8作业活动风险分级管控清单
作业活动风险分级管控清单资料整理
加热
制坯锻造ຫໍສະໝຸດ 切边将圆 钢吊 到圆 钢床
上
设备开机，
料温过高，
造成烧化 料，投炉时
四级
用金属物、
冷热料混放
偏打，冷打
坯料，用手
清理砧面氧 化皮、型砧
二级
紧固不牢、
1.楔坯铁料外放露置
不正，模具
紧固不牢2.
坯料从传送 四级
链条送过来
的位置不好
3.锻造钳不 1.锻造钳夹
不住产品，
产品放不正 2.工装紧固
四级
正确佩戴安全 帽、劳保鞋、 眼镜、绝缘手 套、耳塞等劳 保用品
正确佩戴安全 帽、劳保鞋、 眼镜、长皮手 套、耳塞、皮 围裙等劳保用 品 正确佩戴安全 帽、劳保鞋、 眼镜、长皮手 套、耳塞、皮 围裙等劳保用 品
正确佩戴安全 帽、劳保鞋、 眼镜、长皮手 套、耳塞、皮 围裙等劳保用 品
正确佩戴安全 帽、劳保鞋、 眼镜、长皮手 套、耳塞、皮 围裙等劳保用 品
1、立即停机， 2、呼唤周围同事对 伤者包扎 3、情节严重拨打 120急救电话 4、白班汇报车间主 任 1、，立夜即班停汇机报，值班 2、呼唤周围同事对 伤者包扎 3、情节严重拨打 120急救电话 4、白班汇报车间主 1、立即停机， 2、呼唤周围同事对 伤者包扎 3、情节严重拨打 120急救电话 4、白班汇报车间主 任 1、，立夜即班停汇机报，值班 2、呼唤周围同事对 伤者包扎 3、情节严重拨打 120急救电话 4、白班汇报车间主 任 1、，立夜即班切汇断报电值源班， 2、呼唤周围同事检 查脉搏，并确认是 否急救 3、根据情况进行胸 外按压和人工呼吸 4、情节严重拨打 120急救电话 5、白班汇报车间主
物体打击 、机械伤
害
传送链条， 工件传送链 条传送位置 准确，采用
安全生产双重预防体系-作业活动类风险分级管控清单
穿
4
作 业 活 动 类
行 车 作 业
1
戴
好 劳 动
使用保护用 具缺陷
4级
低风 险
护
其它伤害
品
/
建立作业台账， 记录重要参数。
定期进行安全管 理制度和安全操 作规程的学习。
佩戴劳保鞋、 劳保手套、工 作服及护目镜 等劳保用品。
发生机械伤害及 时停止设备运 行，进行救护， 伤情严重拨打120
急救。
岗 位 级
驶；
1、作业前对护品 穿戴进行自查，穿 戴正确、齐全；2 、班组长每班进行
检查。
每班前检查一次照 明，发现损坏或失 效及时通知更换维
修。
1、作业前必须关 闭行车安全门，严 禁无关人员入内；
2、驾驶行车不得 反向制动，不得超
速行驶；
1、使用现场医用
上岗前三级安全教 育，每年再培训不
少于20课时。
劳保鞋、安全帽 、防割服、防割 手套、防尘口罩
发生电气火灾，先 断电，使用二氧化 碳灭火器灭火。
车间 级
生 产 车 间
2
电 气 巡 检
电气设备检 修和安装未 断电。
三级
一般 风险
触电
停电执行工作票制
电气设备检修和 安装进行断电保 护。
度，电气设备检修 前先进行验电，再 进行作业，并落实
绝缘鞋、绝缘手套 。
监护人。
根据触电事故现场
生
/
应急处置方案，先 车间 产 断电，做好自我防 级 车
护，再施救。
间
发动机润
作 业 3活 动 类
叉 车 作 业
叉
1
车 作
业
滑油量发 动机停止 15分钟后, 四级 标尺显示 液面在H±
作业活动风险分级控制清单
2.组织人员实施救援
3.报警电话：消防119
医疗120
车间级
重碱车间
车间主任
.
7
工作结束断电
1、行车断电2、手柄上锁
执行吊装作业安全规程中的规定
穿戴劳保护品工作鞋、绝缘手套、安全帽、工作服
车间级
重碱车间
车间主任
.
填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
作业活动风险分级控制清单
单位：
风险点
作业步骤
（危险源）
危险源或潜在事件
评价级别
管控级别
主要
后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备注
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术
管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
35
作业活动
行车操作
1
操作人员持证作业
无证违章操作
5
蓝
人身伤害
起重设备年检合格
1.作业人员必须持有效操作证操作
每年进行一次起重作业培训学习
2、作业前检查，执行吊装作业安全规程中的规定
每年进行一次起重作业培训学习
穿戴劳保护品工作鞋、绝缘手套、安全帽、工作服
车间级
重碱车间
车间主任
.
6
吊装作业
作业人员未按规程操作
设置警戒线
作业活动风险分级控制清单
作业活动风险分级控制清单单位：储运部作业步骤编号风险点类名型称（危险源）危险源或潜在事件序号名称评价级别管控级别主要后果工程技术管理措施管控措施管控层级培训教个体防应急处育护置责任单位责任人备注1动火作业前准备设备清理不到位、周围区域易燃物未清理3黄火灾设备清理、周围区域易燃物清理符合作业要求部门储运部张兰强1作业活动动火作业2动火作业前检测可燃气体检测分析不到位与生产3黄火灾认真落实气体检测分析并做部门储运部张兰强好记录作业、排动火3 作业过程放可燃气体/液3黄火灾部门储运部张兰强中体交叉进行等4动火 作业 过程 中 监护措 施落实 不到位 3黄火灾监护人 员彻底 落实动 火作业 措施部 门储运部张兰强1空间作业 前准设备清 理不到 位、周围 区域易 燃物未清理4蓝火灾设备清 理、周围 区域易 燃物清 理符合 作业要 求班 组检班、发油 班、计量班、 电子磅、热刘伟吕高峰 李广来谢晓 鹏傅丽中控室、巡 受限备力站2 业 活 空 间 受限 空间 作业 前准 备设备未 与生产 装置隔 绝 4蓝火灾 采取措 施，设备 与生产 装置隔绝班 组 中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站鹏傅丽 受刘伟吕高峰2李广来谢晓作限动作可燃气认真落中控室、巡 受限 业 3 空间 作业 过程体/有毒 气体检 测分析4蓝火灾 实气体 检测分 析，并做 班 组 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热 刘伟吕高峰李广来谢晓 鹏傅丽 中好记录不到位力站受限 空间 作业 过程 中劳动防 护用品 佩戴不 齐全4蓝火灾劳动防 护用品 佩戴齐 全班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰4李广来谢晓 鹏傅丽高处 作业 前准 备缺少安 全绳、安 全带4蓝高处 坠落班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰1李广来谢晓 鹏傅丽3业 活 动 处 作 业 3 高处 作业 过程 中 高处 作业 过程 安全绳、 安全带 系挂不牢固 人员站 立不稳、环境湿滑、现场4蓝 4蓝 高处 坠落高处 坠落 湿滑、加 强现场 安全监 班 组 班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、电子磅、热 力站 检班、发油 班、计量班、电子磅、热刘伟吕高峰 李广来谢晓 鹏傅丽刘伟吕高峰2李广来谢晓鹏傅丽 作高环境除中控室、巡中缺少安 全监护护力站高处 作业 过程 中现场缺 少安全 监护4蓝高处 坠落派专人 现场监 护班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰4李广来谢晓 鹏傅丽作 业 4活用 1 2 临时 用电 作业 前 临时 用电 作业 前 非特种 作业人员操作 电缆漏 电短路、 缺 3黄 3黄 火灾、 触电 火灾、 触电 必须持 证上岗 装漏电 保护器 班 组 班组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热 力站 中控室、巡 检 李广来谢晓 鹏傅丽刘伟吕高峰 李广来谢晓 鹏傅少漏班、发油班、计量班、丽刘伟吕高峰电保护电子磅、热 器力站临时 用电 作业 前设备超 过用电 负荷3黄火灾、 触电根据要 求用电， 不得超 负荷班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰3李广来谢晓 鹏傅丽临时 用电 作业 结束作业结 束未及 时停电3黄火灾、 触电作业结 束必须 及时停 电班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰4李广来谢晓 鹏傅丽地下向甲方中控室、巡1电缆 受破 土破触电、工 程中断、 坍塌4蓝坍塌询问地 下电缆、 光缆情 班组检班、发油 班、计量班、 电子磅、热刘伟吕高峰 李广来谢晓 鹏傅丽坏、况力站5 业 活 2 地下 水受 工程中 4蓝坍 向甲方 询问班 组中控室、巡 检班、李广来谢晓动业破土破坏断、坍塌塌地下水管道情况发油班、计量班、电子磅、热力站鹏傅丽作破刘伟吕高峰地下消防管路受破土破坏消防应急无法保证，工程中断、坍塌4蓝坍塌向甲方询问地下消防管道、情况班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰3李广来谢晓鹏傅丽地下 输油 管道 受破 土破 坏 燃烧爆 炸，工程 中断、坍塌4蓝坍塌向甲方 询问地 下输油 管道情 况班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰 4李广来谢晓 鹏傅丽1起重 作业 前钢丝绳 断股不 良 4蓝 起重 伤害 严格检查，断股 钢丝绳不用 班 组中控室、巡 检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰 李广来谢晓 鹏傅丽 吊装重开吊装中控室、巡作起2 起重 作业 前 物质量不明、超 极限吊4蓝起重 伤害 证前，询问清楚，并监护班 组检班、发油 班、计量班、 电子磅、热刘伟吕高峰 李广来谢晓 鹏傅丽6业活 动 重作业3起重 作业前装无证人 员操作4蓝起重 伤害到位作业前，监护人 检查证件班 组力站 中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰 李广来谢晓 鹏傅丽4起重 作业 过程雨雪大 风天气吊装4蓝起重 伤害雨雪大 风天气 停止吊装班 组中控室、巡 检班、发油班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰 李广来谢晓 鹏傅丽7 作 业 活 盲 板抽 1 盲板抽堵 作业前物料清 理不到 位4蓝火灾、 爆炸物料清 理符合 作业要班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、刘伟吕高峰 李广来谢晓 鹏傅丽动堵求电子磅、热力站盲板抽堵作业过程使用非防爆作业工具4蓝火灾、爆炸必须使用防爆作业工具班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰2李广来谢晓鹏傅丽盲板抽堵作业过程现场工艺确认不到位4蓝火灾、爆炸现场工艺确认到位班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰3李广来谢晓鹏傅丽盲板抽堵作业过程监护措施落实不到位4蓝火灾、爆炸监护人落实作业措施班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰4李广来谢晓鹏傅丽8 业 活 线 探 射线 探伤 作业 前 射线 探伤 作业 过程 作业区 未封闭 监护不 到位 5蓝 5蓝 人员 伤害 人员 伤害 作业区 要封闭，且巡检 监护人 员认真 落实作 业措施 班 组 班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站 中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰1李广来谢晓作射鹏傅丽动伤刘伟吕高峰2李广来谢晓鹏傅丽射线 探伤 作业 过程人员误 入探伤 现场5蓝人员 伤害按时巡 检班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰3李广来谢晓 鹏傅丽涉硫 化氢 作业 前不佩戴 防毒面 具4蓝中毒必须佩 戴防毒 面具班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰1李广来谢晓 鹏傅丽9 业 活 化氢涉硫 化氢 作业 前涉硫化氢 作业 防毒面 具失效 室内不 通 4蓝中毒 4蓝中毒 检查防 毒面具， 不合格金庸 室内开 班 组 班 组 中控室、巡检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站 中控室、巡过程风 窗通风检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰涉李广来谢晓2 作硫鹏傅丽动作刘伟吕高峰业李广来谢晓3鹏傅丽涉硫化氢 作业 过程不按规 定检测4蓝中毒按规定 检测，并 做记录班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰4李广来谢晓 鹏傅丽10 作 业 活 设 备 管 1 设备管线 高处作 3黄 高处 系好安 全部 门储运动线外保温防腐业坠落带、安全绳、落实人员部张兰强外作业安全防保护温防腐作业 2 设备管线外保温防腐作业设备保温铁板3黄高处坠落带手套部门储运部张兰强3 管线外保温防腐作业劳保佩戴不规范3黄高处坠落不合格的劳保不用部门储运部张兰强11 业活机组螺杆泵维修作业前未使用防爆工具、设备清理不到位、施工配合不到位4蓝火灾、机械伤害5使用防爆工具、设备清理到位、配合施工作业班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰机李广来谢晓1 作泵鹏傅丽动作中控室、巡业 2 螺杆 泵组 盘车 误操作4蓝火灾、 机械伤害5 盘车前 停电班 组 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热 力站刘伟吕高峰李广来谢晓 鹏傅丽3 螺杆 泵组 运行机封泄 漏 4蓝火灾、 机械伤害 5 开窗通 风，打开 风机，巡检 班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站中控室、巡刘伟吕高峰 李广来谢晓 鹏傅丽4 螺杆 泵组 运行轴承烧 毁 4蓝火灾、 机械 伤害 5巡检，听 声音，观 察震动班 组 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站 刘伟吕高峰 李广来谢晓鹏傅丽5 螺杆 泵组 运行 齿轮油 缺失 4蓝 火灾、 机械 伤害 5 巡检机 油窗，补 充及偶遇 班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰 李广来谢晓 鹏傅丽中控室、巡6 螺杆泵组运行电机故障4蓝火灾、机械伤害5测温、观察震动班组检班、发油班、计量班、电子磅、热力站中控室、巡刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽7 螺杆泵组运行法兰漏油4蓝火灾、机械伤害5巡检、紧固法兰班组检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽12 作业活动启闭阀门1启闭阀门误操作4蓝混油、卸油、憋压落实“手指口述、复述确认”班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽作力站业2 启闭阀门错开4蓝混油、卸油、憋压落实“手指口述、复述确认”班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽3 启闭阀门错关4蓝混油、卸油、憋压落实“手指口述、复述确认”班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽4 启闭阀门盘根漏油4蓝泄漏按计划进行检修，巡检。
作业活动风险分级管控清单(样表)
成品库
热加车间
机加车间
车间主任2叉车Fra bibliotek业夏季高温时车辆水箱开锅或断水
3
烫伤或车辆事故
叉车安装限速装置，厂内车速10千米/小时，车间内车速5千米/小时；定期对限速装置进行检测，确保有效
车间
成品库
热加车间
机加车间
车间主任
3
叉车作业
装卸车作业时超载作业
3
车辆伤害
严禁超负荷作业
车间
成品库
热加车间
机加车间
作业活动风险分级管控清单（样表）
单位：
风险点
作业步骤
危险源或潜在事件
风险分级
可能发生的事故类型及后果
管控措施
管控层级
责任部门
责任人
备注
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
1
作业活动
叉车作业
1
叉车作业
送货进入厂区
4
车辆伤害
厂区道路安装减速带，设置人车分行线
制定与运输方有关的安全管理制度，进行安全告知；签订安全协议，明确约定双方的安全责任；置限速警示标志
车间主任
附件5
设备设施风险分级管控清单（样表）
单位：
风险点
检查项目
风险分级
不符合标准情况及后果
管控措施
管控层级
责任部门
责任人
编号
类型
名称
序号
名称
标准
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
1
设备设施
作业活动风险分级管控清单
原粮部门
部门主管
遥控器按键失灵
五级
蓝色
机械伤害
设置急停按键
班组、岗位
作业班组
班组长
卸粮产生粉尘
五级
蓝色
其他伤害（粉尘）
卸粮口安装负压吸风除尘系统
戴防尘口罩(可更换式半面罩KN95)
班组、岗位
作业班组
班组长
非作业人员闯入
五级
蓝色
其他伤害
设置道闸杆
粘贴警示标志
班组、岗位
作业班组
班组长
取卸下的小麦送化验室进行复检
班组、岗位
作业班组
班组长
巡查设备运行状况，工艺效果
设备转动部件伤人
五级
蓝色
机械伤害
安装防护罩
制定并严格执行作业规程
穿戴防护用品口罩、耳塞等
班组、岗位
作业班组
班组长
设备运转产生噪音
五级
蓝色
其他伤害（噪音）
班组、岗位
作业班组
班组长
设备运转产生粉尘
四级
蓝色
其他伤害（粉尘）、其他爆炸（粉尘）
安装负压吸风除尘系统
仓盖缺失或不牢固
四级
蓝色
跌落
采用篦子与钢板双重防护
班组、岗位
作业班组
班组长
使用非防爆照明设施
三级
黄色
粉尘爆炸
采用防爆照明设施，用非金属绳测量仓容
部门、班组、岗位
生产部门
部门主管
卫生清扫
产生粉尘
四级
蓝色
其他伤害（粉尘）、其他爆炸（粉尘）
禁止使用压缩空气进行吹扫，作业现场严禁火种
安装负压吸风除尘系统
班组、岗位
建筑施工作业活动风险分级管控清单
应急措施：
24
基坑工程
支撑拆除
拆除顺序
基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序不符合专项施工方案要求
坍塌、物体打击
较大风险
工程措施：支撑拆除应严格按专项施工方案进行，先施工的后拆除，后施工的先拆除，按回填顺序自下而上逐层拆除，随拆随填，必要时应采取加固措施
项目部
管理措施：拆除作业前对作业人员进行安全技术交底
项目部
管理措施：安全员日常巡视检查。
个体防护：
应急措施：减少堆放量。
37
砌筑工程
砌体作业
砌筑
交叉作业时，无安全防护措施。
物体打击
较大风险
工程措施：砌筑作业面下方不得有人；如在同一垂直作业面进行交叉作业时，必须设置安全隔离层。
项目部
管理措施：安全员日常巡视检查。
个体防护：
应急措施：及时进行安全隔离。
38
个体防护：对作业人员配备高空作业劳动保护用品
应急措施：
25
基坑工程
支撑拆除பைடு நூலகம்
机械拆除
机械拆除作业时，施工荷载大于支撑结构承载能力
坍塌、物体打击
较大风险
工程措施：机械拆除作业施工时，严禁超载作业（施工荷载小于支撑结构承载能力）或任意扩大使用范围
项目部
管理措施：
个体防护：
应急措施：
26
基坑工程
支撑拆除
人工拆除
砌筑工程
砌体作业
砌筑
砌筑作业时，随意拆除脚手架杆件和安全防护设施。
坍塌、高处坠落
较大风险
工程措施：砌筑作业时，严禁拆除脚手架连墙杆和安全防护设施；如作业要求必须拆改和移动时，须经工程技术人员同意，在采取加固措施后方可拆除和移动，作业后应立即恢复。
作业活动风险分级管控清单
安全带，安全绳
清理伤口，冷敷，严重者及时就医
班组级
外出
6
现场特种设备使用前的检查
四级
蓝
其他伤害
设备工具点检
特种设备使用
特种作业安全教育培训
清理伤口，包扎，严重者及时就医
班组级
外出
7
安装完成试车前未提醒作业人员
四级
蓝
机械伤害
试车前要跟现场安全监督人员沟通，清退无关作业人员
安装作业安全教育培训
安全带，安全帽，工作服，劳保鞋
清理伤口，包扎，严重者及时就医
班组级
外出
作业活动风险分级管控清单
风险点
作业步骤
危险源或潜在事件
评价级别
风险分级
可能发生的事故类型及后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备注
类型
名称
序号
施
应急处置措施
作业活动
安装作业
1
安装作业
未申请作业票
四级
蓝
机械伤害、触电、火灾、物体打击
作业票制度
涉及动火、高空、临时用电等八大作业的，需申请作业票，确认无误后方可作业
物体打击
设备工具点检
作业前检查作业使用的工具是否切合作业实际
作业前的工具点检培训
清理伤口，包扎，严重者及时就医
班组级
外出
4
特种作业人员无资质
四级
蓝
其他伤害
作业人员持有效证件
特种作业安全教育培训
清理伤口，包扎，严重者及时就医
班组级
外出
5
高空作业安全措施不到位
四级
蓝
高空坠落
高空作业需要配备相应的安全用品，高空作业使用的工具必须拴好安全绳
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作业活动风险分级管控清单单位：伊诺斯（青岛）胶滚有限公司班组：领料、配料
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作业活动风险分级管控清单. word可编辑.
单位：伊诺斯（青岛）胶滚有限公司班组：密练
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单位：伊诺斯（青岛）胶滚有限公司班组：车削
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作业活动风险分级管控清单单位：伊诺斯（青岛）胶滚有限公司班组：生产线
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1 作
业
活
动
制作底
胶片作
业
1 放胶
手进入
危险区
域压伤
4 4
其它伤
害，机
械伤害
开机检
查
设置警
示标志
建立健
全配料
的操作
制度与
规程
对操作
人员进
行操作
规程培
训以及
注意事
项及风
险分析
的培
训，
正确穿
戴防护
用品
配备云
南白
药、创
可贴、
双氧
水、止
血带等
应急药
品，发
生紧急
情况立
即启动
综合应
急预案
班组车间穆清军
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