业务系统使用规范
信用社银行综合业务网络系统操作规范
信用社（银行）综合业务网络系统操作规范目录第一部分前台柜员业务操作规范----------------------------------- 8第一章岗位职责 --------------------------------------------------------------------------------------------- 8第二章工前准备及签到----------------------------------------------------------------------------------- 10第一节工前准备操作规范-------------------------------------------------- 10第二节签到操作规范------------------------------------------------------- 10第三章现金业务------------------------------------------------------------------------------------------- 12第一节现金管理基本规定-------------------------------------------------- 12第二节现金收付业务操作基本规定----------------------------------------- 12第三节单位活期存款现金收付业务----------------------------------------- 13第四节活期储蓄存款现金收付业务----------------------------------------- 23第五节定期储蓄存款现金收付业务----------------------------------------- 28第六节个人通知存款现金收付业务操作规范------------------------------- 39第七节个人信通卡现金收付业务操作规范---------------------------------- 42第八节贷款现金收付业务操作规范----------------------------------------- 48第九节股金现金收付业务操作规范----------------------------------------- 53第十节个人支付结算现金收款业务----------------------------------------- 55第十一节跨行个人通存通兑现金收付业务---------------------------------- 57第十二节其他现金业务 ---------------------------------------------------- 60第十三节复核制网点现金收付业务----------------------------------------- 65第四章转账业务 --------------------------------------------------------------------------------------------- 67第一节单位活期存款转账业务 --------------------------------------------- 67第二节单位定期存款转账业务 --------------------------------------------- 71第三节单位通知存款业务-------------------------------------------------- 74第四节单位协定存款的操作------------------------------------------------ 77第五节单位保证金存款 ---------------------------------------------------- 78第六节个人存款账户转账业务 --------------------------------------------- 80第七节信通卡转账业务 ---------------------------------------------------- 82第八节委托贷款业务------------------------------------------------------- 84第九节资金调剂业务------------------------------------------------------- 85第十节贷款转账业务------------------------------------------------------- 87第十一节贴现业务--------------------------------------------------------- 93第十二节股金转账业务 ---------------------------------------------------- 97第十三节银行承兑汇票业务------------------------------------------------ 99第十四节现代支付业务 --------------------------------------------------- 104第十五节汇迅通业务------------------------------------------------------ 117第十六节代理转账业务 --------------------------------------------------- 119第十七节复核制网点转账业务操作规范 ----------------------------------- 122第五章非账务性业务----------------------------------------------------------------------------------- 124第一节客户信息特殊交易------------------------------------------------- 124第二节存款类业务特殊交易----------------------------------------------- 125第三节卡管理业务-------------------------------------------------------- 138第四节贷款特殊交易------------------------------------------------------ 143第五节授信额度管理特殊交易 -------------------------------------------- 147第六节担保品特殊交易 --------------------------------------------------- 149第七节柜员顶岗交易------------------------------------------------------ 149第八节尾箱交接交易------------------------------------------------------ 150第九节柜员转授权交易 --------------------------------------------------- 150第十节其他交易 ---------------------------------------------------------- 151第六章日终轧账及签退--------------------------------------------------------------------------------- 156第一节中午碰库操作规范------------------------------------------------- 156第二节日终轧账的处理程序----------------------------------------------- 156第三节轧账签退的操作规范----------------------------------------------- 157第二部分后台柜员业务操作规范-------------------------------- 165第一篇信用社后台业务操作规范-------------------------------- 165第一章综合管理岗 --------------------------------------------------------------------------------------- 165第一节岗位职责 ---------------------------------------------------------- 165第二节系统机构管理------------------------------------------------------ 165第三节临柜管理 ---------------------------------------------------------- 167第四节会计档案管理------------------------------------------------------ 168第五节内部账管理-------------------------------------------------------- 174第六节错账业务处理------------------------------------------------------ 175第七节柜员交接 ---------------------------------------------------------- 175第八节印章管理 ---------------------------------------------------------- 177第九节网点尾箱的设置和使用 -------------------------------------------- 180第二章重要空白凭证及有价单证管理岗----------------------------------------------------------- 181第一节基础规范 ---------------------------------------------------------- 181第二节重要空白凭证调拨------------------------------------------------- 182第三节柜员间重要空白凭证调剂 ------------------------------------------ 183第四节重要空白凭证的保管----------------------------------------------- 184第五节重要空白凭证作废------------------------------------------------- 185第六节重要空白凭证销毁------------------------------------------------- 186第七节重要空白凭证查询------------------------------------------------- 187第八节有价单证管理------------------------------------------------------ 187第三章现金管理岗 --------------------------------------------------------------------------------------- 189第一节岗位职责 ---------------------------------------------------------- 189第二节基本规定 ---------------------------------------------------------- 189第三节现金调拨 ---------------------------------------------------------- 190第四节残损币、假钞上缴------------------------------------------------- 192第五节长短款处理-------------------------------------------------------- 193第六节ATM清机/装钞 --------------------------------------------------- 194第四章内部账管理岗 ------------------------------------------------------------------------------------ 195第一节岗位职责 ---------------------------------------------------------- 195第二节基本管理 ---------------------------------------------------------- 195第三节存放同业（人行）款项 -------------------------------------------- 195第四节营业收入 ---------------------------------------------------------- 197第五章同城交换岗 --------------------------------------------------------------------------------------- 198第一节岗位职责 ---------------------------------------------------------- 198第二节基本规定 ---------------------------------------------------------- 198第三节提出交换票据的处理----------------------------------------------- 199第四节提入交换票据的处理----------------------------------------------- 201第五节退票登记处理------------------------------------------------------ 201第六节差额清算 ---------------------------------------------------------- 202第六章普通交易监督岗--------------------------------------------------------------------------------- 208第一节基本管理 ---------------------------------------------------------- 208第二节存款类业务监督 --------------------------------------------------- 209第三节贷款类业务监督 --------------------------------------------------- 211第四节担保品业务监督 --------------------------------------------------- 214第五节额度管理相关业务的监督 ------------------------------------------ 214第六节公用交易类业务监督----------------------------------------------- 215第七节内部账业务监督 --------------------------------------------------- 216第八节股金业务监督------------------------------------------------------ 216第九节支付结算业务审查监督 -------------------------------------------- 217第二篇联社本部后台业务操作规范----------------------------- 218第七章综合管理柜员岗--------------------------------------------------------------------------------- 218第一节岗位职责 ---------------------------------------------------------- 218第二节基本规定 ---------------------------------------------------------- 218第三节柜员信息维护操作规范 -------------------------------------------- 219第四节新增柜员启用操作规范 -------------------------------------------- 220第五节柜员卡制作操作规范----------------------------------------------- 221第六节柜员卡挂失操作规范----------------------------------------------- 221第七节柜员卡换卡操作规范----------------------------------------------- 222第八节柜员调动处理操作规范 -------------------------------------------- 223第九节重启柜员密码操作规范 -------------------------------------------- 224第八章本部内部账管理岗------------------------------------------------------------------------------ 224第一节岗位职责 ---------------------------------------------------------- 224第二节内部账的使用管理------------------------------------------------- 224第三节专项央行票据------------------------------------------------------ 229第四节其他应收款-------------------------------------------------------- 230第五节抵债资产 ---------------------------------------------------------- 231第六节固定资产 ---------------------------------------------------------- 237第七节无形资产 ---------------------------------------------------------- 245第八节应付款项 ---------------------------------------------------------- 248第九节费用管理 ---------------------------------------------------------- 253第十节营业税金及附加 --------------------------------------------------- 255第十一节年终决算-------------------------------------------------------- 256第十二节会计档案管理 --------------------------------------------------- 259第九章资金清算管理岗--------------------------------------------------------------------------------- 260第一节岗位职责 ---------------------------------------------------------- 260第二节基本规定 ---------------------------------------------------------- 260第三节清算体系运行模式------------------------------------------------- 261第四节大额汇款的授权管理----------------------------------------------- 262第五节清算资金管理------------------------------------------------------ 262第六节查询查复管理------------------------------------------------------ 263第十章联社授权岗 --------------------------------------------------------------------------------------- 265第一节岗位职责 ---------------------------------------------------------- 265第二节基本规定 ---------------------------------------------------------- 265第三节本地授权 ---------------------------------------------------------- 266第四节异地授权 ---------------------------------------------------------- 266第十一章反洗钱岗 --------------------------------------------------------------------------------------- 268第一节岗位职责 ---------------------------------------------------------- 268第二节大额和可疑支付交易----------------------------------------------- 269第三节客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存 --------------------- 273第十二章联网核查岗 ------------------------------------------------------------------------------------ 277第一节岗位职责 ---------------------------------------------------------- 277第二节基本规定 ---------------------------------------------------------- 277第三节操作流程 ---------------------------------------------------------- 278第四节系统管理 ---------------------------------------------------------- 279附录:代理业务说明----------------------------------------------------------------------------------------- 280农村信用社综合业务网络系统操作规范第一部分前台柜员业务操作规范第一章岗位职责一、认真执行《农村信用社会计基本制度》、《农村信用社综合业务网络系统柜员制管理暂行办法》、《农村信用社会计基础工作35条禁令》及其它相关制度。
业务系统使用规范
业务系统使用规范企业在日常经营过程中，通常会使用各种各样的业务系统来管理和实施各种业务活动。
为了保证业务系统的有效使用和正常运行，制定一份业务系统使用规范是非常必要的。
以下是一个示例：一、系统登录与权限管理1.员工应使用个人账号登录业务系统，不得共享账号和密码。
2.所有员工应该根据不同岗位或角色设置不同的权限，并定期评估和审查权限分配情况，确保权限与岗位职责相匹配。
二、数据安全与保密1.员工应妥善保管个人账号和密码，不得将其泄露给他人。
2.员工应严格遵守相关法律法规和公司保密制度，不得私自盗取、篡改、泄露或销毁系统中存储的数据。
3.离职员工应在离职前备份个人数据，并及时将系统账号和权限移交给继任者或主管部门。
三、系统操作与使用1.员工在使用系统时应按照相关操作规范进行操作，不得进行未经许可的改动系统设置或界面。
2.禁止非法使用业务系统进行个人金融交易、传播淫秽色情信息、散布政治谣言等一切违法行为。
3.员工应定期清理自己的业务系统工作空间，删除不再需要的文件和数据，确保系统的正常运行和性能。
四、系统维护与升级1.维护人员应按照制定的维护计划，对业务系统进行定期的巡检和维护。
2.在升级系统时，应提前通知相关人员，并进行相应的备份工作，以免数据丢失或损坏。
3.维护人员应及时修复系统故障，并向用户提供及时、有效的技术支持和服务。
五、系统日志与监控1.业务系统应具备完善的日志记录功能，记录用户操作和系统运行情况，以便后续的问题发现和解决。
2.系统管理员应定期对系统日志进行监控和审查，及时发现和处理异常操作或非法行为。
3.用户应定期查看和分析自己的操作日志，及时发现并纠正错误操作。
六、系统培训与使用指南1.公司应向新员工提供必要的业务系统培训，确保他们熟悉系统的使用方法和操作流程。
2.公司可以编写详细的使用指南，供员工参考和查询，解决常见问题和疑问。
3.在系统升级或功能更新时，应及时组织培训或在线教育活动，向相关用户介绍新功能和使用技巧。
业务系统使用管理制度
业务系统使用管理制度为了保护学校计算机信息系统安全，规范信息系统管理，合理利用信息系统资源，推进学校信息化建设，促进计算机的应用和发展，保障学校信息系统的正常运行，充分发挥信息系统在业务管理中的作用，更好地为学校教学服务，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》及有关法律、法规，结合本校实际情况，特制定《业务系统使用管理制度》如下：第一条信息系统的安全保护应当保障计算机及其相关的配套设备、设施（含网络）的安全，运行环境的安全，应当保障信息的安全，保障计算机功能的正常发挥，保障应用系统的正常运行，以维护计算机信息系统的安全运行。
第二条严格按照谁使用谁管理的负责原则，落实责任人，负责保管好所用的网络设备和线路的完好，两人以上的部门，必须明确一人负责。
第三条教室计算机设备的使用和日常维护由各班主任负责；各部室计算机设备的使用和日常维护由部室负责人负责；计算机教室计算机设备的使用和日常维护由计算机管理员负责。
计算机设备和软件发生故障或异常情况，由学校网络管理员统一处理。
第四条学校计算机主要用于教师教育教学办公、处理有关文件，严禁使用学校计算机玩游戏、听音乐、看影视等。
第五条计算机操作人员应保持计算机环境清洁，下班之前退出所有程序，关闭计算机，切断插板电源后方可下班离开。
第六条各计算机用户应对计算机定时杀毒，对外来不明存储设备的U盘、硬盘等，必须经过严格的病毒检测，方可使用。
第七条各部室负责人、计算机教室使用教师、各班班主任负责的计算机及网络设备根据使用者落实到人；各责任人对计算机系统必须设置账号密码，严格控制非使用人员使用自己管理的计算机。
第八条各责任人对自己使用的计算机要经常进行病毒检测与杀毒；严禁外单位人员操作学校信息系统，严禁使用外来存储设备；以防泄密和病毒侵入。
第九条计算机操作人员不得随意在各终端及局域网上安装任何与工作无关的软件程序，但经审批通过的软件除外。
第十条未经网络管理员批准，任何人不得改变网络设备布置、服务器、路由器配置和网络参数。
商业银行柜面业务无纸化系统操作规范
商业银行柜面业务无纸化系统操作规范一、引言随着科技的不断发展，商业银行柜面业务也逐渐实现了无纸化操作。
无纸化系统的引入在提升效率、降低成本、优化客户体验等方面起到了重要作用。
为了规范商业银行柜面业务无纸化系统的操作，提高工作效率，本文将详细介绍操作规范。
二、操作准备1. 硬件设备：操作柜台电脑、打印机、扫描仪等硬件设备应安装程序并正常运行；2. 软件系统：确保无纸化系统已正确安装并更新至最新版本；3. 权限管理：柜员应具备相应的操作权限，并确保密码安全。
三、无纸化系统操作步骤1. 登录系统：a. 输入用户名和密码，确保准确无误；b. 选择“柜面业务无纸化系统”登录入口；c. 验证身份信息，如指纹、动态口令等。
2. 选择业务类型：a. 根据客户需求选择相应的业务类型，如存款、取款、账户查询等；b. 确定业务后进入相应的界面。
3. 客户信息录入：a. 根据客户提供的身份证件信息，录入姓名、账号等基本信息；b. 检查信息是否准确无误，如有错误及时更正。
4. 业务办理：a. 根据客户需求选择相应的功能，如存款、取款金额等，并输入相关信息；b. 确认操作无误后，进行下一步。
5. 电子文档生成与签章：a. 生成电子文档并以PDF格式保存；b. 在电子文档中添加柜员电子签章，确保文档的真实性和可追溯性。
6. 客户确认：a. 将电子文档展示给客户查看，核对信息准确性；b. 客户确认无误后，进行下一步。
7. 打印相关凭证：a. 按客户需求打印相关凭证，如交易明细、存款证明等；b. 根据需求保存副本并妥善保管。
8. 业务完成：a. 确认客户需求已满足，告知客户业务办理已完成；b. 道别客户，完成操作流程。
四、操作注意事项1. 保证信息的准确性：柜员在录入客户信息、办理业务过程中，应仔细核对确保信息准确无误；2. 信息安全保密：柜员应妥善保管客户相关信息，确保信息安全不被泄露，防止恶意操作；3. 操作规范性：柜员操作应符合银行的相关规定，确保业务办理流程规范；4. 客户服务态度：柜员应保持友好、耐心的服务态度，提供高质量的服务，为客户创造良好的服务体验。
业务系统业务订单操作规范
业务系统业务订单操作规范1. 引言本文档旨在规范业务系统在处理业务订单时的操作流程和规范，以确保订单处理的准确性、高效性和一致性。
业务订单是指客户下达的包含各种产品或服务的订单。
2. 订单创建流程2.1 创建订单•登录业务系统，进入订单管理界面。
•点击“新建订单”按钮，填写订单相关信息：客户信息、产品/服务信息、订单金额等。
•点击“保存”按钮，系统自动生成订单号，并提示订单创建成功。
2.2 客户信息验证•检查客户信息的完整性和准确性，包括客户姓名、联系方式、地址等。
•如有必要，通过电话或邮件与客户确认信息。
2.3 产品/服务信息验证•检查订单中的产品/服务信息是否具体清晰，包括产品名称、数量、规格等。
•如有必要，与客户确认产品/服务选择和明确需求。
2.4 订单金额确认•根据订单中的产品/服务信息计算订单金额，并与客户确认。
•如有折扣或促销活动需要，核实折扣金额或参与促销代码。
2.5 订单状态设置•将订单状态设置为“待处理”或“处理中”，以便后续跟踪。
3. 订单处理流程3.1 专人处理•业务系统将订单分派给指定的相关处理人员。
•相关处理人员根据订单信息，按照规定的流程进行处理。
3.2 产品/服务准备•根据订单中的产品/服务信息，准备相应的产品或安排服务。
•确保产品或服务能够按时提供给客户。
3.3 订单状态更新•处理人员在业务系统中更新订单状态，以反映订单的当前进展情况。
•可以设置多个状态，如“已确认”，“已派送”，“已完成”等，以清楚记录订单处理的各个阶段。
3.4 客户沟通•处理人员与客户进行有效沟通，及时解答客户的问题，并告知订单进展情况。
•记录沟通内容，以便后续追溯。
3.5 完成订单•处理人员在确认订单完成后，将订单状态更新为“已完成”。
•确认客户已收到产品或者服务，并确认客户满意度。
4. 异常情况处理4.1 客户信息错误•若发现客户信息错误或不完整，处理人员应立即与客户联系以核实信息。
•更新客户信息后，按照正常流程继续处理订单。
中国移动业务运营支撑系统业务规范
中国移动业务运营支撑系统业务规范移动通信行业是中国信息技术产业的支柱，为了保证业务的高效运营和顺畅发展，中国移动制定了业务规范，以确保运营支撑系统的正常操作和服务质量。
本文将对中国移动业务运营支撑系统业务规范进行概述。
一、引言中国移动业务运营支撑系统（OSS）是一个复杂而庞大的系统，包括网络管理、资源管理、业务管理和计费管理等多个模块。
为了保证OSS的高效运行，中国移动明确了以下业务规范。
二、网络管理规范1. 网元接入规范所有网络设备必须按照标准接入OSS，确保设备与OSS之间的正常通信和数据传输。
接入过程中必须按照操作手册进行步骤操作，确保设备的正确识别和配置。
2. 网络拓扑规范OSS必须能够准确地反映和展示网络拓扑结构，包括网络节点、链路和关联关系等信息。
网络变更必须及时记录到OSS中，保证网络拓扑的准确性和实时性。
三、资源管理规范1. 资源采购规范所有资源采购必须按照规定的流程进行，包括需求确定、供应商选择、合同签订和交付验收等环节。
采购记录必须完整保存，以备审计和追溯。
2. 资源分配规范资源分配必须按照OSS中的资源池进行，确保资源的合理利用和共享。
分配过程中要考虑到不同业务的需求和优先级，以保证资源的公平分配和高效利用。
四、业务管理规范1. 业务开通规范所有业务开通必须按照规定的流程进行，包括用户身份认证、资费选择、号码分配和权限控制等环节。
开通记录必须完整保存，以备后续服务和问题追溯。
2. 业务变更规范任何业务变更都必须在OSS中进行记录和审批，包括套餐变更、号码变更和权限变更等。
变更过程中必须确保用户的信息和服务不会中断或受影响。
五、计费管理规范1. 计费准确性规范所有用户的话费、流量和增值业务费用必须准确计算和明细展示。
计费结果必须与用户的实际使用情况相符，且计费周期和方式必须符合用户的合同约定和相关政策规定。
2. 费用清单规范所有用户的费用清单必须按照规定的格式和内容生成，包括费用明细、账单周期和支付方式等信息。
联通客户服务系统业务规范
联通客户服务系统业务规范一、服务态度规范1.礼貌待客：对客户要保持礼貌和亲切的态度，主动向客户问好并微笑。
2.耐心倾听：认真倾听客户的要求和问题，确保客户得到有效的帮助和解决方案。
3.积极协助：对于客户提出的问题和需求，要积极寻找解决方案，并且主动提供帮助。
4.语言规范：在与客户交流时，要使用正确的语言和措辞，避免使用粗鲁或冒犯性的言辞。
二、处理客户投诉规范1.及时响应：接到客户投诉后，要尽快回复客户，并告知处理的进展情况。
2.认真记录：对于客户投诉内容，要认真记录并整理，以便后续处理和改进。
3.谦虚谦让：在接受客户投诉时，要保持谦虚和谦让的态度，不追责和指责客户。
4.提供解决方案：针对客户投诉的问题，要给予合理的解决方案和相应的补偿。
三、保护客户个人信息规范1.保密原则：客户个人信息属于机密信息，工作人员要严格遵守保密原则，不得泄露给第三方。
2.安全存储：工作人员要将客户个人信息进行安全存储和管理，避免信息被泄露或丢失。
3.限制使用：除非客户本人同意，否则不得将客户个人信息用于除服务之外的其他用途。
4.设定权限：对于客户个人信息的访问和使用，要根据工作职责设定相应的权限，避免滥用信息。
四、个人工作规范2.及时响应：对于客户提出的问题和需求，要尽快给予回复和解决方案。
3.持续学习：不断学习和更新相关业务知识和技能，以提供更好的服务质量。
4.团队合作：与同事之间要积极合作，共同解决问题，提升整个团队的工作效率和服务水平。
五、客户满意度调查规范1.定期调查：定期对客户进行满意度调查，以了解客户对服务的评价和反馈。
2.问题解析：对于客户反馈的问题和意见，要进行仔细分析和解析，推动问题的解决。
3.反馈结果：对于客户的反馈结果，要及时向客户反馈处理情况和改进措施。
4.持续改进：根据客户满意度调查的结果，要及时调整和改进服务流程和服务质量。
六、服务流程规范1.流程标准化：针对不同的服务需求，制定相应的服务流程和操作标准，确保服务的一致性和高效性。
中国移动省级业务运营支撑系统业务技术规范版
中国移动省级业务运营支撑系统业务技术规范版1. 引言中国移动省级业务运营支撑系统（以下简称“系统”）是为了支持中国移动各省公司的业务运营需求而开发的。
本文档旨在规范系统的业务技术要求，确保系统能够稳定、高效地进行业务运营。
2. 系统架构系统采用了分布式架构，分为前端和后端两部分。
前端主要负责用户界面的展示和用户交互，后端则负责业务逻辑的处理和数据存储。
系统的前端采用HTML、CSS和JavaScript技术，以实现跨平台的用户界面。
后端则借助Java技术进行开发，通过使用Spring框架进行模块化设计和管理，提高系统的可维护性和扩展性。
3. 数据库设计系统的数据存储和管理采用关系型数据库。
数据库的设计要遵循以下原则：•合理的表结构设计，符合数据库范式要求，以确保数据的一致性和完整性。
•恰当的索引设计，提高查询性能，减少数据检索的时间开销。
•数据库的备份和恢复机制，确保数据的安全性和可靠性。
4. 业务流程系统根据中国移动省级公司的业务运营流程进行设计和实施。
以下是常见的业务流程：1.业务办理：用户通过系统提交业务办理请求，请求将发送到后台进行处理。
2.业务审核：后台系统对用户提交的请求进行审核，根据业务规则进行判断，并生成相应的审核结果。
3.业务处理：根据审核结果，后台系统对业务进行处理和操作，包括生成工单、发送短信通知等。
4.业务完成：业务处理完成后，系统会生成业务办理的相关数据和报表，并通知用户处理结果。
系统的业务流程应该通过流程图和文字说明来清晰地呈现，以便于系统用户和开发人员的理解和使用。
5. 接口规范系统的接口规范是系统与其他系统或模块进行交互的重要依据。
接口规范应该包括以下内容：•接口功能说明：明确接口的功能和用途。
•接口参数：要求明确接口的输入参数和输出参数，包括参数类型、参数名称和参数说明。
•接口调用方法：要求明确接口的调用方式和操作步骤，以便其他系统或模块能够正确地调用接口。
接口规范的编写应该遵循统一的规范，以提高开发效率和协作效果。
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业务系统使用规范
篇一：信息系统使用管理规定
信息系统使用管理规定
1目的
为确保正确、安全的操作信息处理设施，防止资产遭受未授权泄露、修改、移动或销毁，以及因操作原因造成的业务活动中断。
2适用范围
需要对公司内部信息系统访问、操作及维护信息处理设施的员工。
3术语和定义
移动介质：是指存储了信息的硬盘、光盘、软盘、移动硬盘、u盘和刻录设备等。
4职责和权限
公司所有员工以及第三方服务人员使用本公司的信息处理设施均因遵守本程序的规定。
5相关活动
5.1信息系统操作原则
所有员工必须遵守各种信息处理设施的有关使用规定，并按照相关规定操作。
未经授权不得操作信息系统，已授权用户必须在授权范围内使用信息系统，不得使用其他员工的权限操作系统，更不得恶意使用系统。
对信息系统设施和系统的变更、维护都应有明确的记录，由专人负责。
5.2设备管理
各部门的计算机以及计算机的外围设备、消耗材料均由dxc一配备和管理。
计算机及其外围设备原则上不允许借到公司外使用，如确实需要，须经公司领导层同意并明确归还日期后方能借出，归还时要重新进行验收，如有损坏将按购入时的市场价格赔偿。
为保证每台计算机的完整性，各部门人员不得随意挪换计算机内、外部配件，计算机更换部件须经dxc同意。
使用中出现技术性故障，应及时分析，对于人为操作不当或非正常使用软件所造成的问题由dxc技术人员协助排除；对于硬件本身或非人为因素所造成大型故障由技术人员报
dxc给予解决。
软、硬件设备的原始资料（软盘、光盘、说明书及保修卡、许可证协议等）由dxc专人保管，使用者必需的操作守册由使用者保管。
计算机机房必须配置防火、防雷电、火险报警及空调等设施。
并对性能进行经常性检测，建立相关的应急措施。
对与计算机应用有关电源接口、通讯接口等设备由dxc 进行定期的检查、维护。
5.3使用管理
操作人员在使用计算机时，必须使用id和口令登录系统，保持桌面清洁和离开锁屏等良好习惯。
要严格遵守操作规程，注意爱护设备，保持清洁，使设备处于良好状态，下班时，务必关机切断电源。
未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。
严禁使用计算机玩游戏，登录非法网站。
重要部门要采取措施保证输入到信息系统的数据是正确恰当的，同时，对使用添加、修改和删除等对数据的更改要设置权限；对输出的数据也要验证，确保是正确、完整的。
5.4安全管理
计算机一些内部应用系统的数据资料列入保密范围。
未经许可，严禁非相关人员私自复制。
与互联网相连的计算机不得保存与工作有关的机密性
的文件与资料。
涉及工作秘密的文字材料或信息不得在互联网上发布，或以电子邮件的形式发送。
使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。
网络管理人员要控制诊断和配置端口的物理和逻辑访问，一般情况下这些端口应设置为禁用或取消。
5.5移动介质管理
一般情况下不允许使用移动介质。
若需要使用，仅限使用公司配发的移动介质。
严禁将私人的移动介质带入公司使用。
移动介质由dxc统一编号，建立“移动介质配发使用登记表”。
一般情况下移动介质不允许存储机密级信息，存储
有机密级信息的移动介质严禁带出办公场所。
确应工作需要，需将存储由机密级信息的移动介质带出办公场所须经公司
领导批准。
移动介质不再使用或需要变更使用人时，必须先由dxc
收回，经技术处理后确保原存储的信息不可恢复，再销毁或变更使用人。
对移动介质的维护，由dxc统一负责。
对存储有机密级信息的移动介质需外送维修的，要经领导批准，并有专人负责在场监督。
不再使用的涉密存储介质应由使用者提出报告，由单位领导批准后，交保密领导小组负责销毁。
6相关文件和记录
移动介质配发使用登记表
篇二：系统账户权限管理规范
系统账户权限管理规范
1.目的
为规范产业公司系统账户、权限管理，确保各使用单位与权限操作间的有效衔接，防止账户与权限管理失控给公司带来利益损失、经营风险。
信息系统帐号的合理配置、有效使用、及时变更、安全保密，特制订本规范。
2.适用范围
本规范适用于多公司本部各单位、营销机构。
3.定义
3.1公司：指多媒体产业公司
3.2单位：指公司下属各单位，包含hR中体现为不同人事范围的直属部门、驻外机构。
3.3人事管理：指负责本单位人事信息人员，包括行政机构、驻外分公司人事经理、事业部、生产厂等部门级人事管理岗。
3.4权限管理员：负责本单位信息系统用户集中申请、变更，管理本单位信息系统用户对口的管理人员。
包含单位
自行开发和管理的信息系统（自行开发系统由所在部门指定系统管理员负责），如营销中心的“dds”，研究“pdm”也是流程申请的维一发起人。
3.5系统管理员：指系统开发、系统配置管理的it人员，部分虹信it顾问为主。
也可根据组织架构授权给某业务单位的相关人员，其负责某系统用户和权限的配置管理者。
3.6系统流：指每个系统固定的申请、审批流，原则上由系统管理员或权限管理员配置。
4.部门职责
4.1产业公司负责人：
4.1.1.公司信息系统立项、验收等审批工作。
4.1.2.公司信息系统，信息安全的第一责任人。
4.1.3.公司信息系统组织第一责任人
4.2人事部门：
4.2.1负责在人力资源管理系统（以下简称hR系统）处理人事档案，各单位权限管理员提交的信息系统需求协助。
4.2.2提供各单位的入职、调动、离职信息给信息系统管理部门。
4.2.3协助信息系统部门与人事相关的其它需求。
4.3控制中心：
4.3.1负责发布和制定信息建设规范，并组织通过技术手段或辅助工具管理。
4.3.2负责组织周期性清理各信息系统账户。
4.3.3负责信息系统档案的建立。
4.3.4负责信息系统维护、权限配置、权限审核等相关事宜。
4.3.5
4.4用户申请部门和使用单位:
4.4.1各单位第一负责人管理本单位员工，各信息系统账户、权限申请、审核并对信息系统安全负责。
定期组织相关人员对部门的信息系统帐号、权限进行清理和检查，申请职责可指定单位专人负责。
4.4.2权限管理员作为各单位信息系统申请的唯一发起人。
4.4.3权限管理员协助单位人事向公司人事部提交本单位入职、调动、离职信息。
4.4.4权限管理员负责本单位员工，各信息系统账户的新增、变更、冻结以及对应系统权限的申请工作。
4.4.5权限管理员负责定期核查本单位员工，对应系统账户的权限，若有偏差及时发起变更申请流程。
4.4.6帐号使用者不得将自己权限交由它人使用，部分岗位因工作需要交由同部门使用时，必须保证其安全和保密工作。
4.5系统操作部门：
4.5.1系统管理员负责对权限管理员提交的申请进行权
限操作、审核。
4.5.2系统管理员定期在系统或ssu上获取信息系统的
账号、权限分布表，并进行检查，对发现问题和风险的帐号及时告知相关部门并发起相应流程。
4.5.3系统管理员负责对系统故障进行处理或提交集团。
4.5.4系统管理员负责对系统操作手册的解释和编制工作。
4.5.5系统管理员负责对系统使用情况进行定期收集，
与开发商沟通并完善系统更新。
5.岗位变动：
5.1员工新增:新入职员工办理完入职手续，由所在部门权限管理员，根据岗位申请应拥用的系统帐号并发起流程。
5.2公司内调动:调出部门、单位权限管理员根据系统属性对员工原有帐号进行删除、冻结。
调入部门、单位按新岗位由权限管理员发起相应信息系统的解冻或新增帐号。
5.3跨集团调动:调令下发之日起，由所在部门、单位对员工拥有帐号，按系统属性进行删除、冻结。
5.4在册不在岗：员工暂无岗位，人事档案在产业公司
人事部门的，原单位所在部门权限管理员应先对该员工系统帐号进行冻结，待重新上岗后恢复。
5.5长假：员工某种原因需长期请假，权限管理员应对。