程序文件-ZBJC-PD04-405A 保证公正性程序
程序文件-ZBJC-PD04-402C 人员培训程序
程序文件发布日期：2018.03.17实施日期：2018.04.16页码：1 / 3人员培训程序1目的通过定期对公司人员进行教育和培训，持续保持人员能力，满足当前和预期检测任务的需求。
2适用范围适用于公司人员教育、管理体系文件、检测技能、操作技能培训及培训效果评价等活动。
3职责3.1质量管理部经理负责组织确定公司培训需求和目标,组织制定年度培训计划。
3.2技术负责人负责审批年度培训计划。
3.3质量/技术负责人分别组织实施人员培训计划并对培训效果进行评价。
3.4文档管理员负责培训计划、培训资料、考核记录的归档。
4培训内容与方式4.1培训内容4.1.1《食品安全法》等法律法规、技术规范；《检验检测机构资质认定评审准则》等资质认定条件；CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》等；4.1.2管理体系文件；4.1.3实验室安全防护和消防安全知识；4.1.4仪器设备操作、检测技术专业培训；4.1.5抽样流程、抽样单书写等有关抽样活动。
4.1.6数据统计技术、不确定度评估等相关知识的培训；4.1.7涉及不符合工作和纠正措施的培训等。
4.2培训方式培训方式有内部培训和外部培训两种形式。
程序文件发布日期：2018.03.17实施日期：2018.04.16页码：2 / 3人员培训程序4.2.1内部培训：指公司内部组织的培训，培训主讲人可以是公司内部人员，也可以是邀请的外部专家、仪器设备工程师、系统工程师等。
4.2.2外部培训：指公司人员到相关机构、仪器设备厂家、参加学术会议等的外出培训活动。
5控制程序5.1制定培训计划质量管理部经理负责《年度人员培训计划表》的制定，由技术负责人批准。
具体实施的内部培训由质量管理部根据年度计划编制《人员培训计划表》，而外部培训则由参加培训的人员负责制定《人员培训计划表》，经质量/技术负责人、公司总经理批准后实施。
计划表由文档管理员归档。
5.2培训计划实施5.2.1培训由质量/技术负责人分别监督实施。
机动车检测站质量手册
机动车检测站质量手册 The document was finally revised on 2021XXXXXXXX机动车检测中心文件编号：LTJ/SC -2016质量手册第 2 版编制：审核：批准：受控状态：受控□ 非受控□发放编号：2016年08月01日发布 2016年09月01日实施XXXXXXXX机动车检测中心第 2 版第 1 次修订说明2015年7月29日《国认实〔2015〕50号》发布《检验检测机构资质认定评审准则(2015)》以来，经过近一年的试运行，对该评审准则进行了部分修订，并于2016年6月2日发布了新的《检验检测机构资质认定评审准则(2016)》和新的《检验检测机构资质认定评审准则(2016)及释义》(国认实〔2016〕53号)。
《质量手册》的本次修订是按照新《评审准则(2016)》和《评审准则(2016)及释义》的条款编写的。
发布令我作为XXXXXXXX机动车检测中心的最高管理者，向全体员工郑重批准发布本中心用于开展检验检测服务的《质量手册》。
依据《检验检测机构资质认定管理办法(2015)》和《检验检测机构资质认定评审准则(2016)》、《检验检测机构资质认定机动车安全技术检验机构评审补充要求》以及检验检测机构相关工作程序和技术要求，结合本中心的实际编制了本质量手册。
质量手册规范了本中心公正、独立、诚信的良好职业行为和为实现中心质量方针、质量目标所规定的内部组织结构、岗位职责，展示了本中心的检验检测服务能力，描述了管理体系要素和要求。
它是本中心全面、准确、有效地贯彻法律、法规和资质认定管理要求、保证公正、独立开展检验检测、服务客户、风险防范的依据，是本中心对客户质量承诺和保证的内部强制性管理文件。
质量手册阐明了本中心的质量方针、目标和服务承诺，规定了质量活动的要求，是本中心质量管理和质量活动，以及确保本中心持续符合检验检测机构资质认定条件和要求、遵守检验检测机构从业规范、开展检验检测活动并给出准确可靠测量结果和检验检测结果必须遵守的文件。
CCC程序文件
质量程序文献受控状态：分发号：使用者：发放时间：2月20日公布2月28日实施程序文件目录□综合管理部□质量负责人□总经理发放范畴1.目的对与质量确保能力规定有关的文献资料进行有效控制，使其处在受控状态，确保质量确保体系运行各场合均使用现行有效版本的文献。
2.使用范畴本程序合用于质量确保能力规定有关的内部和外部文献与资料的控制。
3.职责3.1文献管理员负责质量确保能力规定有关文献的总体控制工作；3.2生产主管负责样品和图纸的控制工作；3.3各部门配合做好文献的控制工作。
4.控制程序4.1文献和资料控制流程：内部文献：外部文献：4.2文献资料分类4.2.1内部文献资料4.2.1.1管理性文献和资料：涉及质量手册；程序文献和质量计划；质量统计等。
4.2.1.2技术性文献和资料：涉及图纸、工艺文献、检查指导书、产品原则、操作规程等。
4.2.2外部文献资料对质量体系有关的外来文献和资料，涉及国标、行业原则、指导加工及检查的文献和资料。
4.3文献和资料的编号原则4.3.1.质量手册编号Q/JY- QM -质量手册流水号质量手册代号公司代号4.3.2程序文献编号Q/JY- QP -程序文献流水号程序文献代号公司代号4.3.3作业指导文献编号Q/JY- QS -作业指导文献流水号作业指导文献代号公司代号4.3.4质量统计编号Q/JY - QR- -质量统计表单流水号质量统计表单代号公司代号4.3.5各岗位根据职责分工负责所辖范畴内有关文献的编制，文献的编制应符合有关规定和规范的规定。
4.4文献审批全部文献公布前均由总经理审批。
审批后的文献正本由文献管理员妥善保管。
4.5文献的发放a)文献管理员对所发放的文献资料进行编号、标记（盖受控章）后发放，并精确、及时地将有效版本的文献资料发放给对质量有影响的场合和个人，并及时收回失效或作废文献。
文献使用的场合应能方便地得到合用有效的文献。
b)文献发放应作好登记。
文献管理员必须做好文献的发放统计，根据发放范畴填写《文献发放回收记录表》，同时领用者应签字。
产品可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性质量控制程序概要
产品可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性质量控制程序概要XXX集团有限公司企业标准Q/KF·10L·CX701-2011代替Q/KF·10L703-2003Q/KFKF产品可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性质量控制程序编制：校核：审定：标准化检查：复审：批准：2011－07－15发布2011－08－01实施XXX集团有限公司发布更改记录更改页号更改状态标记（a、b、c……）更改单编号更改人日期Q/KF·10L·CX701-2011产品可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性质量控制程序1范围本程序规定了产品的可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性（以下简称“六性”）的设计要求和实施方法。
本程序适用于产品“六性”的设计和管理。
2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。
GJB/Z 23-1991可靠性和维修性工程报告编写一般要求GJB/Z 57-1994维修性分配与预计手册GJB/Z 91-1997维修性设计技术手册GJB/Z 768A-1998故障树阐发指南GJB 150A-2009环境适应性GJB 190-1986特性分类GJB 368B-2009装备维修性通用规范GJB 450A-2004装备可靠性工作通用要求GJB 451A-2005可靠性维修性术语GJB 813-1990可靠性模型的建立和可靠性估计GJB 841-1990故障报告、阐发和纠正措施体系GJB 899A-2009可靠性鉴定和验收试验GJB 900-1991系统安全性通用大纲GJB 1032-1990电子产品环境应力筛选方法GJB 1371-1992装备保障性分析GJB 1391-1992故障模式、影响及危害性分析程序GJB 1407-1992可靠性增长试验GJB 2072-1994维修性试验与评定GJB 2547-1995装备测试性大纲1Q/KF·10L·CX701-2011GJB 3837-1999装备保障性阐发记录GJB 3872-1999装备综合保障通用要求GJB 4239-2001装备环境工程通用要求3术语和定义3.1可靠性产品在规定的条件下和规定的时间内完成规定功能的本领。
0405文件控制程序(ok)
E/RSAG G0405-2007 版本号/修改码 A/01主题内容和适用范围本程序规定了公司环境管理体系文件管理的内容和要求。
本程序适用于公司环境管理体系文件控制的管理。
2主管部门和分工2.1总经理负责批准环境管理手册、环境方针等。
2.2管理者代表负责审核环境手册，批准重要环境因素、程序文件、环境目标、指标和管理方案等。
2.3质量管理中心负责公司《环境手册》的组织编制和管理，负责环境管理体系文件的发放、更改、回收的管理和控制。
2.4计划中心负责环境、安全法律法规及其他要求的控制管理。
2.5各部门负责与本部门业务相关的程序文件的组织编制和控制。
2.6各部门负责本部门三级文件（管理/操作类文件）的编制和管理。
2.7总经办负责文件的归档管理。
3管理内容和要求3.1定义3.1.1 受控：具有明确发放范围并且受更改控制。
3.1.2 非受控：发放范围事先不确定并不受更改控制。
3.2文件的分类3.2.1环境管理体系文件包括：环境手册（含环境方针、目标和指标；对环境管理体系覆盖范围的描述）、程序文件、三级文件、记录。
3.2.2法律法规及其他要求3.3体系文件的管理和控制3.3.1体系文件的制订、会签和审批。
体系文件的制订、会签和审批责任部门详见《体系文件的编制、审核、批准一览表》。
3.3.1.1环境手册：质量管理中心负责制订公司环境手册，经管理者代表审核，报总经理批准生效。
3.3.1.2程序文件：各部门负责制定本部门的程序文件。
各程序文件编制完成后，各部门组织与该程序文件相关的部门进行讨论会签，减少重复部门的审核，最后经质量管理中心审核，统一报管理者代表批准生效。
3.3.1.3三级文件：各部门负责编制本部门三级文件，并组织相关部门讨论会签，经部门经理审核，质量管理中心批准生效。
E/RSAG G0405-2007 版本号/修改码 A/03.3.2 体系文件的编号规则3.3.2.1环境手册的编号规则E/RSAG G 0001 —＊＊＊＊编写年号企业代号管理标准环境管理体系3.3.2.2程序文件的编号规则E/RSAG G ＊＊＊＊—＊＊＊＊编写年号企业代号管理标准标准章节号3.3.2.3三级文件的编号规定E/RSAG ＊＊＊＊＊＊—＊＊＊＊两位文件序号编写年号文件类别(1为管理办法类文件，2为操作类文件)企业代号部门代号（见附录）3.3.3 体系文件的发放控制3.3.3.1受控发放a) 以印刷版本发行的《环境手册》和程序文件，在每份文件的首页右上角空白处盖“青岛海信电器股份有限公司受控文件”标识；b) 以印刷版本发行的三级文件在每份文件的右上角盖“受控文件”标识；c) 以电子版本(采用公司局域网)发行的体系文件在文件的封面标有“受控”字样；d）发放部门应将发放情况记入《文件发放回收记录表》。
程序文件-ZBJC-PD04-405G 标准物质、试剂和易耗品验收存储程序
程序文件发布日期：2018.03.17实施日期：2018.04.16页码：1 / 2标准物质、试剂和易耗品验收存储程序1目的确保公司所采购的对检测质量有影响的标准物质、试剂和易耗品的质量满足检测要求。
2适用范围适用于所采购标准物质、化学试剂、生化试剂（培养基）和易耗品等的验收/存储。
3职责3.1物质管理员组织标准物质管理员和试剂管理员分别负责标准物质和化学试剂、生化试剂、易耗品等的验收及存储。
3.2各实验室主任参与相关试剂等易耗品的验收。
4控制程序4.1验收标准物质管理员和试剂管理员配合物质管理员分别负责标准物质和试剂、易耗品的接收。
对经常使用、质量稳定的标准物质、试剂和易耗品的名称、数量、质量等级、供应商名称，根据采购文件进行符合性验收。
验收不合格的作退货处理，并填写《标准物质、试剂和易耗品验收存储记录》。
4.2存储4.2.1标准物质和试剂、易耗品验收后，标准物质管理员和试剂管理员需进行登记入帐。
使用人员在使用时应填写《试剂和易耗品使用记录》、《标准物质使用登记表》。
4.2.2实验用气体应根据《设施与环境控制程序》的要求，安全存储和使用。
4.3试剂管理员应经常检查采购物品的有效性，对于过期、变质的试剂和易耗品要根据《特殊物品使用和废弃物品处理控制程序》及时处理。
程序文件发布日期：2018.03.17实施日期：2018.04.16页码：2 / 2标准物质、试剂和易耗品验收存储程序5相关文件《设施与环境控制程序》 ZBJC-PD04-403B《特殊物品使用及废弃物品处理控制程序》 ZBJC-PD04-403A6记录《试剂和易耗品使用记录》 ZBJC-TR04-063《标准物质使用登记表》 ZBJC-TR04-057《标准物质、试剂和易耗品验收存储记录》 ZBJC-QR04-049。
GJB9001C运行策划控制程序
1目的为规范产品实现策划活动，确保产品实现过程的符合性和产品要求得到满足，编制本程序。
2适用范围2.1本程序规定了公司产品运行策划程序的管理内容与要求。
2.2本程序适用于产品设计开发、项目研制及合同执行中有关的目标和要求及相应的过程计划的编制、实施和控制。
3定义本程序采用GB/T 19001、GJB1405A给出的术语和定义。
4引用标准4.1GB/T 19001-2016 《质量管理体系要求》4.2GB/T19015-1996 《质量管理质量计划指南》4.3GJB 9001C-2017 《质量管理体系要求》4.4GJB 1406A 《产品质量保证大纲要求》4.5GJB 450A 《装备可靠性工作通用要求》4.6GJB 899A 《可靠性鉴定和验收试验》4.7GJB3206A-2010 《技术状态管理》5职责5.1总经理负责批准产品开发、项目研制的计划。
5.2副总经理（技术）负责主持产品实现的策划，审批质量计划（质量保证大纲）、“通用质量特性”大纲、标准化大纲、技术状态管理计划、风险管理计划等文件。
5.3研发部负责产品实现的策划的归口管理，根据通过评审后的技术协议或批准的产品开发立项报告组织产品实现的策划工作。
组织研制过程的评审、试验和鉴定（定型）工作，考核产品研制计划实现情况。
5.4项目经理负责产品实现的策划，编制质量计划、“通用质量特性”大纲、标准化大纲、技术状态管理计划、风险管理计划、产品研制任务书、设计开发计划等策划文件，并组织实施。
顾客要求时质量计划征得顾客同意。
5.5研发部负责审查质量计划、“通用质量特性”大纲，并对项目研制与开发计划和上述计划（大纲）的实施情况进行监督、检查、考核。
6工作程序6.1产品实现过程流程图6.2依据产品合同（协议）或顾客下达的产品任务书、战技指标等，确定产品应实现的质量目标，包括功能性能指标、通用质量特性指标等。
6.3产品实现的策划应针对具体产品、项目或合同进行，策划的结果应与质量管理体系其它过程的要求相一致。
质量控制程序文件
质量控制程序文件一、引言质量控制程序文件是为了确保产品或服务的质量达到预期标准而制定的一系列文件和程序。
本文将详细介绍质量控制程序文件的标准格式，包括文件的名称、编号、版本控制、修订历史、文件内容、责任人、审核人等要素。
二、文件名称质量控制程序文件的名称应简明扼要地描述其内容，以便于员工和相关人员快速理解和使用。
例如，文件名称可以是“产品质量检验程序”、“服务质量评估流程”等。
三、文件编号每个质量控制程序文件都应有唯一的文件编号，以便于识别和管理。
文件编号可以采用数字、字母或组合的形式，例如“QC-001”、“PQP-002”等。
文件编号应与文件名称相对应，方便查找和参考。
四、版本控制为了确保质量控制程序文件的有效性和更新性，每个文件都应有明确的版本信息。
版本控制可以采用数字、字母或组合的形式，例如“V1.0”、“Rev. A”等。
每次对文件进行修改或修订时，应及时更新版本信息，并记录在修订历史中。
五、修订历史质量控制程序文件的修订历史记录了文件的修改和修订情况。
修订历史应包括修订日期、修订内容、修订人等信息，以便于追溯和审查。
修订历史的记录应准确、清晰，并按照时间顺序排列。
六、文件内容质量控制程序文件的内容应包括以下几个方面：1. 目的：明确质量控制程序文件的编制目的，即确保产品或服务质量达到预期标准。
2. 范围：明确质量控制程序文件适用的范围和适用对象，例如适用于公司内部所有产品生产环节。
3. 定义：对于质量控制程序中涉及的术语和概念进行定义和解释，以确保理解的一致性。
4. 质量控制流程：详细描述质量控制的具体流程和步骤，包括质量检验、测试、评估、纠正措施等。
5. 质量记录：说明质量控制过程中需要记录的相关信息和数据，例如检验报告、测试结果等。
6. 质量评估与改进：描述如何对质量进行评估和改进的方法和程序，以持续提高产品或服务质量。
7. 文件控制：说明如何管理和控制质量控制程序文件，包括文件的发布、分发、存档和废弃等。
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程序文件发布日期：2018.03.17
实施日期：2018.04.16
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保证公正性程序
1目的
为保证检测工作的公正性和检测结果的准确可靠，预防和控制检测工作人员的不良行为，避免公司卷入任何可能降低其能力、公正性、判断或运作诚实性的活动，确保任何客户都能得到公正、客观、优质的服务。
2适用范围
适用于本公司所有工作人员，以及检测过程的所有环节。
3职责
3.1各部门负责人负责检查监督本部门工作人员执行本程序；
3.2质量负责人及其指定人员负责对违反本程序的不良行为进行调查，提出处理意见；
3.3公司管理层负责考核、评价全体人员执行本程序的情况；
3.4总经理批准对违反本程序的人员的处理决定；
3.5质量管理部负责记录的整理、存档。
4管理层和工作人员的良好行为规范
4.1公司应在客户容易观察到的地方公示办事程序、公正性承诺、质量方针、质量目标、服务承诺和投诉程序等。
4.2允许客户见证检测过程
当客户对检测结果有异议要求复检时，在确保其他客户机密的前提下，允许客户到实验室见证检测过程，包括：
4.2.1分样和样品制备过程；
4.2.2样品前处理过程；
4.2.3检测和结果计算过程。
4.3检测过程中关键环节的控制
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实施日期：2018.04.16
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保证公正性程序
4.3.1接受报检、查询检测结果时，要核对客户的身份，防止弄虚作假，保护客户的权益。
4.3.2严格按照规定的项目和收费标准进行计收费，计收费人员不能擅自变更收费项目和收费标准。
4.3.3检测结果必须由指定的结果复核人员进行复核，并经各实验室主任审核。
4.3.5加强业务印章的管理。
4.3.6保存更改样品信息、检测结果和检验报告的记录，以便进行溯源调查。
4.4工作人员守则
4.4.1服从工作安排，按时保质完成自己承担的检测任务。
4.4.2严格按照公司质量管理体系文件的要求开展检测工作，坚持科学态度，工作要做到严格、严密、严谨。
4.4.3保证所从事的检测工作及判断的独立性和公正性，不受任何干扰和干预，维护检测工作的公正性。
4.4.4遵守机密信息和所有权管理规定，保证委托人的专有权不受侵害。
4.4.5若发现本公司人员有违反本工作守则的行为，视情节严重程度给予处理。
4.5不良行为的控制
4.5.1通过以下途径发现不良行为：
⑴客户投诉；
⑵日常监督检查；
⑶内部审核；
⑷外部审核；
4.5.2质量负责人负责对不良行为的调查，如发现不良行为已经对检测结果的准确性和客户的权益造成伤害，质量负责人应通知客户服务部将有关情况及时向客户报告，必要时，由质量负责人直接向客户通报。
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保证公正性程序
4.5.3当质量负责人认为需要，相关责任部门应启动纠正措施或预防措施。
4.5.4质量负责人根据调查结果，提出处理意见，报总经理批准，对责任人进行相应的处理。
5记录
质量管理部负责相关记录的归档。
6相关文件
《检验回避制度》 ZBJC-OG04-020
《纠正措施控制程序》 ZBJC-PD04-405L
《预防措施控制程序》 ZBJC-PD04-405M。