公司各部门绩效指标汇总(参考)
6.5KPI指标库
评价依据
来料检验记录 采购记录，财务核查 来料入库时间记录 生产断料报告 供应商评估记录 统计表 采购下单记录 部门核查 样品采购记录 物料异常处理报告 收货统计、评审单 定价申请表、MRP 供应商开发报告 供应商开发记录
采购部
样品采购及时率 物料异常及时处理率 评审退货补货及时率 单价维护/核对准确性 供应商开发数量 供应商开发成功率
计算方式
(按时完成任务单总数/接单总数)*100% (客户满意评分/满意度总分)*100% (执行调研次数/计划总次数)*100% (执行展会次数/计划总次数)*100% 按时按要求完成 内刊每版出错次数概率设定（如每版容错1处） (内刊出刊及时次数/出刊总次数)*100% (采纳方案数/提交方案数)*100% 项目方案及时有效（如迟延两日扣分） 合理工作时间（部门安排后公布） (归档宣传文档数/文档总数)*100% (出错页面个数/总页面数)*100% （设计制作出错页数/制作总页数）*100% 信息更新时间是否依照规定时间执行 完备的策划案、编辑和设计制作的完整衔接
客户投诉处理及时率 客户退货率 检测仪器校正及时率 品质部 例行试验达成率 异常处理及时性 客户投诉次数 客户投诉及时处理率 书面流程和制度所占百分率(ISO标准) 文书档案归档率 文件传递效率 文件制作效率和准确性 档案管理错误率 档案更新延误率 机构内设控制率 ISO手册有效性的维护
及时处理 (客户退货数/订单总数)*100% (及时校正的数量/应校正的总数)*100% （完成项目/计划项目）*100% 及时处理 本期客户投诉总次数 (及时处理次数/投诉总次数)*100% (书面化流程和制度数目/所有需要制订流程和制度总数)*100% (归档文档数/文档总数)*100% 按照文件的紧急程度按时、按质传递 按照文件类型及时制作、印发 (有误档案数量/档案总数)*100% (延误档案更新数量/档案总数)*100% (各部门及岗位设置数/计划数)*100% ISO工作内部协调、督导和培训，文件的及时修改与更新
各部门绩效考核指标汇总
熟食中心
未按规定执行
0
过程卫生质量控制率
〉=95%
10
90%<A<=95%
4～8
〈90%
0
客户投诉A
<10次/吨
10
营销公司
10<A<=15
4～8
〉15
0
5
安全管理（10）
食品安全保障
出现责任质量、安全、环保事故为0
0～5
熟食中心
出现责任事故
0
6
学习
成长
制度流程执行情况(10)
制度、流程空白区：无章可循的工作，或不清晰、有矛盾争议的制度和流程
公司月度计划分解
及时完成
0～8
财务部
5
统计分析（0）
报表、分析报告的及时准确
及时准确
0～5
没有作
6
学习成长
制度流程执行情况(10)
制度、流程空白区：无章可循的工作，或不清晰、有矛盾争议的制度和流程
空白区不超过2个
0～5
人企办
严格执行制度、流程
违反制度次数不超过2次
0～5
7
人力资源管理(10)
员工培训，核心人员培养
合格率低于98%
0
按时完成产品采购，按时提供给使用部门
投诉数量
8
审计监察部
价格控制率（按照物资明细、价格控制办法）
A类物资可控率100%及B、C类物资可控率98%以上
0～7
财务部
4
产品管理（15）
仓储管理准确、帐实相符
=100%
0～7
财务部
库存最低最高标准符合率
A类物资可控率100%；
B、C类物资可控率98%以上
部门季度绩效汇总
部门季度绩效汇总全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：部门季度绩效汇总随着企业竞争日益激烈，企业绩效管理成为企业管理的重要组成部分。
各个部门的季度绩效汇总是评价部门运营情况、制定未来发展计划的重要依据之一。
本文将对部门季度绩效汇总进行详细的分析和总结。
一、绩效指标选择在季度绩效汇总中，绩效指标选择是首要问题。
通常来说，绩效指标应该是可以量化、可衡量、具有代表性和反映部门运营情况的指标。
比如销售额、利润率、成本控制率、客户满意度等。
在选择绩效指标时，要根据各个部门的不同特点和工作重点进行合理的选择，不能一刀切。
二、绩效数据采集在进行季度绩效汇总之前，需要对各个绩效指标进行数据采集和整理。
这需要各个部门负责人积极配合，及时提供相关数据，并确保数据的准确性和完整性。
可以借助信息技术手段来进行数据的采集和整理，提高工作效率和准确性。
三、绩效分析与评价在绩效数据采集完毕后，需要对数据进行详细的分析和评价。
通过比较各个部门的绩效指标，找出存在的问题和不足，并提出改进建议和措施。
同时还要对表现优异的部门进行表彰和奖励，激励员工的积极性。
四、绩效汇总报告编制绩效汇总报告是对季度绩效情况的总结和反馈，是管理层制定未来发展计划的重要依据。
在编制绩效汇总报告时，需要对各个部门的绩效数据进行整合和汇总，梳理出重点问题和建议，并提出相应的管理建议。
五、绩效改进和管理措施基于绩效汇总报告的分析和评价，必须要及时制定绩效改进和管理措施。
这些措施包括对不达标的绩效指标进行深入分析，找出问题根源，制定相应的改进计划，实施措施并进行跟踪和评估。
同时还要对表现良好的部门进行激励和引导，使其继续保持良好的发展势头。
六、绩效管理的落地和执行绩效管理的关键在于落地和执行。
即使制定了再多的绩效指标和管理措施，如果不能落实到具体实践中，也就无法发挥效果。
在实施绩效管理的过程中，必须要注重对绩效目标的量化和明确，明确责任人和实施时间，建立绩效考核机制和奖惩机制，确保绩效管理的有效执行。
供电公司检修工区绩效考核指标
供电公司检修工区绩效考核指标
1.安全指标：检修工作是一个高风险的工作，因此安全是最重要的考核指标之一、安全指标可以包括事故率、事故处理及预防措施执行情况、安全培训合格率等内容。
通过监测这些指标，可以评估检修工作区的安全工作水平。
2.工作效率指标：工作效率是衡量检修工区工作能力的重要指标。
工作效率指标可以包括工作完成进度、工作质量等。
通过监测这些指标，可以评估检修工区的工作效率和质量水平。
3.运行状态指标：运行状态指标可以反映供电系统的稳定性。
这些指标可以包括设备故障率、故障修复时间、设备维护情况等。
通过监测这些指标，可以评估检修工区的运行状态和设备维护水平。
4.成本指标：成本指标可以反映检修工区的经济效益。
这些指标可以包括材料费用、人工费用、设备使用费用等。
通过监测这些指标，可以评估检修工区的成本控制能力。
5.人员素质指标：人员素质是决定工作效率和工作质量的重要因素之
一、人员素质指标可以包括专业技能、培训情况、团队协作能力等。
通过监测这些指标，可以评估检修工区的人员素质和团队建设情况。
以上是一些可以考虑的供电公司检修工区绩效考核指标。
当然，具体的考核指标还可以根据实际情况进行调整和补充。
同时，要根据绩效考核结果制定奖惩措施，激励和引导检修工区持续改进工作质量和效率。
各部门绩效考核指标以及表格
万科绩效指标项目拓展部：⏹关键绩效指标：新项目获取率前期事务完成率法律事务失误率土地储备面积年土地储备增长量⏹适用绩效指标：公司发展战略及相关研究报告、城市地图、市场研究报告年市场调研成果数设计部：预算管理：1、项目责任成本管理：成本降低率、设计变更比率2、资金计划管理：完成率、准确率计划管理：为保证一级计划的顺利完成，制订部门二级计划，并详细拆分个人工作三级计划，业务管理：1、对设计乙方的管理和选择：A.重点考察设计单位，建立战略合作关系，；B.多方面合作琳选合适设计方，为新项目积聚优良的设计单位；C.充分沟通把万科的产品理念和要求告知与设计方，以保证我司的设计思想得以贯彻2、设计成本控制：A.把设计费成本尽量控制在目标成本之内；B.在设计中尽量使成本合理化：结构优化，降低成本；交房标准精细化；在前期设计中贯彻合理使用成本的概念部门管理：1、团队建设2、合作伙伴管理3、信息管理4、课件开发成本部：关键绩效指标：目标成本控制率：-1.5%--1.5%工程部：1.1管理目标1.1.1技术管理指标建立技术管理平台，归纳、整理、完善与住宅建设相关的技术标准。
全面推广、落实“结构优化作业指引”；进一步扩展优化范围，如对建筑、机电方案等进行优化。
配合设计部，修订设计任务书结构部分，提前控制相关专业设计质量；加强审图环节强化执行法规、规范以及标准的意识；考察、研究、试用和推广新材料、新产品和新工艺。
及时完成工程质量问题或安全事故的调查处理。
1.1.2项目标准化、规范化管理统一工作标准要求，全面执行集团及上海公司制度要求，发现问题及时采取纠正或预防措施；统一现场形象，所有项目现场达到上海市安全文明施工标化工地标准，为销售提供良好形象和有力保障。
1.1.3建立工程管理评价体系，杜绝系统性偏差每月按计划对各项目进行工程管理检查，提出现场存在的问题；根据检查结果进行定量评分和三个单项评比，并及时发出检查报告，要求一周内完成整改回复；督促、跟踪整改落实情况，在下次工程检查时进行整改复查（实际为抽查）；完成每月工程检查管理综述，并组织召开工程系统月例会，综合评述工程管理状况，提出工程管理重点；督促各项目按时完成对总包、监理进行月度考核，促进监理和总包不断提高施工管理水平；1.1.4ISO9001 质量体系指标建立自我诊断、持续改进和健全开放的工程管理体系。
公司主要绩效指标
附录:G主要绩效指标索引1.顾客满意度（市场部）------------------------------------------------22.准时交付率（市场部）------------------------------------------------33.废品率（质量部）----------------------------------------------------44.返工率（质量部）----------------------------------------------------55.生产计划完成率（生产部）--------------------------------------------66.员工满意度（行政部）------------------------------------------------67.设备平均故障间隔时间（市场部）--------------------------------------78.设备平均维修时间（市场部）------------------------------------------89.供应商交付及时率（物控部）------------------------------------------910.外部不良率（质量部）-----------------------------------------------911.质量损失率（财务部）-----------------------------------------------1012.库存周转率（仓库）-------------------------------------------------111 顾客满意度定义：将顾客有可能感受到的信息予以量化，配以权重系数，综合成顾客满意度。
目的：尽量客观的反映公司在顾客面前的各种表现，为公司的发展策略决策提供参考。
部门绩效指标完成情况汇报
部门绩效指标完成情况汇报全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：尊敬的领导：我司近期就各部门绩效指标完成情况进行了全面的汇总和分析，现将汇报内容如下：一、销售部门销售部门是公司的利润增长的重要驱动力，我们制定了一系列销售目标和指标，经过各位同事的共同努力，目前销售额同比增长了15%，完成了本年度销售目标的80%。
线上销售额增长明显，占比达到了40%，线下实体店也保持了稳定增长。
通过推出促销活动和优化产品结构，我们的市场份额有所提升，在激烈的市场竞争中占据了一席之地。
二、生产部门生产部门是公司的生命线，我们对生产效率和质量进行了高标准的要求。
在过去的一段时间里，生产周期得到了有效缩短，产品合格率得到了明显提升，废品率在可控范围内。
我们加强了原材料的采购管理，优化了生产流程，使生产成本得到了有效控制。
生产部门取得了令人满意的成绩。
三、人力资源部门人力资源部门是公司的人才培养中心和员工服务中心，我们努力提高员工的工作满意度和忠诚度。
通过定期的培训和激励机制，员工们的工作积极性得到了提升，员工流失率有所下降。
我们加强了员工福利和待遇的管理，确保员工的工作环境和薪酬公平合理。
未来我们还将继续改进人力资源管理，以更好地发挥员工的潜力。
四、财务部门财务部门是公司的经济管家，我们致力于保障公司的财务安全和资金流动。
近期，我们加强了对财务数据的监控和分析，及时发现并解决了一些潜在风险。
我们对公司的成本进行了全面的审查，找出了一些节省成本的措施并逐步实施。
公司的财务状况保持稳健，未来我们将继续加强财务风险管理，确保公司的可持续发展。
五、市场部门市场部门是公司对外宣传和销售的窗口，我们致力于提高公司的品牌知名度和市场竞争力。
通过精准的市场定位和差异化的营销策略，我们的产品在市场上受到了一定的认可和好评。
我们加强了与合作伙伴的合作，拓宽了销售渠道，使公司的产品更加广泛地传播。
未来我们将继续加大市场推广力度，提高品牌影响力。
公司各部门考核标准
一、市场部上级：（60%）1、销售额完成率，回款率40%；2、市场占有率，客户流失率20%；3、营销预测率20%；4、客户服务满意度10%；5、团队建设管理10%。
同级：（30%）1、配合协调能力20%；2、订单信息传达准确率30%；3、客户信息反馈及时率30%；4、为其他部门的服务意识10%；5、客户服务10%；下级：（10%）1、组织能力20%；2、敬业精神、亲和力20%；3、培训力度20%；4、对下属的服务20%；5、解决问题的方法，及时率20%；二、财务部上级：1、财务工作计划2、财务报表的准确率及及时性3、财务分析报告的实用性4、对危机处理的能力5、对管理能力的满意度同级：1、提供数据的准确率和及时性2、资金的合理调度能力3、办事效率4、相互协调性5、对其他部门的服务意识下级：1、工作分配的合理程度2、培训计划、组织实施程度3、财务分配制度执行的公平性4、与下级沟通的次数5、是否勇于承担责任三、人力资源部上级：1、招聘到位率2、培训计划完成率3、员工流失率4、有效推进企业文化建设同级：1、招聘成功率2、培训完成率3、员工满意度4、工作配合度5、处理员工之间的冲突和矛盾的协调力下级：1、按计划提供有效培训2、合理的签订用工合同3、正确判断职位申请4、及时回复福利待遇5、公平合理的对待绩效评价四、生产部上级：1、完成月产值计划，生产力;2、合格率的要求在通常情况98%以上;3、生产成本的控制比例;4、员工的流动率控制;5、原料的使用率，环保安全同级：1、公司业务订单完成准确度;2、交货时间准确度;3、对市场部的特殊要求、配合情况;4、与人事部的配合的培训次数5、对相关部门的工作是否可以给予支持;下级：1、安排工作准确;2、时间高效合理性;3、沟通4、团队5、给予的承诺五、企划部上级1、建立公司信息平台，满足各单位的需要，满意度达90%2、完成各单位的绩效指标制定并跟踪,投诉率小于10%3、确定公司3-5年规划，得到董事会认可4、保持沟通畅顺，要求每半月组织各单位进行沟通会议5、经常调研，要求每半年对所有单位进行回访1、3月31日前完成新各部门新产口品上市资源需要报告并反馈给相关部门2、5月31日前向市场部提交新品上市时间表3、每月负责与销售部沟通，提交市场产品销售计划4、及时反馈公司各项业务指标信息，使各部门及时得到相关数据资料5、推动项目管理工作，使企划部成为项目管理下级：1、每月与员工一起研究本月工作计划2、每月底与员工一起总结本月工作情况3、帮助员工一起处理工作中的问题4、每半月对员工的工作进行沟通指标5、为员工提供培训课程，帮助员工提升六、研发部上级：1、产品开发的成功比率；2、开发产品的进度（可操作性、成功数量、项目数）；3、成本最优化(实用性、技术先进性)；4、是否带领研发部门按照公司的发展目标；5、团队协作、指导、配合同级：1、设计成熟度;2、解决问题速度;3、市场接受度;4、工作态度5、培训(对别的部门、客户)下级：1、专业知识强2、公平合理(分配工作)3、授权4、人性化管理5、行为表率七、品质管理部上级：1、客户投诉率低；2、处理问题的能力、执行力；3、与上级沟通能力；4、内部管理能力；5、横向沟通,协调能力。
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V3起；
全年发生的员工轻伤数量
轻微中毒。
V3起
全年发生的员工轻微中毒数量
7
5000元以下损失火灾事故
<3起/年
全年发生的5000元以下损失火灾事故数量
隐患整改率
>90%
隐患整改完成项目数/总隐患项目数*100%
车间废水排放COD浓度
<4000
车间废水排放COD浓度/月
无重大环保事故
0
全年发生的重大环保事故数量
吨产品水耗
<45方
车间平均生产一吨产品耗水量/月
吨产品电耗
<486度
车间平均生产一吨产品耗电量/月
吨产品维修费用
<46元
车间平均生产一吨产品维修费用/月
在用计量器具校准率：
100%
已检定校准设备台数/应检定校准设备台数*100%
设备包机率
>90%;
设备建档率
>98%
设备实际建档数量/设备计划建档数量*100%
公司各部门绩效指标汇总（参考）
部 门
序号指标目 Nhomakorabea值计算方法
监控方法
收集频次
指标责任部门
生 产 部
1
产品一次不合格率
>92%
车间生产交验一次合格吨位/生产总吨位*100%
2
产品入库合格率
>98%
当月车间入库合格吨位/当月车间生产总吨位*100%。
3
产品返工率
<2%
当月车间返工吨位（含退货返工量和再加工返工量）/当月 车间入库产量*100%。
生产计划完成率：
100%
当月车间交付入库吨位/当月车间计划生产吨位*100%。
客户投诉
小于8起
指经公司认定的因生产主观原因形成的客户投诉
4
异物类投诉
小于3起
同上
全年无重大安全事故
0
全年发生的重大安全事故数量
5
职业病发生率为零
0
全年发生的员工职业病数量
6
锅炉、高压釜等特种设备违章操作
<3起
全年锅炉、高压釜等特种设备违章操作实际数量
无效包装（无法利用）库存量
w1%
无法利用包装数量/采购包装总数量*100%
20
直接客户销售比例
>40%
直接客户销售数量/产品销售总数量*100%
品牌包装销售目标：
仝15%
品牌包装销售数量/产品销售总数量*100%
客户信息处理闭环率
>90%
客户信息处理数量/客户信息总数量*100%
超账期180天以上呆账额度
外来危化品运输车辆达标率
100%
外来危化品运输车辆达标数量/外来危化品运输车辆总数
量*100%
供应商质量保证协议签约率
>90%
供应商质量保证协议签约数量/外来危化品运输车辆总数
量*100%
供应商供货绩效评价率
>90%
供应商供货绩效评价实际数量/供应商供货绩效评价总数
量*100%
23
主要原材料供应商备选率
设备故障率
<0.3%
设备故障停机时间/设备实际运行时间*100%
设备维修成本率
<2%
设备维修费用/设备费用*100%
预防维修计划完成率
98%
预防维修数量/预防维修计划数量*100%
维修人员岗位培训率
>90%
维修人员岗位培训数量/维修人员岗位培训计划数量
*100%
设备维护保养检查考核率：
90%
设备维护保养检查数量/设备维护保养检 查计划数量
>90%
主要原材料供应商备选数量/主要原材料供应商总数量
*100%
供应商账期额度
>1200万/月
供应商账期额度/月
24
配件采购成本较2013年平均下降
25
26
安全费用提取达标率
100%
公司全年融资额度
>1500万
公司全年融资的总额度
项目投资及预算监管率
100%
项目投资及预算监管数量/项目投资及预算总数量*100%
降成本实施方案监管考核率
100%
降成本实施方案监管数量/降成本实施方案总数量*100%
仓储物品盘存差错率
小于0.1%
仓储物品盘存正确数量/仓储物品盘存总数量*100%
A类产品工艺优化率
>90%
工艺优化实际数量/工艺优化计划总数量*100%
产品一致性差的客户投诉数量
<14起；
全年因产品一致性差的客户投诉数量
体系审核问题整改关闭数量/体系审核问题数量*100%
各部门绩效指标考核率
100%;
绩效指标考核实际数量/绩效指标考核总数量*100%
19
客户满意度
>90
对外部顾客满意度测量评分
合同评审率
100%。
合同实际评审数量/合同计划评审数量*100%
20
订单延迟率
w2%
延迟发货订单数量/总发货订单数量*100%
工艺纪律检查整改措施关闭率
>90%
工艺纪律检查整改措施关闭数/工艺纪律检查整改措施总
数量*100%
产品工艺规程修订率
>90%
产品工艺规程修订数量/产品工艺规程计划修订总数量
*100%
B类产品工艺优化率
>90%
工艺优化实际数量/工艺优化计划总数量*100%
产品检验准确率：
>99.0%
产品检验准确次数/产品检验总次数*100%
质量改进措施关闭率：
>80.0%
质量改进措施关闭数量/质量改进措施计划总数量*100%
更改一次合格率
90%
w10万
超账期180天以上呆账额度数量/月
销售费用
w750元/吨
月销售总费用/月产品销售总数量*100%
21
原材料供货不良率
w2%
（入厂检验不合格原料批次数+车间使用异常原材料批次 数）/原材料入厂总批次数*100%
安全防护用品采购合格率
100%
安全防护用品采购合格数量/安全防护用品采购总数量
*100%
*100%
安全设施检修维护率：
100%
安全设施检修维护数量/安全设施检修维护计划数量
*100%
安全检查计划实施率
100%
安全检查实际数量/安全检查计划数量*100%
废水达标排放
COD<XX
车间废水排放COD浓度/月
氨氮wXX
车间废水排放氨氮浓度/月
16
烟尘排放浓度
<XX,
锅炉废气烟尘排放浓度/月
二氧化硫排放浓度
wXXmg/m3
锅炉二氧化硫排放浓度
无重大环保投诉；
0
重大环保投诉发生次数
17
因环保因素停产事故为零。
0
因环保因素导致停产事故发生次数
培训计划执行率
>98%
按计划完成培训次数/计划培训次数*100%
特种人员持证上岗率
100%
特种人员持证上岗数量/特种人员数量*100%
18
体系审核问题整改关闭率
>90%;