仓库业务流程及规定
仓库规章制度及流程
仓库规章制度及流程仓库规章制度及流程5篇规范设备使用：规章制度规定了仓库设备的使用方法和维护要求，确保设备安全运行和延长设备使用寿命。
下面是我帮大家收集整理的仓库规章制度，以供大家参考，希望大家喜欢。
仓库规章制度及流程篇1一、仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
2、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
对重要防汛工具，如柴油发电机组、电机、割草机等，仓库保管员必须定期进行核对并记录，如有变动及时向财务部门反映，以便及时调整。
3、各单位必须根椐防汛任务及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送分管领导及财务人员，财务物资部门对本单位的各类不良存货必须提出处理意见并及时加以处理。
二、入库管理1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、入库物资在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
仓库规章制度及流程
仓库规章制度及流程一、引言仓库作为物流管理中的重要环节，规章制度及流程的完善对于保障仓库运营的高效性和安全性具有重要意义。
本文将从规章制度和流程两个方面进行论述，旨在帮助管理者和员工建立健全的仓库管理体系。
二、规章制度1. 入库管理规定（1）物品验收：对于入库的物品，应进行严格的验收，包括检查外包装完好性、数量是否符合、货品质量是否符合标准等。
（2）入库登记：对验收合格的物品，应进行入库登记，包括详细的物品信息、供应商信息、入库时间等，以便后期追溯。
（3）质量档案管理：建立完善的质量档案，对于进入仓库的物品，应记录其质量信息，并定期进行检测和整理。
2. 出库管理规定（1）出库申请：员工需要根据实际需求填写出库申请单，并在申请单上详细注明物品名称、数量、用途等信息。
（2）出库审批：经过合理的审批流程，确保出库申请的合理性和准确性。
（3）出库记录：对每一次出库进行记录，包括物品名称、数量、领用人员等，便于后期统计和查询。
3. 存储管理规定（1）货品分类存放：根据物品性质和特性合理进行分类存放，避免混淆和交叉感染。
（2）垃圾分类管理：建立垃圾分类机制，确保垃圾及时清理，并按照相关规定进行分类处理。
（3）库存盘点：定期进行库存盘点，确保库存数据准确无误，并及时发现并处理异常情况。
4. 安全管理规定（1）防火安全：建立消防安全制度，定期组织消防演练，并确保消防设施完好并能正常使用。
（2）安全出入口管理：确保仓库的出入口明确，设置监控摄像，严格控制人员进入仓库的权限。
（3）货物保管安全：建立健全的安全保管制度，确保货物的安全存放和防盗防损。
三、流程1. 入库流程（1）接收物品：由物流人员将物品送达仓库，并由仓库管理员进行验收。
（2）验收物品：对物品进行检查、计数和质量评估，确保物品的完好和适用性。
（3）登记物品：将验收合格的物品进行登记，记录详细信息并分配储存位置。
2. 出库流程（1）申请出库：员工根据需求填写申请单，并提交给仓库管理员。
仓库管理规定与作业流程（三篇）
仓库管理规定与作业流程一、仓库管理规定1. 仓库归属和管理责任：仓库应归属于企业的物资供应部门，并由专门负责仓库管理的人员负责仓库的日常管理和安全保卫工作。
2. 仓库进出管理：货物进出仓库必须经过严格的登记和核对，包括货物的名称、数量、规格、批号、生产日期、厂家、供应商等信息，并由库管人员签名确认。
3. 仓库货物分类和管理：仓库应按照不同的货物属性、质量和储存要求进行分类管理，并定期对货物进行检查和清点。
4. 仓库货物储存和保管：仓库应定期清理和消毒货物储存区域，货物应妥善包装和摆放，防止受潮、受损和遗失。
5. 仓库设备和设施维护：仓库设备和设施应经常保持清洁和良好状态，定期进行维护和修理，并配备合适的防火、防盗、防爆设备和报警器材。
6. 仓库安全与保卫：仓库应加强安全和保卫工作，定期进行演练和培训，防止火灾、爆炸、盗窃等事故的发生，确保货物和人员的安全。
7. 仓库清单和报告：仓库应定期编制货物清单和报告，包括入库、出库、库存数量、盘点结果等信息，并上报相关部门进行审核和备案。
二、仓库作业流程1. 接收货物：当货物到达仓库时，应由库管人员核对货物的数量和规格，并填写货物接收单或入库单，同时将货物放置在指定区域。
2. 货物储存：货物应按照不同的属性和质量进行分类储存，同时要做好货物的包装、标识和记录，以便于查找和管理。
3. 出库管理：当有货物需要出库时，必须经过相关部门的审批，并由库管人员核对货物的信息和数量，填写出库单，并通知相关部门进行取货。
4. 库存管理：仓库应定期进行货物的盘点和清点，确保库存数量的准确性，并及时上报库存报告和清单。
5. 安全防护：仓库应配备合适的防火、防盗、防爆设备和报警器材，并要求库管人员进行相应的安全防范工作，如定期检查和维护设备、定期演习和培训等。
6. 仓库整理和清洁：仓库应定期进行清理、整理和消毒，对过期、损坏、变质等货物进行处理，确保库存的整洁和卫生。
7. 仓库报告和汇总：仓库应定期编制货物清单和报告，包括入库、出库、库存等信息，并上报相关部门进行审核和备案，以便于统计和核对。
库房管理工作的业务流程
《库房管理工作的业务流程方案与计划》一、背景与目标库房管理工作是企业供应链管理中的重要环节,直接关系到公司的资产管理、成本控制以及客户服务质量。
为了提高库房管理的专业性和效率,特制定本方案,旨在规范库房管理工作流程,增强管理水平,为企业创造更大价值。
二、库房管理业务流程1. 货物入库（1）采购部门或生产部门向仓库发出入库通知单,明确货物名称、数量、到货时间等信息。
（2）仓管人员根据入库通知单准备好库位,并安排人员对货物进行验收、登记、上架存放。
（3）仓管人员填写入库单,加盖仓库印章后,与供应商签字确认。
（4）入库单一份留存仓库,一份交给采购或生产部门归档。
2. 货物出库（1）销售部门或生产部门向仓库下达出库申请单,说明货物名称、数量、领用部门等信息。
（2）仓管人员核对出库申请单,准备相应货物,做好拣选、包装、称重等工作。
（3）仓管人员填写出库单,由领用人签字确认,并加盖仓库印章。
（4）出库单一份留存仓库,一份交给销售或生产部门归档。
3. 库存管理（1）仓管人员定期盘点库存,核对实际库存数量与账面库存是否一致。
（2）对库龄较长、即将过期的商品进行跟踪管理,制定销售策略。
（3）建立台账,记录货物名称、规格、数量、进出时间等信息,及时更新库存数据。
（4）定期生成库存报表,提供给相关部门参考。
4. 仓库环境管理（1）定期清洁仓库,维护良好的仓储环境。
（2）采取防火、防盗、防潮等措施,确保货物安全。
（3）建立健全的仓库管理制度,加强员工培训,提升管理水平。
三、保障措施1. 健全组织架构,明确岗位职责,加强内部沟通协作。
2. 完善管理制度,规范操作流程,确保各项工作标准化。
3. 运用信息化手段,优化管理模式,提升库存管理水平。
4. 定期评估检查,持续改进优化,推动库房管理持续提升。
综上所述,本方案从货物入库、出库、库存管理及仓库环境管理等环节系统阐述了库房管理的业务流程,为企业高效、规范开展库房管理工作提供了操作指引。
仓库管理制度与工作流程
仓库管理制度与工作流程一、仓库管理制度1.仓库布局与存储规则：确定仓库的布局，并根据产品的特性和库存量确定存储规则。
比如，将同类型产品放在一起，按照先进先出的原则进行存放。
2.入库管理：建立入库登记制度，要求在货物进入仓库之前进行详细的检查和记录。
对于不合格的货物，应及时通知供应商，退回货物。
3.出库管理：建立出库申请制度，规定只有经过审批的出库申请才能进行发货。
同时，采用货物码放和配送单的方式确保货物的准确发放。
4.盘点管理：建立定期盘点制度，这样可以保证实际库存与账面库存的准确性。
盘点时要对所有货物进行检查，并记录盘点结果。
5.质检管理：建立质检程序和记录，确保仓库中的货物质量符合要求。
如果发现有质量问题的货物，应及时通知供应商或相关部门。
6.安全管理：确保仓库环境的安全和货物的安全。
建立安全操作规程，确保所有员工都严格遵守。
另外，要定期进行安全检查和维护设备。
二、仓库工作流程1.接受货物：当货物到达仓库时，仓库管理员进行接收，并核对物料清单和数量是否一致。
然后将货物送至质检部门进行检查。
2.质检和入库：质检部门对货物进行检查，确认质量符合要求后，将货物送至指定位置进行入库。
入库时要按照先进先出的原则进行码放。
3.出库申请和审批：当有出库请求时，需要填写出库申请表，并经过相应的审批流程。
审批通过后，将出库申请交给仓库管理员执行。
4.货物装车和发放：仓库管理员按照出库申请准备货物，并跟单据进行核对。
然后将货物装车，并交给相关人员进行发放。
5.盘点和调整库存：定期进行库存盘点，并将盘点结果与账面库存进行比对。
如果有差异，需要进行调整，并记录调整的原因。
6.质量投诉处理：当出现质量问题或顾客投诉时，需要及时调查并采取相应的措施。
如果是仓库内的问题，需要进行整改并记录。
7.安全检查和设备维护：定期进行安全检查，并对仓库设备进行维护和保养。
如果发现设备有问题，要及时修理或更换。
总结：仓库管理制度和工作流程是确保仓库高效运作和库存管理准确性的重要手段。
仓库规章制度及流程图范本
仓库规章制度及流程图范本一、规章制度1. 出入仓库规定- 所有人员进入仓库必须经过登记和取得许可。
- 所有进出仓库的物品必须经过清点和核对，确保无误。
- 严禁未经许可擅自带出仓库内物品。
2. 仓库物品管理- 所有物品必须按照规定的分类和标识方式摆放或存放。
- 仓库管理员必须定期对仓库内的物品进行清点和盘点，确保库存准确。
- 严禁在仓库内乱堆放、乱放物品，确保通道畅通。
3. 库存管理- 所有出入库活动必须记录，包括物品名称、数量、出入时间等相关信息。
- 所有库存变动必须经过管理员审核和确认，确保记录准确。
- 仓库盘点必须定期进行，确保库存数量与账面数量一致。
4. 安全管理- 严禁吸烟、使用明火等危险物品进入仓库。
- 仓库内必须配备灭火器和应急设备，以应对紧急情况。
- 所有人员必须接受仓库安全培训，并遵守仓库安全规定。
5. 清洁卫生管理- 仓库内必须维持整洁、干净的环境，严禁乱扔垃圾。
- 仓库设备、货架等必须定期清洁和检查，确保正常使用。
- 严禁在仓库内吃喝，保持良好的卫生习惯。
6. 违纪处罚- 对于违反规定的人员，首次给予口头警告；多次违规者将受到相应的纪律处分。
- 违规行为严重者，将引发仓库管理委员会的惩处，并可能面临相应法律责任。
二、流程图范本以下是一个简化的仓库出入库流程图范本，用于说明仓库物品的进出流程及相关步骤。
（图略）说明：1. 接收货物：物品从外部进入仓库，由仓库管理员进行签收和登记。
2. 验收货物：仓库管理员对接收的物品进行清点和核对，确保数量和品质无误。
3. 入库操作：将验收通过的物品进行分类、标识，并按照规定的位置进行入库。
4. 出库申请：需出库的物品由相关部门提出出库申请，包括物品名称、数量和用途等。
5. 出库操作：仓库管理员根据出库申请进行出库，进行出库记录和确认。
6. 库存管理：定期对仓库内的物品进行盘点和清点，确保库存数量与账面数量一致。
7. 报废处理：对于临时或损坏的物品，进行报废处理，记录报废数量和原因等相关信息。
库房工作流程及管理制度
一、引言库房作为企业物资存储和管理的核心场所，其工作流程及管理制度对于保证物资的合理存储、高效利用、安全防范具有重要意义。
本文将详细阐述库房的工作流程及管理制度，以期为我国企业库房管理提供参考。
二、库房工作流程1. 物资入库（1）验收：接收物资时，库房管理人员需对物资进行验收，确保物资质量、数量、规格、型号等符合要求。
（2）登记：将验收合格的物资进行登记，包括物资名称、规格、数量、单价、总价等信息。
（3）分类存放：根据物资性质、规格、用途等因素，将物资分类存放，确保物资整齐有序。
2. 物资出库（1）领用申请：领用部门填写领用申请单，注明所需物资名称、规格、数量等信息。
（2）审批：库房管理人员对领用申请进行审批，确保领用物资符合相关规定。
（3）出库：库房管理人员根据审批结果，将所需物资出库，并填写出库单。
（4）登记：将出库物资进行登记，包括物资名称、规格、数量、单价、总价等信息。
3. 库房盘点（1）定期盘点：库房管理人员定期对库房物资进行盘点，确保库存物资与账目相符。
（2）差异处理：如发现库存物资与账目不符，需查明原因，并采取相应措施进行纠正。
（3）盘点报告：将盘点结果形成报告，提交给上级领导。
4. 库房维护（1）环境维护：保持库房内清洁、整齐、通风、防潮、防火等，确保物资安全。
（2）设备维护：定期检查库房设备，如货架、货架锁、照明设施等，确保其正常运行。
（3）安全防范：加强库房安全管理，防止盗窃、火灾等事故发生。
三、库房管理制度1. 人员管理（1）库房管理人员需具备一定的物资管理知识和技能，经过培训合格后方可上岗。
（2）库房管理人员应严格遵守工作纪律，不得擅自离岗、串岗。
（3）库房管理人员应定期参加业务培训，提高自身素质。
2. 物资管理（1）物资入库、出库、盘点等环节需严格执行相关规定，确保物资安全、准确。
（2）库房内物资分类存放，标识清晰，便于查找。
（3）物资出库时，需填写出库单，登记相关信息。
仓库管理制度和流程
仓库管理制度和流程仓库是企业物资储存和管理的重要环节，合理、高效的仓库管理制度和流程对企业的物资管理和生产运营具有重要影响。
本文将详细介绍仓库管理制度和流程应具备的内容和要求。
一、货物入库管理1. 货物验收货物入库前应进行验收，包括按照采购订单检查货品、数量、质量和规格等，确保无误后方可入库。
验收人员应即时将验收情况记录并保存，以备后续查证。
2. 货物分类存放入库后的货物应按照相应的分类规则进行存放，例如按照物品种类、规格、型号等进行分类，并标明明确的存放位置和编号。
同时，应确保库房内通道畅通，货物摆放整齐、有序。
3. 货物信息登记每批入库的货物都应进行信息登记，包括货物名称、数量、规格、生产日期、保质期等相关信息。
登记信息要准确无误，以便日后进行库存管理和出库配送时使用。
二、库存管理1. 盘点制度定期进行库存盘点，核实库存数量与实际情况是否相符。
盘点应进行记录，并对盘点结果进行分析，如有差异应及时调查原因并进行调整。
2. 库存周转根据库存情况和物资需求，合理安排库存周转，确保库存物资的及时供应和减少闲置库存。
3. 安全防护建立仓库安全防护制度，例如安装监控设备、制定消防预案等，确保仓库内物资的安全。
三、出库管理1. 申请审批进行出库前，申请人应填写出库申请单，经相关部门审批同意后方可进行出库操作。
2. 出库操作进行出库时，仓库人员应按照出库单所指示的货物和数量进行出库操作，并填写相关的出库记录，确保出库的准确性和追溯性。
3. 物流配送根据出库需求，合理安排物流配送，确保货物能够按时送达指定地点。
四、库房维护1. 清洁卫生定期对库房进行清洁卫生，包括地面、货架、货物等进行清理和整理，保持库房的整洁和干燥，防止货物受潮或受损。
2. 设备维护及时对仓库设备进行检查和维护，确保仓库设备的正常运转，如有异常情况应及时修复。
3. 库房安排合理规划和安排库房内的货架和货物摆放位置，确保物资容量合理利用和方便管理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
仓库工作流程及管理规定一、总则第一条为使本公司及所属单位库存管理规范化，保证财产物资的安全完整，根据公司管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，制定本规定，以规范公司物资收、发、存及相关的工作行为和纪律。
第二条仓库管理工作任务：1、认真做好所管辖物资的入库、出库工作，提高与采购业务、销售业务及相关各环节的协同效率。
2、做好所辖物资的保管工作，及时、准确登记实物帐（卡），每月末全面清点一次库存物资，做到帐、（卡）、物相符。
3、利用进销存管理系统准确的历史数据进行分析，为公司订购或补充运营所需的各主要物品提供参考依据4、积极开展超储、积压物资的清理及申报工作，协助做好积压物资的处理工作。
5、做好仓库防火、防潮、防鼠、防盗，确保仓库和物资的安全。
第三条本规定适用于本公司及下属各公司、店面等。
第四条仓库管理人员日常业务规范归总公司财务系统监督，仓库所属人员由仓库主管统一安排和调配。
二、物资入库1、总部外购入库A、各单位、分部/店需要领用物料时应提前将《门店领料单》（注明：品名、规格、数量和到货时限等）交餐饮财务人员审核，财务人员将审核签字后的《门店领料单》交仓管员查询，仓管员将查询后制作的《物资采购申请单》（填写物料：现库存数量、各部申领数量、安全存量、申购数量等），交公司主管领导审核签字并呈董事长批准，批准后的《物料采购申请单》，交网购业务人员采购或交采购人员通知供应商送货（或进行多次询价后重新选择供应商）；B、属网购物品的，在京东、天猫、1号店等正规网购站点购买；A、采购人员应在预定时间内将物料采购回公司、或由供应商在规定的时间内把按采购申请单列明的物资送到公司指定仓库或地点，货品质量由后续使用部门确认，由仓管员收货清点，凡与采配人员签字确认的《采购申请单》不符或保质期已过1/3的仓管员不得签收并交由采配人员进行处理，仓管员按实收合格品数量在供应方送货单签字后留存两联（其中：客户联仓库存、结算联采购人员存）；B、如果网购物品和实际需要物品有差异，使用部门应在验收当时反应，并由网购人员联系退货；注：供应方《送货单》所示品名、规格、型号、包装规格、计量单位必须清晰齐全并与采配人员签字的《采购申请单》相符。
A、仓管员根据《采购申请单》、供应方《送货单》和实收的合格品数量在进销存系统办理入库、开具《入库单》（财务一联）、于收货后24小时内将《入库单》及供应方《送货单》交采购人员签字，仓管人员将《入库单》和供应方《送货单》结算联交财务核算入帐；B、网购物品办理入库人员为网购操作人员向仓管办理入库手续。
注：无论任何形式采购的物料在开具《入库单》时，都必须注明：供应方名称（全称）、地址和联系电话及计量单位的包装规格（单位重量或单位容量等），否则、为无效单据，财务不予接收。
C、已签字的《入库单》财务联、供应方《送货单》客户联及经批准签字的《物料采购申请单》（可复印）仓库于3个工作日内交财务归口会计审核入帐；D、每月2号之前仓管员必须将所有现存的《入库单》、供应方《送货单》及经批准签字的《采购申请单》（可复印）送交财务入帐。
超过期限的记入下月帐目，仓管人员对延迟交单造成的跨期入帐负责；E、超过30天未交公司财务挂帐的《入库单》、供应方《送货单》及经批准签字的《采购申请单》（可复印）公司财务不得接收和付款，由仓管人员负责；F、超过30天未交公司财务挂帐的蔬菜、水果、鲜活类的《送货单》及经各分部/店、采配人员签字的《物资采购申请单》（可复印）公司财务不得接收和付款，由各店采购人员负责。
2、各分部/店外购直接入库/店分管人员填制《物资采购申请单》（注明：品名、规格、数量和到货时限等）经分部负责人签字确认后交公司餐饮财务主管人员。
/店，物料质量、数量/重量由分部/店负责人和分管人员共同确认，发现质量问题或与采购申请单不符的不予签收，按合格品实收数量由分管人员和分部/店负责人在供应方《送货单》共同签字确认后留存客户联。
A：根据蔬菜、水果、鲜活类《送货单》实收的合格品数量，由各分部/店收银员或指定人员录入餐管系统后在蔬菜、水果、散装湿货《送货单》上注明“已入机”字样并由入机人员签名；B：总公司仓库调拨的物料领用入机，由各店的逐日逐笔登记领料单，定期传递到公司财务部，由财务人员负责入机；注：蔬菜、水果、鲜活类《送货单》必须同时有各分部/店负责人和分管人员签名，品名、包装规格及计量单位必须清晰，反之、属不合法单据财务不予接收。
3、物资退库A、餐管公司因营运策略变化、各店经营品种变更时应考虑各分部/店存货和总公司仓库相应存货状况，确须退回的由各分部/店负责人出具《退货单》（注明：品名、包装规格、计量单位、数量、保质期限、退货原因等）经采购人员和餐管公司营运经理签字确认后，由公司司机点收签字运回公司，连同《退货单》交公司仓管清点实物并办理退库手续；B、各分部/店因物料超保质期、保管不善破损变质等原因，须退回的由各分部/店负责人或物管员出具《退货单》（注明：品名、包装规格、计量单位、数量、保质期限、退货原因等）经采购人员和餐管公司营运经理签字后，由公司司机点收签字运回公司，连同《退货单》交公司仓管清点实物并办理退库手续；A、餐管公司因营运策略变化或各店经营品种变更而不需用的用具器械设备确须退回总公司的，由各分部/店负责人填写《固定资产异动表》（注明：名称、规格型号、数量、出厂日期、已使用年限、退货原因等）经餐管公司设备主管和营运督导签字后，由公司司机点收签字运回公司，连同《固定资产异动表》交公司仓管清点实物并办理退库手续；B、各分部/店的用具器械设备因保养不善破损或超过使用年限等原因不能使用又不具修理价值，须退回的由各分部/店负责人填写《固定资产异动表》（注明：名称、规格型号、数量、出厂日期、已使用年限、退货原因等）经餐管公司设备主管和营运督导签字后，由公司司机点收签字运回公司，连同《固定资产异动表》交公司仓管清点实物并办理退库手续；总公司仓管人员根据经审批的《退货单》、《固定资产异动表》和清点结果开具《退库单》或在异动表签字后于3个工作日内交财务归总会计核算；财务处理：A、凡经总公司同意的营运变更或品种变更而退回的用具器械设备、物料等可停止计提退货单位的该项折旧费或冲减当期营运成本，但须要出具经总经理批准的退货报告；B、凡因季节变化暂退的用具器械设备（不含物料）仓库设立登记簿进行登记，再次发出时在登记簿签字提货；C、因已到使用年限、保养不善破损退回的用具器械设备，或因物料超保质期、保管不善破损变质等退回的物料，由财务根据《退货单》、《退库单》、《固定资产异动表》出具退货处置处理申请报告，经总经理批示后再进行处理。
三、物资出库1、总公司仓库物资出库：任何形式的出库，手续不全的仓管员要拒绝发货并报告。
出库时由销售业务员开具《销售出仓单》列明要出库货品的名称、规格、计量单位、数量，注明需方全称、地址、联系方式、结算方式、发货方式等，经销售主管总经理审核价格及金额（与制定销售政策不同的须经总经理批准），A、现款销售的、财务出纳要先收妥款项，由财务主管人员在系统中进行出库审核，由仓管人员打印《出库单》并出货；B、货到付款、物流代收或月结的、由财务经理查询客户欠款情况或协议合同后，在系统中进行出库审核，由仓管人中打印《出库单》并发货。
公司仓管根据财务签字提供的各分部/店《门店领料单》开具《出库单》、准时安排出货，出货装车时仓管员和司机共同清点与《出库单》无误后由配送员（或司机）签名，由配送员（或司机）装车并由将货品安全配送至各分部/店，各分部/店主管照单清点签收，司机将签字确认的《出库单》交还仓管员。
公司其他部门领用物品的经行政部审核后，由仓管员开具《出库单》注明“部门领用和原因”，经领用部门分管副总及财务经理签章后，仓库给予发货。
所有《出库单》及附件，仓管员应在出货后3个工作日内交财务入帐。
2、各分部/店暂存物料各分部/店要分类别和品种设立物料进、出、存登记卡（或台帐），由各分部负责人或库指定人员进行逐日逐笔登记（结出余额），并须在每月末会同财务人员进行全部存货盘点，盘点表经财务、分店签字后交公司财务部审核入帐。
四、库存盘点仓储部每月须会同公司财务部进行全部物料的盘点，出现帐实差异的，仓管员要找出差异原因由财务审核确认后出具分析报告，经总经理批准后方可在系统中进行调整，同时财务要进行帐务调整；五、办公用品、低值易耗品申领、采购和领用A、公司及各分部单位的办公用品（包括：笔、本、纸张、信笺、文件夹（袋）、胶水等）统一由总公司行政部采购和发放，其他部门和单位不得进行此类物品的采购和报销。
各部门和单位可根据公司行政部规定的时间领用，行政部应设置办公用品进、出、存台帐，由行政专员进行逐日逐笔详细登记。
保证物尽其用，杜绝浪费。
财务部对办公用品开支总额进行监督和控制。
B、公司及各分部单位的低值易耗品（包括：订书机、计算器、剪刀等价值在500元内的工具、用具、器皿等）统一由总公司行政部采购和发放，其他部门和单位不行进行此类物品的采购和报销。
各部门和单位可根据公司行政部规定的时间领用，但此类物品要“交旧”才可“领新”，否则，行政部不予发放。
行政部应设置此类物品进、出、存台帐，由指定行政专员进行逐日逐笔详细登记。
C、公司及各分部单位需要领用办用公用品时、提前填制《办公用品低值易耗品申领单》经主管领导签批后在规定时间内交公司行政部，实际领用时在行政部制作的《各部门办公用品发放表》由领用单位经手人签字，月末，行政部将《各部门办公用品发放表》分别填出金额交财务部用于分摊费用。
D、办公用品采购时，行政部专员根据各部门本月《办公用品低值易耗品申领单》及库存量、制作《办公用品采购清单》经主管领导签字，呈总经理审批后办理，在规定期间将所有采购业务单据交财务审核入帐。
六、仓库管理基本要求1、公司库存物资采用计算机进销存系统进行管理，所有物料进出必须以电脑开单为准，手写无效。
（暂不包括办公用品类）2、总公司仓库每月必须对所辖物料全面盘点一次，由仓管员填制盘点表一式三份，（自存、财务、公司各一份），次月5号前交一份财务。
发现损耗或溢缺要查明原因并必须经公司财务人员实地盘查核实后，签名报公司领导批准后处理；3、物料的计量单位按适用的计量标准实行，不同类物料采用不同计量方法，但一经确定计量单位后不得再行改动。
4、仓管员应在保证合理储备（安全库存）的前提下，力求减少库存量以避免积压，并对积压物料及时进行反映和提出处理建议。
5、仓库要根据物料的不同种类和特性并结合仓库条件，用不同方法存放，既保证物资免受损害，又保证物资进出和盘存方便。
6、对某些特殊物资（如：易燃、易爆、易腐蚀等）要特别管理，并设置明显标志。
7、禁止非仓库人员擅自进入仓库，确需进入时要经仓管员同意并在仓管员陪同下进入，进入仓库人员不得携带易燃、易爆物及其他有损安全的物品，不准在库存区吸烟。