3C认证产品内审检查表
3C内部审核检查表
3．根据组织确定的培训要求是够安排计划、组织培训？
4、组织是否注重能力（技术能力、管理、沟通）培训？是否注重意识培训？实际工作中员工是否具备要求的知识、意识、能力？
5．组织对所展开培训的有效性是否进行培训？所采取的评价方法是否有效、适宜？
2．是否按程序文件规定对不合格进行了控制？
--对不合格品进行了标识、隔离（现场观察）和处置。
--工厂是否制定了返修、返工作业指导书。
--返修、返工后的产品是否重新进行了检验。
--必要时，采取了纠正、预防措施。
—未经确定或可疑状态的产品，是否列为不合格品。
—废旧产品是否按不合格品进行控制。
3、是否保留了不合格品的处置记录并符合质量记录控制的要求。
是否制订了检验/试验操作规程？操作人员是否按规程操作？（观察）
在质量计划或工艺文件中是否规定对测量系统进行分析？是否规定了测量系统分析的频率？
查看分析记录，是否满足测量系统分析的接受准则。
3．组织是否建立测量设备校准系统？所有设备是否已纳入校准系统？并规定了校准或验证周期？设备是否按规定周期或使用前得到校准或验证？
2．产品实现有哪些关键过程？特殊过程？如何确保它们处于受控状态？
3．产品的关键零部件、材料有被识别吗？是否形成文件，并保存？
过程审核/确认
过程审核/抽查验证
提问/验证
过程审核/抽查验证
过程审核/抽查验证
过程审核//确认
过程审核//确认
提问//确认
过程审核//确认
过程审核//确认
内部审核检查表
受审核过程
3.认证产品一致性
（1）主要自制件的一致性
（2）主要采购件的一致性
CCC内审检查表
控制？
-对不合格品进行了标识、隔离（现场观
察）和处置。
7
-工厂是否制定了返修、返工作业指导书。 -对返修、返工后的产品是否重新、预防措施。
-未经确定或可疑状态的产品，是否列为不
合格品。
-废旧产品是否按不合格品进行控制。
3、是否保留了不合格品的处置记录并符合
防性维护系统？
2、工装和关键设备预防性维护系统规定是
4.4
否适宜？ 3、对上述设备如何保证正常运转。
4、如何保证上述设备发生故障能及时修复
。
5、是否按规定，对生产设备实施了维护保
养。
1、是否按规定对工装、模具实施了维护保
养。
4.4
2、是否按规定对工装、模具进行验证（关
注规定的验证周期）。
1.2
查工艺文件中规定的工装、模具是否配备
检查的内容？
8
3、是否审核了对顾客对工厂的投诉？
4、发现了哪些问题？采取了怎样的纠正措
施？
5、认证产品质量监督抽查情况如何？
6、顾客对产品质量抱怨及其处理情况？
1.2
部门资源的配置是否能够满足认证要求？
1.1
部门职责及接口关系？
2.2
部门文件清单？版本有效？
2.3
部门记录清单？有检索目录以便于记录检索 与信息追溯？
审核员 审核记录
审核日期
符合性 判断
不符合项 报告编号
第9页共14页
CCC内审检查表
部门
负责人
陪同人员
序号 45 46
47
条款
检查内容
1、是否在相关文件中规定进行适当的测量
系统分析？是否规定了测量系统分析的频率？
6.2
3C认证内审检查表
飞策防爆电器有限公司
CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003
CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003
飞策防爆电器有限公司
CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003
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CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003
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CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003
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CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003。
CCC内审检查表
1.2
5.0管理职责
询问各岗位人员能力与否符合规定；当资源发生变化时，与否采用措施保证资源满足认证产品稳定生产（理解近一年来工厂配套设施旳变化状况，特别是强检项目必备设备旳配备状况）
3
1.2
6.3人力资源控制程序
询问质量负责人与否有能力胜任？
4
1.2
6.3人力资源控制程序
询问公司资源与否充足、合适、如何对资源进行有效管理和控制
6
10
7.5生产和服务运作控制程序
有无顾客对产品旳投诉，特别是对认证产品不符合原则规定投诉？若有，采用了何种措施？
有关文献与否确认对生产过程中对环境规定？如有，生产现场与否已满足规定？
11
4.4
6.2设施和工作环境控制程序
查阅生产部与否有效版本旳《生产设备维护保养制度》？
12
4.4
6.2设施和工作环境控制程序
查看生产设备维修计划和多种记录（3~5份）确认其计划实行旳符合性和有效性
13
4.5
与否明确了生产过程中产品一致性旳检查项目？有无文献规定？
14
7
8.4不合格品控制程序
生产现场对不合格品如何控制?
15
7
8.4不合格品控制程序
抽查不合格品记录(3-5份),对照现场确认与否符合规定规定(标记\隔离\处置)?
16
7
8.4不合格品控制程序
抽查返工(修)品记录,确认其操作与否按规定执行?
17
7
8.4不合格品控制程序
对需要采用纠正旳/或避免措施旳不合格品与否按规定采用了相应有效措施,效果如何?
询问总检及进货检查人员与否按规定对不合格品进行了控制
27
7
8.4不合格品控制程序
3C强制性认证内审检查表
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
内部审核检查表
内部审核检查表。
★CCC内审检查表
内审员：受审核部门质量保证能力要求条款1职责和 1.1资源职责1.2资源CCC内审检查表质量负责人、人力资源部、设备部审核内容、方法a)是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？b)是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？是否履行了相应的职责？c)是否已制定了确保认证标志妥善保管和使用的文件？d)是否已建立文件化的程序，a)是否已配备必须的生产设备和检验设备以满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求b)是否已配备相应的人力资源，确保从事对产品质量有影响工作的人员具备必要的能力c)是否已建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境编号： 04JL20X第1 页共12 页审核日期： 2013.12.10评价审核记录a)已制定《人力资源控制程序》和《岗位说明书》, 规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系。
并制订了各有关岗位 / 人员质量职责在质量手册中予以发布。
b)《质量手册》，已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限，并建立了质量管理体系，形成了文件，包括 CCC 认证要求的 14 个程序文件，并实施了有效运行。
c)已制定认证标志妥善保管和使用，确保认证标志妥善保管和使用。
d)已制定《认证产品变更和产品一致性控制程序》，规定了确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志a)已配备了拉线、退火、束丝、编织、绞线、成缆、挤塑、行车等生产设备，其中行车已年检，证书有效，以及交流火花机、高压试验台、电桥、光学投影仪等等检验设备，可以满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求。
b)已配备相应的人力资源 ,编制了各类人员的岗位入职要求，并进行了培训考试，提供了“人员岗位能力确认记录” ，但没有对行车工的岗位能力进行确认。
在现场对相关人员进不符合行操作演示考查，人员能力满足岗位要求。
c)已制定工作现场、安全卫生管理制度，推行了 6S 活动，并保持了适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境CCC 内审检查表编号： 04JL20X 内审员：第2 页共12页受审核部门质保部、质量部、技术部审核日期： 2013.12.10评价质量保证能力要求条款审核内容、方法审核记录2.文件和记录 2.1 质量a)是否已建立、保持文件化的认证产品的质量计划或类似a) 已编制质量手册 17SC-2013，14 个程序计划文件，以及为确保产品质量的相关过程有效运作和控制需文件及相关作业文件（作业指导书、生产要的文件工艺、检验规程、操作规程等）。
3C(CCC)内审检查表
2．是否有委托供应商实验的检验？如有请出示相关资料？
1.查阅包装、搬运和储存的具体规定？
2.查看原材料仓库的储存环境和库存产品的质量状况？
1.工厂制定了供应商选择和管理程序
2.有相关记录
3.符合要求,对供应商做了评定和选择.
1.有相关记录
2.有,供应商物料测试报告和相关出厂检验报告及相关证书.
3.生产设备和检验设备是否满足正常生产的需要?
4.生产、检验、试验、储存是否满足环境要求？
1.工厂有指定质量负责人。
2.质量负责人有任命书。
3.通过询问,质量负责人已初步了解职责.
4.各部门通过例会和联络单沟通和处理日常工作
1.有生产设备和检验设备清单
2.公司做了培训计划,,对与质量有关人员进行了培训
2.经查核,工厂实行了内部质量和认证产品不合格品的审核,并有相关记录
1.建立了产品一致性控制程序；对关键材料建立了来料检验规范、并保存记录；认证产品首件检验包括产品一致性的确认，并保存记录。
1.认证产品无变更。
判定内容：符合“Y”不符合“N”待定“O”
CCC内审检查表
受审部门
生产部
日期：2018-11-20
1．查看工厂认证产品的一致性、关键材料一致性、产品标识、结构一致性？
2．认证产品有无变更？
工厂建立了例行检验程序和确认检验程序
1.检验试验设备有配置
2.设ห้องสมุดไป่ตู้有运行检查记录
3.使用的检验设备均通过校准.
1.工厂建立了不合格品控制程序.
2.查看现场,工厂有注明不合格品的区域,并有相关记录
1.制定了内审计划,
CCC内审检查表
3C认证内审检查表
飞策防爆电器有限公司CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-0031.关键工序的识别。
飞策防爆电器有限公司CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003。
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检
查
证
产
品
认证产品表面印刷的制 造商名称、商标是否与 插 1.3 制造商注册名称、注册 商标一致。 头 2.认证产品结构 认证产品的安全结构、性 能是否与经认证机构确认的《 线 型式试验报告》的描述、产品 标准规定一致；若不一致，是 否向认证机构申报并经确认。 3.原材料零部件使用 认证产品所配用原材料 的名称、型号、规格、 质量、制造商是否与产 品标准的规定、《型式 3.1 试验报告》、产品描述 报告一致；若不一致， 是否向认证机构申报并 经确认。 绝缘、护套的加工方式 是否与《产品描述报告 3.2 》一致；若不一致，是 否向认证机构申报并经 确认。 QER-管-003 审核: 制 订:
证 认证产品表面印刷的制 造商名称、商标是否与 电 1.3 制造商注册名称、注册 商标一致。 2.认证产品结构 一 认证产品的安全结构、性 能是否与经认证机构确认的《 致 型式试验报告》的描述、产品 标准规定一致；若不一致，是 线 否向认证机构申报并经确认。 性 3.原材料零部件使用 检 认证产品所配用原材料 的名称、型号、规格、 质量、制造商是否与产 品标准的规定、《型式 3.1 试验报告》、产品描述 报告一致；若不一致， 是否向认证机构申报并 经确认。 绝缘、护套的加工方式 是否与《产品描述报告 3.2 》一致；若不一致，是 否向认证机构申报并经 确认。 QER-管-003 审核: 制 订:
一
致
性
检
查
深圳鼎成电子有限公司
内 审 检 查 表
编制日期： 项目 审核内容 1.认证产品标识 认证产品的合格证和包 装物上标明的产品名称 、型号、规格、是否与 1.1 经认证机构确认的型式 试验样品/认证证书/产 品标准一致。 Y/N 审核结果描述 CAR编号
认
认证产品表面印刷的产 品名称、型号、规格、 1.2 是否与产品标准规定一 致。
证
产
认证产品表面印刷的制 造商名称、商标是否与 连 1.3 制造商注册名称、注册 品 商标一致。 一 接 2.认证产品结构 认证产品的安全结构、性 致 能是否与经认证机构确认的《 器 型式试验报告》的描述、产品 标准规定一致；若不一致，是 性 否向认证机构申报并经确认。 3.原材料零部件使用 认证产品所配用原材料 的名称、型号、规格、 质量、制造商是否与产 品标准的规定、《型式 3.1 试验报告》、产品描述 报告一致；若不一致， 是否向认证机构申报并 经确认。 绝缘、护套的加工方式 是否与《产品描述报告 3.2 》一致；若不一致，是 否向认证机构申报并经 确认。 QER-管-003 审核: 制 订:
Байду номын сангаас
产
品
查
深圳鼎成电子有限公司
内 审 检 查 表
编制日期： 项目 审核内容 1.认证产品标识 认证产品的合格证和包 装物上标明的产品名称 、型号、规格、是否与 1.1 经认证机构确认的型式 试验样品/认证证书/产 品标准一致。 Y/N 审核结果描述 CAR编号
认
认证产品表面印刷的产 品名称、型号、规格、 1.2 是否与产品标准规定一 致。
深圳鼎成电子有限公司
内 审 检 查 表
编制日期： 项目 审核内容 1.认证产品标识 认证产品的合格证和包 装物上标明的产品名称 、型号、规格、是否与 1.1 经认证机构确认的型式 试验样品/认证证书/产 品标准一致。 Y/N 审核结果描述 CAR编号
认
认证产品表面印刷的产 品名称、型号、规格、 1.2 是否与产品标准规定一 致。