两化融合程序文件编写模板与表单
01两化融合文件控制程序
xxxxxxx 两化融合文件控制程序编号：HL/GX/B/01-2014 版本：第一版，第0次修改1.范围本控制程序规定了xxxxxxxx集团有限公司（以下简称“公司”）两化融合管理体系文件工作中，各部门的职责以及主要工作流程。
2.规范性引用文件下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。
凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。
凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。
3.术语和定义下列术语和定义适用于本控制程序。
文件：指信息及其承载的媒体，女口：过程记录、规范、程序文件、图样、报告、标准。
媒体可以是纸张，计算机磁盘、光盘、或其它电子媒体，图片或标准样品，或它们的组合等的展现方式。
4.职责4.1.两化融合联合工作组――统一指导和协调文件管理工作，对重要文件进行审查。
4.2.企管部――负责文件控制的归口管理部门；--- 负责建立并保持两化融合管理体系文件清单；――负责管理体系文件的档案管理；--- 负责建立公司规章制度体系并保持公司规章制度清单。
ff ――负责外来标准的收集、发放，负责管理类体系文件的归口审核、抽查监督。
43公司各部门——负责本部门职能范围内文件的编制、送审、监督检查执行。
5.管理活动的内容与方法5.1.总体要求5.1.1目的文件控制是对两化融合管理体系文件制定、标识、修订、审批、发布、存储、查询、重用、归档、作废等整个生命周期的控制管理。
通过建立文件控制程序，保证两化融合管理体系文件的可用性、有效性和安全性。
5.1.2相关要求（1）文件在发布前均应经过批准，以确保文件的充分性和适宜性。
（2）必要时对文件进行评审和更新，并重新批准。
（3）确保文件的名称、版本、编号、受控性质、和最新修改状态等得到有效的标识。
（4）确保在各工作场所，能从内网查阅或获得纸质的适用文件的有关版本。
（5）确保文件保持完好、清晰，易于识别。
（6）确保两化融合管理体系的策划、运行所需的外来文件得到识别，并对其发放予以控制。
两化融合管理体系文件
两化融合管理体系文件Two n Management System DocumentLHJL-1-2019Record DocumentXXX:XXX:Released on February 1.2019.Implemented on February 11.2020Published by *******Two nRecord DocumentTable of ContentsDocument Number: **/LHJL-1-219n: 1st n。
RevisedPage Number: 1 of 83 pagesXXX-01-2019."XXX List"XXX-02-2019."XXX"3.**/LHJL-03-2019."Document Change Notice"XXX-04-2019.XXX-05-2019.XXX-06-2019.XXX-07-2019.8.**/JL4.2.3-14-2013. XXX-08-2019.XXX-09-2019.XXX-10-2019.XXX-11-2019.XXX-12-2019.14.XXX-13-2019. XXX-14-2019.XXX-15-2019.XXX-16-2019.18.XXX-17-2019. XXX-18-2019.XXX-19-2019.21.**/LHJL-20-2019. XXX-21-2019.XXX-22-2019.XXX-23-2019.25.XXX-24-2019. XXX"XXX"Record List"XXX"XXX"Project n Demand Form" XXX"XXX"XXX n Form"XXX"Employment n"nary XXX"nary XXX"External Training n Form" Training Attendance Form" Training Summary Form" Training Record Form" XXX"Training On-XXX"Training Request FormTraining Change Request FormApproval Form for Off-site Trainingn of Two IndustriesDocument RecordDocument Number: **/LHJL-1-219n: 1st n。
两化融合实施策划管理系统程序实用模板
实用文档分发序号：两化融合实施策划管理程序（中长期规划）XXX公司批准页编制：×××日期：2014.10.14审核：×××日期：2014.10.18批准：×××日期：2014.10.22本文件自批准之日起实施更改页目录1 目的 (5)2 范围 (5)3 规范性引用文件 (5)4 术语 (5)5 管理职责 (5)5.1 两化融合管理委员会 (5)5.2 两化融合推进办公室 (5)5.3 各业务部门 (5)6 管理程序 (6)6.1 策划准备 (6)6.2 策划活动 (6)6.3 策划输出 (7)6.4 策划输出评审 (8)6.5 《两化融合实施策划书（中长期规划）》文件发布执行 (9)6.6 策划总结和考核 (9)7 《两化融合实施策划书（中长期规划）》维护 (9)8 策划周期 (9)9 相关/支撑性文件 (9)10 记录 (9)1目的本程序制定目的是在两化融合实施策划过程中，明确界定两化融合需求和目标，充分考虑技术的基础性作用，制定实施方法和框架，使策划与两化融合方针保持一致。
策划输出为《两化融合实施策划书（中长期规划）》。
2范围本程序规定了两化融合实施策划（中长期规划）的策划过程，定义了策划的方法、输入、输出、评审与批准、维护的基本程序和要求。
3规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款:《信息化与工业化融合管理体系要求（试行）》4术语《信息化与工业化融合管理体系要求（试行）》中的术语和定义适用于本标准。
5管理职责5.1两化融合管理委员会a)组织策划两化融合实施过程活动b)组织编制《两化融合实施策划书（中长期规划）》文件c)审核并批准《两化融合实施策划书（中长期规划）》文件d)审核并批准《两化融合实施策划书（中长期规划）》文件的变更5.2两化融合推进办公室策划具体工作的执行、监督和协调。
GBT23001：2017两化融合全套程序文件(通信行业)
两化融合全套程序文件编 号：AHQ/IQM-2018-B版 本： 第1版受控状态： 受 控编 制：审 核：批 准：XXXXXX有限责任公司2018年X月X日起实施方要求控制程序页码：1/3AHQ/IQM-01-2018-B1．目的识别公司质量/环境管理体系存在的，会影响到体系管理内外部环境因素和相关方要求。
2．范围本程序适用于在公司质量/环境管理体系活动中，识别内外部存在的机会和风险，及应对措施的建立和评价过程。
3． 职责3.1总经理：负责内外部环境和相关方要求管理所需资源的提供。
3.2 管理者代表：负责组织落实内外部环境和相关方要求的定期识别和评审。
3.3各部门：负责参与内外部环境和相关方要求识别和评审；4．定义4.1内部环境：企业内部环境,例如组织使命、资源、内部管理、内部绩效等。
4.2外部环境：例如法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境有关的因素等。
4.3相关方：人或组织，能影响组织的某个决策或活动，或被其影响，及认为自身会被其影响。
如：客户、外部供方、行业组织等。
5．程序5.1 公司内外部环境因素和相关方要求的识别对象5.1.1 在分析外部环境因素对公司管理体系的影响时，可考虑：a. 宏观经济因素：如汇率、国家经济、CPI指数、信贷；b. 市场竞争因素：如市场占有率、可替代产品、行业标杆企业状况、顾客趋势等；c. 社会因素：如本地就业数据、教育水平、工作时间、假期等；d. 政治因素：如政治稳定性、本地基础设施、政府公共服务等；e. 法规因素：如产品法规、有害物质法规、劳工法规等；f. 技术因素：如新科技、新技术、新材料、专利有效期等 ；5.1.2 在分析内部环境因素对公司质量/环境体系的影响时，可考虑：方要求控制程序页码：2/3AHQ/IQM-01-2018-Ba. 公司使命：如愿景、目标、义务；b. 公司资源：如：财务、人力、环境、基础设施、知识储备；c. 公司管理：如组织架构、决策过程；d. 公司运营绩效：产品先进性、生产交付能力、体系能力、客户评价、质量管理绩效、合规性等。
两化融合体系文件编写计划(清单)
15 《两化融合人员管理办法》
人事部 确认现有文件是否有相近的，如有则整合，没有就新编
16 《两化融合奖励制度》
人事部 确认现有文件是否有相近的，如有则整合，没有就新编
17 《设备风险应急预案》
IT管理部 新编
18 《信息资源管理制度》
IT管理部 新编
19 《IT设备管理制度》
IT管理部 新编
20 《生产设备管理制度》
品质部 新编
品质部 新编
品质部 新编
品质部 建议新编
品质部 与现有文件整合
两化融合体系文件编写计划（清单）
编写文件一定先将格式统一。
序号
文件名称
文件编号 完成日期 责任部门
备注
13 《两化融合管理评审程序》
品质部 与现有文件整合
14 《两化融合不符合、纠正和预防措施控制程序》
品质部 与现有文件整合
11 《两化融合评估、测量与考核管理程序》
12 《两化融合内审管理程序》
两化融合体系文件编写计划（清单）
文件编号 完成日期
责任部门
备注
品质部 新编
品质部 与现有文件整合
品质部 与现有文件整合，文件中编号规则要改
采购部 确认现有文件是否有相近的，如有则整合，没有就新编
采购部 新编
品质部 新编
品质部 新编
编写文件一定先将格式统一。
序号
文件名称
1 《两化融合管理手册》
2 《两化融合记录控制程序》
2 《两化融合文件管理程序》
4 《两化融合沟通管理程序》
5 《两化融合策划管理程序》
6 《两化融合项目实施管理程序》
7 《业务流程与组织结构优化管理程序》
8 《数据开发利用管理程序》
两化融合程序文件
7.2
23
战略规划编制及实施管理制度
ZDJC-Ⅲ-GLZD-086
**有限公司
文件编号
01
文件修订页
版本号/修改状态
D/0
版号
章节号
修订次序
修订内容
批准人
日期
****有限公司
文件编号
CXWJ-Ⅱ-01
文件控制程序
版本号/修改状态
D/0
1目的
对管理体系文件进行控制，确保相应部门得到并使用有效版本。
b.文件修改的审批应由原批准人进行审批。若因某种特殊原因需由其他人员进行审批时，需调阅相关背景资料以供参考。批准后由质安中心将修改的章节号、修改的内容、修改时间填写在《文件修订页》内。
4.9体系文件的失效、作废、回收和处理
4.9.1失效或作废的体系文件由质安中心按原发放范围从所有使用场所及时收回，并建立销毁记录统一销毁。
10
纠正与预防措施控制程序
CXWJ-Ⅱ-30
10.1
11
技术实现管理程序
CXWJ-Ⅱ-33
8.3
12
可持续竞争优势和新型能力识别程序
CXWJ-Ⅱ-34
6.1/10.1
13
两化融合监视和测量控制程序
CXWJ-Ⅱ-35
9.3
14
匹配与规范管理程序
CXWJ-Ⅱ-36
8.5
15
评估与诊断管理程序
CXWJ-Ⅱ-37
4.11外来文件的识别
4.11.1外来文件要保持其原有编号并要编分发号，其发放按“4.5”规定执行。
4.12文件的借阅
4.12.1文件的借阅要有登记，并要在规定的期限内返还。
2范围
两化融合内部审核管理程序 模板
两化融合内部审核管理程序2021年4月16日发布2021年5月4日实施柳州有为电子有限公司发布文件修改确认页两化融合内部审核管理程序1 目的为不断完善管理体系，系统有效地组织开展内部体系审核活动，准确评价体系运行情况，特制定本程序。
本程序制定了内审计划、实施内审和组织不合格项的改进与审核报告的编制、发放等环节的管理要求。
2 适用范围本程序适用于公司两化融合管理体系的内部审核。
3 职责3.1 公司两化融合管理者代表负责审批内审年度计划、实施内审策划、参加首末次会议、内审实施过程中的协调、审批内审报告，并向总经理（最高管理者）报告审核结果。
3.2 管理财务部资讯室负责制定两化融合内审计划、提出两化融合内审实施计划；配合两化融合管理代表实施内审策划；负责组织内审准备，发放内审报告。
3.3 内审组组长负责内审的组织和实施，编制内审日程安排，并控制内审进度、内审质量、内审公正性，确认内审不合格项并编制内审报告。
3.4 内审组内审员负责编制检查表，据此安排并实施现场审核并记录审核情况；负责向责任部门开出不合格项并跟踪验证改进情况。
3.5 受审部门负责安排内审陪同人员，配合审核人员实施审核，并接受审核组开出的不合格项，按要求组织改进。
4 工作内容4.1 内部审核的范围和准则4.1.1 内部审核的范围：管理体系及其过程、要素涉及的部门/单位。
4.1.2 内部审核的准则：1、《信息化和工业化融合管理体系+要求（试行）》；2、管理手册；3、程序文件；4、作业文件；5、法律法规。
4.2 内部审核的类型内部审核分定期审核和临时审核。
4.2.1 定期审核每年至少进行一次。
4.2.2 临时审核由管理者代表提出，临时审核按定期审核程序进行。
2021年4月16日发布2021年5月4日实施当有下列情况时，进行临时审核：1、过程、产品、工艺有较大变更时；2、组织机构发生较大变化时；3、有重大环境、安全事故、事件时；4、有严重顾客投诉时；5、法律法规及其他外部要求变更时；6、相关方的要求。
【名师精品】两化融合管理体系程序文件.doc
两化融合管理体系程序文件1目的和适用范围为进一步加强对两化融合相关的设备设施的管控，满足公司新型能力提升的需求，确保设备设施安全可控，特制定本控制程序。
本程序适用于对两化融合设备设施管理过程进行控制。
2引用文件QB/LHCW01.01—20RR《两化融合管理手册》3术语3.1设备设施：设备设施是指工业通信网络设施、机电一体化和自动化生产线等加工设备、检测和监控设备，以及计算机、服务器等信息设备设施。
4职责4.1设备科负责组织制定公司年度固定资产（动能类、结转类）投资计划；负责零星设备（除信息化设备）的采购招标、技术协议及新合同签订；负责维护和升级改造两化融合相关的工业控制设备设施；4.2企管部负责计算机和服务器等信息化设备设施的管理；负责编制年度信息类固定资产需求计划，负责维护和升级改造两化融合相关的设备设施；负责信息化维保服务的采购；4.3采购部门负责信息化设备采购招标及新合同签订；4.4各业务部门负责按照业务需要提出设备设施的需求，参与到设备设施维护和升级改造过程，监控设备设施日常运行状态，保障设备设施的正常运行。
5内容和要求5.1工业设备设施管理5.1.1设备设施投资管理5.1.1.1投资项目需求的识别各业务部门根据生产管理的需要，识别固定资产投资需求，并编制次年度部门项目投资计划，提交设备科。
5.1.1.2投资项目的计划及目标制定设备科在接到各业务单位次年度部门项目投资计划后，应组织编制公司《年度固定资产投资计划》，并纳入固定资产项目管理范畴按照Q/CWⅡ12.04—20RR《固定资产投资项目管理办法》进行控制。
5.1.1.3投资项目计划的评审及批准设备科组织评审小组对《年度固定资产投资计划》进行评审，具体按照Q/CWⅡ12.04—20RR《固定资产投资项目管理办法》要求执行。
5.1.1.4投资项目计划的实施设备科按照通过评审、批准的投资计划，组织项目签批，并组织实施，具体按照Q/CWⅡ12.04—20RR《固定资产投资项目管理办法》要求执行。
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备注
如打造能力是研发方面的，要 加上《产品研发管理程序》
如打造能力是生产方面的，要 加上《生产过程控制程序》
如打造能力是销售、服务方面 的，要加上《客户满意或市场
***控制程序》
业有的为主进行修订。 一样）。
融合体系修订或引用程序文件模板
表单名称及模板（对应二选一的程序文件附表）
表单名称
表单对应模板
依企业自有表单为准，如没有请先编写好程序
文件，将表单名称列好发给辅导老师再提供。
同上
同上
同上
同上 同上 同上
同上
同上 同上 同上 同上 同上
同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上
可能需要修订或引的，故有列入，大部分企业应该都有，须以企业有的为主进行修订。 且所有程序文件编写时要用一个格式（同公司现有的程序文件格式一样）。
序号
17 18 19 20
两化融合体系修订或引用程序文
程序文件名称及模板（二选一）
程序文件
程序文件模板
《文件控制程序》
模板1
Hale Waihona Puke （复杂型）1、文件控制程序
模板2
（简单型）
2、文件控制程序
《记录控制程序》 《内部审核控制程序》 《管理评审控制程序》
模板1
1、记录控制程序
模板2
2、记录控制程序
模板1
（复杂型）
模板2
（简单型）
模板1 26 《其它与能力打造有关业务的程序》 （复杂型）
模板2
（简单型）
模板1 27 《其它与能力打造有关业务的程序》 （复杂型）
模板2
（简单型）
备注：1、以上12项程序文件是两化融合体系以应ISO9000体系时可能需要修订或引的，故有列入，大部 2、修订时一定要注意：二个模板只能任选一个参考，而且所有程序文件编写时要用一个格式（同
模板2
（简单型）
2、改进控制程序 （含表单）
模板1
1、不合格品管制
23
《不合格品管制程序》
（复杂型）
程序
模板2
（简单型）
2、不合格品控制 程序
模板1
1、采购控制程序
24
《采购控制程序》
（复杂型）
模板2
（简单型）
模板1
2、采购管理程序 、采购管理 程序.DOC
25
《其它与能力打造有关业务的程序》
（复杂型）
模板2
（简单型）
模板1
（复杂型）
模板2
（简单型）
1、内部审核控制 程序
2、内部审核控制 程序
1、管理评审控制 程序
2、管理评审控制 程序
1、纠正和预防措 施控制程序
模板1
（复杂型）
21
《纠正和预防措施控制程序》
模板2
（简单型）
2、纠正与预防控 制程序
模板1
22
《改进控制程序》
（复杂型）
1、改进控制程序