季度公司基准指标及各部门KPI指标构成分解表
KPI指标分解表
批量性不良率
材料浪费金额 补料管控金额
/
运输费用占销售额比例 / / / / / / / / /
目标产能达成率
每天用油量汇总表 财务辅料明细表
重制比率 重制比率 制程不良率
20% PQC员/组长
20% PQC员/组长
60% OQC员/组长
30% OQC员/组长
岗位作业指引了解异常次数
5%
客服部
5%
仓储主管/组 长
5% 跟单主管
培训时数 培训时数 培训时数
个人培训有效时数
人均培训有效 时数
5% 运输主管
3%
制造部
5%
采购部
3% 制造各部
/
/
/
5%
外发部
5% 品质工程部
5%
工程部
5%
品管部
培训时数 培训时数 培训时数 岗位作业指引了解异常次数 培训时数
/ 培训时数 培训时数 培训时数 培训时数 培训时数 培训时数
财务面
运输费用比例
人员工资比例 净利润率 15% 20%
材料订购浪费 金额
≤5‰
50%
10% 事业处采购部
采购主管
品质损失转稼 率
≥60%
50%
采购高级工 程师
5%
客服部
运输费用占销 售额比例
40% 运输主管
5%
客服部
人员工资比例
5% 管理主管
5%
仓储主管/组 长
5% 跟单主管
5% 运输主管
5%
工程部
20%
跟单员
15%
跟单员
90%
开单员
40%
3.KPI-所有职能部门指标分解表汇总
绩效指标清单_总经理（未来组织结构）
关键绩效指标
指标公式/定义
层级
质/量化
数据来源
1.01 资本运用报酬率
=息税前利润/(固定资产+流动资产-流动负债)
公司
量化
财务报表
1.02 产品销售收入
=产品销售收入
公司
量化
财务报表
1.03 净利润
=净利润
公司
量化
财务报表
1.33 费用率
=总费用/产品销售收入
公司
人力资源部对同仁战略认知的 调查数据
人力资源部
半年 半年
1 of 1
构面 财务构面 财务构面 财务构面 财务构面 财务构面
关键成功因素 1.0 提高资本运用报酬率 1.0 提高资本运用报酬率 1.0 提高资本运用报酬率 1.3 降低成本 1.4 提高资产利用率
顾客构面
2.1 满足目标顾客需求
学习与成长构面 4.1 培养战略所需能力 学习与成长构面 4.1 培养战略所需能力 学习与成长构面 4.2 吸引和留驻优秀同仁的机制 学习与成长构面 4.2 吸引和留驻优秀同仁的机制 学习与成长构面 4.2 吸引和留驻优秀同仁的机制 学习与成长构面 4.3 战略认知
4.31 战略认知覆盖率
Байду номын сангаас
=对公司战略理解的同仁数/总同仁数
公司
质化 量化 量化 量化 量化 量化 量化
目标顾客满意度调查统计资料 行销企划部
半年
同仁能力评估资料
人力资源部
半年
财务报表和同仁薪资奖金数据 财务部
人力资源部同仁满意度调查数 据
人力资源部
SAP人力资源模块
人力资源部
各部门KPI指标一览表
零或负增长得0分,每提高1%含以内加4.5分,直至加到45 分止 达成目标值得满分,每超出目标值1%扣1.5分,直至扣完为 止. 达成目标值得满分,每超出目标值1%扣0.5分,直至扣完为 止.
会计部 生管课 生管课 品保部
层差法 层差法 层差法
月 20% 年 13% 月 2%
达成目标值得满分,每超出目标值1%扣0.5分,直至扣完为 止. 达成目标值得满分，每提高目标值的10%(含以内)扣2 层差法 分，扣完为止
年各部门KPI指标一览表
目标值 频 考权 占 原始数据提 度 核重 分 供部门 别 类 法 方 年 15% 月 25% 月 10% 年 5% 会计部 品保部 会计部 会计部 层差法 层差法 考核方法 评分细则
部门费用预算达成率 抽检不良率
≤100% ≤0.9% ≤0.10% ≤0
达成目标值得满分,每超出目标值1%扣1.5分,直至扣完为 止.
09、2010按价值同 月 35% 期对比 ≤100% 年 15% 年 2010年≤09年点数 月 ≤3% 5% 5%
人力资源部 层差法
会计部 生管课 生管课 品保部
层差法 层差法 层差法
月 25%
达成目标值得满分,每超出目标值1%扣0.5分,直至扣完为 止. 达成目标值得满分，每提高目标值的10%(含以内)扣2.5 层差法 分，扣完为止
喷 印 课
超领物料
比例
达成目标值得满分，每提高目标值的10%(含以内)扣2.5 分，扣完为止 达成目标值得满分,每提高"目标值"的10%,扣1分,直至扣 层差法 完为止. 达成目标值得满分，每超出0.01％含以内扣0.5分扣完为 层差法 止 零或负增长得0分,每提高1%含以内加3.5分,直至加到35 分止 达成目标值得满分,每超出目标值1%扣0.5分,直至扣完为 止.
各部门绩效考核表(KPI和-CPI)
生产中心KPI考核表指标名称权重（%）考核标准考核方式考核频度得分统计生产产值15% 达到或超过公司既定目标万产量计划完成率20% 达到100%（完成生产产量/计划总产量）产品质量合格率15% 达到____%安全事故发生率10% 重大安全生产事故为0，一般性安全生产事故控制在____%以内劳动生产效率10% 达到%生产部门产量/员工客户满意率10% 无因生产进度或产品质量引起的客户不满培训计划完成率10% 考核期内达到100%员工管理10% 考核期内员工流动率控制在____%以内,满意度达到%销售中心KPI考核表指标名称权重（%）考核标准考核方式考核频度得分统计销售收入15% 考核期内销售收入达到____万元回款率15% 考核期内货款回收率达到____%（已回收款额/总合同款额）费用收益率10% 达到%（销售利润/ 各项销售费用总和）销售增长率10% 达到____%（销售额比上年同期增长比率）市场占有率10% 达到____%（公司市场销售份额/ 总市场销售份额）销售计划完成率5% 按时完成销售计划，达到%市场信息收集及时、准确性5% 开展市场调查，及时准确收集信息，形成市场调研报告客户增长率10% 达到%以上，（考核期内新增客户/原公司总客户）客户忠诚度5% 客户关系维护，客户满意率____%以上，客户流失率__%以下客户培训指导覆盖率5% 考核期内达到____%培训计划完成率5% 考核期内达到100%员工管理5% 考核期内员工流动率控制在____%以内，满意率___%物流中心KPI考核表指标名称权重（%）考核标准考核方式考核频度得分统计成本控制10% 同等条件下，降低采购成本采购总费用10% 做好费用的上报和审定，控制在预算之内采购质量达标率15% 达到____%（采购质量合格数/总采购数）采购及时性15% 采购及时，储备充足，能很好地满足生产采购计划完成率10% 采购计划合理有效，可行性强，完成率达到%办公用品管理10% 办公用品采购、发放及时物流供应及时性10% 货物供应及时，调配合理，及时性达到%以上供应商开发维护5% 能不断开发采购渠道，并与供应商维护良好合作；做好供应商记录和归档；客户满意度5% 供货和服务及时，态度友好，使客户满意，达到___%培训计划完成率5% 考核期内达到100%员工管理5% 考核期内员工流失率控制在____%以内，满意率达到____%质检中心KPI考核表指标名称权重（%）考核标准考核方式考核频度得分统计质量成本控制率5% 降低质量成本，控制在内成品检验20% 精确检验，保证产品出厂合格率达到100%来料检验20% 能客观准确进行来料质检，并统计来料检验合格率为工序检验10% 检验各道工序，保证各道工序合格率，降低返工率；质量检查记录完10% 质量检查记录全面、整齐、准确备率产品质量报告出10% 报告及时率达到100%具及时率实验仪器、设备完5% 正确使用和维护设备，设备完好率达到%好率客户退货率5% 控制在%以下客户投诉处理及5% 及时、有效的处理客户质量问题投诉，及时性达90 %以上时率质量培训计划完5% 考核期内达到%成率员工管理5% 考核期内员工流动率控制在____%以内，满意率达到____%人资中心KPI考核表指标名称权重（%）考核标准考核方式考核频度得分统计费用控制5% 做好费用的上报和审定，控制在预算之内管理制度规范15% 管理制度规范完成率达到____%，并督促各部门有效执行；车辆调度合理性5% 车辆调度及时、合理，耽误正常工作次数低于次会议组织满意度10% 会议筹备充分，会议组织顺畅，会议笔录质量高，满意度100%文书公文管理10% 各种文书撰写及时、准确，公文及时发放归档；合同管理10% 有效规范和审核合同，并科学分类归档，合同审核出错率% 以下招聘计划完成率10% 招聘计划有效制定和开展，完成率100%绩效考核实施完成率10% 绩效考核实施完成率达100%客户接待满意度5% 对公司来访客户及时接待，服务周到，满意率90 %以上内部部门协作满意度5% 与其他部门配合协作顺畅，部门满意度100%培训计划完成率10% 有效组织，高质量的开展员工培训，培训完成率100%员工管理5% 考核期内员工流失率控制在____%以内，满意率达到____%技术中心KPI考核表指标名称权重（%）考核标准考核方式考核频度得分统计技术开发、设备改造和维修费用的控制5% 做好费用的上报和审定，控制在预算之内技术服务和指导20% 做好生产、设备的技术服务指导，处理设备故障或技术问题及时性达%，向相关部门提供技术资料及时性达%技术改进项目完成数10% 致力于技术改进和操作流程改进，有效降低成本和提高生产效率；完成项目改进项设备操作规程的制订和完善10% 操作规程和设备管理制度健全率%设备运行和维修10% 做好设备检查维修，设备运行报告提交及时率100%，设备故障停机率低于%设备维护和保养10% 设备保养计划完成率100%，设备完好率%以上新技术引进和对外交流10% 积极探索新技术引进，进行技术合作和交流次数次技术服务满意度10% 各生产车间对技术服务满意度%以上操作培训和技术学习完成率10% 员工技术操作熟练度90%以上，考核期内完成率100%，员工管理5% 考核期内员工流动率控制在____%以内，满意率达到____%行政后勤部KPI考核表指标名称权重（%）考核标准考核方式考核频度得分统计行政后勤费用控制10% 做好费用的上报和审定，控制在预算之内行政制度、行为规范的督导10% 指导和监督相关制度和行为规范有效执行，处罚及时合理性100%员工食堂管理10% 执行好食堂用餐、卫生管理等制度，卫生检查合格率100 %，员工就餐满意度达90%以上员工澡堂管理10% 维持正常秩序，执行相关制度规定，满意度达90%以上员工公寓管理10% 做好员工的宿舍调配，宿舍管理制度执行，卫生管理等，卫生检查合格率95 %以上，住宿服务满意度90%以上公司网吧管理10% 维持正常秩序，执行相关管理制度，满意度达90%以上清洁、绿化工作的组织管理10% 绿化完好率100%，环境卫生达标率100%安全事故发生次数5% 维持好公司治安和消防安全，安全事故次数低于次行政后勤设施和资产的核查和盘点5% 定期盘点、核查和维护，保证公共设施故障率低于%以下部门协作满意度5% 后勤工作投诉次数低于次，部门协作满意度90 %以上后勤服务满意度5% 员工对后勤服务满意度90 %以上培训计划完成率5% 考核期内达到100%员工管理5% 考核期内员工流失率控制在____%以内，满意率达到____%信息部KPI考核表财务中心KPI考核表指标名称权重（%）考核标准考核方式考核频度得分统计部门费用控制5% 做好费用的上报和审定，控制在预算之内公司各级流程的制定、推进10% 全面制定并有效推进各级工作流程系统和网络故障排除及时率10% 维护好网络安全，及时处理故障办公自动化建设20% 做好企业ERP实施和完善公司网站建设和更新10% 及时做好网站的维护和更新、宣传电子商务系统的设计与维护10% 进行系统设计并维持正常运营内外部信息的采集、整理和传递10% 及时收集行业等信息并整理，供决策层和有关人员参考电脑软硬件的维护维修5% 使用人满意度客户网络开发、商务运作10%运用现代化信息网络进行客户开发和企业宣传，提高企业知名度培训计划完成率5% 考核期内达到100%员工管理5% 考核期内员工流失率控制在____%以内，员工满意度达到____%指标名称权重（%）考核标准考核方式考核频度得分统计净资产收益率5% 正确评估和测算此指标值为%公司财务预算达成率10% 预算达成率在%以上成本费用控制5% 做好费用的上报和审定，控制在预算之内各项财务计划、报告提交及时率5% 财务预算和收支计划、投融资计划及财务报告等的提交及时率财务报告和财务分析的质量5% 报告和分析真实、准确，能为决策层提供有效依据，使用者对报告、分析等的满意度评分以上日常核算工作准确性和及时性10% 日常核算准确、及时，出错率低于%会计报表编制准确性5% 会计报表准确度达到%以上现金收付业务办理准确性和及时性10% 现金收付业务准确、及时，差错率低于% 资金周转5% 资金供应及时，资金利用率保持%以上投融资计划完成率5% 投资计划完成率100%，融资计划完成率100% 税金缴纳准确性5% 税金缴纳的准确性100%各项财务管理制度和工作流程的制订和实施10%制订和完善各项财务管理制度和流程，并有效实施，考核小组考评合格以上对账结账准确性和及时性10% 对账结账准确、及时，考核期内出错次数低于次培训计划完成率5% 考核期内达到100%员工管理5% 考核期内员工流失率控制在____%以内，员工满意度达到____%部门CPI考核表考核项目满分考核方式考核标准扣分情况公司及各部门管理制度、5S和行为规范的执行30日常管理监督和违反情况记录审查部门相关文件资料的完善和归档20考核组审查部门报告、计划等文件的上报及时性和质量20主考核人日常记录和考核小组的定期审查对上级领导交办任务的执行态度和完成情况30 上级领导日常记录和考核小组的定期审查各指标扣分标准说明：。
各部门绩效考核表(KPI指标)
当月统计累加次数
月产值报表 生产日报表中 故障记录 下单计划
订单评审计划
出货记录表 月产值报表 客诉记录表
财务部 生产车间 生产部 生产部 销售部 财务部 销售部
及时率=累加及时处理次数÷异常总次数
来料异常记录 生产车间
完成率=月度实际完成产值÷月度目标产值
月产值报表 财务部
≤10％ ≥100% ≥95% ≥95% ≥100% ≥90% ≥99% ≤0.1％
≤10％ ≥100% ≥98% ≥100% ≥99% ≥90% ≥100% ≤4次 ≥90% ≥100% ≥95％
≥98％
≥100％
绩效考核表（KPI指标）
测评工具 完成率=月度实际完成产值÷月度目标产值 到位率=月度到位人数÷经批准的月度需求人数
达成率=抽查合格次数÷总抽查次数
抽检记录
财务部
及时准确率=物料收发准确批数÷接到收发料总批数
准确率=当月因缺料造成的生产或交货延时数÷月生 产时数
领料记录
生产日报中缺 料异常记录
各车间、生 产部
生产车间
各部门（年度）绩效考核表（KPI指标）
部门
考核 项目
考核指标
产能 600万/月
人力资源
人员招聘及时率
部 质量
员工流失率控制
产能 600万/月
采购部 质量 物料采购及时率
来料一次合格率
产能 600万/月
质量 订单交期达成率 成品报检合格率
生产车间
物料损耗率
成本
员工流失率控制
工程部
产能 600万/月
质量
财务抽查的记录(每月两次）
每天根据生产计划及时提前准备好生产 需要的物料 根据订单需求及生产计划，提前备料完 成率
公司各部门KPI考核表
贵州西洋肥业有限公司1季度生产管理部KPI考核表指标及任务基本目标期望目标分数加减分描述完成情况简述人力资源部评分分管副总领导评分KPI1 生产计划达成率75% 85% 50X＜75% 75%≤X＜85% X≥85%25分每减少1%，扣2.5分每增加1%，加2分，最大为60分2重大安全环保事故次数0次/ 10发生一次未发生0分10分3过磅、编码失误次数3 0 5 每发生一次，扣一分，扣完为止4各分厂考核指标达成率（公司限产除外）75% 85% 20X＜75% 75%≤X＜85% X≥85%10分每减少1%，扣1分每增加1%，加1分，最大为30分5 产品发货断货次数0次/ 5 每发生一次，扣一分，扣完为止6 内部客户满意度70分90分10X＜70 70≤X＜90 X≥906分每减少1分，扣0.2分10分合计/ / 100 / / /阶段管理工作考核项目1 外站台征地建库房/ / -2 相关征地完成时间(开始正常施工)为准3月1日前结束,未完成扣2分2 废旧物资处理/ / -2总经理、分管副总、相关部门进行反馈为准积压不超过3个月,发现一次扣0.5分/次.项3 二次倒运出现次数/ / -2总经理、分管副总、相关部门进行反馈为准每10吨扣0.5分4 小区规划管理/ / -4总经理、分管副总、相关部门进行反馈为准路两旁10米内不建新房,出现扣1分/次5 厂区内外标语/ / -1 生产管理部提供相关说明记录全年不少于10个,每季度更新及重新粉刷1个，未更新一个扣1分6 生产分厂内包及外包/ / -2部门提供相关内外包记录，作为核实依据普钙、净水剂(6月3日前) ，合成氨、硫酸(1个/年)，未按照规定时间完成扣1分，最多2分7 对外非标汽运大宗物料留样/ / -2 化验室留样半年，未按规定留样查出一次，扣0.5分8 南北分厂报表统一格式/ / -2部门提供相关修改后的记录，总经理、分管副总进行审查2月28日完成，未完成扣2分9 地磅人员、抽样人员/ / -1 照顾家属，如有投诉，每次扣0.5分10 生产物流出入库费用预算2月25日/ -2包括年度预算及季度预算,由运输物流部预算审批及决算审核；2月25日前完成2007年度生产物流预算，3月10日前完成第二季度生产物流预算，未完成一项扣2分11 化验室承包/ / 第二季度考核对内承包2007年6月30日完成承包12 广场征地(俱乐部前)/ /部门提交征地完成手续文件，据此进行判断6月30日前结束，未完成扣2分13合计/ / -20 / /KPI之外其它特殊事项的加分评价及扣分评价（加分与扣分不得超过20分）加/扣分事项理由描述加/扣分签名1 如果本部门主动提出KPI考核指标，经审批执行奖1-10分/项；如果上级领导或者其他部门提出对该部门的KPI考核指标，经审批执行扣1-10分/项。
集团部门标准绩效考核指标分解表
年度评分
≥90%，获13个月年薪 ≥85%，获12.5个月年薪 ＜80%，获12个月年薪 ＜75%，酌情离岗或降免加薪。
月度一次性合格率≥95%（30分） 不合格率≥3% 不合格率≥4% 不合格率≥5%
年度评分=月度考核平均值*70%+年度综合评分*30% 部门负责人： 员工： 享受生产部月度考核奖励
年度评分：
≥95%，获15个月年薪 ≥90%，获14个月年薪 ≥85%，获13.5个月年薪 ≥80%，获13个月年薪 ＜80%，获12个月年薪 ＜75%，酌情离岗
准时交货率≥95%(20分)
每月延误交货≥2% 每月延误交货≥3% 每月延误交货≥5% 返工金额≥200元 返工金额≥500元
月返工损失率≤0.2%(25分)
返工金额≥800元 返工金额≥1500元 返工金额≥2000元 超副令≥0.5%
月度成本控制98%（25分）
超副令≥1% 超副令≥1.5% 超副令≥2% 不合格率＞0% 不合格率≥2%
每月延误交货≥1% 所扣分数 5 10 15 20 5 10 15 20 25 6 12 18 25 5 10 15 20 30 质量、中心 按实际情况被判定为本部门的原因 中心、工程 与副令对比情况 质量 属生产原因 物流、中心 数据提供部门 及考核部门 备注
部门级KPI指标分解(表一、表二)
表一：年度战略发展目标部门相关性分析表
说明：此表用于确认组织中各部门与年度发展目标之间的战略相关性，即确认各部门是否会为某一发展目标的实现而承担具体职责。
此表的设计是为了进一步确认不同部门的部门级KPI，在此表的基础上，专家组将与省局领导一起对年度战略发展目标进行部门分解。
注意：此表需在专家组与省局领导进行战略指标部门级分解前由人教处填制完成，
表二：_________部门级KPI指标分析表
此表在表一的基础上使用，即根据表一确认与各部门具有战略相关性的年度战略发展目标，由专家组与省局领导共同就各项发展目标进行部门级分解，确认各部门的部门级KPI指标。
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业务部 操作部
1
注:1.此构成分解表应用于公司各季度绩效考评。 2.公司基准指标的季度计划数由公司在当季首月下达，各指标完成情况由数据来源部门提供。 3.下达季度计划指标要以完成年度计划目标为前提，前期累计未完成的计划指标应在余下各季中统筹安排。 4.各指标项的考核标准按公司董事会下达的年度绩效考核方案及公司绩效考评制度的有关规定执行。
环境事件为零
劳安部
2
道路交通一般责任以上事故 交通安全一般责任 为零，道路交通轻微责任事 以上事故为零 故控制在1宗以内。 非客观原因滞船事件为零 （超过10小时），非客观原 因滞船事件控制在1宗以内 （不超过10小时）。
行政部
2
滞船事件 3 市场 服务
滞船事度 客户满意度85%以上 客户满意度85%以上。
2009年第2 2009年第2季度公司基准指标构成分解表 年第
序号 类别 指标项 吞吐量 1 经营 财务 经营收入 净利润 生产安全 事故 环境事件 2 HSE 交通安全 事故 年度目标 420万吨 4305.58万元 562.66万元 生产安全事故为零 生产安全事故为零，事故险 兆控制在1宗以内。 环境事件为零，事件险兆控 制在1宗以内。 季度计划指标 实际完成量 为计划 （%） 数据来源 业务部 财务部 财务部 劳安部 单项分 实得分 2 2 2 3 备注