某公司各部门kpi指标样例
某企业各部门的KPI考核指标
样品一次性合格率
工艺文件完成及时率
现场工艺技术支持率
质量
工装夹具制作及时率
技术资料（包图纸、BOM）制作准确率
技术资料的管理及时率
新设备投产及时率
成本
办公用品费用控制率
现场管理 5S管理
产能
550万/月（1650万/季度） 报表的及时率
质量
月成本统计准确率 仓库的抽查完成率
成本
办公用品费用控制率
现场管理 5S管理
5 ≤3％
每月2次检查消防器材及安全情况
5 ≥100%
每月检查曝光次数
5 ≤1%
目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）
10 ≥100%
接到《采购申请单》后，并按双方确认的交期内交货 主要原材料一次验收的合格比率
25 ≥98% 25 ≥85%
采购不合格品必须在一周内退回供应商
30 ≥100%
20 ≥100%
20 ≥100% 10 ≥98％ 10 ≥98% 10 ≥98% 10 ≥99%
5 ≥95%
10 ≥100% 10 ≥98％
5 ≤2％
5 ≤1%
30 ≥100% 20 达标 50 ≥95％
10 每周1次
5 ≤2％
5 ≤1%
30 ≥100%
10 ≥90%
10 ≥98%
25 ≥99%
每月控制在部门申请计划的金额内 每月检查曝光次数 在生产中发生的安全（含消防）事故次数 目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度） 每月根据生产计划及时提前准备好生产需要的物料 财务抽查的记录
每季度降低采购需求总额 每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 每月检查曝光次数 目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）
各部门KPI指标汇总模板
本部门关键人员流失率
3 风险指标
管理工作执行情况 4 扣分项
生产 部
1
产量 效益指标 安全
质量
部门员工流失率
2 能力指标
以执行情况通报为依据 发生一起算一起
20% 财务部
Байду номын сангаас见公司经营责任制考核方案中定义
20% 财务部
见公司经营责任制考核方案中定义
20% 财务部
10% 财务部
10% 财务部
5% 财务部
10% 财务部 严格审核各部门预算执行，未发生审核失误
部门人员流失率
3 风险指标 管理工作执行情况
4 扣分项
目标值 权重 数据来源
考评方法
待定
35%
财务部
责任损失/材料总金额×100%，具体执行考核 细则
20%
20%
批量退货或报废；金额每超过1万元，扣1分；扣 完为止
20%
5%
HR部
员工流失率（月）= 当月离职的员工数/[（月初 员工总数+月底员工总数）/2]
5%
HR部
以执行情况通报为依据
40%
25%
25%
10%
员工流失率（年）= 当年离职的员工数/[（年初 员工总数+年底员工总数）/2]
2 能力指标
3 风险指标 管理工作执行情况
4 扣分项
以执行情况通报为依据
1 效益指标 费用控制情况
年度员工福利成本率
部门员工流失率 2 能力指标
（标准到岗天数 - （实际到岗天数 - 标准到岗
85%
30%
各部门
天数））/ 标准到岗天数*100% ，但实际到岗天 数低于标准到岗天数则为100%达成。(对人员的到
某公司各部门kpi指标样例
财务 表现/ 投入 产出
生产 率提
高
成本 控制
行政服务部KPI指标体系
指标 名称 指标定义 设立目的
行政服 务人员 比例降
低率
计划期内， 行政服务人 员平均数占 公司员工平 均数的比例 降低率
管理费 用率降
低率
计划期内， 公司行政服 务费用支出 占销售收入 的比率的降 低率
旨在促进行 政服务部减 人、增效
计划期内，产 品销售收入减 去产品销售成 本后的毛利与 营销系统平均 员工人数之比
反映营销系 统运行的效 率
销售费 用率降
低率
计划期销售费 用支出占销售 收入比率的降 低率
反映销售费 用投入产生 销售收入的 效果，促使 营销系统更 有效地分配 和使用销售 费用
客户满 意度
衡量客户对公 司形象、产 品、服务、接 待及员工形象 满意程度的综 合指标，衡量 标准中包含有 关营销系统的 用户投诉率及 营销环节引起
直接反映本 部门的工作 效率
部门
人力资 源部
人力资源部KPI指标体系 附表五：
衡量 指标名
数据/
指标 要素
称
指标定义 设立目的 证据 备注 收集
财务 表现/ 投入 产出
顾客
组织 增幅
生产 率
成本 控制
客户 满意
合格人 员需求 满足率
人力资 源部人 员比例
管理费 用率降
低率
服务满 意度
计划期，经 招聘、培训 和调配为各 部门提供的 合格人员占 各部门人员 总需求的比 率
优质完成的 管理改进项 目数占总的 管理改进项 目数的比率
关注管理改 进项目的最 终成效
管理费 用率降
低率
计划期内， 总经理办公 室公室管理 费用支出占 销售收入的 比率的降低 率
( KPI绩效考核)某公司任务绩效指标KPI大全
（KPI绩效考核）某公司任务绩效指标KPI大全公司任务绩效指标KPI大全目录第一章公司任务绩效指标61.1 人力资源部6人力资源部部长任务绩效指标6人力资源部薪酬考核任务绩效指标8人力资源部招聘培训任务绩效指标9人力资源部工时定额任务绩效指标10人力资源部社会保险任务绩效指标111.2 计划财务部12计划财务部部长任务绩效指标12计划财务部副部长任务绩效指标14计划财务部经营计划任务绩效指标16计划财务部综合会计任务绩效指标17计划财务部往来帐/内部考核任务绩效指标18计划财务部税务管理任务绩效指标19计划财务部出纳任务绩效指标20计划财务部民品室-核算/工资管理考核任务绩效指标21计划财务部民品室-成本管理考核任务绩效指标22计划财务部民品室-固定资产/内部定价/销售考核任务绩效指标23 计划财务部军品室-核算/工资管理考核任务绩效指标24计划财务部军品室-成本管理考核任务绩效指标25计划财务部军品室-固定资产/内部定价考核任务绩效指标261.3 技术改造办公室27技改办主任任务绩效指标27技改办非标设计员考核任务绩效指标29技改办机械技术员考核任务绩效指标30技改办电气技术员考核任务绩效指标31技改办软件技术员考核任务绩效指标32技改办硬件技术员考核任务绩效指标33技改办土建施工员考核任务绩效指标341.4 办公室35办公室主任任务绩效指标35办公室副主任考核任务绩效指标36办公室党办秘书考核任务绩效指标37办公室公司办秘书考核任务绩效指标38办公室法律法规考核任务绩效指标39办公室机要管理任务绩效指标40办公室打字/收发考核任务绩效指标41办公室司机任务绩效指标421.5 思想政治工作/企业文化部43思想政治/企业文化部部长任务绩效指标43思想政治/企业文化部副部长任务绩效指标45思想政治/企业文化部组织纪检监查干事任务绩效指标46思想政治/企业文化部审计干事任务绩效指标47思想政治/企业文化部工团干事任务绩效指标48思想政治/企业文化部企业文化/宣传干事任务绩效指标49 第二章民品事业部任务绩效指标502.1 市场部50市场部部长任务绩效指标50市场部副部长任务绩效指标52市场部客户经理任务绩效指标53市场部业务经理任务绩效指标54市场部内勤任务绩效指标552.2 生产采购部56生产采购部部长任务绩效指标56生产采购部副部长任务绩效指标58生产采购部生产计划/统计任务绩效指标60生产采购部调度任务绩效指标61生产采购部外协管理任务绩效指标62生产采购部零件保管任务绩效指标63生产采购部成品保管任务绩效指标64生产采购部人事管理任务绩效指标65生产采购部采购—计划/统计任务绩效指标66 生产采购部采购任务绩效指标67生产采购部下料调度任务绩效指标68生产采购部器材保管任务绩效指标69生产采购部非标技术员任务绩效指标70生产采购部机械技术员任务绩效指标71生产采购部电气技术员任务绩效指标722.3 质量部73质量部部长任务绩效指标73质量部检验技术员任务绩效指标74质量部质量管理员任务绩效指标75质量部民品检验工任务绩效指标76质量部器材检验工任务绩效指标772.4 产品开发部78产品开发部部长任务绩效指标78产品开发部设计员任务绩效指标80产品开发部工艺员任务绩效指标82产品开发部现场工艺员任务绩效指标84产品开发部工装设计任务绩效指标85产品开发部标准化任务绩效指标86产品开发部资料/档案管理任务绩效指标87 第三章军品事业部任务绩效指标883.1 计划生产部88计划生产部长任务绩效指标88计划生产部副部长任务绩效指标90计划生产部生产计划/统计任务绩效指标92计划生产部调度任务绩效指标93计划生产部外协管理任务绩效指标94计划生产部零件保管任务绩效指标95计划生产部成品保管任务绩效指标96计划生产部人事管理任务绩效指标97计划生产部采购—计划/统计任务绩效指标98计划生产部采购任务绩效指标99计划生产部器材保管任务绩效指标100计划生产部非标技术员任务绩效指标101计划生产部机械技术员任务绩效指标102计划生产部电气技术员任务绩效指标103 3.2 质量部104质量部部长任务绩效指标104质量部检验技术员任务绩效指标105质量部质量管理员任务绩效指标106质量部军品检验工任务绩效指标107质量部器材检验工任务绩效指标1083.3 技术中心109技术中心主任任务绩效指标109技术中心设计员任务绩效指标111技术中心工艺员任务绩效指标113技术中心现场工艺员任务绩效指标115技术中心工装设计任务绩效指标116技术中心测试技术员任务绩效指标117技术中心测试工任务绩效指标118技术中心标准化成果任务绩效指标119技术中心晒图发图/图书保管工作任务绩效指标120 技术中心资料/档案管理任务绩效指标121第一章第一章公司任务绩效指标1.1人力资源部人力资源部部长任务绩效指标人力资源部薪酬考核任务绩效指标人力资源部招聘培训任务绩效指标人力资源部工时定额任务绩效指标人力资源部社会保险任务绩效指标1.2计划财务部计划财务部部长任务绩效指标计划财务部副部长任务绩效指标计划财务部经营计划任务绩效指标计划财务部综合会计任务绩效指标计划财务部往来帐/内部考核任务绩效指标计划财务部税务管理任务绩效指标计划财务部出纳任务绩效指标计划财务部民品室-核算/工资管理考核任务绩效指标计划财务部民品室-成本管理考核任务绩效指标计划财务部民品室-固定资产/内部定价/销售考核任务绩效指标计划财务部军品室-核算/工资管理考核任务绩效指标计划财务部军品室-成本管理考核任务绩效指标计划财务部军品室-固定资产/内部定价考核任务绩效指标1.3技术改造办公室技改办主任任务绩效指标技改办非标设计员考核任务绩效指标技改办机械技术员考核任务绩效指标技改办电气技术员考核任务绩效指标技改办软件技术员考核任务绩效指标技改办硬件技术员考核任务绩效指标技改办土建施工员考核任务绩效指标1.4办公室办公室主任任务绩效指标。
公司各岗位绩效考核指标表范例(doc 61页)
公司各岗位绩效考核指标表范例(doc 61页)XX集团公司各岗位绩效考核指标表范例（初稿）表一：人力资源部部长 KPI表 (4)表二：人力资源部专员 KPI表 (6)表三：人力资源部经理 KPI表 (8)表四：综合部车辆主管 KPI表 (11)- 1 -表六：综合部档案管理员 KPI表 (13)表七：综合部文员 KPI表 (14)表八：综合部清洁员 KPI表 (15)表九：综合部绿化员 KPI表 (15)表十：综合部纠纷管理员 KPI表 (16)表十一：综合部办证员 KPI表 (17)表十二：综合部经理 KPI表 (18)表十三：资讯部企划专员 KPI表 (21)表十四：资讯部经理 KPI表 (23)表十五：预算部预算员 KPI表 (26)表十六：预算部统计员 KPI表 (28)表十七：预算部经理 KPI表 (30)表十八：开发部拓展专员 KPI表 (33)表十九：开发部工程主管 KPI表 (35)表二十：开发部工程项目管理 KPI表 (37)表二十一：开发部经理 KPI表 (39)表二十二：总工室设计员 KPI表 (42)表二十三：总工室总工 KPI表 (44)表二十四：财务部出纳 KPI表 (48)- 2 -表二十六：财务部会计（项目帐务）KPI表 (52)表二十七：财务部经理 KPI表 (54)表二十八：资金部融资专员 KPI表 (58)表二十九：资金部经理 KPI表 (59)表一：人力资源部部长关键工作指标（KPI）组成表：- 3 -- 1 -4 人员档案管理人员档案管理的出错率季度人员档案管理的完整性10％差错次数每增加一次减少5分，3次差错为0分定期抽查档案管理的完整性保证人员基本资料完整5 招聘管理员工招聘各部门满意度季度在规定的时间内招聘到满足各部门要求的员工（时间、员工数、员工30％满意度百分比各部门填写招聘满意度调查表招聘合适的员工以满足公司的发展需要- 1 -质量）6 人员状况分析管理人员基本情况分析报告季度人员基本情况统计、分析、建议报告的合理性15％按照报告质量评分统计分析报告协助部门经理对人员状况分析总分统计- 2 -- 3 -表二：人力资源部人力资源专员关键工作指标（KPI）组成表：序号具体工作KPI（关键工作指标）考核周期KPI说明权重计算方式信息来源考核目的1 制度管理人力资源制度建立与规范效率季度明确建立人力资源部各种政策，包括培训、考核、招聘等，根据5％已书面化的制度、流程/需要书面化的制度、流程比率各种人力资源管理制度报告不断完善公司的各种管理制度- 4 -公司发展不同阶段不断调整2 岗位管理职位说明书修改的及时性季度以部门经理布置的时限为准5％已修改的职位说明书/需要修改的职位说明书比率职位说明书职位说明书修改3 培训管理培训计划季度培训计划制定的质量10％部门经理评分培训计划方案加强对公司培训的调查、研究4 培训管理培训实施季度培训计划的完成率10％部门经理评分人力资源部经理收集资料加强公司的培训管理，提高- 5 -员工的综合素质5 培训管理培训内外部资源建立季度员工对培训的满意度10％培训人员满意度调查培训人员满意度调查表提高培训质量6 绩效管理绩效考核建立季度绩效考核体系建立的质量15％各部门经理综合评分各部门经理对绩效考核系统满意度调查表健全公司绩效考核管理7 绩效管理绩效考核实施季度绩效考核实施的质量15％各部门经理综合评分各部门经理对绩效考核实施满意度调查表绩效考核的跟踪、改善、管理8 绩效管理绩效考核评估季度对绩效考核的结果进行15％各部门经理综合评分绩效考核分析评估报绩效考核是过程，- 6 -评估、改善质量、效率告、各部门经理对绩效考核评估满意度调查表不是结果，通过评估改善公司管理9 薪酬管理薪酬制度、体系的建立、不断完善年度薪酬制度、体系建立的质量15％各部门经理评分薪酬体系满意度调查表结合绩效管理不断完善公司的薪酬体系，加强公司工资体系的内外竞争力总分统计：- 7 -- 8 -表三：人力资源部经理关键工作指标（KPI）组成表：序号具体工作KPI（关键工作指标）考核周期KPI说明权重计算方式信息来源考核目的业绩指标1 部门计划部门季度计划制定的质量、及实施完成率季负责制定整个部门的工作计划，安排跟进各岗位的工作计划，并按照落实按照计划实行工作10％上级主管根据计划的质量评分、完成比例评分部门制定的季度或年度计划确保人力资源部各项工作计划制定的成效，提高部门经理的计划能力和执行力。
各部门各类关键绩效KPI指标【范本模板】
★机密关键绩效考核指标二零零XXX年八月目录一、总经理办公室 (1)主任关键绩效考核指标 (1)战略管理关键绩效考核指标 (3)公共关系关键绩效考核指标 (4)秘书关键绩效考核指标 (5)档案管理关键绩效考核指标 (6)总工关键绩效考核指标 (7)二、行政管理部 (9)经理关键绩效考核指标 (9)后勤管理关键绩效考核指标 (10)物业管理关键绩效考核指标 (11)车辆管理关键绩效考核指标 (12)三、信息资源部 (13)经理关键绩效考核指标 (13)网络管理关键绩效考核指标 (14)编程维护关键绩效考核指标 (15)信息管理关键绩效考核指标 (16)四、人力资源部 (17)经理关键绩效考核指标 (17)薪酬管理关键绩效考核指标 (18)培训管理关键绩效考核指标 (19)人事管理关键绩效考核指标 (20)五、开发部 (21)经理关键绩效考核指标 (21)市场研究关键绩效考核指标 (23)规划管理关键绩效考核指标 (24)资料管理关键绩效考核指标 (26)项目报批关键绩效考核指标 (27)土地管理关键绩效考核指标 (28)六、材料设备部 (29)经理关键绩效考核指标 (29)材料工程师关键绩效考核指标 (31)设备工程师关键绩效考核指标 (32)资料管理关键绩效考核指标 (33)物资管理关键绩效考核指标 (34)七、工程管理部 (35)经理关键绩效考核指标 (35)专业工程师关键绩效考核指标 (37)工程外联关键绩效考核指标 (38)资料管理关键绩效考核指标 (39)项目经理关键绩效考核指标 (40)八、计划财务部 (41)经理关键绩效考核指标 (41)会计关键绩效考核指标 (44)出纳关键绩效考核指标 (45)内部审计师关键绩效考核指标 (46)统计关键绩效考核指标 (48)九、预算合同部 (49)经理关键绩效考核指标 (49)预算师关键绩效考核指标 (51)十、资金管理中心 (52)主任关键绩效考核指标 (52)一、总经理办公室主任关键绩效考核指标战略管理关键绩效考核指标公共关系关键绩效考核指标秘书关键绩效考核指标档案管理关键绩效考核指标总工关键绩效考核指标二、行政管理部经理关键绩效考核指标后勤管理关键绩效考核指标三、信息资源部经理关键绩效考核指标网络管理关键绩效考核指标编程维护关键绩效考核指标信息管理关键绩效考核指标四、人力资源部经理关键绩效考核指标人事管理关键绩效考核指标五、开发部经理关键绩效考核指标市场研究关键绩效考核指标规划管理关键绩效考核指标资料管理关键绩效考核指标项目报批关键绩效考核指标土地管理关键绩效考核指标六、材料设备部经理关键绩效考核指标材料工程师关键绩效考核指标设备工程师关键绩效考核指标资料管理关键绩效考核指标物资管理关键绩效考核指标七、工程管理部经理关键绩效考核指标专业工程师关键绩效考核指标工程外联关键绩效考核指标资料管理关键绩效考核指标项目经理关键绩效考核指标八、计划财务部经理关键绩效考核指标会计关键绩效考核指标出纳关键绩效考核指标内部审计关键绩效考核指标。
公司及部门KPI指标
核心员工离职率
≤10%
｛核心员工离职总人数/（年初公司核心员工人数＋年末公司核心员工人数）/2}×100%
员工培训
培训计划完成率
100%
（实际培训次数/计划培训次数）×100%
人力资源部/各部门
人均培训时间
≥40小时
（培训总时间/参加培训人数）×100%
2.部门级KPI
2.1业务中心KPI指标
每低1个百分点扣20%分值
主管领导/年度计划
本部门员工绩效考核及时性
考核资料按时提交
10%
当期延时完成次数
每延时完成1次，扣50%分值
人力资源部
本部门员工绩效考核数据准确性
考核数据准确
10%
当期数据错误次数
考核数据错误1次，扣50%分值
人力资源部
员工指标
10%
人员培训100%
培训计划完成率
100%
50%
项目预算执行率
100%
60%
实际值/计划值×100%
每超过1个百分点扣该项分值10%
财务部
行政办公费用预算执行达成率
100%
40%
实际值/计划值×100％
每超过1个百分点扣50%分值
财务部
客户指标
40%
客户满意度100%
技术服务满意度
90%
70%
对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值
每低1个百分点扣20%分值
管理中心
工程项目及时完成率
100%
40%
实际完成任务/计划完成任务×100%
每低1个百分点扣20%分值
主管领导/年度计划
本部门员工绩效考核及时性
公司级KPI（例子范本）
第三季度、年 度
季度、年度
（3）本指标的最终评价由管理层以会议决议形式作出 （1）负极性；（2）本指标仅在 2008 年第三季度、年度 有效，其他期间应将其权重分配至其他 KPI （1）关键人 才标准及 关键岗位 编制方案 由人力资源部 组织制订；（2）制订关键人才标准应结合公司《职位等 级架构》（即重要性），考虑人才培养周期、招聘难度等，
管理层
GS -13
内部一次报验合格率
当 期 内 部一 次 报验 合格 的 报验 项 总 数 ÷当期内部报验项总数×100%
管理层
季度、年度 季度、年度
季度、年度
及程序等事项依公司有关规章实施；（2）公司制订优质 客户标准应综合考虑客户资质、合作成果及合作潜力等 （1）本指标数据按照公司有关制度测算 （1）市场部 应组织完 善客户满 意度调查 办法，重点识 别驱动客户满意度的细项、细项责任部门，据此完善相 关调查表格；（2）考核期内公司政策、预算或其他限制 条件导致无法改善的客户满意度驱动细项，应不纳入客 户满意度调查范围；（3）各笔客户满意度调查汇总成客 户满意度指数；（4）设定本指标目标值之前，应进行基 准调查 （1）非常规 修船业务 包括：高 附加值修 船业，即高技 术含量、高要求产品（如化学品船、LPG/LNG 船、工 程船、FPSO/FSO、 豪华邮 轮、木屑 船等） 检修领域； 以 及 船舶 改装 工程 ，即 功能 改变 或性 能优 化的 船舶 工 程；（2）项目管理模式创新、项目管理水平另有专门指 标评价，故不纳入本指标评价范围；（3）本指标的最终 评价由管理层以会议决议形式作出；（4）请用本文件附 录 2：《一般定性指标评价表》打分评价；（5）公司对非 常规业务的整体规划由企业管理部组织研究，并经决策 层确认
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财务部
在新产品或非标产品中采用现有 技术和模块的比率的提高率
提高技术和模块的通用化和标 准化水平，降低采购、制造和维 护成本
生产系统
其他部门（市场、生产等）及客 提高对下游环节及客户的服务
户对研发系统的有效投诉数
意识和质量
总经理办公室
备注
可编辑
内部流程 组织学习
精品
速度 技术创新 人力资源 组织气氛
额占该产品总市场容量的比率
促使提高产品市场份额
（外部调查）
暂为 监测指标
销售网络覆盖率 相对目标市场而言，已有的销售网 反映出本公司的市场潜力或市 市场营销部 络与整个市场的销售网络的比率 场工作的缺陷
可编辑
精品
组织学习
人力资源
对营销队伍的人员规模、结构、水 反映营销实力，促使营销方面人 营销队伍的实力
管理费用支出占销售收入的比 合理调配资源，有效地提高管理费
率的降低率
用支出效果，降低管理费用率
财务部
监测指标
公共关系满意度
对外合作关系改善的程度
改善公司经营环境
外部调查 各部门
信息传递
公司信息流通的有效性和及时 保障公司上传下达信息沟通渠道的 公司领导及各
性
顺畅
部门
部门员工士气
员工对管理者、管理体制、工 直接反映本部门的工作效率
额占计划的物料采购额的比率
货的能力。
品质部 品质部
可编辑
组织学习
组织气氛
精品
部门员工士气
员工对管理者，管理体制、工作环境等方 直接反映部门的工作效率
面的综合满意程度
人力资源部
可编辑
附表四：
指标
衡量要素
财务表现/ 投入产出
组织增幅
成本控制
顾客
客户满意
内部流程
信息
组织学习
组织气氛
精品
总经理办公室 KPI 指标体系
精品
市场系统 KPI 指标体系
指标
财务表现/ 投入产出
顾客 内部流程
衡量要素
组织增幅 人均利润 成本控制
客户满意
市场份额 渠道
指标名称
指标定义/衡量标准
设立目的
数据/证据 收集
备注
销售额增长率
人均销售毛利增 长率
销售费用率降低 率
客户满意度
计划期内，分别按订货口径计算和 按销售回款口径计算的销售额增长 率
财务部
衡量客户对公司形象、产品、服务、
接待及员工形象满意程度的综合指 标，衡量标准中包含有关营销系统 的用户投诉率及营销环节引起的退
以市场为牵引，提高客户满意度
质量管理部 （外部调查）
货率
暂按订货额 及回款额
暂按销售毛 利总额的增
长率
暂为 监测指标
市场占有率
计划期内，按某一产品计算的销售 反映公司产品在市场中的地位， 营销办
作为反映公司整体组织增幅和 市场占有率提高的主要指标
财务部
计划期内，产品销售收入减去产品 销售成本后的毛利与营销系统平均 员工人数之比
反映营销系统运行的效率
财务部、人力资 源部（配合）
计划期销售费用支出占销售收入比 率的降低率
反映销售费用投入产生销售收 入的效果，促使营销系统更有效 地分配和使用销售费用
平、学习能力等方面的综合评价 力资本的增值
人力资源部
组织气氛
部门员工士气
员工对管理者、管理体制、工作环 直接反映部门的工作效率
境等方面的综合满意程度
人力资源部
附表二：
指标
财务表现/ 投入产出
顾客
衡量要素
组织增幅
成本控制 客户满意
指标名称 专利数量
新产品的市场竞争力 新产品销售比例 技术及模块复用率 外部投诉
研发系统 KPI 指标体系
指标定义
设立目的
数据/证据 收集
年度内专利申报及批准的数 促进新产品开发，以及加强
总经理办公室
量
知识产品权保护
新产品在市场先机、技术、质量、 及时将新产品推向市场，确保新
价格等方面与竞争对手相比的竞 产品的发展潜力
争力
市场营销部
年度新产品订货额占全部销售订 货额的比例
反映产品研发的效果，体现公司 后劲的增长，坚持产品的市场检 验标准
平均员工人数之比
率，促使其减人增效
源部
按代表性物料品种计算的与上年同期比
较的采购成本降低率，在采购成本中包含 降低物料采购综合成本
财务部
采购系统的费用分摊额
产品制造成本中制造费用所占比率的降 促使生产系统降低制造费用
低率
财务部
顾客投诉率
质量保证体系有 效性
由于生产系统原因导致的最终顾客、代理 提升生产系统的服务质量
新产品从立项到规模推向市场的
TTM（产品上市周期）
加快产品开发周期
时间
产品技术的领先性 研发团队的实力
核心技术在行业中的地位、领先 确保核心技术领先优势
性及后劲
对研发团队的人员规模、结构、 水平、学习能力等方面的综合评 价。以符合研发战略需要为标准
ห้องสมุดไป่ตู้
反映研发实力，促使研发方面人 力资本的增值
市场营销部 行业调查
商及营销人员的有效投诉
质量保证体系运行与 ISO9000 标准的符 促使按 ISO9000 标准运行
合性
总经理办公室 品质部
一次合格率 采购物料合格率
在整个生产过程（含外协）的各环节的产 建立有效的质量控制和质量
品合格率的乘积
保证体系
指计划期内经 IQC 检验合格的物料采购 反映采购系统控制供应商交
指标名称
指标定义
设立目的
数据/证据 收集
备注
对总经理的协助程度
在参谋决策、计划制定、考核、 信息收集等方面协助总经理工 做好总经理的参谋和助手 作的好坏
总经理
管理改进项目的优质完 优质完成的管理改进项目数占
关注管理改进项目的最终成效
成率
总的管理改进项目数的比率
公司高层领导
管理费用率降低率
计划期内，总经理办公室公室 促使总经理办公室通过预算管理，
作环境等方面的综合满意程度
人力资源部
可编辑
附表五：
指标
衡量要素
财务表现/ 投入产出
组织增幅 生产率 成本控制
顾客 内部流程
客户满意 绩效管理
组织学习
人力资源 培训
组织气氛
精品
人力资源部 KPI 指标体系
指标名称
指标定义
设立目的
合格人员需求满足率 人力资源部人员比例
管理费用率降低率 服务满意度
人力资源部
部门员工士气
员工对管理者，管理体制、工作 直接反映部门的工作效率
环境等方面的综合满意程度
人力资源部
可编辑
附表三：
指标
衡量要素
组织增幅
财务表现/ 投入产出
生产率提高
成本控制
顾客
投诉
内部流程
质量
精品
生产系统 KPI 指标体系
指标名称
及时齐套发货率
人均产值增长率 可比采购成本降
低率 制造费用率降低
率
指标定义
设立目的
数据/证据 收集
备注
指在计划期内生产系统按照订货合同及 时齐套正确发货的产值占总的应发货产 值的比率
反映生产系统和公司整体的 合同履约能力
财务部
考核时结合及时 齐套正确发货产 值的增长蓄
计划期内生产系统总产值（按发货计）与 反 映 生 产 系 统 的 劳 动 生 产 财务部、人力资