办公用品管理制度与表格
办公用品管理制度(附表单)
1.0、目的：1.1、为使办公用品管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本制度。
2.0、适用范围：2.1、适用于公司办公用品管理。
3.0、办公用品分类：3.1、公司办公室用品分为低值易耗品、管制品、实物资产。
3.2、低值易耗品：使用之后产生消耗的物品，如笔、纸、电池、订书钉、回型针、胶水、墨盒、笔记本、纸杯、美工刀片等。
3.3、管制品：使用之后不产生消耗的物品，如订书机、打孔机、剪刀、美工刀架、文件夹、计算器、钢尺、烟灰缸等。
3.4、实物资产：使用之后不产生消耗且比较贵重的物品，如办公桌、办公椅、文件柜、沙发、茶几、会议桌、空调（含遥控器）、电脑、打印机、复印机、投影仪、照相机等。
4.0、办公用品的请购、购买采购：4.1、办公用品的低值易耗品、管制品由财务部每月下旬统一请购，实物资产由各部门根据需要报财务部评估后，由财务部每月下旬统一请购,(特殊急需物品可单独请购)。
4.2、财务部根据低值易耗品、管制品的库存量及各部门需要的实物资产数量编制《物料请购单》，采购批准流程按照《请购作业流程》执行。
4.3、办公用品的采购由采购部指定专人负责，并采取以下方式：4.3.1、定点：公司定大型超市进行物品采购。
4.3.2、定时：每月月初进行物品采购。
4.3.3、定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。
4.3.4、特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。
5.0、办公用品的领用与归还管理：5.1、公司根据物资分类，进行不同的领用方式：5.2、低值易耗品：领用人填写领料单经部门主任级以上人员（含主任级）批准后，经财务部负责人审核后，向财务部物品保管人员签字领用（能够拿使用过的物品，必须依旧换新领取，如笔芯、胶水、墨盒等，必须拿旧的笔芯、胶水瓶、墨水盒经发放人确认使用完毕后给于发放）。
5.3、管制品：领用人填写领料单经部门主任级以上人员（含主任级）批准后，经财务部负责人审核后，向财务部物品保管人员签字领用并纪录《个人办公用品领用一览表》中（管制物品如果不可以使用，必须拿不能使用的管制物品经发放人确认后给于更换)。
公司办公用品管理制度模板
公司办公用品管理制度模板1. 目的本制度旨在规范公司办公用品的申领、使用、管理和保管，确保办公用品的合理使用和物资的高效利用，提高办公效率和资源利用率。
2. 申领办公用品2.1 员工在需要办公用品时，应向相关部门提出申请，并填写申领表格。
2.2 申领表格须明确列出所需办公用品的名称、数量、用途等信息，并由主管部门批准后方可申领。
2.3 必要时，申领表格还需加盖申领部门负责人的签字和公司印章。
3. 办公用品采购3.1 采购部门将根据申领表格中的需求，负责办公用品的采购工作。
3.2 采购部门应综合考虑价格、质量、供货周期等因素，选择合适的供应商进行采购。
3.3 采购部门应及时将采购结果通知申领部门，并协调配送工作。
4. 办公用品使用和归还4.1 办公用品的归属部门或个人应妥善使用，并保证其完好无损。
4.2 办公用品如有损坏或发生故障，应及时报告相关部门，并配合处理修理或更换。
4.3 办公用品一般归还规定归属部门，个人离职或变动时，需及时清点和归还公司所有的办公用品。
4.4 无特殊情况，公司办公用品不得私自携带离开公司。
5. 办公用品库存管理5.1 相关部门应对公司办公用品进行定期盘点，并记录库存数量。
5.2 库存记录应包括物品名称、型号、数量和存放地点等信息，确保库存情况的准确性。
5.3 在办公用品库存数量达到库存警戒线时，相关部门应及时向采购部门提出补充申请。
5.4 库存补充申请应按照公司规定的程序进行，确保补充物品的及时性和准确性。
6. 办公用品的报废和回收6.1 公司办公用品如因损坏或过期等原因无法继续使用时，应及时报废。
6.2 报废的办公用品应由相关部门负责人审批，并记录在报废清单中，清晰标注报废原因和数量。
6.3 被报废的办公用品应统一存放在指定的地点，待确认后由采购部门进行有序回收处理。
7. 违规处理7.1 对违反本制度的员工，相关部门应及时进行劝阻和教育，并做好相关记录。
7.2 对恶意浪费、私自挪用或损坏办公用品的员工，公司将视情况采取纪律处分措施。
办公用品管理制度与表格简易版全套
办公用品管理制度与表格简易版全套办公用品管理制度与表格简易版全套一、制度概述1、目的：本制定的目的是为了规范企业办公用品的采购、配发、使用及管理，提高办公效率，保障企业正常运作。
2、适用范围：适用于公司内各个部门的办公用品采购、配发、使用及管理。
3、责任主体：部门主管是本部门办公用品的使用和管理的责任主体。
4、原则：本制度运用节约和合理的原则，提高购买的透明度，避免购买过多浪费，遵守财务制度，保证财务资金安全。
二、办公用品管理制度1、采购管理1.1采购管理机构应当全面负责公司办公用品采购控制。
1.2 购买前员工应当提供详细的商品信息并将其提交至采购管理机构；1.3 采购管理机构应当根据需求制定采购计划；1.4 采购管理机构应使用正规的渠道获取商品，并通过招标、竞标等方式加强市场竞争等方式达到优惠性价格，降低资金占用成本的风险。
2、配发管理2.1 配发办公用品前，员工应岁下面的配发表格和信息平台填写好相关的信息并通过相关部门提出申请。
2.2 配发管理机构应按照规定条例结合部门预算、采购计划等要素进行评审，判断分配范围；2.3 以审批表单为准按需要定期或非定期进行配发。
配发过程中应会签，确认人员签名后配发。
3、使用管理3.1员工使用办公用品时，应当对其谨慎使用、爱护、防止浪费等；3.2 员工有必要应该用计划外品种、超过配发限额的办公用品时，应提交申请、经过审批后使用。
4、异常管理4.1对于已经使用过的办公用品出现异常的，应及时通知相关部门电话下单，以便更换；4.2 对于已经购买的办公用品存在质量问题的，应及时提交相关的维权文件和照片，经过审核后及时向供应商要求退换货。
三、办公用品管理表格1、采购管理表采购管理表采购事务申请人商品名称品牌型号数量单价总价备注日期：审批人：公司盖章：2、配发管理表配发管理表申请人部门姓名工号办公用品名称数量分配原因日期：审批人：公司盖章：3、使用管理表使用管理表领用人使用日期领用用品名称数量日期：审批人：公司盖章：4、异常管理表异常管理表异常名称异常种类申请人申请日期异常描述日期：审批人：公司盖章：以上就是办公用品管理制度与表格简易版全套，仅供参考。
办公用品管理制度(含5个表格)
办公用品管理制度1.总则1.1 为加强集团公司办公用品管理，控制费用开支，合理利用办公资源，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。
1.2 本制度适用于集团公司各部门；集团下属公司可参照本制度自行拟定办公用品管理相关制度，报集团审批备案后执行。
2.办公用品分类办公用品按用途分为办公文具、电子办公设备、办公家具、接待用品与礼品和其他物品类。
2.1 办公文具如笔、文件夹、抽杆夹、别针、胶水、书立、订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀、割刀、钉针系列、削笔刀、胶棒、胶水、胶带、计算器、记事本、打印纸、复写纸、计算器、印泥、插座、墨盒、硒鼓等办公消耗品。
2.2 电子办公设备如电脑、打印机、复印机、传真机、照相机、摄像机、投影仪、扫描仪、服务器、路由器、交换机、碎纸机、电话机、移动硬盘、U盘、电子设备配件等。
2.3 办公家具如文件柜、更衣柜、多屉柜、杂柜、保险柜、会议桌、办公桌、办公椅、沙发、茶几、空调、饮水机、白板、投影幕布、集体福利设施、装饰陈列品等。
2.4 接待用品与礼品办公所需的接待品与礼品。
2.5其他物品工装、工作器具、印刷品等日常用品。
3.管理管理要求及职责分配3.1办公用品管理要求3.1.1 集团公司办公用品管理实行“统一管理、合理分配，谁使用、谁负责”的原则。
3.1.2 办公用品的申领、采购、配发、使用保管、维护、调配、储存应符合程序并登记备查。
3.1.3 办公用品应分类登记和管理。
3.1.4 办公用品的使用应遵循集团管理规定与产品使用说明。
3.1.5 管理部门定期盘点办公用品库存。
3.2管理职责分配3.2.1 管理部门集团人力行政部为集团办公用品的归口管理部门，负责办公用品的采购、登记、配发和调配等。
3.2.2 使用部门办公用品使用部门负责办公用品的申领、使用、保管、维护、报修等。
4.办公用品领用申请4.1办公用品的领用申请由需求部门提出，并指定专人办理申领、领用、内部配发与报修工作。
4.2需求部门每月申领办公用品的数量和额度原则上应不超出当月的财务预算范围。
办公设备文具管理守则.doc
办公设备文具管理制度1办公设备文具管理制度为加强行政管理，有效地控制成本费用，促进办公设备管理规范化，特制定本制度。
一、办公文具（一）、办公用品、用具的划分1、办公用品一般是指办公所需要的而价值在50元以下的低值易耗品，包括：钉书机、打孔机、曲别针、大头针、胶水、修正液、裁纸刀、笔墨纸张、练习薄、报告纸等。
2 、办公用具通常是指办公所必备的而价值在50元以上2000元以下的耐用消费品，包括：计算器、办公桌、椅、文件柜、资料橱、保险柜等。
（二）、办公用品的领用管理1 、各部门于每月20日前根据已批准的预算将下月所需用的办公用品填写《物料请购表》，经部门经理签字确认后报人事行政处。
人事行政处进行综合平衡并派专人按计划集中购买，并对其所购买的各类物品进行登记管理、统一发放。
办公用品原则上每月购买一次。
2 、各部门于每月5日指定专人到人事行政处领取办公用品，领取办理领用登记。
3 、各部门不得擅自购买办公用品，如遇特殊物品需要部门自行购买的，须经人事行政处审核同意后进行，否则不予报销。
（三）、办公用具的领用管理1 、新进人员到岗，由所在部门向人事行政部门提出申请，由人事行政处根据其工作岗位需要发放办公用品。
2 、人事行政处应建立耐用办公用具借（领）用台帐，每位员工借（领）用办公用具全部登记在册，做到帐物相符，便于管理。
3 、员工所借（领）用的办公用具须加以爱护。
若人为损坏者，将按公司有关制度予以处罚，若有丢失者，由所在部门提出丢失报告，根据责任轻重，金额大小，新旧程度等情况进行赔偿。
4 、凡员工离开公司或调离工作岗位，必须将借用的办公用品、用具按台帐清单交还人事行政处后，方能办理有关手续。
二、办公设备（一）、电话使用及管理要求1、电话的使用（1）、在同一办公楼内有内线电话的，须使用内线电话联络。
（2）、对外使用电话应“长话短说、简明扼要”。
禁止拨打声讯或私人电话。
（3）、拨打国内长途或国际长途，要求事先拟好通话提纲，从严控制时间。
办公用品管理制度及登记表
办公用品管理制度第一章总则为加强公办用品管理，规范办公用品信用程序，提高利用效率，节约办公用品经费，特制定本制度。
第二章办公用品的分类一、易耗品文具类办公用品：如：铅笔、胶水、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。
生活类办公用品，如：饮用水、卫生纸、洗手液、纸杯、擦桌毛巾、洗衣粉等。
二、耐用品指价值200元以下的可循环使用物品，如剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、文件夹、电话机等。
三、固定资产价值达到200元及以上办公设备，如办公家具、资料柜、传真机、打印机、空调、计算机、摄像机、照相机、公用车辆以及有关专用软件等。
固定资产管理应遵守《郑州市爱馨养老集团【2009】16号》文件，财务制度中第六条固定资产管理制度。
第三章办公用品的计划申请一、各部门负责人根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月5日前编制并提报下月办公用品领用计划（可参照《部门办公用品申请单》），报至行政中心。
其他时间不受理办公用品申请。
二、管理员核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，经行政经理、行政副总和董事长审批签字后，将采购计划单交由采购人员进行采购。
三、固定资产、特殊专用物资及临时急需的办公用品，需由各部门提出书面申请，经行政部审核，报董事长审批签字后由行政部或申购部门自行联系购买，所购物资都必须在行政部备案。
四、对于部分使用量大的办公用品，行政部要保证有少量的库存，以备人员增加或变更等需要，确保日常办公的正常运行。
第四章办公用品的采购一、采购人员根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买，并于当月18日之前完成。
二、采购员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。
三、如市场督查人员查出购买商品同质同牌价格误差在10%以上，费用将由采购人员自行承担。
第五章办公用品的领用与发放一、每月20日固定为办公用品领取时间，各部门派人根据其计划清单领取办公用品，并详细填写《办公用品领取登记表》。
办公用品与设备日常管理表格
办公用品与设备日常管理表格
（一）办公用品需求表
部门：月份：年月
部门主管：经理：经办人：（二）办公用品请购单
日
财管字第号填单日期：年月
日期：年月日
编号：
（四）办公用品配发一览表
编号：填写日期：年月日
行政部主管：办公用品保管员：填表人：（五）部门办公用品统计表
编号：部门：填表日期：年月日
审核人：填表人：（六）办公用品盘点报告表
编号：盘点日期：年月日
财务主管：行政主管：保管员：（七）办公设备采购申请单
编号：日期：年月日
（八）办公设备使用明细卡
总账科目：本卡编号：明细账科目：财产编号：
审核人：填表人：（九）办公设备检修记录表
审核人：填表人：（十）办公设备报修申请表
编号：填写日期：年月日。
办公用品管理制度及常用表格
支
16
纸类
笔记本
本
17
档案袋
个
18
传真纸（热敏）
卷
19
打印纸（A4）
包
20
文具
大头钉
盒
21
订书钉
盒
22
回形针
盒
23
胶带
卷
24
光盘
盒25胶水瓶来自26胶棒个
27
橡皮
块
28
双面胶
卷
29
其他
30
31
32
33
34
35
36
37
说明：
1.每月25日前填写该表报行政部，每月5日领取；
2.属于大件物品类（如：打孔机、订书机等物品）必须在备注栏填写保管人和使用人。
附件一：
办公用品____月领用申请表
部门：
申请时间：
序号
类别
采购物品
单位
申请数量
备注
领用数量
领用签字
1
文件夹
60页文件夹
个
2
40页文件夹
个
3
硬壳文件夹
个
4
带扣文件夹
个
5
抽杆夹
个
6
透明单页夹
个
7
拉链袋
个
8
笔
白板笔
支
9
铅笔
支
10
签字笔
支
11
圆珠笔
支
12
荧光笔
支
13
签字笔芯（红）
支
14
签字笔芯（黑）
支
15
3.以上领用数量及领用签字为领用时填写，在申请提报时不予填写。
部门领导批准:
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办公用品管理制度与表格
办公用品管理制度为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，根据公司实际情况，特制定本制度。
一、办公用品分类管理规定
1、规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。
l 固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。
固定资产要遵守固定资产管理制度。
l 一般办公用品包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、笔记本、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、订书钉、大头针、图钉、夹子、名片、帐册、卷宗、档案袋(盒)、标签、卫生杯、计算品、电池以及清洁用品等。
2、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。
对于消耗品第二次发放起，必须以旧换新。
3、每位员工须建立个人领用台帐。
4、办公用品为办公所用，不得据为己有，挪作私用。
5、不得利用办公设备干私活、谋私利。
不得将办公用品随意丢弃废置。
精心使用办公设备，认真遵守操作规程。
二、办公用品计划规定
1、各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前提交下月办公用品申用计划至行政部。
2、行政部核对申用计划与办公用品台帐、库存后，编制《办公用品月申购汇总表》（附件一），呈总经理审批，经董事长签字后，指派人员采购。
三、办公用品购置规定
1、采购人员根据签批的《办公用品月申购汇总表》实施购买，于月底前完成。
2、采购员须调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和使用质量。
3、临时急需办公用品，由需求部门提出申请，行政部审核，总经理批准，董事长同意后购置。
四、办公室用品的发放领用规定
1、个人办公用品的发放领用●新员工入职每人按标准配置签字笔一支、笔记本一本、文件双夹一个，本部门未有库存则到行政部领取，但成本划入新员工所在部门。
●个人领用办公用品应据实填写《办公用品个人领用台帐》（附近二），经由部门主管审核后保管在本部门。
2、部门办公用品的发放领用● 剪刀、胶带、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀，按区域分配。
●计算器除财务部门按区域分配。
●部门领用办公用品应填写《部门办公用品申领单》（附件四），经部门主管确认，由行政部依月用量申购计划表发放。
●管理员根据申请单填写《办公用品领用记录》（附件三）。
3、会议期间办公用品的领用，由公司指派会务组组长按部门办公用品发放领用规定办理。
会议结束后，将领用物品交办公室办理入库、移交手续。
五、办公用品管理员职责
1、管理人员须建立和登记办公用品台账，定期核查领用物品登记，做好办公用品的购置，发放和库存管理。
2、管理人员必须定期和不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。
3、管理人员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。
4、管理人员须根据办公用品的消耗和领用情况，确定和保证合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。
六、办公用品的交接和收回员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品及固定资产的交接或收回时，应严格遵守交接回收。
1、移交人需逐项列出物品清单，办公室主任清点核对台账确保办公用品损耗程度，书面标明，移交接收人。
2、管理人员需根据清单核实填写《办公用品交接登记表》（附件五），存档备查。
七、成本管控
1、各部门预算每月办公用品用量成本，并在预算范围内进行月用量计划申购，因特殊情况超出预算的需总经理核准方可购买。
2、行政部依各部门预算作全厂办公用品月用量预算，并在呈签的《办公用品月用量申购单》上注明各部门申购金额及总金额。
3、对办公用品成本管控成绩优异部门及相关负责人给予奖励，每月办公用品成本最低且未超出预算范围的部门，部门主管记小功一次；连续三个月未超出预算部门，全体部门成员各记小功一次；年度办公用品成本最低且未超出预算范围的部门，部门主管记大功一次，全体部门成员记小功两次；全年12个月办公用品成本都未超出预算部门，部门主管记大功一次，全体部门成员记小功两次；全厂年度办公用品成本控制在预算范围内或低于上年度5%以上者，行政主管及办公用品管理员各记大功一次。
八、违纪处罚
1、公司的办公用品应为办公所用，私用或带出公司者，公司将按办公用品两倍价格从当月工资中扣出，并给予50元的罚款处理。
2、公司办公用品应本着节约的原则，如有浪费者经发现，予以责任者50元罚款处理。
3、员工应自觉爱护各类办公用品，如有不正当或不合理使用造成损坏应照价赔偿，并予以责任者50元罚款处理。
4、办公用品管理员应遵章办理各项办公用品管理操作制度，如有违章办理经发现公司将视情节轻重给予50元-500元罚款处理。
为了加强办公用品管理制度的贯彻实施，公司实行扣罚连带责任制。
各部门员工因违反管理制度形成罚金处理的部门主管追责双倍罚金。
本制度自公布之日起实施。
流程图流程说明职责使用表单时间节点每月25日前《月用量申购计划表》各部门主管/文员依本部门实际需求提报月用量申购计划提报每月26日前《月用量申购汇总表》行政部统计各用品数量及部门金额月申购计划汇总呈签每月30日前《月用量申购汇总》总经理必须由总经理审批后方可购买月申购计划核准《月用量申购汇总表》当月5日前行政部由行政部统一安排采购采购《领料单》当月8日前各部门/行政部一次性领取本部门月申购物品领用《办公用品领用登记表》当月12日前行政部将采购单、各部门领料单等整理造册登记入帐附件：附件一：《办公用品申请购置计划单》附件二：《个人办公用品领用台帐》附加三：《办公用品领用记录》附
件四：《部门办公用品申领单》附件五：《办公用品交接登记单》二○一一年二月二日附件一：办公用品申请购置计划单序号申购用品规格单位数量预算额度实际金额各部门申购金额1234567891011121314151617 行政主管审核管理员总经理/董事长审批采购员附件二：个人办公用品领用台帐姓名：部门：入职时间：序号领用时间物品规格型号单位数量以旧换新领用人签名备注1234567891011121314 说明：
1、办公用品领用填写《个人办公用品领用台帐》，一人一帐。
2、录音笔、U盘、插线板、计算器、剪刀、订书机等非消耗性物品需以旧换新。
3、非新入职人员原则上只允许领用笔蕊。
4、员工离职时需上交非消耗性用品，库管人员签字，并将本表上交人资部保管。
附件三：办公用品领用记录领取时间领用物品规格单位数量单价总金额备注附件四：部门办公用品申领单序号申领物品规格单位数量领取时间行政主管审核总经理签审备注附件五：办公用品交接登记单日期物品名称单位数量移交人所在部门接收人备注。