2010年公司整体目标及规划(改)
公司发展战略规划(3篇)
第1篇一、前言随着全球经济一体化的不断深入，市场竞争日益激烈，企业要想在激烈的市场竞争中立于不败之地，就必须制定科学、合理的发展战略。
本规划旨在为我国某公司未来五年的发展提供明确的方向和路径，确保公司在未来五年内实现持续、健康、稳定的发展。
二、公司概况我国某公司成立于20XX年，主要从事XXX行业的产品研发、生产和销售。
公司经过多年的发展，已在全国范围内建立了完善的销售网络，产品远销海外市场。
公司现有员工XXX人，其中技术研发人员XXX人，高级管理人员XXX人。
三、市场分析1. 行业分析XXX行业在我国近年来发展迅速，市场需求逐年上升。
根据相关数据统计，我国XXX行业市场规模已达到XXX亿元，预计未来五年将保持年均XX%的增长速度。
2. 竞争分析目前，我国XXX行业市场竞争激烈，主要竞争对手包括国内知名企业和部分国际品牌。
公司在产品研发、生产工艺、销售渠道等方面具有一定的优势，但与竞争对手相比，仍存在一定的差距。
3. 客户分析公司主要客户群体为XXX行业的企业、政府部门以及个人消费者。
随着消费升级和市场竞争的加剧，客户对产品质量、服务、价格等方面的要求越来越高。
四、发展战略目标1. 市场目标在未来五年内，公司市场份额力争达到XX%，成为XXX行业领先企业。
2. 产品目标提升产品竞争力，推出XX款具有市场竞争力的新产品，提高产品附加值。
3. 营销目标拓展国内外市场，提高品牌知名度，实现线上线下同步销售。
4. 人才目标引进和培养一批高素质的研发、管理、营销人才，提高团队整体素质。
5. 财务目标实现年均营业收入增长XX%，净利润增长XX%，资产负债率控制在合理范围内。
五、战略举措1. 产品战略（1）加大研发投入，提升产品竞争力。
（2）优化产品结构，满足不同客户需求。
（3）加强与上下游产业链的合作，提高供应链效率。
2. 市场战略（1）拓展国内外市场，提高品牌知名度。
（2）加强与经销商、代理商的合作，扩大销售渠道。
中方集团2010年整体培训计划总揽
2010 年整体培训计划今年下半年，我国整体经济运转状况好转，棉纺织业和油脂业市场也有必定程度的升温，公司在对“冬眠期”事后怎样鼎力发展生产、进一步成本核算和控制花费、增强销售能力等方面进行了整体部署；我们经过对经营环境剖析后，联合此刻公司存在的突出问题进行鼎力整顿，目的是达到这个经济复苏期拔得头筹的整体要求。
应该看到，当前公司员工队伍存在知识构造不合理、整体素质不高、复合型人材缺少等问题。
这些问题假如得不到解决，公司提出的发展目标和要求就会难以实现。
所以增强员工培训，优化员工的知识构造，培育一批拥有敬业精神、勇挑重任的复合型人材，成为本计划的出发点。
一、原则1、培育计划覆盖公司各层次。
2、整体培训计划与个人培训计划相联合。
3、培训方式灵巧多样，培训内容吻合实质。
二、目的1、向员工灌注新知识，拓宽员工的知识面。
2、使员工转变旧观点，建立与现代市场经济要求相一致的新观点。
3、培训复合型人材和各种特意人材。
4、使员工具备上岗所要求的技术。
三、培训计划本培训计划依照不一样层次分别拟订，力争做到培训内容与实质需要相一致。
1、高层管理者培训（1）培训对象：公司总裁、副总裁、分公司总经理。
（2）培训方式：脱产与半脱产相联合。
（3）培训方法：教师讲解、自学、观察。
（4）培训内容：A．股份制公司及其运作（内训， 11 月）。
B．公司理财、公司财务状况剖析（内训， 12 月）。
C．公司发展战略（内训， 1 月）。
D．人力资源管理（内训， 2--3 月）。
E．市场营销（内训， 4 月）。
F．念书活动（《A 管理模式》）。
G． MBA课程深造班（总裁，外训，清华大学每个月两天，5 月开始）H．外省公司观察。
（ 7 月起，依据状况定）2、中层管理者培训（1）培训对象：中层干部包含各分子公司副总，公司公司经理。
（2）培训方式：脱产与半脱产相联合。
（3）培训方法：教师讲解、自学、实习。
（4）培训内容：A．公司理财，公司财务状况（内训， 12 月）。
2010年公司主要目标指标
97
13
新堂北路北侧、规划洪丰路西侧地块安置房项目（新堂北路北侧、规划洪丰路西侧地块安置房项目二期（1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、S-1#、停车楼、人防地下室、1#小区变、4#小区变、外场消防）工程
常州市天宁区青龙街道办事处
常州第一建筑集团有限公司
王勇
常州广景建设工程监理有限公司
沈明成
96.2
马启银
常州市新阳光工程咨询有限公司
程健
92.8
40
车间一、车间二、门卫标段
常州市轩拓机械有限公司
常州市西林建筑工程有限公司
杨虎臣
常州市诚真建设工程监理有限公司
高煜
92.7
41
银杏路北侧，月季路东侧CX-030303地块开发项目1、2、3#房及31#商业C
保利常州房地产发展有限公司
广州富力建筑安装工程有限公司
常州弘阳广场置业有限公司
江苏龙海建工集团有限公司
李文军
江苏三维项目管理有限公司
陆建刚
94.1
25
金源商业广场5#~8#
常州市申达房地产开发有限公司
常州市戴溪建筑工程有限公司
罗振兴
常州东升建设工程项目管理有限公司
张玲
93.9
26
洪庄机械厂及周边HX-020705、HX-020813地块开发项目（8#、9楼及S－4#商业；S-3#；10#楼及S-5商业；人防地下室Ⅱ区）
束旭美
93.6
30
常州港华燃气调度服务中心项目智能化工程
常州港华燃气有限公司
常州华新技术开发有限公司
袁洋
江苏安厦工程项目管理有限公司
王幸
93.5
31
常州市荆川小学迁建工程
2010年工作总结及计划
2010年工作总结及计划工作目标1.提升内容质量与创新性针对当前读者的需求和市场趋势，进行深入的内容研究，提高文章的质量与创新性。
每一篇稿件都需要经过严格的质量把控，确保提供给读者的每一篇稿件都能带来新的视角和价值。
同时，积极尝试新的内容形式，如互动式文章、视频、直播等，以增加读者的互动性和参与度。
2.拓展新读者群体在现有读者基础上，通过精准的市场定位和有效的营销策略，积极拓展新的读者群体。
这包括对不同年龄段、不同职业、不同兴趣爱好的读者进行深入研究，以满足他们的特定需求，从而吸引更多的读者关注和参与。
3.加强团队建设与培养重视团队的建设和成员的个人成长，定期组织内部培训和分享会，提升团队的综合素质和专业能力。
同时，为团队成员提供更多的成长机会和发展空间，激发团队的创造力和活力，以推动整个编辑团队的发展。
工作任务1.深入研究市场与读者定期进行市场调研，了解读者的需求和偏好，分析竞争对手的策略和优势，以便更好地制定编辑策略和内容规划。
同时，根据读者的反馈和数据分析，及时调整内容方向和风格，以满足读者的期望。
2.制定并执行内容策略基于市场和读者研究，制定具体的内容策略，包括选题、风格、呈现形式等。
与作者紧密合作，确保内容的质量和创新性。
同时，通过有效的推广和宣传，提高内容的曝光度和影响力，吸引更多读者的关注。
3.团队建设与个人成长定期组织团队活动和培训，提升团队的凝聚力和协作能力。
鼓励团队成员参与分享和讨论，激发他们的创造力和思考能力。
同时，为团队成员提供个性化的职业发展规划，帮助他们实现自身的职业目标。
内容根据您给出的标题“2010年工作总结及计划”进行了编写，分别从工作目标和任务两个方面进行了详细的阐述。
每个小点都保持在600字左右，内容充实且具有可操作性。
任务措施1.提升内容质量的具体措施为了提升内容质量，我们将实施严格的稿件审查制度，确保每一篇发布的内容都符合高质量标准。
此外，将定期组织内容创作研讨会，邀请业内专家和资深编辑进行讲解和交流，以激发编辑团队的创作灵感。
2010年度总结及2011工作目标与计划
2010年度工作总结及2011工作目标与计划A、2010年部门年度工作总结即将过去的2010年，是公司极不平凡的一年，在这一年里，公司先后进行组织机构的流程再造和企业经营模式的转变。
一年以来，＊＊部在公司领导的正确指导下，在各部门的协作配合下,着重于公司的年度质量目标和经营目标的实现，紧紧围绕重点开展质量预防、质量控制、质量管理各项工作。
现对本部门一年以来的工作总结如下:一、以流程再造为契机，优化部门管理工作流程1、部门科室和人员优化调整.在公司流程再造中,部门组织机构由原有的外质控室、内质控室、理化计量室和质量管理室整合成外质检室、内质检室和质量管理室，取消原有的外部项目质量监造组和理化计量室，设立外派检验组，将理化计量室的无损探伤业务纳入内质检室管理,计量器具管理工作并入质量管理室。
2、加强员工内部管理和培训。
通过流程再造和员工内部竞聘，部门由原有的34人减少为29人，在工作任务未减人员未增的情况下,部门于7月份开始加强了内部人员队伍建设:通过每周一召开部门工作例会，安排部门各室工作重点,经主动反馈完成情况和跟踪验证等方式,增强管理人员工作责任心，提高其工作效率。
制订《＊＊*工作手册》,在全体检验员中开展学习，规范检验人员职业准则和工作行为；大力推行产品检验标准、检验实际操作等业务培训。
同时规范原材料入库验收流程和供应商处罚机制,加强了原材料入库的质量控制通过上述措施的展开,使部门管理工作逐步系统化、规范化。
二、完善质量管理体系，确保体系正常有效运作1、组织内部质量体系审核,促进体系有效运行。
年初，在公司领导的领导支持下，由*＊部质管室精心策划，组织公司内审员开展质量体系内部审核，自查公司内部质量体系运行过程,共开出不符合项报告29份,主要整改观察项19项,并积极组织相关责任部门对发现的问题进行整改闭环，以不断提高质量体系运行的有效性。
2、完成2009年度管理评审。
4月中旬，在总经理的直接领导下，由**部牵头组织，各部门积极配合,开展公司2009年度管理评审。
工作总结报告及2010年工作计划
工作总结报告及2010年工作计划简要介绍资料的主要内容,以获得更多的关注本人自20XX年8月10日加盟浙江广源印刷包装公司及20XX年10月29日调入上海绘通印业公司以来，一直对工作兢兢业业、诚恳务实、任劳任怨、始终将公司利益摆在第一位，对待同事一视同仁、对事不对人、严于律己、坚持原则、遵纪守法、忍辱负重、尽职尽责，现对半年以来的工作情况做出如下总结：一、浙江广源印刷包装公司（20XX年8月10日――10月29日）：1、协助公司高层完成了公司整个管理组织架构的重组和调整，成立了PMC部强化了生产部门的计划职能；将原来的办公室与人力资源部合并为一体组建管理部，起到了这个职能部门权力集中、开源节流、方便授权管理的作用，为公司厂内整体运行提供了更有力的资源支持，健全了制度化管理；2、规范了每月的常务例会纪律及工作总结报告内容，提升了管理干部的团队意识；3、主持了每月的全员厂务大会及每月评选出的优秀员工和优秀干部的颁奖典礼，奖勤罚懒提升了员工积极性和主动性；4、完成公司厂区大门外辅道、花园、院内马路、食堂边的磁砖更换以及后院旧宿舍房屋的拆除填平及及马路扫尾工作；5、完成了“6S管理方案”文件的修改工作及检查标准，使公司厂区环境得到很好的改善和延续；6、主导了公司管理部办公室和网络监控中心的办公位置调整，并使公司内部网络、局域网及闭路监控得到很好维护；7、规范了公司商务车辆的管理，调整了司机的工作位置,有效地节省开支及顾全各部门之需求，便于统一管理与控制车辆的使用浪费；8、更换了员工食堂承包商并修订了合同协议，提高了大多数员工的饮食水平，加强了公司对食堂的管理；9、公司务员工宿舍及管理干部、印刷机长宿舍的合理调整、床位补充，满足了员工的住宿要求；10、制定了各部门的职务说明书，明确各岗位的工作职责、职称、直接上报人、职务代理人及任职资格要求（即招聘要求）；11、主导、编排和导演了“09年广源迎国庆庆中秋文艺晚会”，并完成了晚会专辑的制作，成为公司企业文化宣传的一部分,丰富了企业文化，提升了员工的凝聚力和向心力；12、对务洋宿舍和管理宿舍的消防安全设施的进行了一次全面整改及线路改造工作，能保证每间宿舍都有生活用电插座杜绝了乱拉电线的安全隐患问题，管理宿舍改为每间宿舍一个电表有助于员工节约用电，有效控制了公司生活成本，并顺利通过了上级机构的检查；13、通过修复务洋宿舍外水沟及排水系统，解决了务洋宿舍104房每逢下雨时漏水的员工抱怨问题；14、完成了厂门外夜间照明灯和大型广告牌的安装，提升企业形象，保证广源公司的招牌夜间同样闪亮；15、已督导实施了公司办公自动化和OA系统的充分运用工作，通过网络迅速了解公司讯息和最新制度文件；16、规范了公司手机短号使用者的话费报销制度，合理分配并限额报销使公司内部福利制度更加透明与合理化；17、修改及制定了公司车辆、考勤、食宿、员工浴室、员工培训、员工着装及个人行为规范、保安、保洁、消防安全管理及检查、锅炉、用电安全、办公设备及用品、及其它厂规厂纪等制度文件；18、重新规范了公司“广源之窗”的排版工作细则与分工，使该项工作得以延续；19、完成了公司员工工作服的发放工作，并规范了全体员工穿工服和带厂牌上班的习惯；20、主导检查及补充完善了员工劳动合同的签订工作，杜绝工作漏洞给公司带来的负面影响；21、食堂排队不锈钢护栏完成，解决了员工吃饭时混乱的现象；22、每月及时完成了公司重要工作岗位及普通工人的招聘工作，没有耽误生产的用人要求。
综合管理部2010年工作计划
2010年综合管理部工作计划为加强公司综合管理部工作的计划性及行政制度刚性执行，综合管理部将结合公司整体发展规划及企业发展方向，参考公司2009年相关能收集到的资料为基础，制订出了综合管理部就公司的人事、行政、物业后勤管理的2010年工作目标及计划.具体如下：人事2010年度主要工作计划和目标:一、建立健全人事管理的各项规范及管理制度、员工手册等。
规范的管理制度是企业用人留人的起码前提条件，本年度主要工作是建立健全人力资源管理的各项规范及管理制度:《员工手册》（根据人力资源六大模块制订，包括《奖惩制度》、《人事管理制度》、《员工培训管理制度》、《员工转正程序》、《考勤管理制度》等等）。
员工从进入公司到岗位变动，从绩效考核到批评处分,从日常考评到离职,人事部都按照文件的程序进行操作，采取对事不对人的原则，希望能达到各项工作的合法性、严肃性，能够使员工处处、事事能透过与员工切身利益相关的活动来感受公司的“以人为本”的关心以及制度的严肃氛围。
二、完善人力资源招聘与配置工作,对招聘新进公司的员工，严格把关，甄选适合公司发展需要的员工。
人才的需求主要来自几个方面，一是业务的良性增长，需要不断增加员工数量；二是对稀缺专业和高端人才的需要无法得到及时满足;三是人才吸引与挽留的问题，能否确保核心员工持续恒久的为公司服务。
招聘工作贯穿在公司发展的每个阶段,提高招聘效率，为公司及时供应人才，才能保障并推动业务的快速进展.招聘,表面上看是人事部的工作职责之一，但其实，它是融合了用人部门、人事部力量的全方位工作.针对不同的招聘要求，分别采用网络招聘、现场招聘会、员工推荐、内部招聘等不同形式的招聘方式，提高招聘效率，达成两者的和谐统一，做好人才的储备工作。
三、员工培训与开发;加强员工培训工作，在注重新员工的入职培训的同时，增强员工在工作过程中的再培训;尤其要加强6S管理的培训。
主要通过以下几个方面进行:①通过公司宣传栏的海报宣传，增强宣传力度，提高意识；②通过各部门草拟本部门的6S工作管理制度；③公司综合管理部对公司部门主管级以上人员进行6S相关知识培训；从而强调工作中操作过程的规范性；④公司特殊工种、岗位的专业培训，上岗证书的继续教育培训工作。
2010年生产管理目标计划
2010年生产管理目标计划1.注重学习、与时俱进积极营造讲学习、保增长，讲奉献、促提高的工作氛围，组织部门员工进一步深入学习良好生产质量管理规范和相关的政策文件精神，不断加深对法规的理解，完善部门工作，提高从事生产管理的政策水平。
继续深入认真学习理解贯彻执行集团领导在“奋斗60天，冲刺全年总任务”动员大会上“三个重要讲话”精神，从学习型企业向学习型团队迈进，把“责任心、进取心、事业心”三心并重的企业文化弘扬光大，指导我们生产管理部门有的放矢地开展生产管理工作。
学习是干事业、成大事永恒的主题。
现部室成员进一步强化自我学习，不断增强实际处理问题和解决问题的能力，积极优化提升自身素质，提高工作效率。
在人员培训方面;积极配合人力资源部对新老员工进行GMP基础知识、生产SOP的培训及安全知识培训，帮助指导车间在生产现场管理、班组建设、员工操作技能的提高等方面做出成效。
2.合理调度、均衡生产以利润为中心销售为龙头，认真分析当前公司的产品构成与市场销售需求，根据各车间生产能力的大小、销售计划和现库容及产品库存情况等特点，实事求是地合理下达生产计划，认真做好与供应、销售、仓库、质量部门的信息沟通交流，积极做好衔接工作，使原辅料、包装材料及成品的库存更加合理，减少不必要的资金积压，尽最大可能做到合理排程、均衡生产，使生产调度工作真正成为企业经营活动的有效中枢。
3.狠抓生产现场及工艺的管理认真进行员工操作行为的调研，派专人加强现场检查，加大检查力度，对不能严格按工艺规程GMP规范认真执行的车间、班组、个人进行现场纠错改正，必要时进行通报批评，并上报处理，与个人的绩效工资挂钩，对存在的问题以书面形式反馈给车间予以整改。
通过集中整治与日常监察相结合的方式，将状态标志、定置管理、清场清洁、穿衣戴帽、生产记录等司空见惯的问题进行纠正，并走向标准化规范化的轨道。
4.强化责任意识、排查事故隐患继续认真贯彻执行安全第一，预防为主，综合治理的方针，要求部门、车间自觉增强安全责任意识，对本部门本车间经常性地开展自查自纠活动，按照月、周、日安全检查制度进行安全检查，我部将坚持每半个月一次安全大检查，对各部门、车间存在的安全隐患进行仔细排查，对查出的隐患问题，严肃对待、及时整改；对发生的意外事故按照事故四不放过的原则进行处理，小事当作大事抓，把事故消灭在萌芽之中，有效控减一般事故，力争全年无重大安全事故。
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2010年公司整体目标及规划 针对公司目前状况，现在迫在眉睫的任务是需要找到一条前进与发展的道路，开拓市场，发展业务，只有公司往前迈进了，有了明确的规划及目标，有盈利创收的可能，我们才能针对既定的发展目标来对公司内部来进行规范，制定合理、实际并且具体的方案来实施。只要全公司员工上下一心，激情工作，抱着主人翁精神和高度的责任心，相信2010年是腾飞的一年。
总预算：（不计动画片招商） 总收入：311.2万元; MAYA认证：24万元 长期培训班：75.2万元 业务拓展：112万元 扶持资金：100万元
总成本：268.18万元; 日常开支：房租：16.5万元/年 电费：6万元/年 通信费：0.7万元/年 交通费(油费)：1.8万元/年 花卉租用费：1万元/年 其他费用：1万元/年(办公日常用品及日常维修维护用品) 业务成本：MAYA认证：7万元 长期培训班：34万元 业务拓展：56.44万元 扶持资金：20万 员工工资：106.48万元
总利润：54.52万元; 详见细化方案： 附件一、MAYA认证考试营销企划案； 附件二、长期班招生方案； 附件三、市场业务拓展方案（建筑漫游、晚会庆典等）； 附件四、国家资金申请工作方案； 附件五、原创动画片招商 附件六、技术部工作计划及管理制度及制作流程 附件七、员工工资体系及绩效考核办法； 附件一：MAYA认证考试工作方案 一、项目分析： MAYA作为当今动画领域的一款专业软件被越来越多的动画制作公司、团队、学员、业余爱好者做为选择目标。MAYA软件在动画制作方面的各种优异表现已显示了其在动画、艺术设计等领域的不可或缺性，也同样MAYA软件的学习成为了个大艺术院校、三维动画培训机构的主要培训项目。在时下竞争激烈工作难找的情况下，应届高校毕业生多一项技能，多一纸证书对他们来说是多一条出路，现在市场上各种培训认证五花八门，但是MAYA认证是一个空缺，我公司作为湖南省唯一一家MAYA考试认证中心可以说在这方面走在了市场的前列，所以公司在这一项目上是有足够的盈利空间。
二、市场分析： 湖南省有13个地级市和一个自治州，大小高等院校、职业技术学校共计128所左右，其中受到艺考美术类专业考生关注的高校有22所，2010年美术类艺考学生人数约为30万左右。就以2004年的情况分析，平均每所高校美术类应届毕业生在150人，艺术设计、环境艺术等专业的应届毕业生平均在60-80人左右，22所高校的应届毕业生中就有1320—1760人是我们的潜在客户，以此计算，我们每年有158.4万元—211.2万元的市场可以去开发。
三、我们资源优势分析： 1、作为湖南省最早一家MAYA动画师认证授权单位，认证考试及相关的资源优 势相对比较明显；（前提公司要办理好相关资质问题） 2、我司拥有一定的专业教师资源，部分工作人员也有一定的高校资源； 3、公司与学校一起运作，有产业基础和就业保障，对于学生信服度高，还可 为以后公司动画片生产组建外包团队奠定一定基础。
四、经济效益分析： 1、收费标准： 认证考试报名费：600元/人； 培训费用（六天/2小时/天）：600元(可承诺若参加培训，通过率能达到90%以上，激发参加培训的积极性)； 总收入：1200元/人X 200人= 24万元（预计招收200人） 2、成本核算 认证上缴费用：150元/人； 公关费、交通、差旅、市场提成费用：200元/人； 教师工资：600元（100元/天） 3、盈利分析（按一所高校至少10人开班为例）：： 10人盈利：（1200-150-200）X 10-600=7900元； 20人盈利：7900 X 2=1.58万元； 全省按10所高校来算，每校招生20人，200人则可赢利15.8万元。 4、备注：关于工作人员工资在此项没有算入其内，因为与长期班是同一团队。
五、具体操作方式 1、场地： 为了节约成本我们利用目标学校的教室培训及机房考试，我们派专业讲师培训监考。 2、公关： （1）一般采取直接与系主任签定合作合同，再召开宣讲会进行宣传。平时也可适当地赞助系里的相关活动，类似于冠名活动或提供奖品或实习和就业机会等，增进关系融洽。 （2）另一种方式就是长远的合作，可与学校建立类似于学生实训实习基地，将项目产业引入，将学院大领导请过来，召开隆重的会议，在学校将声势打造出来，再进行细节合作（包括考试认证、加盟、动画片外包合作等）； 3、人员配置：整个营销团队固定专职成员3-4名。 要求：形象气质好，都能说会道，能组织大规模的宣讲活动。 开展此项目的时间分为上、下二个学期，一般集中在3-6月和9-12月左右，届时根据实际情况进行人员调配。 4、营销激励制度（项目阶段完成时进行核算） 招收人数 奖励比例 （仅考试认证） 奖励比例 （考试认证+培训） <10 0 0 10≤人数≤20 10元/人 20 20＜人数≤30 20 30 30＜人数≤50 30 40 50＜人数≤80 40 60 80＜人数≤120 50 80 120＜人数≤150 60 100 150＜人数≤200 70 120 200以上 80 140 5、还需细化方案： （1）认证课程及老师安排； （2）物料及其它（宣传单页、笔记本、投影仪、易拉宝、横幅等）； （3）宣讲方案、沟通规划与公关政策制度。 附件二：长期培训班招生方案 一、 实施优势： 1、相对有集中的业务开展时期； 2、有较丰富的经验和市场资源累积； 3、培训项目高端，有竞争力； 4、有企业作为保障，有实习实训和提供工作岗位的机会； 3、收费较高，回款的速度较快。
二、经济效益分析： 1、收费标准： 18800元/人； 2、基本成本核算：招生总成本：36万 （1）招生直接成本：6000元/人X 40人=24万，包括： A、工作人员提成：3000元/人； B、招生交通费及餐费：1000元/人； C、优惠政策：2000元/人（学生助学金及困难补助等开支）； （2）招生其它成本：12万元； A、人员工资（5人）：10000元/月X2月=20000元； B、其他宣传及物料费用：50000元； C、装修形象展示教室费用：5万元；
3、按招收一个班40人计算： 总收入：75.2万元； 招生总成本：36万元 直接利润： 39.2万元
三、实施方式： 1、组建代理招生团队，发展其它代理（如学校领导、专业招生代理等）； （招生政策、合同待拟） 2、组建公司内部工作招生团队： （1）团队人员要求： A、咨询师：3名，有工作经验，懂心理学，能主动工作，能独挡一面，吃苦耐劳等，主要工作：咨询接待、电话营销、外出宣讲，并招生高峰期服从加班； B、驻点营销人员：2名左右要求有经验，能带团队，主要负责招生代理的维 护及地级市招生区域开拓等； （2）开展工作方式： A、取得全省高考信息资源，展开电话营销； B、主要是针对10年美术联考的考生，220分以下的人邮寄一份招生简章。 C、进行全省宣讲（与当地代理招生老师合作）； D、派工作组到地级市驻点协助招生工作开展； E、通过短信信息平台全方位、大面积、低成本宣传；通过网络及电视媒体宣 传，扩大访问咨询量。 3、通过各种人脉关系，尽量把市场做到全省各个城市，而不是单一的以湘潭为 主，采用“多线作战”的方式展开招生工作。 4．其它：学校场地及教学环境要进行统一整体包装，更加规范化。 附件三：市场业务拓展工作方案 一、业务范围： 1、动画片生产； 2、房地产建筑漫游； 3、大型活动、晚会、庆典策划承办； 4、附带其他（企业宣传片、专题片生产；广告摄制；栏目包装；网站设计；画册设计等）。
二、业务开展方式： 1、完善信息库: （1）密切关注网上信息，搜集客户群信息，建立规范的客户档案； （2）联系信息公司，争取通过信息公司拿到湖南省内相关的房地产开发公司和行业客户的通讯黄页，建立企业客户及信息管理平台，通过购买相关的资源或是通过企业信息管理平台来群发短信，积极联系各种业务。 2、市场公关： 建筑漫游方面，可建立房产局或相关房产协会关系网络，公司平常也定期组织年会或客户答谢会来增进与客户的交流等，同时也是进行无形的宣传。 3、网络宣传： （1）网络宣传的意义： 网络作为公司形象宣传的窗口，是展示企业文化、联系外界的主要途径，通过网络宣传，可以提高企业知名度，同时也是客户全面了解公司、衡量公司档次的一个重要标准。 （2）实施方案： A、利用知名搜索引擎（百度、搜狗等）进行推广，利用关键词搜索，尽可 能将公司业务范围全面、详尽地展现在网络上，扩大搜索面； B、需将公司网站进行重新包装，要体现公司的高档次与规范化，并且及时 更新相关信息、图片、文字等，增加客户对公司的信任感； C、加大公司网站容量，以便能及时上传许多视频及文字信息资源； D、在网络宣传这一块，除原有网络维护人员外，还可适当增加一位策划和美工，成立专门网络宣传策划组，能及时把握市场热点和动态，利用其