子名单、人员的职称资质等 复印件
（4）总监任命书
二、质量控制：
1、无进场材料审核程序或资料不全
检查内容：
（1）生产许可证、出厂合格证、质保资料、厦门市建委推荐的文件
（2）抽样复检报告
2、无进场设备报验程序或资料不全
检查内容：
（1）设备开箱检查记录
（2）生产许可证、产品合格证、
3、无进场设备报验审批
检查内容：
（1）进场设备报验单
（2）进场设备审批意见
4、无设计交底图纸会审纪要和意见和未签发
检查内容
（1）设计图纸技术交底会审纪要
（2）设计图纸会审意见
5、工程开工报审资料不全
检查内容： （1）工程开工报审表
（2）施工合同、施工许可证、立项批件、规划许可证、土地许可证 等复印件
2、施工图纸设计文件审查（审查查阅意见书、批准章、重大变更是 否再报审查，按建建设（2001）19号执行）。
3、检查施工、设计、监理是否存在违法分包、转让工程，建设单位 支解分包工程行为。
4、检查施工单位项目管理班子是否与中标通知书一致，变更是否有 批准手续。
5、检查监理单位项目管理组织是否与（监理项目登记表）一致，变 更是否有批准手续，总监是否持证上岗。
检查内容：
（1）监理通知（内容、签发记录及监理日记）
（2）整改复查报审表（与监理通知单成对出现）
2、监理备忘录（内容及签发记录）
3、工程暂停指令程序不规范 检查内容： （1）工程暂停指令 （2）整改复查报审表
（3）复工指令
4、工程变更程序不规范 检查内容： （1）变更指令 （2）工程变更申请报告
（3）变更工程量清单
6、检查建设单位自行管理工程是否有批准手续。
7、检查建设各方主体质量义务与职责的履行情况 （重点为图纸会审、 施工方案审批、设计变更控制、中间验收、竣工验收的组织及手续） （二）、工程实体
1、质保资料要求施工企业自查、监理单位核查并提交书面意见。
2、材料检验与监理见证取样检验。
3、材料进场、标示。
4、自拌砼、砂浆的配合比、计量情况及器具的检定。
（2）掩蔽工程验收记录
（3）施工单位自检记录
（4）监理抽检记录（实测项目检查记录《建安、市政》
（5）砼施工开盘报告及砼工程浇捣令
（6）分项工程质量评定表
（7）分部工程质量评定表
6、工程事故
检查内容：
（1）事故报告单
（2）工程质量事故处理方案报审单
（3）事故处理总结报告
三、工程指令：
1、监理通知不规范
（4）设计变更通知
四、进度及投资控制：
1、无进度控制 检查内容：
（1）工程施工进度计划（调整计划报审表）
（2）延长工期报审表
（3）工期延长业主认可证明（会议纪要、监理备忘录等）
2、无投资控制
检查内容：
1）月进度付款申请
（2）完成工程量及付款计算
（3）复合情况
（4）工程索赔申报表
五、主要文件及内业资料：
10、设计变更是否履行手续，结构变更是否通过审查机关审查；
11、重点工程的基建手续，批文或会议纪要应备齐；
12、施工现场应全面检查；
原材料进场记录、检验报告； 钢筋制作、安装质量； 砼搅拌、振捣、养护、拆模、同条件试块； 模板、支撑是否与施工方案一致；
自拌砼的配合比、计量、原材料计量是否符合要求，如难以达到，应 停工整顿。 重要质量问题处理记录；整改通知书和反馈报告是否一一对应； 阶段性验收手续是否齐备； 安全内、外业应全面复查； 强制性条文的书本应备好，且应是正规版本的书； 未验收投入使用的工程应有五家评定的验收纪要；迎省检工作重点
（4）通水试验记录
（5）单位工程评定等级
（6）各分部工程质量等级及单位工程最终质量等级
（7）监理工作总结
一、业主满意度：
1、业主无意见，非常满意
2、业主有意见，基本满意
3、业主意见很大，不满意
省检注意事项（质量、安全方面）
1、规划许可证、施工许可证；
2、开工备案（或开工报告、开工执照）
3、施工组织设计，审批；监理审查意见；
（3）设备基础验收记录
3、无施工测量报验或记录不全
检查内容：
（1）施工测量放线报验单
（2）施工放线复验证明或记录
4、无分包单位资格审查或资料不全
检查内容： （1）分包单位营业执照、单位资质
（2）人员上岗证
（3）厦门市建委对其产品的推荐文件
（4）施工组织设计
5、无工程报验审批程序或记录不全
检查内容：
（1）工程报验单
4、见证取样的全套资料；
5、项目主要管理人员登记表与实际签字人员或中标通知书是否一致。
6、项目经理等人员变更监理、甲方是否认可或签章；
7、监理是否到位，履行职责，总监代表是否有授权委托书，监理内 业是否完善；
8、施工单位内业资料应全面核查，监理应复查；
9、施工是否存在转包、非法分包等现象，甲方是否支解工程，分包 单位资质是否符合要求；