煤矿(井工)安全风险分级管控工作责任体系
XXX煤矿安全风险分级管控工作责任体系XXX煤矿2019年1月1日目录一、工作目标 (3)二、组织机构 (3)三、职责划分 (4)（一）矿长职责 (4)（二）总工程师职责 (5)（三）安全矿长职责 (6)（四）生产矿长职责 (6)（五）机电矿长职责 (7)（六）后勤矿长职责 (8)（七）采掘主管职责 (8)（八）机电主管职责 (8)（九）通风主管职责 (8)（十）地测主管职责 (9)（十一）各单位职责 (9)（十二）区队职责 (10)（十三）班组职责 (10)（十四）固定岗位人员职责 (10)四、实施办法 (11)五、“1+4”模式安全风险辨识评估实施要求 (11)（一）年度专项辨识评估 (11)（二）专项辨识评估 (12)六、工作要求 (16)XXX煤矿安全风险分级管控工作责任体系为切实做好《煤矿安全生产标准化考核定级办法》和《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》中安全风险分级管控专业标准化建设工作，积极构建安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重工作机制，提升安全风险管控水平，坚持风险管控、关口前移、重心下移，全面推行安全风险分级管控，牢固树立安全管理“红线”意识、“底线”思维，结合我矿实际，特制定《XXX煤矿安全风险分级管控工作责任体系》。
一、工作目标贯彻落实上级部门有关建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防型工作机制的重要指示精神，在煤矿安全领域推行安全风险分级管控并以安全生产标准化考核为核心，坚持从煤矿安全管理实际出发，确立分阶段实施构建风险管控体系的总体思路，从树立安全风险意识、落实管理层管控责任入手，以防范遏制重特大事故为目标，确保矿井安全风险分级管控专业在安全生产标准化体系中达到一级标准。
二、组织机构为切实加强矿井安全风险分级管控工作的组织领导，特建立安全风险分级管控工作责任体系领导小组，具体负责矿井安全风险分级管控工作的组织开展，制定体系建设实施方案、工作机制，领导、组织、协调各科室、区队开展工作，保证体系建设过程人、财、物等各种资源的配置，并指导协调各业务科室和区队、班组完成分管范围内的工作。
组长：矿长成员：总工程师、各副矿长、科室负责人及区队主要负责人领导小组下设安全风险分级管控办公室，办公室设在安检科。
安全矿长兼任办公室主任，负责矿井安全风险分级管控体系建设工作的具体实施、工作协调，以及各有关单位建设工作的检查、推进、考核、通报、汇总等具体工作，并统筹负责矿井安全风险分级管控的日常管理工作。
矿属各部门均要成立本单位的风险管理小组，明确小组负责人，成员包括部门所有人员。
各单位在风险管理小组的领导下进行各自的安全风险辨识和风险评估、风险管控措施的制定，明确本单位相应的奖惩考核办法。
三、职责划分（一）矿长职责1、全面负责矿井安全风险分级管控体系建设的领导工作，并安排领导小组成员做好体系建设过程中的组织、协调、指导、实施、归纳、总结、汇总、上报、审核等工作；2、每年年底布置下一年度安全生产工作任务前，组织分管矿领导和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识评估，并重点对瓦斯、水、火、粉尘、顶板及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识。
其中，辨识的具体工作按照矿领导班子分工，安排分管矿领导和相关业务科室组织实施，完善管控措施，形成文件化资料，由安检科统一汇总下发；3、本矿发生死亡事故、涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，牵头组织安排分管矿领导和有关业务科室开展1次针对性的专项辨识，并完善管控措施；4、组织实施重大安全风险管控措施，具体工作由安检科牵头负责，其他相关业务科室、各区队配合，并将管控措施落实到位；5、每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工；6、严格按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题安排相关人员及时整改。
（二）总工程师职责1、对矿井通风、防瓦斯、防水、防火、防煤尘、新水平、新采区、新工作面设计前、启封火区、排放瓦斯、新技术、新材料试验推广前等容易导致事故发生的危险和有害因素开展专项安全风险辨识工作，并根据存在的安全风险制定清单和管控措施，保证重大安全风险管控资金落实到位；2、参与矿长组织的年度安全风险评估工作，根据辨识结果指导专业科室完善灾害预防处理计划和应急救援预案；3、分管通风、地质灾害防治与测量等方面在安全风险分级管控体系建设中的具体工作；4、按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》制度，严格执行煤矿领导带班制度，现场跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题安排相关人员及时整改；5、每旬组织“一通三防”专业、地测防治水专业及相关人员，对涉及专业的重大安全风险管控措施实施情况进行1次检查分析，落实管控措施执行效果，改进完善管控措施。
（三）安全矿长职责1、对本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或行业内发生重大事故后，配合矿长开展矿井安全风险分级管控举一反三排查工作，并制定整改方案，进行监督落实；2、参与矿长组织的年度安全风险评估工作，牵头编制年度安全风险辨识评估报告；参与专业风险专项辨识工作，建立可能引发事故发生的重大安全风险清单，评估结果应用于下一年度安全生产重点工作，监督涉及重大安全风险资金投入、管控措施落实工作；3、统筹安排、部署、落实、监督、考核、评审、验收矿井安全风险分级管控体系、事故隐患排查治理、职业卫生、安全培训执行过程中的各项具体工作；4、按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》制度，严格执行煤矿领导带班制度，现场跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题安排相关人员及时整改；5、监督重大安全风险及岗位安全风险点公告及安全风险措施落实情况。
（四）生产矿长职责1、参与矿长组织的年度安全风险评估工作，负责采煤、掘进专业及顶板管理、施工头面连续停工停产一个月等容易导致事故发生的危险因素开展专项安全风险辨识工作，并根据存在的安全风险制定清单和管控措施，指导专业科室、施工单位确保管控措施落实到位；2、每旬组织专业科室和区队相关人员对采煤、掘进、顶板管理、通讯系统月度安全风险管控重点实施情况进行1次检查分析，检查管控措施实施情况，改进完善管控措施，保证重大安全风险管控资金落实到位；3、按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》制度，严格执行煤矿领导带班制度，现场跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题安排相关人员及时整改。
（五）机电矿长职责1、参与矿长组织的年度安全风险评估工作，负责矿井提升运输、供电系统等容易导致事故发生的危险因素及主要设施设备发生重大变化时开展专项安全风险辨识工作，并根据存在的安全风险制定清单和管控措施，指导专业科室、施工区队确保管控措施落实到位；2、每旬组织对机电运输专业月度安全风险管控重点实施情况进行1次检查分析，检查管控措施实施情况，改进完善管控措施，保证重大安全风险整改资金落实到位；3、按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》制度，严格执行煤矿领导带班制度，现场跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题安排相关人员及时整改。
（六）后勤矿长职责1、对矿井各专业梳理排查的安全风险问题涉及整改所需资金、材料、物资投入的购置供应效果工作负责；2、负责物资供应、管理创新、经营管理方面在安全风险分级管控体系建设中的具体工作，排查梳理分管范围内存在重大安全风险，并组织相关人员建立完善安全风险管控措施；（七）采掘主管职责协助生产矿长做好采掘系统在安全风险分级管控体系建设中的具体工作，并严格执行煤矿领导带班制度，现场跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题安排相关人员及时整改。
（八）机电主管职责协助机电矿长做好机电运输系统在安全风险分级管控体系建设中的具体工作，并严格执行煤矿领导带班制度，现场跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题安排相关人员及时整改。
（九）通风主管职责协助总工程师做好一通三防方面在安全风险分级管控体系建设中的具体工作；重点做好瓦斯管理在安全风险分级管控体系建设中的具体工作；严格执行煤矿领导带班制度，现场跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题安排相关人员及时整改。
（十）地测主管职责协助总工程师做好地质灾害防治与测量方面在安全风险分级管控体系建设中的具体工作，并严格执行煤矿领导带班制度，现场跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题安排相关人员及时整改。
（十一）各单位职责1、根据科室自身分管具体业务，配合分管矿领导，相关生产单位参与，具体落实安全风险分级管控体系建设过程中的各项具体工作；2、分系统分专业配合“1+4”专项安全风险分级管控责任人，进行专项安全辨识评估，编制安全风险辨识评估报告，并运用辨识评估结果，体现在相对应的文件资料中；3、分系统分专业建立重大安全风险清单，制定相应的管控措施，最终汇总至安检科，形成安全风险分级管控清单；4、分系统分专业建立风险点台账、安全风险辨识与风险评价表，最终汇总至安检科，由安检科负责梳理编制成册；5、分系统分专业以定期检查、现场检查、公告警示相结合的模式落实安全风险管控措施，并逐步改进完善管控措施，建档留存各种记录；6、安检科牵头，各系统科室、区队配合，建立、完善安全风险分级管控信息化管理体系，并由培训办牵头组织对相关人员进行教育培训，建档留存培训资料；7、各体系组之间相互配合、团结协作，做好沟通交流，共同完成安全风险分级管控体系建设工作；8、各基层区队抓好本单位安全风险分级管控，并重点配合系统科室做好安全风险辨识、做好本单位管控措施落实和本单位负责的安全风险分级管控警示设施牌板的管理。
（十二）区队职责在执行各专业制定的相关安全风险管控方案过程中，发现存在不具备可操作性或不能保证安全施工时，及时停止作业，并反馈至专业主管部门，及时修订和完善安全防控措施，保证施工安全。
（十三）班组职责对作业过程中存在的安全风险，在认真执行安全风险管控措施及相关安全技术措施要求的基础上，实施过程检验，效果反馈。
（十四）固定岗位人员职责1、施工现场作业时严格遵章守纪，规范作业，防止发生个人违章行为；2、严格执行岗位安全风险管控措施，并在作业过程中，通过反馈发现问题，完善岗位安全风险辨识内容和管控措施。
四、实施办法在成立安全风险分级管控组织机构的基础上，根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》中的要求，做好安全风险辨识评估、安全风险管控和保障措施落实等工作。
其中安全风险的辨识即对矿井风险点内存在的安全风险进行辨识，结合矿井实际情况采取“经验对照分析法”；安全风险评估采用“风险矩阵分析法”对安全风险进行定性、定量评价，确定安全风险的风险等级；根据风险评估结果及运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度；根据风险的分级，风险越大，管控级别越高，上级负责管控的风险，下级必须负责管控。
煤矿安全风险分级管控工作制度的通知
1.安全风险辨识采用经验判断法。 2.安全风险评估采用风险矩阵法。 运用风险矩阵表（见附表1）确定风险发生的可能性和后 果严重性，两者的乘积确定其风险值，通过风险矩阵表找到 其对应的风险等级。 风险等级=可能性×损失（严重性） （三）安全风险辨识、评估、管控工作流程 针对年度或专项辨识评估：成立辨识评估组、开展全风 险辨识、对辨识出的安全风险进行评估、形成重大安全风险 清单、制定重大安全风险管控措施、编制安全风险辨识评估 报告、落实管控措施、领导带班跟踪、分管领导每旬组织进 行一次检查分析、矿长每月组织进行一次检查分析。 六、安全风险管控 （一）管控措施 根据安全风险类型和等级，从高到低，分为“矿、职能 处室、区队、班组”四级，逐级分解落实到每级岗位和管理、 作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有 人负责。 1、重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作 方案，人员、技术、资金有保障。在划定的重大安全风险区 域设定作业人数上限。 2、较大安全风险管控措施由各分管矿长组织实施，各职 能处室具体落实。 3、一般安全风险管控措施由区队长（处室长）组织实施， 负责现场具体落实。 4、低风险管控措施由班组长组织实施，员工具体落实。
8、安全风险辨识评估与管控工作开展不认真，管控措 施落实不到位的单位或个人，罚款 200-500 元/次。
9、对安全风险辨识评估不及时、应发现未发现、应报 告未报告的，对责任单位罚款 100-300 元/次。
10、对未按《煤矿安全规程》、《作业规程》和《操作 规程》“三大规程”规定施工，人为造成安全风险的单位和 个人，罚款 200-1000 元/次。
为了全面辨识、评估、管控安全风险，防范遏制重特大 生产安全事故。根据中共中央 、国务院《关于推进安全生 产领域改革发展的意见》、国务院安委会办公室《关于实施 遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》和《煤 矿安全生产标准化考核定级办法（试行）》、《煤矿安全生产 标准化基本要求及评分方法（试行）》等文件要求以及地方 政府、集团公司安全工作要求，特制定本制度。
煤矿安全风险分级管控工作制度
煤矿安全风险分级管控工作制度
是指针对煤矿安全风险进行分类、评估和管控的一系列措施和流程的规定。
该制度旨在确保煤矿生产过程中的安全性和稳定性，预防和减少事故的发生。
该制度的具体内容包括：
1. 风险分级标准：根据煤矿不同环节的风险特征和可能的后果，制定一套风险等级划分标准，将煤矿安全风险分为不同级别，以便实施差异化管控措施。
2. 风险评估和监测：建立风险评估和监测机制，对煤矿各个环节进行风险评估和定期监测，及时发现和预警可能存在的安全隐患和风险，并采取相应的控制措施。
3. 风险管控措施：根据风险等级划分结果，制定相应的管控措施，包括技术措施、管理措施和应急措施等。
通过切实落实这些措施，控制和降低煤矿生产中的安全风险。
4. 责任分工：明确煤矿各个部门的安全管理责任和职责，确保各岗位人员对煤矿安全风险的认识和知识，并提供相应的培训和管理支持。
5. 监督检查和评估：建立监督检查和评估机制，定期对煤矿安全风险分级管控制度的执行情况进行检查和评估，发现问题及时整改，推动制度的落实和完善。
通过制定和执行煤矿安全风险分级管控工作制度，能够有效地提高煤矿的安全管理水平，预防和减少煤矿事故的发生，保障工人的生命安全和财产安全。
2024年煤矿安全风险分级管控制度
2024年煤矿安全风险分级管控制度第一章总则第一条为规范和保障煤矿安全生产，确保煤矿生产单位人员的生命财产安全，根据《矿山安全法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于全国范围的煤矿生产单位，包括国有煤矿、民营煤矿、合作开采煤矿等不同类型的煤矿生产单位。
第三条本制度主要依据煤矿安全风险评价，对煤矿生产单位根据其风险等级进行分类管理，并制定相应的安全管控措施，以确保煤矿生产过程中的安全可控。
第四条煤矿生产单位应按照煤矿安全生产法律法规要求，建立健全生产管理系统，明确安全责任，实行逐级分解管理，逐级签订安全生产责任状，切实加强煤矿安全工作的组织领导与责任落实。
第五条煤矿生产单位应按照本制度的规范，进行煤矿安全风险评价，确定煤矿的安全风险等级，并采取相应的风险管控措施。
第六条煤矿生产单位应加强对煤矿安全风险分级管控制度的宣传教育，提高员工的安全意识和安全技能，确保煤矿生产过程中相关人员的安全知识更新和安全技能培训。
第二章安全风险评价第七条煤矿生产单位应按照国家相关标准和规范，进行煤矿安全风险评价，包括对地质地质条件、矿井设计、水文地质条件、瓦斯防治条件、火灾防治条件等多个方面的评价，确定煤矿的安全风险等级。
第八条煤矿安全风险等级划分为特别重大事故风险煤矿、重大事故风险煤矿、较大事故风险煤矿、一般事故风险煤矿等四个等级。
第九条煤矿安全风险等级的划分应根据煤矿的地理位置、地质地质条件、井下环境、瓦斯防治条件、人员素质等因素进行综合评价。
第十条煤矿安全风险等级评定应由煤矿安全监察部门负责，依据煤矿安全风险评估报告，进行相应的评定和确认。
第三章安全风险管控第十一条各级煤矿安全监察部门应对特别重大事故风险煤矿实施全面封控，严禁生产作业。
第十二条重大事故风险煤矿应加强安全监管，建立严密的安全控制措施，确保安全风险可控。
第十三条较大事故风险煤矿应定期进行安全隐患排查，及时消除安全隐患，提高矿井安全管理水平。
安全风险分级管控工作责任体系
为了做好全矿安全风险分级管控预防性工作机制，坚持从安全管理实际出发,初步建立风险管控体系，树立安全意识，落实管理层管控责任，防范遏制重特大事故 ,特建立麻地沟煤业安全风险分级管控工作责任体系.具体内容如下：按照“全员参预，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设 .安监科结合各部门实际情况 ,严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式.根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》关于安全风险分级管控的要求，开展年度辨识评估和专项辨识评估，并通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障麻地沟煤矿员工生命财产安全。
坚持“统一指导、标准先行、分级推进,全面实施、持续改进”的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任。
组长:鲁占发(矿长)副组长：徐振荣(生产副矿长)、朱建国(安全副矿长)、周庆前(总工程师)、郭永孝(机电副矿长)、赵建翔 (通风副矿长)尹杰(行政副矿长兼工会主席)成员：业务科室、队组负责人领导组下设安全风险分级管控工作责任体系办公室，办公室设在安监科，办公室主任由薛金磊兼任，负责风险分级管控工作的日常工作协调、问题的落实、汇总和报告.1、全面领导安全风险分级管控工作 ,负责安全风险分级管控工作制度和安全风险分级管控工作责任体系的建立。
2、每年年底组织矿长和分管负责人和相关业务科室、队组进行年度安全风险辨识，编制年度安全风险辨识评估报告，建立重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。
3、及时组织分管领导进行专项辨识评估，编制专项安全风险辨识评估报告,补充完善年度重大安全风险清单及管控措施。
4、组织制定重大安全风险管控措施方案，做到人员、技术、资金有保障。
5、每月、旬组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析,针对管控过程中浮现的问题调整完善管控措施，进行月、旬安全风险辨识评估，布置月、旬安全风险管控重点,明确责任分工。
煤矿安全风险分级管控工作责任体系(三篇)
煤矿安全风险分级管控工作责任体系为认真贯彻落实《安全生产法》，依据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》（煤安监行管〔xx〕5号）要求，建立我矿安全风险分级管控工作责任体系。
一、管理部门安全科负责安全风险分级管控工作，组织、指导、协调各部门安全风险分级管控工作。
二、安全风险分级管控工作责任体系（一）矿长：对安全风险分级管控全面负责。
1、每年底组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识。
2、本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或本省发生重特大事故后，开展一次针对性的专项辨识。
3、组织实施重大风险管控措施。
4、每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析。
（二）总工程师1、负责组织相关业务科室对新采区、新工作面设计前开展专项辨识。
2、排放瓦斯作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前开展一次专项辨识。
3、组织实施分管范围内较大风险管控措施。
4、每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析。
（三）生产副矿长1、组织相关业务科室对生产系统、生产工艺、重大灾害因素等发生重大变化时，开展一次专项辨识。
2、组织实施分管范围内较大风险管控措施。
3、每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析。
（四）机电副矿长1、组织相关业务科室对主要设施设备发生重大变化时，开展一次专项辨识。
2、组织实施分管范围内较大风险管控措施。
3、每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析。
（五）安全副矿长1、组织相关业务科室在矿井连续停工停产一个月以上复工复产前开展一次专项辨识。
2、组织实施分管范围内较大风险管控措施。
3、每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析。
（六）副总工程师配合主管领导参加相关业务科室对分管的业务的现场管理有变化时开展一次专项辨识。
（七）带班领导跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。
煤矿安全风险分级工作制度范本
煤矿安全风险分级工作制度范本第一章总则第一条为了规范煤矿安全风险分级工作，确保矿山安全生产，保护矿工的生命财产安全，提高矿山的安全管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于我国煤矿安全风险分级工作。
第三条煤矿安全风险分级工作是指对煤矿的各类危险源进行识别、评估、分级，并采取相应的技术、管理和监控措施，以降低煤矿事故发生的可能性和危害程度的工作。
第四条煤矿安全风险分级工作应当遵循科学、合理、全面、区分度明显、可操作、公开公正的原则。
第五条煤矿安全风险分级工作应强化风险防范和预警机制，确保安全生产。
第六条煤矿安全风险分级工作应与煤矿安全生产管理制度相配套，相互衔接。
第二章煤矿安全风险的分类和分级第七条煤矿安全风险分为三类：一类风险、二类风险、三类风险。
第八条一类风险是指可能导致重大伤亡或产生重大经济损失的风险。
第九条二类风险是指可能导致一般伤亡或产生一般经济损失的风险。
第十条三类风险是指可能导致轻微伤亡或产生轻微经济损失的风险。
第十一条对煤矿安全风险进行分级时，应综合考虑以下因素：危险源的特性、危险源对人员和设备的危害程度、危险源发生事故的可能性等。
第十二条对于同一危险源，应根据其危害程度、可能性等因素进行综合评估，并确定最终的风险等级。
第三章煤矿安全风险分级的具体步骤第十三条煤矿安全风险分级应按照以下步骤进行：（一）确定危险源：对煤矿中的各类危险源进行明确和细致的划分。
（二）识别风险：对矿山的各类危险源进行识别，并形成完整的风险清单。
（三）评估风险：对识别的各类危险源进行评估，综合考虑风险的危害程度、可能性等因素。
（四）分级风险：根据评估结果，对风险进行分类和分级。
（五）制定措施：根据风险等级的不同，制定相应的技术、管理和监控措施。
（六）落实措施：矿山应严格按照制定的措施落实，并进行监督检查。
第四章煤矿安全风险分级的责任和要求第十四条矿山企业应设立专门的安全管理部门或岗位，负责煤矿安全风险分级工作。
煤矿安全生产标准化管理体系第6部分安全风险分级管控
教育 培训
1.年度辨识评估完成后1个月内对入井（坑） 人员进行安全风险管控培训，内容包括重大 安全风险清单、与本岗位相关的重大安全风 险管控措施，且不少于2学时；专项辨识评 估完成后1周内对相关作业人员开展培训 2.年度风险辨识评估前组织对矿长和分管负 责人等参与安全风险辨识评估工作的人员开 展1次安全风险辨识评估技术培训，且不少 于4学时
设计前
变化时
1.专项辨识评估由分管负责人组织有 关科室进行； 2.重点辨识评估作业环境、生产过程、 重大灾害因素和设施设备运行等方面 存在的安全风险； 3.编制专项辨识评估报告，有新增重 大风险或需调整措施的补充完善《煤 矿重大安全风险管控方案》； 4.辨识评估结果应用于指导编制或修 订完善作业规程、操作规程。
管控方案落实
1.由矿长组织实施《煤矿重大安全风险管控方案》，人员、技术、资金满足要求，重大安全风 险管控措施落实到位
2.有重大安全风险的区域设定作业人数上限，人数应符合有关限员规定，入口显著位置悬挂限 员牌板
3.矿长掌握并落实本矿重大安全风险及主要管控措施，分管负责人、副总工程师、科室负责人、 专业技术人员掌握相关范围的重大安全风险及管控措施 4.在重大安全风险区域作业的区（队）长、班组长掌握并落实该区域重大安全风险及相应的管 控措施；区（队）长、班组长组织作业时对管控措施落实情况进行现场确认 5.矿长每年组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行总结分析，指导下一年度安 全风险管控工作
、安全风险管控
公告报告
1.在行人井口（露天煤矿交接班室）和存 在重大安全风险区域的显著位置，公示存 在的重大安全风险、管控责任人和主要管 控措施
2.每年1月31日前，矿长组织将本矿年 度辨识评估得出的重大安全风险清单及 其管控措施报送属地安全监管部门和驻 地煤监机构
煤矿安全风险分级管控管理体系实施方案(全篇)
安全风险分级管控实施方案为加强矿井安全生产管理，引导全体员工树立风险意识，将关注重点放在控制危险源及人员的不安全行为上，实行安全风险分级管控管理，结合我矿实际情况，编制本实施方案。
一、指导思想以人为本，关爱生命和健康，用拒绝“事故”的标准去思维、去工作。
二、目标员工“零”伤害，企业“零”事故。
三、理念风险无处不在；一切风险均可识别，一切风险均可管控。
四、组织保障为确保矿井安全风险分级管控管理体系有效实施，特成立安全风险分级管控管理体系实施领导小组。
组长：刘忠义副组长：汪西荣姚小峰牛耀文成员: 张新生武克涛胡维良何明亮李庆军马君李树伟孙光军孙晓明及各单位科室负责人领导小组办公室设在安环科，胡维良同志任办公室主任, 负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。
领导小组主要职责：（1）、按照上级领导要求，根据我矿实际情况，积极组织开展安全风险分级管控管理工作。
（2）、编制矿井安全风险分级管控年度实施计划。
（3）、组织开展安全风险分级管控管理体系的相关培训工作。
（4）、保障安全风险分级管控管理工作实施过程中所需要的各种资源。
（5）、对各科室、区队及班组安全风险分级管控管理工作实施情况进行监督检查和考核。
（6）、解决安全风险分级管控管理工作实施过程中存在的问题并提出合理化建议。
五、安全风险分级管控年度实施计划1、制定并下发安全风险分级管控实施方案。
2、对区队班组长、特殊工种及所有安全管理人员进行安全风险分级管控管理体系培训。
3、编制安全风险管理表格和员工不安全行为表现及分类表格；4、启动推行全员参与的危险源辨识和不安全行为控制工作。
5、对各工作场所安全标语、标示标牌、安全警示划线等工作进行完善。
6、按照煤矿安全生产标准化相关标准对作业场所的材料码放、皮带及运输机过桥安装、车辆限速、机头机尾固定、管线吊挂、淤泥积水等进行整改治理。
7、组织开展安全风险分级管控知识竞赛、危险源辨识调查、反对不安全行为等一系列的宣传活动。
安全风险分级管控工作责任体系
安全风险分级管控工作责任体系为全面辨识、管控矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据公司要求并结合我矿实际，特制定本办法。
一、总则安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。
各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体,各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。
“安全风险分级管控”组织机构（一）成立“风险分级管控”工作领导组：组长：总经理副组长：经营副总经理、安全副总经理、生产副总经理、总工程师、机电副总经理成员：各科室负责人及区队队长。
领导组下设办公室, 办公室设立在安检科,安检科科长兼职办公室主任并负责日常具体工作。
领导组职责总经理是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。
2、安全副总经理负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。
3、各副总经理及总工程师具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。
4、专业务科室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。
5、区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作。
6、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。
（三）办公室职责“安全风险分级管控”办公室设立在安检科，由安检科负责检查、督促“安全风险分级管控”工作的实施情况，具体职责如下：制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；2、制定安全风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析）；3、指导、督促各科室、区（队）开展“安全风险分级管控”工作；4、组织相关人员对全矿“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考核；5、承办上级部门和矿“安全风险分级管控”工作领导组交办的其他工作。
煤矿安全风险分级管控制度
安全风险分级管控工作制度为进一步做好安全风险分级管控工作，明确管理和作业活动中的潜在风险,全面筛查、系统梳理并严格审查全公司的潜在风险源，有效控制风险的发生，使得风险源的消除、控制更加全面、准确、合理和规范预防事故的发生.一、目的明确风险源可能生产的风险及其后果,对风险源进行分级分类、监测、预警、控制.二、辨识范围煤矿所有系统及生产经营活动的区域和地点。
三、风险源辨识方法和分级分类辨识方法：设备、设施风险源辨识采用安全检查表分析法；作业活动风险源辨识采用作业危害分析法。
确认风险等级：风险矩阵表四、安全风险辨识管理程序(一）准备工作：各级管理者要高度重视，在人员、时间、和其他资源上给予支持和保证。
成立安全风险管理小组。
成员应包括：矿领导、相关部室、区队.各专业成立相应的风险管理小组成员包括：区队、车间的相关管理人员、专业技术人员、班组长、工作经验丰富的不同工种的现场员工等.（二）风险管理小组成员必须具备下列素质：1。
具有相关专业知识,熟悉煤矿安全生产技术标准及相关法律法规:2。
熟悉各工种的所有工作任务及每项工作任务的作业工序.3。
熟悉各作业工序中存在的风险源及其后果.4。
熟悉作业规程、操作规程、安全技术措施等。
（三）收集风险源辨识依据:1。
相关法律、法现、规程、规范、条例、标准和其他要求。
2.规章制度、作业规程、操作规程、安全技术措施等相关信息。
(四）风险源辩识1.分专业组织风险源辨识工作。
2。
确定风险源辨识方法.风险源辨识基本方法为安全检查表分析法和作业危害分析法。
为了保证辨识结果的准确可靠性，在辨识过程中需要进行现场访谈、观察、交流、询问、查阅有关资料。
作业危害分析法用于辨识煤矿现有工作条件下所有工作任务中存在或潜在的风险源。
安全检查表分析法用于辨识设备、设施风险源辨识。
3。
按照作业危害分析法辨识风险源首先需要以清单的形式列出本单位所有的工作任务及每项任务的具体工序，并组织相关现场作业人员进行审核、完善。