数据分析控制程序(修改)-y
ISO9000程序文件大全
目录颁布令 (3)一、文件控制程序 (4)二、记录控制程序 (11)三、体系策划与运行控制程序 (15)四、外部信息沟通控制程序 (19)五、管理评审控制程序 (25)六、人力资源控制程序 (31)七、基础设施控制程序 (41)八、环境保护程序 (49)九、产品实现的策划程序 (53)十、与顾客有关过程控制程序 (57)十一、采购控制程序 (61)十二、生产和服务提供控制程序 (69)十三、标识和可追溯性控制程序 (79)十四、监视和测量设备控制程序 (85)十五、顾客满意程度测量控制程序 (91)十六、管理体系部审核控制程序 (97)十七、过程监视和测量控制程序 (105)十八、产品监视测量控制程序 (109)十九、不合格品控制程序 (117)二十、数据分析控制程序 (123)二十一、纠正措施控制程序 (127)二十二、预防措施控制程序 (133)颁布令依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》,结合本公司实际情况,对公司《质量体系程序文件》第三版进行了修订,修改版序为第四版,现予以批准颁布实施。
本手册是质量管理体系的法规性文件,是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行为准则,全体员工必须遵照相关规定严格执行。
总经理:2010年1月1日一、文件控制程序1目的：对公司管理体系文件进行有效控制，确保相关部门和各生产场所及时得到和使用有效版本的文件。
2适用围：本程序适用于企业所有与管理体系相关文件、资料以及外来相关标准、法律法规的控制,不适用于其它类型文件的控制,如行政文件等。
3职责：3.1综合办公室负责管理体系文件的登记、发放以及作废文件的回收控制工作，全质办负责公司第一、第二层次管理体系文件的编制、修改、修订以及换版工作。
3.2各车间负责本单位文件以及相应第三层次文件的编制、发放、控制管理工作。
4工作程序:4.1质量文件的分类4.1.1第一层次文件：《质量手册》4.1.2第二层次文件：《质量体系程序文件》4.1.3第三层次文件：a.确保公司过程的有效策划、运行和控制所需的文件（包括操作规、作业指导书、各类管理制度、计划、方案、报告等）。
环境安全、职业健康管理—受控文件一览表(1-3级文件)
A/0 年 月 日 市场部
YJW-QESP-12
监测服务监视和测量控制程序
A/0 年 月 日 项目部
YJW-QESP-13
基础设施控制程序
A/0 年 月 日 总经办
YJW-QESP-14
顾客财产控制程序
A/0 年 月 日 市场部
YJW-QESP-15 环境职业健康安全运行控制程序 A/0 年 月 日 总经办
文件性质 质量手册
受控文件一览表
程序 文件
表格编号:FR-ZJB-01
作业指引
文件编号
文件名称
版本 生效日期 管理部门 备 注
YJW/QEO-2016
管理手册
A/0 年 月 日 管理者代表
YJW-QESP-01
文件控制程序
A/0 年 月 日 总经办
YJW-QESP-02
记录控制程序
A/0 年 月 日 总经办
HSE-ZJB-08
消防演习方案
A/0 年 月 日 总经办
HSE-ZJB-09
中暑应急预案
A/0 年 月 日 总经办
HSE-ZJB-10
触电事故应急预案
A/0 年 月 日 总经办
HSE-ZJB-11
对相关方施加环境影响指引
A/0 年 月 日 总经办
HSE-ZJB-12
废弃物分类基准
A/0 年 月 日 总经办
A/0 年 月 日 项目部
YJW-QESP-21 纠正、预防、改进措施控制程序 A/0 年 月 日 项目部
YJW-QESP-22
设计开发控制程序
A/0 年 月 日 项目部
WI-ZJB-01
岗位说明书
A/0 年 月 日 总经办
WI-XM-01
程序控制类应用指令
第六单元程序控制类应用指令任务一跳转程序一、任务提出为了提高设备的可靠性，在工业控制中许多设备要建立自动及手动两种工作方式。
这就要在程序中编排两段程序，一段用于手动，一段用于自动。
然后设立一个手动／自动切换开关对程序段进行选择。
梯形图一般采用图6-1所示的典型结构。
X10是自动／手动切换开关，当它为ON时将跳过自动程序，执行手动程序，为OFF时将跳过手动程序，执行自动程序。
公用程序用于自动程序和手动程序相互切换的处理，自动程序和手动程序都需要完成的任务也可以用公用程序来处理。
图6-1 自动／手动程序切换二、原理分析跳转指令CJ可用来选择执行一定的程序段，跳过暂且不执行的程序段，缩短了扫描周期。
如图6-2所示，若X0接通，则跳到标号为P8的程序处执行。
X0断开时，不执行跳转指令，顺序往下执行。
图6-2 跳转程序表6-1给出了图6-2中跳转发生前后相关器件状态发生变化对程序执行结果的影响。
表6-1跳转对元器件状态的影响1．被跳过的程序段中的输出继电器Y、辅助继电器M、状态继电器S由于该段程序不再执行，即使梯形图中涉及的工作条件发生变化，它们的工作状态将保持跳转发生前的状态不变。
2．被跳过的程序段中的定时器及计数器，无论其是否具有掉电保持功能，由于相关程序停止执行，它们的当前值寄存器被锁定，跳转发生后其定时值、计数值保持不变，在跳转中止，程序接续执行时，定时计数将继续进行。
另外，定时、计数器的复位指令具有优先权，即使复位指令位于被跳过的程序段中，执行条件满足时，复位工作也将执行。
三、知识链接1．编程元件——跳转指针PFX2N的指针P有128点(P0～P127)，用于分支和跳转程序。
指针P使用时要注意：⑴在梯形图中，指针放在左侧母线的左边，一个指针只能出现一次，如出现两次或两次以上，就会出错。
⑵多条跳转指令可以使用相同的指针。
⑶P63是END所在的步序，在程序中不需要设置P63。
⑷指针可以出现在相应跳转指令之前，但是如果反复跳转的时间超过监控定时器的设定时间，会引起监控定时器出错。
应用统计分析实验R软件
3. 向量和数组/矩阵的转化 只要定义向量的维数即可实现向量和数组转化
例如： c=1:12; a=matrix(c, nrow=2,ncol=6)
SAS：这是功能非常齐全的软件；
美国政府政策倾斜(“权威性”) 许多美国公司使用。 价格不菲,每年交费.即使赠送,条件苛刻 尽管现在已经尽量“傻瓜化”，仍然需要一定
的训练才可以进入。
S-plus：这是统计学家喜爱的软件。
功能齐全，图形漂亮 有不断加入的各个方向统计学家编写的统计软
件包。也可以自己加入算法. 强大而又方便的编程功能，使得研究人员可以
各列长度相等
生成： ( )
stu=data.frame(name=c(“john”,”wuji”), age=c(30,32))
x=data.frame(matrix(1:6,nrow=2))
names(stu) rownames(stu)
#得到所有的变量名 #得到行名
attach(x) #把数据框中的变量链接到内存中
a=c(3,5,8,10)
a=1:10; b=seq(1,10,2); c=rep(a, 2,each=3)
a=seq(-pi,pi, 0.2)
z=1:5 z[7]=8;z [1] 1 2 3 4 5 NA 8
z[c(1,3,5)]=1:3; z [1] 1 2 2 4 3 NA 8
# 缺失数据 NA
x=matrix(1:6,2,3) x=data.frame(x);x
2020最新ISO13485-2016医疗器械质量管理体系全套文件汇编(管理手册+程序文件)
YY/T 0287-2017 idt ISO13485:2016医疗器械质量管理体系全套体系文件汇编（1份手册+22份程序文件）文件清单序号文件名称文件编号1 质量手册MC-YQMS-M-012 文件控制程序MC-YQMS-P-013 记录控制程序MC-YQMS-P-024 管理评审控制程序MC-YQMS-P-035 能力、意识和培训控制程序MC-YQMS-P-046 基础设施和工作环境控制程序MC-YQMS-P-057 与顾客有关的过程的控制程序MC-YQMS-P-068 风险管理控制程序MC-YQMS-P-079 设计和开发控制程序MC-YQMS-P-0810 采购控制程序MC-YQMS-P-0911 生产过程控制程序MC-YQMS-P-1012 标识和可追溯性控制程序MC-YQMS-P-1113 产品防护控制程序MC-YQMS-P-1214 监视和测量设备控制程序MC-YQMS-P-1315 计算机软件确认控制程序MC-YQMS-P-1416 信息反馈控制程序MC-YQMS-P-1517 不良事件监测、报告和忠告性通知控制程序MC-YQMS-P-1618 内部审核控制程序MC-YQMS-P-1719 过程和产品的监视和测量程序MC-YQMS-P-1820 不合格品控制程序MC-YQMS-P-1921 数据分析控制程序MC-YQMS-P-2022 纠正措施控制程序MC-YQMS-P-2123 预防措施控制程序MC-YQMS-P-22 •依照最新标准ISO13485:2016标准编写，手册引用的程序文件名称与提供的程序文件保持一致；各程序文件部门职责划分与组织架构职责、权限保持一致无矛盾无冲突；•文中采用了一致性的关键词或特殊符号，如日期、部门、公司名称等，为批量替换提供了便利；•质量手册全文可预览，各程序文件已建立书签，方便查看。
质量手册文件编号：MC-YQMS-M-01版本：A0（依据YY/T 0287-2017 idt ISO13485：2016标准编制）编制：审核：批准：××××××有限公司发布修订履历目录0.1 颁布令 (5)0.2 任命书 (6)0.3 企业概况 (7)0.4 组织架构图 (8)1 范围 (9)1.1 总则 (9)1.2 删减和不适用说明 (9)2 规范性引用文件 (10)3 术语和定义 (10)4 质量管理体系 (11)4.1 总要求 (11)4.2 文件要求 (12)5 管理职责 (16)5.1 管理承诺 (16)5.2 以顾客为关注焦点 (16)5.3 公司的质量方针 (17)5.4 策划 (17)5.5 职责、权限与沟通 (18)5.6 管理评审 (23)6 资源管理 (25)6.1 资源提供 (25)6.2 人力资源 (25)6.3 基础设施 (26)6.4 工作环境和污染控制 (27)7 产品实现 (28)7.1 产品实现的策划 (28)7.2 与顾客有关的过程 (28)7.3 设计和开发 (30)7.4 采购 (33)7.5 生产和服务提供 (35)7.5.1 生产和服务提供的控制 (35)7.5.2 产品的清洁 (36)7.5.3 安装活动 (36)7.5.4 服务活动 (36)7.5.5 无菌医疗器械的专用要求 (37)7.5.6 生产和服务提供过程的确认 (37)7.5.7 灭菌过程和无菌屏障系统确认的专用要求 (37)7.5.8 标识 (37)7.5.9 可追溯性 (38)7.5.10 顾客财产 (38)7.5.11 产品防护 (38)7.6 监视和测量设备的控制 (40)8 测量、分析和改进 (41)8.1 总则 (41)8.2 监视和测量 (41)8.2.1 反馈 (41)8.2.2 抱怨处理 (42)8.2.3 向监管机构报告 (42)8.2.4 内部审核 (43)8.2.5 过程的监视和测量 (44)8.2.6 产品的监视和测量 (45)8.3 不合格品控制 (46)8.4 数据分析 (47)8.5 改进 (49)附件1 质量管理体系职能分配表 (51)附件2 部门职责与权限 (53)附件3 程序文件清单 (58)附件4 ISO9001:2015与ISO13485:2016对应关系表 (59)0.1 颁布令规范医疗器械生产和质量管理，实施YY/T 0287-2017标准，是本公司在质量管理上走向科学化、系统化、标准化的需要。
数据分析操作规程
数据分析操作规程1.引言数据分析是当今信息时代的核心技术之一，能够从大量的数据中提取有价值的信息和趋势，对于企业和组织的决策制定具有重要意义。
为了确保数据分析的准确性和可靠性，制定一套数据分析操作规程是必要的。
本文将介绍一个适用于数据分析操作的规程，包括前期准备、数据收集和整理、数据分析和结果解释等方面。
2.前期准备2.1明确分析目标在进行数据分析之前，需要明确分析的目标和需求。
根据分析目标的不同制定相应的分析方案和方法。
2.2确定数据源和数据类型确定数据的来源和数据类型，包括结构化数据、半结构化数据和非结构化数据。
2.3数据安全保护对于涉及敏感数据的分析，需确保数据的安全和隐私的保护，采取相应的数据脱敏和权限控制措施。
3.数据收集和整理3.1数据收集根据分析需求，收集所需的数据，可以通过问卷调查、实地观察、传感器数据等多种方式获取。
3.2数据清洗对收集到的原始数据进行清洗，包括去除重复数据、缺失值处理、异常数据处理等操作，确保数据的完整性和准确性。
3.3数据转换和整合对于多个数据源的情况，需要进行数据的转换和整合，统一数据格式和数据标准，方便后续的分析操作。
4.数据分析4.1数据探索分析对于收集到的数据进行探索性分析，主要包括数据的统计描述、数据可视化和相关性分析等，以获取数据的基本特征和趋势。
4.2数据建模根据分析的目标，选择适当的建模方法，如回归分析、聚类分析、时间序列分析等，构建合适的数学模型。
4.3数据模型评估对构建的数据模型进行评估，判断模型的拟合程度和预测能力，以验证模型的有效性和可靠性。
5.结果解释根据数据分析的结果，进行结果的解释和结论的推导，提供合理的建议和决策支持。
对结果进行可视化展示，以便于理解和沟通。
6.总结与改进对整个数据分析的过程进行总结和反思，总结经验教训并提出改进意见，不断完善和优化数据分析操作规程。
结论本文介绍了一个适用于数据分析操作的规程，从前期准备到数据收集和整理，再到数据分析和结果解释，循序渐进地提供了一套操作指南。
2022年重庆理工大学计算机科学与技术专业《数据库原理》科目期末试卷A(有答案)
2022年重庆理工大学计算机科学与技术专业《数据库原理》科目期末试卷A（有答案）一、填空题1、在关系数据库的规范化理论中，在执行“分解”时，必须遵守规范化原则：保持原有的依赖关系和______。
2、在SQL Server 2000中，数据页的大小是8KB。
某数据库表有1000行数据，每行需要5000字节空间，则此数据库表需要占用的数据页数为_____页。
3、视图是一个虚表，它是从______导出的表。
在数据库中，只存放视图的______，不存放视图对应的______。
4、在SQL Server 2000中，新建了一个SQL Server身份验证模式的登录账户LOG，现希望LOG在数据库服务器上具有全部的操作权限，下述语句是为LOG授权的语句，请补全该语句。
EXEC sp_addsrvrolemember‘LOG’，_____；5、SQL Server中数据完整性包括______、______和______。
6、在RDBMS中，通过某种代价模型计算各种查询的执行代价。
在集中式数据库中，查询的执行开销主要包括______和______代价。
在多用户数据库中，还应考虑查询的内存代价开销。
7、数据库内的数据是______的，只要有业务发生，数据就会更新，而数据仓库则是______的历史数据，只能定期添加和刷新。
8、数据仓库主要是供决策分析用的______，所涉及的数据操作主要是______，一般情况下不进行。
9、主题在数据仓库中由一系列实现。
一个主题之下表的划分可按______、______数据所属时间段进行划分，主题在数据仓库中可用______方式进行存储，如果主题存储量大，为了提高处理效率可采用______方式进行存储。
10、关系规范化的目的是______。
二、判断题11、在关系运算中，投影是最耗时的操作。
（）12、一个关系中不可能出现两个完全相同的元组是由实体完整性规则确定的。
（）13、在数据库表中，空值表示数值0。
数据库试题库含答案
数据库试题库含答案一、单选题（共100题，每题1分，共100分）1、某表中有“编号”字段，该字段要求第一位字母必须是Q，第二、三位必须为字母，第4-6位必须为数字，则该字段的输入掩码应设置为（）A、”Q”LL999B、”Q”??999C、”Q”LL000D、“Q”??000正确答案：C答案解析：第一位必须是字母Q，用“Q”；第二、三位必须为字母，用LL，第4-6位必须是数字用000，因此答案为“Q”LL000。
2、Access 2010数据库中的表是一个( )。
A、交叉表B、线型表C、报表D、二维表正确答案：D答案解析：Access2010中一个关系就是一张二维表3、使用表设计器来定义表的字段时，以下哪个项（）可以不设置内容。
A、字段名称B、说明C、数据类型D、字段属性正确答案：B4、下列关于关系数据库中表的描述中,正确的是A、数据表相互之间不存在联系,完全独立B、数据表既相对独立,又相互联系C、数据表相互之间存在联系,每个表都用一个独立的数据库来保存D、数据表相互之间存在联系,用表名保存正确答案：B答案解析：在数据库中,表不以独立文件存在,但以不同的名称进行区分,同时,通过表之间的关系来构建联系。
因此,数据表既相对独立,又相互联系。
5、"在一个单位的人事数据库,字段"简历"的数据类型应当为( )。
"A、备注型B、文本型C、日期/时间型D、数字型正确答案：A6、如果采用关系数据库实现应用,在数据库的逻辑设计阶段需将( )转换为关系数据模型。
A、网状模型。
B、层次模型C、E-R模型D、关系模型正确答案：C7、将E-R图转换为关系模式时,实体集和联系都可以表示为( )。
A、属性B、键C、关系D、域正确答案：C答案解析：E-R图进行转换时,一个实体集或者联系都可以看做一张二维表,一张二维表自然就是一个关系。
8、当文档型字段取值超过255个字符时,应改为数据类型。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
CP/CX-8.4-01 A0
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6.2.7 办公室每月 27-30 日将规定应发布的数据、信息做公开的发布；每年在各部门报告的 基础上负责编写年度工作总结。
6.3 措施实施 6.3.1 所有对数据的分析、报告，应着重提供以下方面的信息： A、顾客的满意状况； B、与产品要求的符合性； C、过程和产品的特性及趋势；包括采取预防措施的机会； D、供方的产品质量状态、质量保证能力及其质量体系的有效性。 6.3.2 数据的分析与使用注意事项 6.3.2.1 部门应将各类数据落实专人收集，保证其客观性和真实性。 6.3.2.2 数据应采用比较的方法分析与使用。质量和运行绩效的趋势必须与公司的业务计
测量：根据报表 计算
不合格批数/到 货总批数
每月一次 每月一次 每年一次
S4.1 产品标识 S4.2 产品搬运
帐物卡相符率
监视：进行内审 按内审计划
S4 产品防护
S4.3 产品包装 S4.4 产品贮存
S4.5 产品保护
因防护不当的损失率
不当损失数/控
制总数
每月一次
责任部门 办公室
质管部
质管部 技术部 质管部 工程部 供应部 供应部 工程部
S8 实验室管 理
外部实验室资格审查 率
每年一次
S9 监视和测 量装置控制
1．周检计划完成率 2、MSA 完成率
周检完成数/总 计划数
按内审计划
工程部 技术部
销售部 工程部 质管部
质管部
质管部
重庆长鹏实业集团 开封有限公司
程序文件
编号
版式
数据分析控制程序
页数
CP/CX-8.4-01 A0
第6页 共8页
总经理 需改进部门
《管理评审控制程序》 《持续改进控制程序》 《质量成本控制程序》
[月度经营报告] [质量体系过程绩效报 表]
3.0
措施实施
管理者代表
需改进部门
[整改报告]
4.0
责任部门
处理、改进和反馈
5.0
形成文件并发布执行
5.0 程序流程
重庆长鹏实业集团 开封有限公司
程序文件
编号
版式
数据分析控制程序
6.2.5 生产部每月 26-28 日报告本月和累计品种、产量、工效等产品信息。 6.2.6 技术部每月 26-28 日报告本月和累计新产品开发进展，主要工艺技术措施的实施情况， 过程能力的改进结果，过程和产品的特性及趋势；包括采取的预防措施。
重庆长鹏实业集团 开封有限公司
程序文件
编号
版式
数据分析控制程序
管理
工序直通率
制造不良品损失率
实际完成数/计划数 成品合格数/月度总成品数 出模产品合格数/产品总出模数 不合格品数/生产总数
C5 交付 C6 结算 C7 服务
交付准时率，
交付完成批次/总的交付批次
1. 应收帐款 2. 超额运费额 3 成品库存周转天 数 售后服务纠正措施 关闭效率
实际完成纠正数/计划售后服务纠正 数
重庆长鹏实业集团 开封有限公司
程序文件
数据分析控制程序
编号
版式 页数
CP/CX-8.4-01 A0
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程序流程
1.0
数据收集
职责 相关部门
相关文件/记录
《顾客满意控制程序》 《内部顾客满意度调 查管理办法》 《纠正措施控制程序》
数据分析处理
2.0
提供数据评价报告和改进措施改进意见
总经理 质管部 办公室 财务部 销售部 供应部 生产部 技术部
程序文件
编号
版式
数据分析控制程序
页数
CP/CX-8.4-01 A0
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支持过程 M8 持续改进
M9 纠正和预 防措施
M9.1 纠正措施控制 S22.2 预防措施控制
S1 文件管理
S1.1 体系文件管理与 控制 S1.2 技术文件、资料 管理
S1.3 质量记录管理
过程目标 按计划完成率 有效率(达到改进效果) 计划完成率
6.5 文件的形成与执行 数据和资料经统计和分析后形成的文件和报告需由总经理确认，然后下发各有关部门。
7.0 相关文件
CP/CX-8.2-01 《顾客满意控制程序》
重庆长鹏实业集团 开封有限公司
程序文件
编号
版式
数据分析控制程序
页数
CP/CX-8.4-01 A0
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6.4.3 管理者代表根据数据和资料分析报告提供的数据，与公司业务目标进行对比，确定经 营状况运行趋势，上报总经理。
6.4.4 各部门对数据和资料分析报告中针对本部门的问题应采取措施加以整改。整改过程和 效果应以整改报告的形式反馈给办公室并存档。改进的数据应在下一次资料和数据收集时有所反 映。
第1页 共8页
1.0 目的
本程序通过收集、分析质量管理体系各过程有关数据信息，对质量管理体系的适宜性和运行 有效性进行分析评价，为持续改进提供依据，不断满足顾客要求。
2.0 适用范围
适用于本公司质量管理体系各过程。
3.0 定义
3.1 数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。
4.0 职责 4.1 质管部是数据信息收集的归口管理部门，负责数据分析及统计技术的选用及指导。 4.2 办公室是公司行政管理类数据信息的收集和分析归口管理部门。 4.3 财务部是公司财务管理数据信息、质量成本信息的收集和分析归口管理部门。 4.4 各有关部门按照本程序规定的要求，及时收集信息并作相关分析。
6.2.3 供应部每月 26-28 日提供本月和累计材料库存品种、数量的报告；编制材料库存报表， 并每月对供应商的合同执行和交付能力作说明，并给出改进意见报告分管领导和总经理。
6.2.4 质管部每月 26-28 日对收集的质量信息进行整理分析，并就采购质量、生产质量、最 终检验、退货产品等进行汇总，形成“质量月报”，就存在问题及改进意见在月度例会上报告。
《内部顾客满意 每半年
度调查管理办法》 完成的改进项目 数/总的改进项目 每年一次 数
每半年
每季度一次
M5 设 施 管 理与工作 环境
M6 顾 客 满 意度控制
M5.1 工厂、设施和设 备策划
M5.2 设施和工作环境 管理 M6.1 内部顾客满意度 调查
M6.2 外部顾客满意度 调查
1、 设备故障率 2、 设备维护计划执行
重庆长鹏实业集团开封有限公司
数据分析控制程序
文件编号：CP/CX-8.4-01 版本号/修改码：A/0 控制类别：
编 写： 审 核： 批 准：
年月日 年月日 年月日
分 发 号： 部 门： 持 有 者：
年 月 日发布
年 月 日实施
重庆长鹏实业集团 开封有限公司
程序文件
编号
版式
数据分析控制程序
页数
CP/CX-8.4-01 A0
销售部
C2 合同评审/
订单
合同/订单评审率
合同/订单评审率
C3 设计和开 发
⒈ 样件交付及时率 ⒉ PPAP 一次提交批 准率
3. 工艺更改验证/确 认率
按计划完成项目数/总的计划项目数 一次提交的数/一次批准数
实际更改确认数/计划数
每月 半年 半年
每月
销售部 技术部
生产计划完成率
C4 产品生产 成品合格率
工程部
S5 工装管理
S6 顾客财产 管理 S7 标识和可 追溯性
S5.1 工装管理 S5.2 工装外包过程控 制
S7.1 产品标识控制 S7.2 状态标识控制
1、 顾客返回 PPM 2、 错漏检率 一次验证合格率 损坏和丢失率
要求符合率
合格数/总验证
数
每季度
监视：进行内审 每月
内审不符合项 目数/总检查项 按内审计划 目数
页数
CP/CX-8.4-01 A0
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6.0 程序细则 6.1 过程绩效数据和资料的内容、测量方法、收集时机或频次、责任及相关部门
COP 八大过程
过程目标
C1 Hale Waihona Puke 场分析/ 市场占有率顾客要求
测量方法
目标市场产品销售份额/目标市场总 销售额 新产品是指正常供货一年内产品
时机或频次 责任部门
每季度
M2.1 例会 M2.2 目视管理项目
M4.1 员工招聘 M4.2 培训控制 M4.3 员工激励 M4.4 员工满意度测量 M4.5 岗位能力确定
内部顾客满意度调查中 关于内部沟通的得分
1.措施关闭有效率； 2.目标达成率；
3.改进项目完成率 1.员工满意度评分 2.员工流失率
1.培训计划完成率 2.培训有效率
措施有效率
1. 现场失控文件数 2. 工程规范评审的及
时率 3.记录保存完好率
测量方法
纠正措施完成数/ 纠正措施计划数 纠正措施验证有 效数/采取纠正措 施项目数
内审时
时机或频次 每年 每季度 每季度
每年一次
S2 设备管理 S3 采购管理
S3.1 采购过程控制 S3.2 供方选择与控制
故障率
1. 到货准时率 2. 材料库存周转次数 3.进货检验批次合格率 主要供应商评估（合格 供应商）
编号
版式
数据分析控制程序
页数
CP/CX-8.4-01 A0
第4页 共8页
管理过程
M1 方 针 目 M1.1 经营计划管理 标管理
过程目标 1.绩效目标达成率 2.经营计划完成率 3.销售增长率
测量方法
时机或频次 每月 每半年 每月
M1.2 目标管理
不良成本率
M2 内 部 沟 通