综合部检查清单2005
综合检查表
序 号
检查 项目
检查细则
检查依据 AQ/T9006-2010 AQ/T9006-2010 AQ/T9006-2010 AQ/T9006-2010 AQ/T9006-2010 AQ/T9006-2010 AQ/T9006-2010 AQ/T9006-2010 AQ/T9006-2010 AQ/T9006-2010 AQ/T9006-2010 AQ/T9006-2010 AQ/T9006-2010 AQ/T9006-2010 监视和测量设备管理制度 监视和测量设备管理制度 监视和测量设备管理制度 监视和测量设备管理制度 监视和测量设备管理制度 监视和测量设备管理制度 监视和测量设备管理制度 监视和测量设备管理制度 AQ/T9006-2010
序 号
检查 项目
检查细则
检查依据
检查 负责人 结果
整改措施及期限
验收人 签字
厂房通风是否良好 AQ/T9006-2010 安全疏散通道是否畅通 AQ/T9006-2010 厂房基础应无裂缝、无倾倒、无非均匀下沉 AQ/T9006-2010 梁柱等构件应无明显腐蚀 AQ/T9006-2010 防雷设施是否完好，是否在检测有效期内 AQ/T9006-2010 罐体、罐壁、管道完好无损，罐顶阻火器、呼吸阀完好，液位计完好、指示 AQ/T9006-2010 正常 特种设备应有使用登记证，检验日期在有效期内，安全附件齐全正常，操作 AQ/T9006-2010 参数正常 车间生产机台是否有非正常损坏 AQ/T9006-2010 电器线路连接符合安规要求 AQ/T9006-2010 电器设备安全警示标志齐全 AQ/T9006-2010 临时线路防护是否安全，未使用是否拆除 AQ/T9006-2010 配电设施、设备周围干净整洁、无杂物 AQ/T9006-2010 金属线头无裸露现象 AQ/T9006-2010 设备设施 移动线盘进行年检，有漏电保护器且有效 AQ/T9006-2010 5 方面 设备无异响、无带病运行现象 AQ/T9006-2010 15分 设备干净整洁、无跑、冒、滴、漏现象 AQ/T9006-2010 消防井、阴井盖板是否盖好 AQ/T9006-2010 生产设备安全防护装置是否齐全、有效 AQ/T9006-2010 乙炔气瓶、氧气瓶无阳光下曝晒现象 AQ/T9006-2010 氧气瓶、乙炔气瓶摆放距离大于5米的 AQ/T9006-2010 使用中的电焊机需接地线，临时照明、切割机电钻等临时用电设备有漏电保 AQ/T9006-2010 护 气瓶完好，附件无缺失。 AQ/T9006-2010 起重设备有安全隐患的根据情况扣1—10分。 AQ/T9006-2010 吊葫芦进行年检的，擅自改装吊葫芦的，安全评比扣5分。 AQ/T9006-2010 厂内车辆刹车应完好 AQ/T9006-2010 未开机设备的安全防护是否完整、到位 AQ/T9006-2010 有操作事故的，损失在1000元—5000元扣1—3分；5000元—10000元的扣4— 8分；10000元—50000元的扣8—10分；50000元—10万元的扣12—15分；10 安全生产考核管理制度 万元以上扣20分。 工艺 工艺配方及参数执行情况，工艺记录填写是否完整、真实 工艺技术管理规定 6 5分 是否按“作业指导书”及“操作规程”进行操作 工艺技术管理规定
综合安全管理检查项目、内容及结果清单表
查相关文本，是否有职业卫生工作档案；
查相关文本，是否的职业病患者的管理制度及相关文件；
查记录，是否对作业场所的职业病危害因素进行检测和评价；
查现场，是否在职业病危害作业岗位设置警示标识；
查相关文本，是否制定职业病防治计划和实施方案；
查现场，是否配备职业病防护设施，件，其他生产经营单位，从业人员超过300人的，是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；
查组织机构成立文件，其他生产经营单位，从业人员在300人以下的，是否配备专职或者兼职的安全生产管理人员，或委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务；
3
作业人员
综合安全管理
检查项目、内容及结果清单表
序号
检查项目
检查内容
检查结果
1
资质检查
查是否有证书，矿山、建筑施工单位和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产单位是否依法取得安全生产许可证；
2
组织机构
查组织机构成立的文件，企业是否具备安全组织机构；
查组织机构成立的文件，矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；
查资格证书，特种作业人员是否按照国家有关规定，接受专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书；
4
安全投入
查有关账目，核实安全投入是否用于改善安全生产的条件、治理事故隐患及其他保障安全生产的事项。
核实安全投入是否包括以下费用：
（1）事故隐患治理费用；
（2）安全技术措施资金；
（3）安全设备设施的更新、维护费用；
查相关记录，安全管理部门每月是否对安措计划执行情况进行检查，并向主管领导汇报执行情况；
综合办公室检查标准及清单
劳动纪律 工作时间不做任何与工作无关的事。不利用手机、电脑或者其他设备听音乐、 管理 聊天、看视频、股票交易、玩游戏、浏览无关网站等。
工作场所不喧哗、吵闹，不寻衅滋事，不打架斗殴，不妨碍他人工作。
服从工作安排、指挥和管理。
作业区（域）作业长（或者指定专业员）对班组、岗位劳动纪律的管理和执行
情况检查，每周不少于1次。
班组长负责组织本班组人员学习劳动纪律内容和有关规章制度，每月不少于2
次，并建立、健全《班组劳动纪律检查、学习记录台帐》,班组对职工日常违反
劳动纪律情况及时纠正和认定。
由于职工个人忘记带卡、忘记刷卡等主观原因造成的漏刷，每漏刷一次直观考
25 考勤管理 核20元。
作业区考勤员负责对职工请假的原始凭证进行审核、整理，并按月装订成册。
26 禁烟管理 严格按公司禁烟管理制度进行管理，禁烟区域发现烟头视为违规。
现场6S保持可视化标准管理
27 TPM管理 库房备件存放标准规范、标识清晰、台账无误。
检修现场定置管理、检修后迅速恢复。
检查隐患 问题描述 合格
检查情况
不合格
整改情况 未整改上
说明
报
序 号
检查项目
检查标准
按作息时间出勤、就餐、参加单位组织的会议及其他活动；不迟到、不早退、
不旷工。
按相关程序和要求办理请假审批手续，不伪造或者私自涂改请假凭证。
按时签到、记工或者打卡，不替代他人签到、打卡。
坚守岗位，恪尽职守，不睡岗、不串岗、不脱岗，不饮酒上岗、不班中饮酒。
工作时间精神状态饱满,工作态度端正，不消极怠工。
综合大检查检查表
建筑市场综合考核用表之一(工程概况）
项目编号：检查日期：
建筑市场综合考核用表之二（建设程序情况）项目编号：检查曰期:
1
建筑市场综合考核用表之三（项目综合情况) 项目编号：检查曰期:
2
建筑市场综合考核用表之三（分包工程)
注：专业分包企业第7项不考核，劳务企业第6项不考核
―3 ―
建筑市场综合考核用表之四（工程质量一)项目编号：检査曰期:
4
建筑市场综合考核用表之四（工程质量二)项目编号检查曰期:
5
建筑巿场综合考核用表之四〔工程质量三)
6
建筑巿场综合考核用表之四〔工程质量四分包工程) 项目编号检查曰期:
7
建筑巿场综合考核用表五（安全生产文明施工一) 项目编号：检査曰期:
8
建筑巿场综合考核用表五（安全生产文明施工二)项目编号：检查曰期:
9
建筑巿场综合考核用表五（安全生产文明施工三)项目编号：检查日期:
10
建筑巿场综合考核用表六
项目编号：检查曰期:
11
建筑巿场综合考核用表六（监理）项目编号：检查曰期:
12
13。
综合部内审检查清单(1)
公司的质量目标为：项目按照计划准时实施率达到90%，以 后三年每年提高1%； 首次验收合格率90%，以后三年每年提高1%； 客户满意度达到90%，以后三年每年提高1%； 规范实施质量管理体系。 已提供了部门的分质量目标，部门分质量目标为：1. 文件 发放准确率100%; 2. 人员培训普及率100%; 3. 培训效果一次有效率90%; 4. 规范实施质量管理体系。 ；，目标正在实施中，基本能够实现，已提供考核办法， 并对目标进行了监测。 已提供《培训计划》，实施过内审员培训、体系文件培训 、技术培训等；已提供培训实施记录，需要考核的进行了 考核，在培训实施记录中已注明，提供了考核证据，已提 供了《岗位职责描述》，对各个岗位都进行了描述，包括 总经理、管代、各部门经理……，并对岗位人员进行了评 定，至今未发现不胜任岗位的人员，若有应采取培训或换 岗的方式使其胜任。
8.2.1
如何保证顾客满意的？如何对顾客满意 给顾客提供合格的产品；发放顾客满意度调查表；100% 进行调查的？现在顾客满意度为多少?
内审每年进行几次？简述内审流程？
一次；管代任命审核组长，审核组长组建审核组，进行审核组内部 分工，编写检查清单，下发内审计划，进行现场审核；现场审核： 首次会议、分部门进行审核、审核组内部沟通、末次会议。 如何对管理职能、资源提供、改进等过 每季度对相关过程进行检查
8.2.2 8.2.3 8.4 12 8.5
程进行检查 对哪些数据进行统计分析？如何进行分 对顾客满意度、产品符合性等进行统计 析？ 体系运行以来发现过哪些不符合和潜在 体系运行过程中还未发现不符合和潜在不符合 不符合？如何进行处理的？请提供记 录？
审核部门： 综合部
审核日期：
2004.7.15
审核员：
综合部检查
销售主管顾客满意度年度每年12月10日综合部客户投诉率年度每年12月10日综合部严格控制费销比一次≤1万，全年部超过10万年度每年12月10日综合部负责项目招标工作季度每季度28日综合部负责项目跟踪、运作工作、体现全局观。
季度每季度28日综合部准时交货率=实际交货数÷计划完成数×100%季度每季度28日综合部送样成功率=送样客户成功数（有订单）÷送样客户数×100%季度每季度28日综合部管理者代表各部门主管的年度效绩考评及奖惩年终每年12月10日综合部产品质量跟踪，进度。
季度每季度28日综合部不合格品的控制情况季度每季度28日综合部总经理交代的其他任务季度每季度28日综合部个人报表任务完成情况季度每季度28日综合部生产主管毛细管产品一次交验合格率季度每季度28日综合部石英基板一次交验合格率季度每季度28日综合部玻璃管产品一次交验合格率季度每季度28日综合部不锈钢精密机械加工产品一次交验合格率季度每季度28日综合部生产主管产品按时完成率=（计划完成数-未按时完成数-未完成数）÷计划完成数×100%季度每季度28日综合部纠正与预防措施计划处理率=纠正预防措施回收验证数÷纠正预防措施计划发出数×100%季度每季度28日综合部年产值达130万年度每年12月10日综合部生产成本下降2% 年度每年12月10日综合部个人报表任务完成情况每月每季度28日综合部技术部主管部门工作计划完成情况季度每季度28日综合部技术改进费用控制季度每季度28日综合部部门规章制度建设季度每季度28日综合部技术改进项目实施季度每季度28日综合部对设施的控制情况季度每季度28日综合部技术方案的采纳季度每季度28日综合部个人报表任务完成情况季度每季度28日综合部采购采购物资退货率=采购是退货数÷采购物质数量×100%季度每季度28日综合部采购及时率季度每季度28日综合部采购成本降低10%以上年度每年12月10日综合部采购质量合格率季度每季度28日综合部供应商交检合格率季度每季度28日综合部供应商的信息管理季度每季度28日综合部个人报表完成任务情况季度每季度28日综合部财务按照会计基础工作规范，填制记账凭证季度每季度28日综合部会计账簿季度每季度28日综合部会计制度的规定，编制财务报表的保管工作季度每季度28日综合部正确计算员工工资及缴纳的个人所得税季度每季度28日综合部定期进行各税种的的缴税申报及发票认证、退税及其他税务工作季度每季度28日综合部公司的全面成本预算管理季度每季度28日综合部。
综合检查专项检查安全检查表
加热设施
1、控制系统合格，有熄火等保护装置
2、排烟设置符合要求，水质有定期检查并合格
存在的问题或检查情况：
检查单位/人员
被查单位/人员
专项检查-管线阀井安全检查表
检查时间：年月日
序号
项目
检查项
检查内容
检查结果
整改意见
1
阀门井
1、阀门井盖应完好
2、阀门井内无积水
3、阀门无漏点
4、阀门井无塌陷
2
调压箱
检查时间：年月日
序号
项目
检查项
检查内容
检查结果
整改意见
1
防火防爆区域
1、工艺区、场站无相关的可燃易燃物
2、禁止烟火标识清楚醒目
3、设施配备符合防爆等级
4、严格限制进入防火区域
5、车辆进站安装阻火器
1、现场检查
2、查记录
3、抽查1-2人
存在的问题或检查情况：
检查单位/人员
被查单位/人员
专项检查-防雷防静电安全检查表
检查单位/人员
被查单位/人员
4
配电设施
1、电源保证，查备用发电机完好及运行情况
2、消防泵房、值班室照明设施完好、配电设备及线路完好
3、防小动物措施符合要求
4、人员操作、防护器材的配备及放置符合要求
5、用电设施符合防爆要求
6、开关无松动、无裸露电线及接头
5
不间断供电电源备用电源
1、备用电源能正常运行
2、信息系统有备用
3、负荷能力足够
1、居民用户调压箱压力是2-3kpa
2、阀门法兰跨接处无腐蚀漏点
3
穿跨越段
1、管线无裸露
2、管线无打孔盗气、漏气、穿孔、断裂、人为破坏现象
综合检查内容_20110607132024713
综合检查内容_20110607132024713第一篇：综合检查内容_20110607132024713项目综合检查内容安质部本次检查主要是综合检查和安全质量稽查，检查和稽查主要分四部分进行。
一、资源配臵。
1、安全质量管理机构及保证体系建立情况。
主要检查机构及人员配臵情况。
2、人员持证情况。
主要检查“三类人员”和特种作业人员持证情况。
3、安全生产投入情况。
核查项目安全投入与施工进度是否相匹配。
4、群安员配臵情况。
安集团公司文件的要求。
5、安全防护用品配臵情况。
采购、发放、配臵情况及特种安全防护用品的三证资料和安全标志。
二、管理制度建设情况1、安全质量目标的设臵是否合理。
2、安全责任制的内容是否完备。
3、是否进行危险源辨识和制定控制措施。
4、应急预案的编制情况。
5、施工用电、安全检查、教育培训、事故报告、安全奖惩、临时设施检查验收等管理制度的而建立和执行情况。
三、现场管理1、现场带班盯岗情况。
关键工序、有特殊要求的施工作业区域是否安排专人具体负责管理、盯控。
2、施工用电安全管理。
3、现场安全防护制度、措施落实情况。
4、消防管理情况。
5、原材料存放和半成品保护情况。
四、过程控制1、围护结构设臵是否完备。
2、基坑、基槽开挖放坡不到位或边坡支护是否符合要求。
3、脚手架搭设是否符合施工方案及相关规定要求。
4、“四口五临边”防护措施是否到位。
5、工程实体质量及质量通病防治情况。
物资设备部一、物资管理综合检查内容（一）管理体系1、是否设臵物资管理部门；物资计划、统计、核算、采购、现场管理、验收保管发放管理职责是否落实到人。
2、物资管理人员持证上岗情况。
3、物资管理办法、制度制定、落实情况，办法中对甲供料、甲控料、自购料界定清楚与否，内容是否全面（含计划、采购、验收、保管、发放、余废料回收、核算、结算、检查、考核）；有无物资管理应急预案，vyou可操作性。
（二）计划管理1、物资计划台账是否齐全，物资总量计划、年／季／月度物资申请（采购）计划编制情况。
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7 8 9
8.2.1 8.2.2 8.2.3
如何保证顾客满意的？如何对顾客满意 给顾客提供合格的产品；发放顾客满意度调查表；100% 进行调查的？现在顾客满意度为多少?
内审每年进行次？简述内审流程？
一次；管代任命审核组长，审核组长组建审核组，进行审核组内部 分工，编写检查清单，下发内审计划，进行现场审核；现场审核： 首次会议、分部门进行审核、审核组内部沟通、末次会议。 如何对管理职能、资源提供、改进等过 每季度对相关过程进行检查
内审检查清单
记录编号：CX-11-JL-02
序号 要素
审核内容及方式
审核记录 a) 在管理者代表领导下，负责组织编写、修订、发放、回 收、评审质量管理体系文件。 b) 在总经理的主持领导下，组织公司质量方针和质量目标 制定后的分解、展开和落实，并组织编制管理评审计划和 管理评审前的准备工作并负责管理评审会议记录； c) 协调质量管理各项程序的贯彻执行，并对质量计划的实 施效果进行验证； d) 在管理者代表领导下，组织公司内部质量管理体系审核 工作； e) 对质量体系运行中出现的问题采取纠正/预防措施，并监 督验证其实施效果； f) 负责质量体系文件及质量记录的归档管理工作； g) 负责公司的人员招聘、培训工作，为各项工作配备合格 的人员；
5
5.4.1
本公司的质量目标是什么？部门分质量 目标是什么？目标的实现程度如何？请 提供目标考核办法？请提供目标监测情 况?
6
6.2
请提供培训计划？实施过哪些培训？请 提供培训记录？是否进行了考核？请提 供考核记录？请提供《岗位职责描述 》，岗位人员是否都胜任本岗位，请提 供评定证据，若不胜任本岗位如何处 理？
10 8.4 11 8.5
程进行检查 对哪些数据进行统计分析？如何进行分 对顾客满意度、产品符合性等进行统计 析？ 体系运行以来发现过哪些不符合和潜在 体系运行过程中还未发现不符合和潜在不符合 不符合？如何进行处理的？请提供记 录？
审核部门：综合部
审核日期：2005年1月17日
审核员：何振川
审核组长：许瑞杰
公司的质量目标为：项目按照计划准时实施率达到90%，以 后三年每年提高1%； 首次验收合格率90%，以后三年每年提高1%； 客户满意度达到90%，以后三年每年提高1%； 规范实施质量管理体系。 已提供了部门的分质量目标，部门分质量目标为：1. 文件 发放准确率100%; 2. 人员培训普及率100%; 3. 培训效果一次有效率90%; 4. 规范实施质量管理体系。 ；，目标正在实施中，基本能够实现，已提供考核办法， 并对目标进行了监测。 已提供《培训计划》，实施过内审员培训、体系文件培训 、技术培训等；已提供培训实施记录，需要考核的进行了 考核，在培训实施记录中已注明，提供了考核证据，已提 供了《岗位职责描述》，对各个岗位都进行了描述，包括 总经理、管代、各部门经理……，并对岗位人员进行了评 定，至今未发现不胜任岗位的人员，若有应采取培训或换 岗的方式使其胜任。
备注
1
5.5.1
本部门的职责是什么？
2
4.2.3
3
4.2.4
4
5.3
已提供公司文件清单，文件清单全面，包括了手册、程序 请提供一下公司文件清单，文件如何编 写、发放、修订、评审的？请提供相关 文件、作业指导书；由综合部组织各部门编写，相关人员 记录？从文件清单中随意抽查2－3份文 审批；已提供文件发放回收记录，文件评审记录、记录内 容全面完整。从文件清单中抽查了《软件开发控制程序》 件，查看是否存在。 、《记录控制程序》，均以提供。 请提供一下公司的记录清单，现场检查 已提供记录清单；记录清单完整；记录都进行了登记。抽 记录是否都进行了登记，记录保存是否 查了《产品要求评审记录》、《软件测试记录》等记录， 完整，抽查2－3份记录。 均以提供。 设计可靠，实施严格；系统管理，客户至上。设计可靠： 软件开发过程、系统集成方案设计过程可靠，实施严格： 本公司的质量方针是什么？如何理解质 系统集成项目实施严格，系统管理：公司各个管理过程系 量方针?如何在本部门得以贯彻实施的？ 统化，客户至上：体现公司以顾客为中心，以顾客为关注 焦点的理念。 本部门主要工作都与管理相关，没有设计和施工过程，因