XX年单位内部控制基础性评价报告
单位内部控制基础性评价报告
单位内部控制基础性评价报告单位内部控制基础性评价报告随着现代企业管理的日趋复杂，一些不合规的行为和失误也逐渐增多，给企业带来了不少的经济和声誉损失。
为了保障企业的合法性、减少风险、提高效率，单位内部控制应运而生。
每个企业都需要内部控制，不光能够保护企业的资产和防止欺诈行为，还能够提高财务报告的可靠性、促进财务决策的科学性和合理性。
为此，企业需要对自己的内部控制体系进行基础性评价，并及时对其展开整改和改进，以确保企业内部控制的有效性和运作顺畅。
一、评价的目的和基本原则评价的目的是确定单位内部控制是否存在缺陷。
评价的基本原则包括容错性、效率性、相关性、科学性等。
评价的范围应覆盖企业的全部业务，包括财务、管理、操作等各个细分领域。
二、评价的程序和标准评价的程序通常由确定评价对象、制定评价计划、搜集相关信息、评价实施、评价汇报等环节组成。
评价标准通常包括内部控制环境、风险评估、控制活动、信息和通讯、监督检查等五个方面。
此外，评价还应区分重要程度，不同级别的指标评价方式和标准有所不同。
例如，财务和风险控制方面的指标通常要求比较高的准确性和可靠性，而管理和运营环节则更加注重效率性和效能性。
三、评价结果和影响评价结果通常会对企业的决策、资本市场、信誉、品牌影响等方面产生一定的影响。
一方面，评价结果对企业的决策具有重要的指导意义，能够帮助企业查找内部控制上的缺陷并切实改进；另一方面，评价结果也会影响投资者和资本市场的信心和态度，进而对企业的股价、经营规划和融资能力等产生一定的影响。
四、评价的优化管理评价的优化管理包括评价周期的制定、评价标准的调整、过程的资深化优化、评价数据的挖掘分析等方面。
优化管理可以帮助企业更好地了解内部控制情况，更科学地判断评价结果，并及时分析评价结果的影响和原因。
五、总结综上所述，单位内部控制基础性评价报告是保障企业健康发展、规避经济和信誉风险的一项必要的管理工具。
评价的过程包括确定评价标准、制定评价计划、搜集相关信息、评价实施、评价汇报等环节，其中注重评价标准的科学性、重视评价结果的指导意义和影响、优化管理的可行性和切实性都是提高评价有效性的关键。
单位内部控制基础性评价工作总结报告（二篇）
单位内部控制基础性评价工作总结报告综合单位内部控制基础性评价工作的情况，本报告对单位的内部控制状况进行了分析、总结，并针对存在的问题提出了改进措施。
本次内部控制评价工作的目的是评估单位现有的内部控制制度的健全性和有效性，发现问题，提出改进方案，以提高单位的管理水平和运行效率。
一、评价对象概况本次评价的对象为我单位整体的内部控制制度。
在评价过程中，我们将内部控制制度的构建原则、实施情况以及效果进行了全面、深入的分析和评估，并结合单位的业务特点和管理需求，提出了相应的评价指标和方法。
二、评价方法与方案本次评价采用了定性和定量相结合的方法，主要包括文献调研、访谈观察、数据分析等。
本单位的内部控制评价工作根据COSO企业内部控制整体框架的基本要求进行评价，制定了评价指标体系和评价方案。
评价指标主要包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和监督等五个方面。
三、评价结果分析根据评价指标体系，我们针对各个方面对单位的内部控制进行了评估。
通过对控制环境的评估，我们发现单位在领导机构、管理哲学、员工道德等方面存在问题，需要加强。
在风险评估方面，单位的风险识别和量化能力还有待提高；在控制活动方面，单位应加强对业务流程、内部审计和合规性的控制和监督；在信息与沟通方面，单位在信息系统的完善程度和信息传递的有效性上存在问题；在监督方面，单位需要加强对内部控制的监督和评价。
四、问题存在与原因分析1. 控制环境问题存在的原因主要是单位的领导机构不完善、管理哲学不健全，以及员工道德失范，这些问题导致了单位内部控制制度的实施力度不够。
2. 风险评估问题存在的原因是单位对风险识别和量化的方法和手段不熟悉，导致了对风险的评估不准确。
3. 控制活动问题存在的原因是单位对业务流程的控制不够严格，内部审计和合规性的监督不到位，没有达到预期的效果。
4. 信息与沟通问题存在的原因是单位的信息系统不完善，信息传递的渠道和方式不够顺畅，导致信息的传递和沟通存在障碍。
行政事业单位内部控制评价报告
行政事业单位内部控制评价报告行政事业单位内部控制评价报告随着公共管理水平的不断提升，行政事业单位面临着越来越高的监管与要求，必须建立有效的内部控制机制，规范相关工作流程，确保行政事业单位运行规范、高效。
而内部控制评价报告则是对行政事业单位内部控制机制进行审计与评估的报告，有助于提升行政事业单位的内部管理水平。
一、内部控制评价报告的作用内部控制评价报告是以现代审计理念为基础的综合性报告，旨在对行政事业单位内部控制机制进行评估和改进。
其主要作用在于：1、为保证行政事业单位的运营安全，行政事业单位需要对其内部控制的运行情况进行全面的评估，并针对不足之处进行整改和完善；2、有效的内部控制评价能够帮助行政事业单位发现可能存在的潜在风险，隐患，降低损失，提高工作效率，并保障行政事业单位的安全运营；3、报告旨在评估行政事业单位内部控制的有效性、完备性和合规性，为行政事业单位的决策制定和运营管理提供科学依据，对内部审计、监管等工作具有指导作用。
二、内部控制评价报告的编制流程在内部控制评价报告的编制过程中，需要强调以下几个环节：1、明确内控评价的目标——包括美国“萨班斯- 奥克利法案”（SOX）等法规、标准。
在此基础上明确行政事业单位内部控制目标、范围和时间，明确评价的重点，建立内控评价计划。
2、实施内控评价——通过考核评估现有的内控制度，找出其不足和问题，然后根据问题提出相应的建议，提高内部控制有效性。
评价的方法可以采用内部审核、调查、问卷调查等，总结评价结果，形成评价报告。
3、反馈和整改——针对检查出来的问题和问题根源，提出合理、可行的改进措施，建立问题反馈机制，对识别出的缺点和问题进行必要的整改和补救措施。
4、落实内控——建立全面、完善的内部控制制度，制定相应的实施方案，建立相应的组织机构并落实相应的岗位职责，不断强化内部控制意识和内部管理的能力。
三、内部控制评价报告的重点内容内部控制评价报告的内容分为两类：一是内控评价的流程和结果，二是整改和落实情况的报告。
单位内部控制基础性评价报告
单位内部控制基础性评价报告为了保障单位的财务安全和资产利用，我对该单位的内部控制制度进行了评价，并形成了以下评价报告。
一、概述作为一家规模较大的企事业单位，该单位在内部控制方面已经形成了一套较为完善的内部控制制度。
该制度覆盖了财务管理、资产管理、人力资源管理等方面，旨在确保单位经营活动的合法性、合规性和效率性。
通过对制度规章制度的评价，发现单位在内部控制体系建设上还存在一些不足之处。
二、评价内容及分析1.财务管理在财务管理方面，单位的财务制度相对完善，包括预算管理、会计核算、财务报告等环节，但存在以下问题：（1）预算管理不够严格，预算执行过程中存在超支现象；（2）财务报告准备和审计工作相对滞后，影响了财务数据的及时性。
2.资产管理资产管理是保障单位财产安全的重要环节，单位的资产管理制度在一定程度上能够覆盖日常资产的采购、使用和处置，但还存在以下问题：（1）资产采购程序不够规范，导致采购过程中存在不必要的浪费；（2）对重要固定资产的保管和盘点工作不够严谨，容易导致资产丢失或错账。
3.人力资源管理人力资源管理对于单位正常运营至关重要，单位对人力资源管理的制度做了一定规定，但仍存在以下问题：（1）人事档案管理工作不够规范，档案信息的完备性和准确性有待提升；（2）对员工培训和考核等方面的管理工作不够到位，影响了员工的专业素质提升和工作质量。
三、改进建议1.财务管理方面的改进（1）加强预算管理，制定科学合理的预算计划并严格执行；（2）加强财务报表的准备和审计工作，提高财务数据的及时性和准确性。
2.资产管理方面的改进（1）建立规范的资产采购程序，严格控制资产采购的合理性和经济性；（2）加强资产保管和盘点工作，保证资产的完好性和准确性。
3.人力资源管理方面的改进（1）完善人事档案管理制度，做好档案信息的更新和备份工作；（2）加强员工培训和考核，提高员工的专业素质和工作质量。
四、结论整体评价，该单位在内部控制体系建设方面已经取得一定的成绩，但仍存在一些问题需要改进。
事业单位内控基础性评价工作总结
事业单位内控基础性评价工作总结本文为事业单位内控基础性评价工作总结，让我们通过以下的文章来学习。
范文一为贯彻落实省财政厅、监察厅、审计厅《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见》(财会〔XX〕212号)文件精神，进一步指导和促进各单位开展内部控制建立和实施工作，根据财政厅《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施意见》(财会〔XX〕1031号)要求，结合我县实际，提出如下工作方案：一、工作目标内部控制基础性评价，是指单位在开展内部控制建设之前，或在内部控制建设的初期阶段，对单位内部控制基础情况进行的“摸底”评价。
通过开展内部控制基础性评价工作，明确单位内部控制的基本要求和重点内容，围绕重点工作开展内部控制体系建设;同时，发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，通过“以评促建”的方式，推动各单位于XX年底前如期完成内部控制建立与实施工作。
二、基本原则(一)坚持全面性原则。
内部控制基础性评价应当贯穿于单位的各个层级，确保对单位层面和业务层面各类经济业务活动的全面覆盖，综合反映单位的内部控制基础水平。
(二)坚持重要性原则。
内部控制基础性评价应当在全面评价的基础上，重点关注重要业务事项和高风险领域，特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位，着力防范可能产生的重大风险。
各单位在选取评价样本时，应根据本单位实际情况，优先选取涉及金额较大、发生频次较高的业务。
(三)坚持问题导向原则。
内部控制基础性评价应当针对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是已经发生的风险事件及其处理整改情况，明确单位内部控制建立与实施工作的方向和重点。
(四)坚持适应性原则。
内部控制基础性评价应立足于单位的实际情况，与单位的业务性质、业务范围、管理架构、经济活动、风险水平及其所处的内外部环境相适应，并采用以单位的基本事实作为主要依据的客观性指标进行评价。
三、主要任务(一)组织动员。
各行政事业单位应当于XX年8月中旬，全面启动本单位内部控制基础性评价工作，研究制订具体实施方案，精心组织本单位积极开展内部控制基础性评价工作。
内部控制评价报告范文(通用6篇)
内部控制评价报告范文(通用6篇)内部控制评价报告1根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(赣市社险字xx号)文件要求，我局高度重视，抽调精干人员组成检查评估小组，认真自查评估，现就自查有关情况汇报如下：一、自查情况加强社会保险经办机构内部控制工作，是确保社会保险基金安全的本质要求，也是规范经办机构各种行为，实施自动防错、查错和纠错，实现自我约束、自我控制的重要手段。
为切实做好这项工作，我局从社会保险工作制度化、规范化、科学化出发，形成了一套事事有复核、人人有监督，行之有效、科学规范的社保工作内控制度和业务流程，建立对社保基金事前、事中、事后全过程的监督机制。
1、合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制根据工作需要，按照不相容岗位不能一人兼任的原则，设置了财务、业务、稽核和待遇审批等部门。
在各部门内部再进行岗位细分，财务部门要求会计与出纳分设，业务部门要求设立业务受理、复核、系统管理员等岗位，待遇审批部门要求设立受理、复核岗位，建立岗位责任制度，形成责任明确，相互制约的内部制衡机制。
突出加强对资金结算过程的监督。
一是靠财务部门内部的监督，出纳经手的每一笔资金收付业务必须经另一财务人员复核，每天下班前，另一财务人员对出纳当天收缴的社会保险费存入开户银行的情况要再次进行复核;二是靠对账制度来约束，每天、每月、全年都要进行对账，业务部门每天开出的票据与财务部门实际收到的资金核对一致，不一致的查明原因及时解决，月份、年度终了，财务和业务部门分别由不同的人员核对月份和年度发生额，确保月发生额与当期日发生额累计数核对一致;三是靠内部稽核来监督，充分发挥稽核部门职能作用，采取定期检查和不定期抽查的方式，对社保基金的运行进行稽核，提出稽核意见和改进建议，促进内控制度的不断完善。
形成了对社保基金全方位、全过程的监督。
2、工作程序化、规范化，建立组织严密、可操作性强的工作流程和业务规范按照既高效、便捷又安全、严密的原则，建立涵盖社保基金从进口到出口，涉及财务、业务、待遇、稽核等各部门的。
行政事业单位内部控制评价报告范文
行政事业单位内部控制评价报告范文尊敬的领导、各位同事：根据《内部控制基本规范》的要求，我司积极落实内部控制制度，不断完善和强化内部控制体系，保障了公司各项业务的正常运转，确保了财务信息的真实性、可靠性和完整性。
为了全面评估内部控制情况，特编写此份内部控制评价报告，以供公司领导和相关部门参考。
一、内部控制基本模式公司内部控制制度构建了以谋求经济效果和业务目标为宗旨的战略性管理和决策，并以风险控制和内部控制为基础的运行模式。
公司将内部控制分为战略风险管理、业务运营控制和财务报告控制三个方面，各个部门根据不同的职责和控制目标实施相应的控制措施，确保公司内部各项活动的正常开展。
二、内部控制体系建设情况1.管理层承诺制度公司管理层高度重视内部控制工作，成立了内部控制专职小组，对内部控制进行了明确划分，建立了管理层承诺制度，对公司的各项控制措施进行了全面解读和系统化整合。
2.风险管理和控制公司建立了风险管理评估体系，通过识别、评估和应对各类风险，制定了风险控制策略和应急预案，将风险控制融入公司的各项管理活动中，确保公司运营的稳定和健康。
3.内部控制框架公司制定了内部控制框架，明确各项控制目标和要求，建立了完整的控制制度和操作规范，对公司运营管理、财务报告、人力资源等各方面进行了有效管理和控制。
4.信息系统和技术支持公司完善了信息系统和技术支持，建立了ERP系统和内部审计系统，对公司的各项数据和信息进行了规范管理和可靠保护，确保了数据的真实性和安全性。
5.内部监督和检查公司建立了内部监督和检查机制，设立了内部稽核部门和风险管理委员会，对公司的各项控制措施和执行情况进行了定期检查和评估，及时发现和纠正问题，确保内部控制的有效性。
三、内部控制实施效果评价1.财务报表的真实性和合规性公司财务报表编制及审计工作高效有序，各项数据真实可靠，经内部审计和外部审计的抽查审核，数字和数额基本符合实际情况，真实体现了公司的财务状况和经营表现，符合国家有关法律法规的规定。
事业单位内部控制评价报告范文
事业单位内部控制评价报告范文大家好，我是本次负责编写事业单位内部控制评价报告的编写人员，接下来我将为大家详细介绍本次评价的情况。
一、评价目的事业单位内部控制评价报告旨在对事业单位的内部控制体系进行全面、深入地评价，发现存在的问题和不足，提出改进建议，为事业单位的管理改进和风险控制提供参考依据。
二、评价范围本次评价的范围包括了事业单位的财务管理、采购管理、人力资源管理、信息系统管理等各个方面的内部控制体系，主要针对事业单位的资金使用、经营活动、资产保管等方面的风险点展开评价。
三、评价方法本次评价采取了多种评价方法，包括文件审查、问卷调查、现场检查等方式，充分了解事业单位的内部控制制度和运作情况，发现问题并提出建议。
四、评价结果1. 财务管理方面从财务管理的角度来看，事业单位的内部控制制度相对较为完善，但是存在对资金使用的监管不够严格，导致部分资金使用不够规范，需要加强对资金的监管和流转情况的审查。
2. 采购管理方面事业单位在采购管理方面存在一定的问题，主要表现在采购流程不够规范、对供应商的资格审核不够严格等方面，需要完善采购管理的相关制度和流程。
3. 人力资源管理方面在人力资源管理方面，事业单位的内部控制制度较为完善，但是存在员工考核不够科学、激励机制不够完善等问题，需要加强对员工的管理和激励。
4. 信息系统管理方面事业单位在信息系统管理方面存在一定的问题，主要体现在信息系统安全性不够强、数据备份不够及时等方面，需要加强信息系统的安全保护措施和数据备份工作。
五、改进建议基于本次评价的结果，针对以上问题，我们提出以下改进建议：1. 加强对资金使用的监管，建立完善的资金管理制度，规范资金使用流程。
2. 完善采购管理的相关制度和流程，建立供应商资格审核制度，提高采购管理的规范性。
3. 完善员工考核和激励机制，建立科学的员工考核体系，提高员工的工作积极性。
4. 加强信息系统的安全保护措施，确保信息系统的安全性，及时进行数据备份，保证数据的完整性和可靠性。
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XX年单位内部控制基础性评价报告
XX年单位内部控制基础性评价报告 根据省财政厅
的统一部署，9月份以来，大冶市财政局积极采取有效措施，
在全市组织开展行政事业单位内部控制基础性评价工作。
一是加强组织领导。为进一步指导和促进全市各行政
事业单位顺利开展内部控制基础性评价工作，推动各单位如
期完成内部控制建立与实施工作，市财政局成立了由党委书
记、局长任组长，分管会计工作副局长，有关科室负责人为
成员的行政事业单位内部控制基础性评价工作领导小组，领
导小组下设办公室，办公室工作由会计科牵头。组织有关业
务科室召开工作会议，对全市内控工作进行了安排部署。
二是制定工作方案。结合本市实际，以红头文件形式
向全市各行政事业单位下发了《大冶市财政局关于开展全市
行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施方案》，工作
方案对各项工作任务和要求作出了详细规定。
三是明确目标任务。要求各行政事业单位严格按照《行
政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》的12项评价
指标和填表说明，认真自评打分，逐项检查内部控制建设情
况，查找现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，有针对
性地建立健全内部控制体系，并形成《行政事业单位内部控
制基础性评价报告》。通过“以评促建”，确保在XX年底前
按照财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔XX〕
21号)的要求，如期建立与实施内部控制工作，提升内部控
制水平。
四是开展业务培训。为进一步提高各行政事业单位内
部控制工作人员的业务水平，市财政局于10月13日在市委
党校举办了一期《行政事业单位内部控制规范(试行)》培训
班，邀请有关专家进行授课，全市240多家行政事业单位各
派出1人参加了培训。
五是深入单位督导。市财政局相关业务科室深入全市
各对口行政事业单位进行业务指导和检查，解答各种疑难问
题，确保各单位评价结果真实、准确，推动各单位不断健全
内部控制体系，提高内部控制水平和效果。
XX年单位内部控制基础性评价报告 按照财政部
印发的《行政事业单位内部控制规范(试行)》，以及长岭县
贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作方案的要求，
为进一步提高我局内部管理水平，规范内部控制，加强廉政
风险防控机制建设，我局对本单位的内部控制进行了全面的
梳理，并进行了适当的评价。现将有关贯彻实施情况报告如
下：
一、准备工作
继三月中旬，县财政局组织召开全县贯彻实施行政事
业单位内控规范动员大会，对全县贯彻实施《内控规范》工
作做动员部署后，我局制定了长岭县卫生局贯彻实施《行政
事业单位内部控制规范》工作方案，成立了贯彻实施行政事
业单位内部控制规范实施、协调领导小组，负责本局贯彻实
施内控工作方案、协调解决重大事项、监督指导工作开展。
二、贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》目标和
原则
(一)内部控制的目标和原则
1、内部控制的目标
内部控制是由行政事业单位的领导层和全体职工实施
的、旨在提高行政事业单位管理服务水平和风险防范能力，
促进单位可持续、健康发展，维护社会主义市场经济秩序和
社会公众利益，实现行政事业单位管理服务目标所制定的政
策和程序。
我局内部控制的目标是：
(1)合法性管理和服务活动的合法合规
(2)安全性资产安全
(3)可靠性财务报告及相关信息真实、完整
(4)效率性提高管理服务的效率和效果
(5)风险防范排除障碍实现单位发展战略
2、我局建立与实施内部控制应遵循的原则
(1)全面性原则
内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企
业及其所属单位的各种业务和事项。因为，在内部控制程序
的所有环节中，有一个环节没有发挥作用，所有起作用的环
节，也会变得无用。
(2)重要性原则
内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事
项和高风险领域。行业、规模、性质、所处地域、组织形式
等不同，高风险领域不同。内部控制不能防范所有风险，但
要关注重要业务事项和高风险领域，防范颠覆性风险。
(3)制衡性原则
内部控制应当在治理结构、机构设及权责分配、业务
流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。
内部控制的核心思想是权力平衡，制约对象是权力，权力分
配合理，约束适当是内部控制的难点。内部控制过于复杂会
影响效率，风险大的业务，首先是防范风险，其次才是兼顾
运营效率。
(4)适应性原则
内部控制应当与行政事业单位的规模、竞争状况和风
险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。内部控
制不能拷贝，也不能克隆。别人的成功经验，拿过来不一定
能用。行政事业单位发展的不同阶段、外部环境的变化、战
略目标
的调整等，内部控制要随之变动。
(5)成本效益原则
内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成
本实现有效控制。内部控制的设计和运行受制于成本与效益
原则。成本小于效益，是任何理性的管理活动都必须遵循的
法则。
3、建立与实施内部控制应包括的要素：
(1)内部环境是行政事业单位实施内部控制的基础。
(2)风险评估是行政事业单位及时识别、系统分析经营
活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对
策略。
(3)控制活动是行政事业单位根据风险评估结果，采用
相应的控制措施、政策和方法，将风险控制在可承受范围之
内。
(4)信息与沟通是行政事业单位及时、准确地收集、传
递与内部控制相关的信息，并在行政事业单位内部、单位与
外部之间进行有效沟通。
(5)内部监督是行政事业单位对内部控制建立与实施
情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制
缺陷，应当及时加以改进。
三、当前行政事业单位内部控制存在的主要问题
1.费用支出缺乏有效控制
行政事业单位对于行政经费的支出，特别是招待费、
办公费、会议费、水电费等，普遍缺乏严格的控制标准;即
使制定了内部经费开支标准，但仍较多采用实报实销制。
2.固定资产控制薄弱
实行政府集中采购制度以后，行政事业单位固定资产
的购得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相关的内部控制，
重购轻管现象比较普遍。如未按规定建立起定期财产盘点制
度，购的固定资产未能及时登记入账，未登记固定资产明细
账和实物卡片，责任不明确等，导致资产账实不符及资产流
失。
3.财务管理弱化
财务部门的工作限于记账、算账、报账，与业务控制
脱节，对单位重要事项的决策、实施过程和结果均不了解，
未能对业务部门实施必要的财务控制和监督。票据管理不到
位。未建立定期或不定期抽查制度，出现延期上缴收入，挪
用公款问题;对使用后票据未能及时办理交验、核销，容易
导致收入不入账、私设“小金库”等问题。
4.岗位设不够合理
由于多种原因，一些单位岗位安排不尽合理，存在一
人多岗、不相容岗位兼职现象。记账人员、保管人员、经济
业务决策人员及经办人员没有很好的分离制约，存在出纳兼
复核、采购兼保管等现象，出现管理漏洞。
5.预算控制比较薄弱
XX年单位内部控制基础性评价报告 近日，宣汉县
公安局警务保障室根据财政部《关于开展行政事业单位内部
控制基础性评价工作的实施意见》文件精神，迅速落实，制
定了《宣汉县公安局关于开展行政事业单位内部控制基础性
评价工作的实施方案》，并向局属各部门、派出所发文，要
求各单位于XX年底前完成内部控制的建立和实施工作。
加强组织领导。为做好这项评价工作，根据实施方案，
县公安局成立了由主要领导担任组长，副职领导任副组长，
局办公室、警务保障室和队(所)负责人和会计人员任成员的
宣汉县公安局行政事业单位内部控制基础性评价工作领导
小组。
明确工作目标。要求局属各部门、派出所以及相关人
员迅速行动起来，广泛动员、精心组织，在10月上旬全面
启动内部控制基础性评价工作。《实施方案》要求各单位必
须高度重视此项工作，要将评价得分、扣分情况、特别说明
等在内的内部控制基础性评价报告向单位主要负责人汇报，
找出内控建设的不足和差距并有针对性地加以改进，进一步
提高内部控制的水平和效果。同时要求内部控制基础性评价
报告应当作为XX年决算报告的重要组成部分。
做好宣传督查。要求局属各部门、派出所要认真总结
经验，做好宣传报道、信息报送等工作。要加强对全局和各
部门内部控制基础性评价工作进展情况和评价结果的监督
检查，确保内部控制建立实施和基础性评价工作如期完成。
加强部门协作。政监、纪委、财务等相关部门，要加
强会商和信息共享，协调联动，建立联合工作机制，推广先
进经验和做法，发挥先进单位的示范带头作用，共同推动内
部控制基础性评价工作。