新版报账单填写规范说明
费用报销单据规范
7、不符合本规范的报销单，予以退回，由经办人更 正、补充。
二、报销凭证票据粘贴方法-要求
• 粘贴前或后应注意在粘贴单上填上 单据张数、各类票据金额，以便财务审核 （粘贴单的样式尚未定）。
请填写本张粘贴单所附票 据金额,以便财务审核。
谢 谢！
让我们共同进步
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3、折叠法-适用附件大于报销单时
Байду номын сангаас
（一）长型的票据折叠方法
将单据固定在封面的左上角，齐封面的底边线 将长出部分对折
提示：齐封面
1 底边线对折
2
上边沿线
使齐 上上 下边 两沿 段线 长将 短长 相出 当部
分 折 拢 ，
3
将票据折叠，使大小、长短与单据 封面保持一致
3、折叠法-适用附件大于报销单时
（二）宽型的票据折叠方法
沿此线将多余的无 字部分剪掉
鱼鳞法粘贴步骤
第四步、从粘贴单的右上角开始贴票，每张票只需 贴在左边一条，不需全部刷上胶水。
鱼鳞法粘贴步骤
第五步、然后向下错开一定距离贴第二张。
鱼鳞法粘贴步骤
第六步、如此一张接一张地贴完最右边一条。
鱼鳞法粘贴步骤
第七步、向左再错开一定距离贴第二列。
鱼鳞法粘贴步骤
最后，如此循环往复，直至粘满一张粘贴单。注意 最左列请与装订线对齐，装订线外不要贴任何票据。至 此，本张粘贴单完成。如还有很多票据，则另取一张空 白的《报销单据粘贴单》，重新开始上述步骤。
鱼鳞法粘贴步骤
注意：单据的粘贴应以整个粘贴单的上下左右边界 为限，从左至右，从上至下、厚薄均匀地粘贴于粘贴单 上。
费用报销单填写规范40208
费用报销单填写规范40208Dear All:为了财务资料的规范及财务凭证的装订，关于报销单的填写及装订做如下要求:一. 字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。
二. 具体填写说明1.在“报销部门”处填写所属的部门。
2.日期如实填写3.用途此处填写现金支出的用途，按不同项目分列填写，在备注里可以填写详细内容。
4.“金额”此处填写实际发生金额。
5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。
“合计”此行上方有空栏的，划线注销6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时需在万字前列人民币符号“,”，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。
如:合计金额450.40元在此行填写为:万 , 仟肆佰伍拾零元肆角零分7.在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
8.关于票据粘贴(1)所附发票真实、合法，抬头正确。
(2)票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据分类粘贴并方向朝上。
票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
(3)报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。
最后，把费用报销单和贴好的费用对齐粘贴好。
三(交由上级领导签字审批后交给财务处。
下面是赠送的合同范本，不需要的可以编辑删除～～～～～～教育机构劳动合同范本为大家整理提供，希望对大家有一定帮助。
一、_________ 培训学校聘请_________ 籍_________ (外文姓名)_________ (中文姓名)先生/女士/小姐为_________ 语教师，双方本着友好合作精神，自愿签订本合同并保证认真履行合同中约定的各项义务。
二、合同期自_________ 年_________ 月_________ 日起_________ 年_________ 月_________ 日止。
三、受聘方的工作任务(另附件1 )四、受聘方的薪金按小时计，全部以人民币支付。
费用报销单填写规范及票据粘贴要求
费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
具体填写说明在“报销人”处填写报销人姓名。
在“报销部门”处填写所属的店名，公司名等。
日期如实填写报销时的日期。
“报销项目”处填写费用支出的用途。
如业务接待费（餐费及其他的接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等。
“摘要”处填写详细支出用途。
“金额”此处填写实际发生金额，在数字前加人民币符号如“¥500.00”，“单据及附件张数”填写报销的单据的数量。
“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。
“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。
“金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。
如：合计金额¥405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。
人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字，在“复核”处由部门负责人签字，部门负责人签字完成后，应到财务处找财务负责人签字，最后到领导审批签字，才能到出纳报销。
否则一律退回。
二、票据粘贴要求（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。
（2）、统一用“报销单据粘贴单”粘贴发票（3）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。
票据粘贴要求平整，粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据分类粘贴，票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致；注意不能用订书机。
新版报账单填写规范说明
新版报账单填写规范说明
各位教职工：
为了认真贯彻执行财政部新版事业单位会计制度，完成我校新旧会计制度的衔接工作，根据教委统一规定，学校从2015年起使用新版报账单，现对新报账单填写进行说明如下：
1、《支出报销审核单》。
由各部门报账人员自行用A4纸打印使用，单位处加盖部门公章，并填写年月日，支出项目填列经费项目编号，单据张数填列本笔业务所有原始票据的合计数，支出金额填列本张报销单支出金额（大写），项目负责人处由部门领导签字，验收人、领款人分别填列两名不同人员，审核处由财务人员填列审核金额和签章，支出需要说明处填列本报销单需要说明的情况。
注意：如本笔业务所发生的票据都是同类票据，可在支出报销审核单的粘贴报销凭证处粘贴所有票据；如本笔业务所发生的票据涉及多类票据(例如会议费可能会涉及会议费、住宿费、交通费等多类票据)，则必须按照票据分类填写《票据粘贴单》（见下条），不同类型的票据分类别粘贴。
2、《票据粘贴单》。
由各部门报账人员自行用A4纸打印使用，注意粘贴单需粘贴报账票据、填写本张粘贴单上的票据张数和金额，并严格按照粘贴单上的粘贴要求执行。
每张支出报销审核单反映一笔经济业务，可后附多张票据粘贴单，每张票据粘贴单仅粘贴同类支出票据。
3、《财务内部转账凭证》。
由各部门报账人员自行用A4纸打印使
用。
用于学校内部划转资金使用，日后学校内部的指标划转均使用该转账凭证，使用时报账人员需将填列签批齐全的内部转账单交予财务人员。
附件：1.支出报销审核单
2.票据粘贴单
3.内部转帐凭证
财务处
2015.3.8。
报销单填写规范
报销单填写规范报销单是一种用于报销费用的单据，正确填写报销单非常重要，不仅能够准确记录费用情况，也能够帮助公司进行财务管理和审计工作。
下面是填写报销单的一些规范和注意事项。
一、报销单的基本信息1. 报销单的标题应该明确，包括报销单的编号、填写日期和报销人的姓名等。
2. 填写人必须填写自己的真实姓名、部门和职位等基本信息。
3. 填写日期应当和报销费用发生的日期一致，确保报销记录的准确性。
二、报销费用的种类和金额1. 报销费用应该被准确分类，包括差旅费、交通费、餐费、办公用品费等。
2. 报销费用的金额必须准确填写，包括发票的金额和个人垫付的金额。
3. 报销费用的具体内容应当详细填写，包括费用的项目、数量、单价和总金额等。
三、报销费用的证明材料1. 报销费用必须提供有效的证明材料，包括发票、收据、清单等。
2. 发票必须是真实有效的，不得涂改或篡改，必须能够辨认清晰，包括发票的抬头、金额、时间等。
3. 收据应当包括开具单位的名称、金额、日期等，并且需要加盖单位的公章或签字确认。
四、报销费用的审批流程1. 报销单必须按照公司制定的审批流程进行审批，包括报销人的直接上级、财务部门等。
2. 每个审批人必须在报销单上签字确认，并注明审批日期。
3. 审批人必须仔细核对报销单的内容和金额是否准确，确保报销不超过公司规定的限额。
五、其他注意事项1. 填写报销单时应当遵守公司的相关政策和规定，包括报销的时间要求、金额限制、费用支持文件等。
2. 对于特殊费用的报销，如交通事故损失等，需要提供相关的警察报案证明或法院判决书等。
3. 填写报销单时，应当尽量避免使用涂改液进行修正，如需修改，应当使用正确的方式注明修改内容，并由填写人签字确认。
正确填写报销单能够维护公司的财务秩序和员工的合法权益，也能够帮助公司进行财务分析和决策。
希望以上规范和注意事项能够对您有所帮助！。
费用报销单填写规范及票据粘贴要求
费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据填写粘贴，使大家能够准确、规范的填写费用报销单及票据粘贴，快捷的报销各项费用，特制定此规范与要求，请各位同时遵照执行，如有不明白或需要改进之处倾向财务咨询或建议。
一、报销单填写规范1.填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需要填写大小金额的单据，大小金额必须相等，相关内容填写完整。
2.报销单据一律用钢笔或者黑色签字笔填写3.分类：将票据分类，如差旅费、招待费、其他，其中差旅费、业务招待费分别单独填写费用报销单。
二、粘贴1.将胶水涂抹在票据左侧背面，将票据贴到粘贴单上，形成梯形，上面的票据翻开后，后面的票据内容一目了然，以此类推。
大张发票齐左上角贴好，左端上端同时对齐，不要梯形贴。
每张粘贴单上的票据不宜粘贴过多。
2.不同类的票据分类粘贴在不同的粘贴单上。
3.粘贴的票据要求正面朝上，粘贴效果力求整洁、平整，分布均匀，层次分明，便于审核装订查阅。
4. 粘贴单据中不得夹有订书针，大头针，回形针等金属物品。
三：填写报销单报销单上的部门、日期、附件张数、金额大小写为必填项。
四：汇总所有粘贴单左上角粘贴在一起，并将报销单齐左上角贴在粘贴单上面。
形成效果，翻开报销单，能一目了然附在粘贴单上发票的内容，不会转几圈才能顺看发票。
提醒：报销单在携带过程中，请用文件夹或者书将报销单平整放置其中，以免票据弯曲，折叠致皱巴。
切勿卷成一圈或者对折，以致整个报销单无法平铺。
第六步：完成签字审批手续。
有复写功能的发票请垫张纸签写，以免印在后面的发票上，形成印迹，导致发票不整洁。
票据粘贴说明(附图)以下图示为常见发票形状，根据发票形状对照粘贴。
图一：按交通费、差旅费、办公用品、资料类、过桥过路费、维修费等分类，每类再按尺寸大小分类，接着按金额由大到小分类，相同金额自然排在一起。
若有发票边沿参差不齐，可以用剪刀把边沿修剪，但发票所有相关内容不能被剪掉。
图二：利用粘贴单，分类粘贴。
办公室报账单
办公室报账单办公室报账单是一份用于记录和归档办公室经费支出的文档。
它包含了各种办公费用的详细信息，如购买办公用品、支付水电费、差旅费等。
下面是一份标准格式的办公室报账单的内容和格式要求。
1. 标题：在报账单的顶部居中位置，写上“办公室报账单”字样，使用粗体加大字号的格式，以便清晰地标识出这是一份报账单。
2. 报账单编号：在标题下方，左对齐，写上报账单的编号。
编号可以按照一定的规则进行设置，如年份+序号的形式，例如2022-001。
3. 报账日期：在报账单编号下方，左对齐，写上报账的日期。
日期应包括年、月、日的信息，例如2022年1月1日。
4. 报账人信息：在报账日期下方，左对齐，写上报账人的姓名和职位。
报账人应是负责报账的责任人，以便日后跟踪和沟通。
5. 报账内容：在报账人信息下方，按照时间顺序列出所有的报账内容。
每一项报账内容应包括以下信息：- 日期：记录该笔费用发生的具体日期。
- 类别：将费用按照不同的类别进行分类，如办公用品、设备维护、差旅费等。
- 项目：对于每一项费用，写上具体的项目名称或者描述，如购买打印纸、修理打印机等。
- 金额：记录该笔费用的具体金额，可以使用货币符号标明币种。
6. 报账总计：在报账内容的下方，列出所有费用的总计金额。
可以将不同类别的费用进行汇总，并在总计下方写上具体的金额。
7. 报账人签字：在报账总计下方，为报账人留出签字的空间。
报账人应在签字处签名确认报账内容的准确性和真实性。
8. 审批人签字：在报账人签字下方，为审批人留出签字的空间。
审批人应在签字处签名确认报账内容的合规性和合理性。
9. 备注：在审批人签字下方，可以添加备注栏，用于记录一些额外的说明或者解释。
以上是一份标准格式的办公室报账单的内容和格式要求。
根据实际情况，可以适当调整和修改报账单的格式，以满足具体的需求和要求。
报销单填写说明
报销单填写说明第一篇：报销单填写说明报销单填写说明1、报销人认真填写每一项内容，尽量不要涂改，如果数字金额填错，必须重新填写。
2、报销费用属于哪个公司要在左上角标注清楚，比如：三联行政部张三因为云卓公司的项目出差，填写报销单时应在左上角标注“云卓”字样。
3、“报销项目”下要写清楚，比如：差旅费、交通费、办公费等。
如果报销项目不止一项，应该分类分别填入各栏次，不要都写在一行中。
4、“摘要”里写清楚报销项目的具体情况，要求简单明了。
5、如果遇到报销项目是一项，但报销内容为多个公司，应分别填制多个报销单，原则是一个公司的业务填制一张报销单。
6、报销金额应该分清报销项目分别填写，不要在摘要中写了很多内容，金额栏中只填写总金额。
7、大写金额必须填写，否则视为无效单据。
大写数字：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾零8、填写报销单后经总经理审批后，于每周四下午送财务部报销，其他时间恕不办理。
借款、临时、突发事件除外。
（三联、众意审批人：李总；云卓审批人：岳总）9、注意：未按以上要求填制报销单，财务部不予受理。
以上内容于2013年11月1日起执行。
行政部第二篇：关于报销单填写要求的说明关于财务报销单提交说明公司各门店：为便于大家的费用报销更加的畅通，根据集团财务报销管理制度要求，现将相关报销单的填写格式及注意要点归纳如下：（1）所有报销手续必须填写报销单，报销单应使用黑色水笔填写，不得使用圆珠笔和铅笔；（2）报销单用途一栏不得出现“补贴”二字。
备注栏不得填写任何内容，所有需要说明实际情况的请在粘贴凭证上填写（3）报销单填写必须清晰规范，不得有涂改现象，不得潦草（4）报销人和领款人必须一致，一家店铺只允许一人报销（如有多人垫付，请内部协调转交）（5）报销快递费需提供纸质快递清单汇总表，内容要包含快递单号，数量，金额（金额较大金额的需备注原因，电子档统一发给区域主管，主管需黏贴好递交财务）（6）报销织补费需要提供织补照片（7）报销差旅费需提供出差记录表，记录表需部门经理及人资签字确认（8）报销零星广告费金额>1000,需提供审批文件并签批到沈总（9）报销固定资产及低值易耗品需至行政备案并需孙梅签字（10）报销电话费金额超过150需说明原因（需将话费和宽带分开注明）发票要是当月实际消费产生的发票，如是充值发票，则需提供当月话费明友情提醒：以上说明第（5）、（7）（9）退单最多，其中第（5）条退单原因多为缺少清单汇总表、缺少邮寄到顾客家的收银小票、代替电子商务寄到顾客家的收款截图，第（7）条退单原因多为出差记录表缺少人资签字确认，第（9）条退单原因多为缺少行政孙梅签字。
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新版报账单填写规范说明
各位教职工：
为了认真贯彻执行财政部新版事业单位会计制度，完成我校新旧会计制度的衔接工作，根据教委统一规定，学校从2015年起使用新版报账单，现对新报账单填写进行说明如下：
1、《支出报销审核单》。
由各部门报账人员自行用A4纸打印使用，单位处加盖部门公章，并填写年月日，支出项目填列经费项目编号，单据张数填列本笔业务所有原始票据的合计数，支出金额填列本张报销单支出金额（大写），项目负责人处由部门领导签字，验收人、领款人分别填列两名不同人员，审核处由财务人员填列审核金额和签章，支出需要说明处填列本报销单需要说明的情况。
注意：如本笔业务所发生的票据都是同类票据，可在支出报销审核单的粘贴报销凭证处粘贴所有票据；如本笔业务所发生的票据涉及多类票据(例如会议费可能会涉及会议费、住宿费、交通费等多类票据)，则必须按照票据分类填写《票据粘贴单》（见下条），不同类型的票据分类别粘贴。
2、《票据粘贴单》。
由各部门报账人员自行用A4纸打印使用，注意粘贴单需粘贴报账票据、填写本张粘贴单上的票据张数和金额，并严格按照粘贴单上的粘贴要求执行。
每张支出报销审核单反映一笔经济业务，可后附多张票据粘贴单，每张票据粘贴单仅粘贴同类支出票据。
3、《财务内部转账凭证》。
由各部门报账人员自行用A4纸打印使
用。
用于学校内部划转资金使用，日后学校内部的指标划转均使用该转账凭证，使用时报账人员需将填列签批齐全的内部转账单交予财务人员。
附件：1.支出报销审核单
2.票据粘贴单
3.内部转帐凭证
财务处
2015.3.8。