R4.1-03受控文件清单
受控文件目录清单四川煤矿基本建设工程公司
受控文件目录清单部门：记录号：CMJ/QES·R 4.2.3—01 第页受控文件使用/发放清单文件发放部门：记录号：CMJ/QES·R 4.2.3—02 第页负责部门：批准人：日期：注：本表由各级文件管理部门负责填写并保存。
收文登记（表）簿收文部门：记录号：CMJ/QES·R 4.2.3—03 第页发文登记（表）簿文件修改申请表记录号：CMJ/QES·R 4.2.3—05 第页注：本表由相关文件负责部门负责填写并由公司办公室保存。
文件更改通知单记录号：CMJ/QES·R 4.2.3—06 第页通知部门：批准：日期：注：本表由公司办公室负责填写并保存。
管理记录销毁清单部门：记录号：CMJ/QES·R 4.2.3—07 第页部门负责人：监销人：销毁人：日期：注；本表由公司办公室档案室负责填写并保存。
文件、资料借阅登记表部门：记录号：CMJ/QES·R 4.2.3—08 第页文件控制情况检查记录注：本表由公司办公室在每季度对有关单位的文件管理情况检查时填写并保存。
管理记录清单部门：记录号：CMJ/QES·R4.2.4—01第页编制人：移交人：接收人：日期：注：本表由保存记录部门负责填写并保存。
管理记录销毁申请表部门：记录号：CMJ/QES·R4.2.4—02第页注：本表由管理记录负责部门填写并保存。
管理记录借（查）阅登记表部门：记录号：CMJ/QES·R4.2.4—03第页注：本表由记录保存部门负责填写并保存。
招标、投标信息登记表建设工程施工合同登记表部门: 填表人: 日期:招标、投标文件评审表部门：填表人：日期：合同评审记录部门：填表人：日期：注：当已签合同需进行变更时，由项目部进行评审后报公司项目处确认。
合同修改通知单被通知部门：记录号：CMJ/QR（S）7.0-2-05第页合同评审会议记录记录号：CMJ/QES·QP7.2－06 第页负责部门：记录人：顾客/业主意见登记记录部门：记录号：CMJ/QES·QP7.2－07 第页注：本表由项目部和公司项目开发处分别负责填写合格物资供方名录物资供方调查评价表注：本表由项目部物资部门负责填写，并在实施物资采购前一周报公司工程技术处。
质量管理体系通用表格
文件发放/回收登记表编号：R-4.1-01序号文件名称文件编号发放部门份数接收人日期注销日期备注文件更改表编号：R-4.1-02文件名称文件号更改性质更改原因更改前：更改后：受此影响引起其它更改文件名称：拟制/日期：审核/日期：批准/日期：质量体系受控文件清单（外来文件）编号：R-4.1-03序号文件名称文件编号文件总页数编制部门使用部门保存期限备注拟制/日期：审核/日期：批准/日期：质量体系受控文件清单编号：R-4.1-03序号文件名称文件编号文件总页数编制部门更改修订状态更改修订日期备注A/O拟制/日期：审核/日期：批准/日期：失效文件处置登记表编号：R-4.1-04序号文件号作废或销毁原因提出部门批准部门执行人备注：文件借阅登记本编号：R-4.1-05时间文件名称编号版本号受控状态签名归回日期质量记录清单编号：R-4.2-01序号记录名称编号保存期（年）备注质量计划编号：R-5.2-01-01 主题产品目标过程安排检查要求验证确认接收标准试验情况时间安排编制：审核：批准：质量策划／计划实施情况检查表编号：R-5.2-01质量策划项目名称：执行部门：实施情况：验证结论验证人：日期：拟制：审核：批准：日期：管理评审计划通知编号：R-5.4-01评审目的：评审时间地点评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：编制：审核：批准：日期：管理评审报告编号：R-5.4-02评审目的：评审会议日期地点主持人、参加评审人员：评审要点：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：审核：批准：日期：管理评审会议记录编号：R-5.4-03评审会议日期：地点主持人记录人; 会议参加人：会议记录：2004年职工培训计划编号：R-6.1-01序号培训名称培训对象办班时间办班形式授课时间主办单位协办单位备注编制：日期：批准：日期：培训考核记录编号：R-6.1-02培训考核内容日期授课教师或组织人培训考核形式书面□实际操作□（注：√）考核人员姓名考核结果考核意见职工培训发证登记表编号：R-6.1-03序号姓名工种成绩证件名称证件编号有效期发证部门发证日期取证人签名变动签名备注应知应会各岗位人员任职要求编号：R-6.1-04序号岗位名称任职能力要求教育（学历）要求培训要求技能要求经历（工龄）要求各岗位人员任职能力识别编号：R-6.1-05序号岗位姓名学历培训技能经历不符合项结果学历培训技能经历生产设施配置申请表编号：R-6.2-01设施名称购置数量规格型号单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：请购单位：申请人（部门）审核批准日期日期日期设施验收单编号：R-6.2-02设施名称出厂编号规格型号价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：附机资料：设施安装情况：设施验收结论：备注：使用部门签名日期签名日期设施档案卡编号：R-6.2-03设施名称：设施编号：制造厂家规格型号使用日期安装位置设施性能设施配套动力装置设施配套机械装置主要部件更换及大修记录生产设施台帐编号：R-6.2-04 设施分类：共页第页序号设施编号设施名称规格型号制造单位制造日期及编号开始使用时间安装地点备注填表人：科长：年月日主要设施日常保养项目表编号：R-6.2-05 设施名称：设施编号：使用部门：保养人：保养项目月日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31异常情况记录：备注：注：合格“√”不合格“×”异常“△”设施完好情况检查表编号：R-6.2-06设施名称规格型号设施编号所在部门保养人检查项目序号检查项目和要求完好状态1 各传动系统运转正常，变速齐全。
HSE文件资料管理程序
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HSE文件资料管理程序
1 目的
为了对HSE文件进行有效管理，确保所有使用者和相关方都能获取和使用其有效版本，特制定本程序。
2 适用范围
本程序适用于公司HSE管理体系有关文件资料的管理与控制。
3 职责
3.1 生产安全科
3.1.1 HSE管理体系文件的归口部门，负责HSE管理体系文件和资料的发放、回收和归档保存。
3.2公司办公室
3.2.1公司办公室负责与HSE有关的，以本公司名义发布和冠以企业红头文件的企业行政公文（以下简称企业行政公文）的管理与控制。
3.2.2负责公司行政文件的发放、回收和归档保存。
3.3各基层单位、项目部负责本部门HSE文件的编制、审核和管理。
4 工作程序及要求
4.1 HSE文件和资料的分类：
第一层次文件：HSE管理手册
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ISO14001文件控制表格
城市规划编制办法
外来
8
中华人民共和国产品质量法
外来
本公司经营适用法律法规
适用，有效
9
中华人民共和国民法典
外来
本公司经营适用法律法规
适用，有效
10
中华人民共和国商标法
外来
本公司经营适用法律法规
适用，有效
11
中华人民共和国固体废物污染环境防治法
外来
本公司经营适用法律法规
适用，有效
12
中华人民共和国消防法
04
A/0
财务部
于杨
2022-08-01
1
HY-0301～0317-2022
05
A/0
业务部
程苏庆
2022-08-01
1
文件更改通知单
编号：HY-JL-7.5-02
更改申请人
更改方式
文件名称
更改日期
文件编号
更改单位
更改原因
更改前
更改后
审核人
批准人
备 注
文件销毁审批表
编号：HY-JL-7.5-03NO：
广东华云XX建设工程有限公司
文件发放/回收登记表
文件更改通知单
受控文件清单（内部/外来）
文件销毁审批表
文件借阅/复制记录表
文件发放/回收登记表
序号
文件名称
文件编号
分发号
版本
发放记录
回收记录
备注
部门
签收
日期
数量
签回
日期
数量
1
管理手册
01
A/0
管理层
黄**
2022-08-01
1
02
A/0
受控文件清单
3年
生产部
37
某某车间合浆温度控制记录
SC-LZ-37
3年
生产部
38
冷冻岗位操作记录
SC-LZ-38
3年
生产部
39
烘干车间温度控制记录
SC-LZ-39
3年
生产部
40
成品出入库记录
SC-LZ-40
3年
生产部
41
某某某某出厂检验原始记录
SC-LZ-41
3年
生产部
42
某某出厂检验报告单
SC-LZ-42
1
受控文件清单
SC-LZ-01
3年
办公室
2
文件发放、回收记录
SC-LZ-02
3年
办公室
3
会议记录
SC-LZ-03
3年
办公室
4
外来文件清单
SC-LZ-04
3年
办公室
5
年度培训计划
SC-LZ-05
3年
办公室
6
培训记录表
SC-LZ-06
3年
办公室
7
质量手册
SC-LZ-07
3年
办公室
8
职工岗位任职评价表
SC-LZ-08
质量管理手册、规章制度
供销部
A
3.
质量管理手册、规章制度
质检部
A
4.
质量管理手册、规章制度
生产部
A
5.
质量管理手册、规章制度
办公室
A
6.
作业指导书
生产部
A
7.
某某某某企业标准
Q/ZLZ0001S-2010
办公室
受 控 文 件 清 单
2007.10.1 GB/T4237-1992 GB/T4238-1992、 2007.10.1 部分代替 GB/T4239-1991
12
耐热钢板
13
JB4726～ 4728-2000 GB/T81622008 GB/T81632008 GB/T51171995 GB/T51181995 GB/T9831995 GB/T52931999
GB713-1997、 GB6654-1996
6
GB/T9122008
2009.10.1 GB/T912-1989
7
GB/T15912008 GB30872008
2009.10.1 GB/T1591-94
8
2009.10.1 GB3087-1999
9
GB/T32742007
2008.3.1
GB/T3274-1988
文 件 名 称
金属材料室温 拉伸试验方法 金属夏比缺口 冲击试验方法 金属材料 弯曲试验方法
实施日 期
2002.7.1
代替（作 废、修改）
GB/T228-1987、 GB/T3076-1982、 GB/T6397-1986 GB/T229-1994
2
2008.6.1
3
2011.6.1
GB/T232-1999 GB/T230-1991、 GB/T1818-1994 GB/T231.1-2002
9 10
表01.02－05
受 控 文 件 清 单（制造标 准）
文 名 件 称 实施日 期 代替（作 废、修 改）
序 号
1
文件编号
GB150-1998
钢制压力容 器 钢制管壳式 换热器 钢制塔式容 器
1998.10.1 GB150-89
质量管理体系表格汇总大全
质量管理体系表格大全参考质量记录清单名 称 编 号 保存期（年）文件发放、回收记录文件借阅、复制记录部门受控文件清单文件更改申请文件销毁申请质量记录清单质量策划实施情况检查表 管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训记录表培训申请单年度培训计划生产设施配置申请单设施验收单设施管理卡生产设施一览表设施日常保养项目表设施检修计划设施检修单 ZG-4.1-01ZG-4.1-02ZG-4.1-03ZG-4.1-04ZG-4.1-05ZG-4.2-01ZG-5.2-01ZG-5.4-01ZG-5.4-02ZG-5.4-03RS-6.1-01RS-6.1-02RS-6.1-03SC-6.2-01SC-6.2-02SC-6.2-03SC-6.2-04SC-6.2-05SC-6.2-06SC-6.2-0733长期33长期53353333长期长期长期长期33领物单产品要求评审表定单确认表项目建议书设计开发任务书设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单 设计开发信息联络单 设计开发评审报告 设计开发验证报告 设计开发输出清单 试产报告试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方评定记录表合格供方名录供方业绩评定表月采购计划 GY-6.2-01YX-7.2-01YX-7.2-02KF-7.3-01KF-7.3-02KF-7.3-03KF-7.3-04KF-7.3-05KF-7.3-06KF-7.3-07KF-7.3-08KF-7.3-09KF-7.3-10KF-7.3-11KF-7.3-12KF-7.3-13GY-7.4-01GY-7.4-02GY-7.4-03GY-7.4-04355长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期333名 称 编 号 保存期（年）临时采购要求单采购单月生产计划周生产计划生产日报表领料单随工单合格证物料标识卡物资收发卡顾客财产问题反馈表 测量监控设备履历卡 测量监控设备一览表 计量校准计划内校记录表销售情况反馈表售出成品质量报告 顾客满意程度调查表 年度内审计划审核实施计划内审检查表不符合报告GY-7.4-05GY-7.4-06SC-7.5-01SC-7.5-02SC-7.5-03SC-7.5-04SC-7.5-05SC-7.5-06SC-7.5-07SC-7.5-08SC-7.5-09ZG-7.6-01ZG-7.6-02ZG-7.6-03ZG-7.6-04YX-8.1.1-01YX-8.1,1-02YX-8.1.1-03ZG-8.1.2-01ZG-8.1.2-02ZG-8.1.2-03ZG-8.1.2-043333333长期3长期3长期长期333333333内审首（末）交会议签到表不合格项分布表进货验证记录半成品检验记录成品检验记录紧急（例外）放行产品申请单不合格品报告信息联络处理单改进计划纠正和预防措施处理单改进、纠正和预防措施实施情况一览表 ZG-8.1.2-06ZG-8.1.2-07ZG-8.1.3-01ZG-8.1.3-02ZG-8.1.3-03ZG-8.1.3-04ZG-8.2-01ZG-8.3-01ZG-8.4-01ZG-8.4-02ZG-8.4-0333333333333文件发放、回收记录 编号：ZG－4.1－01序号 文件名称编号分发号版本发放记录 回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件借阅、复制记录 编号：ZG-4.1-02时间 文件名称 编号 版本受控状态份数 签名归还时间部门： 编号：ZG-4.1-03序号 文件名称 编号 版本 备注文件更改申请编号：ZG-4.1-04 序号：文件名称 编号 版本 更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：申请人： 日期：所在部门意见：签名： 日期： 审批部门意见：签名： 日期：文件销毁申请编号：ZG-4.1-05 序号：编号 版本 份数 文件名称销毁原因：申请人： 日期：所在部门意见：签名： 日期：文件保管部门意见：签名： 日期： 管理者代表意见：签名： 日期：质量记录清单编号：ZG-4.2-01序号 记录名称 编号保存期（年）备注质量策划实施情况检查表 编号：ZG-5.2-01 序号：质量策划项目名称：执行部门：执行情况：检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：检查人： 日期： 批准人： 日期： 对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：验证人： 日期：管理评审计划 编号：ZG-5.4-01评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制： 审核： 批准： 日期：评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制： 审核： 批准： 日期：评审会议时间、地点： 评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制： 审核： 批准： 日期：培训记录表编号：RS-6.1-01 序号：时间： 培训题目： 培训教师： 地点： 培训方式：参加培训人员名单（共 人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率： 备注：培训申请单编号：RS-6.1-02申请部门 申请人 申请日期 培训方式 期限培训对象共 人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名： 日期：管理者代表意见：签名： 日期：年度培训计划编号：RS-6.1-03日期 受培训部门 参加培训人员 培训方式 培训内容 考核方式 备注 编制： 审核： 批准： 日期：生产设施配置申请单编号：SC-6.2-01 序号：设施名称 购置数量单价预算型号（规格）使用部门 到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期：设施验收单 编号：SC-6.2-02 序号：设施名称 出厂编号 型号（规格） 价格生产厂家 进厂日期 主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论： 参加验收人员： 备注：使用部门签名： 日期： 生产部签名： 日期：生产设施一览表 编号：SC-6.2-04序号 本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制： 日期：保养项目 1 2 3 4 5 6 7 89 11112131415161718192212223242526272829331异常情况记录备注设施日常保养项目表编号：SC-6.2-05设施名称： 设施编号： 使用部门： 保养人： 月：注：保养后，用“V”表示日保，“ ”为周保、“¡”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
三体系受控文件清单(手册、程序文件)
A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0
编制：杨雯
批准：李冬
日期：2021年3月1日
受控文件清单
QER7.5-01
序号
文件名程序 4 风险和机遇的应对措施控制程序 5 环境因素识别、评价与更新程序 6 危险源辨识、风险评价和风险控制程序 7 合规义务和其他要求的获取、识别与更新程序 8 目标、指标及管理方案控制程序 9 基础设施控制程序 10 信息交流和沟通管理程序 11 与顾客有关的过程控制程序 12 人力资源控制程序 13 采购控制程序 14 环境和职业健康安全运行控制管理程序 15 应急准备和响应程序 16 合规性评价管理程序 17 内部审核程序 18 管理评审程序 19 标识和可追溯管理程序 20 过程、绩效监视和测量控制程序 21 不合格的控制程序 22 顾客满意度控制程序 23 事故、事件、不符合和纠正预防措施控制程序 24 岗位职责及权限 25 岗位任职要求 26 办公设备管理制度 27 检验规范 28 办公室管理制度 29 项目督导管理制度 30 合格供应商评定细则 31 市场回访管理制度 32 项目信息安全管理制度 33 项目进度管理制度
XXM-WO-2021-01 XXM-WO-2021-02 XXM-WO-2021-03 XXM-WO-2021-04 XXM-WO-2021-05 XXM-WO-2021-06 XXM-WO-2021-07 XXM-WO-2021-08 XXM-WO-2021-09 XXM-WO-2021-10
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技术部
15
GR03-703
产品标识规定
技术部
16
GR03-704
防腐避雷与接地装置原材料产品质量检验规程
技术部
17
GR03-705
防腐避雷与接地装置半成品产品质量检06
防腐避雷与接地装置成品装配产品检验规程
技术部
19
GR03-709
防腐型避雷与接地装置施工工艺卡
技术部
20
GR03-710
拉包工艺规程
技术部
受控文件清单
NO.部门：R4.1-03
序号
文件编号
文件名称
编制或发放
留存数
修改状态
备注
日期
部门
1
质量手册
技术部
2
企标-防腐型避雷与接地装置
技术部
3
GR03-401
文件编号规则
技术部
4
GR03-601
设备、工装、模具管理制度
技术部
5
GR03-602
安全生产制度
技术部
6
GR03-603
车床操作规程
技术部
7
GR03-604
剪板机操作规程
技术部
8
GR03-605
铣床操作规程
技术部
9
GR03-606
钻床操作规程
技术部
10
GR03-607
设备完好标准操作规程
技术部
11
GR03-608
拉塑机安全操作规程
技术部
12
GR03-609
拉床操作规程
技术部
13
GR03-701
计量器具ABC分类规定
技术部
14
GR03-702