用友T3账簿打印
用友t3如何反结年度账
用友T3如何反结年度账简介用友T3是一款成熟的企业财务管理软件，广泛应用于各类企业的财务管理工作中。
年度结账是每个企业都需要进行的一项重要工作，通过反结年度账可以修正错误、调整账簿、核对数据等，确保财务报表的准确性和合规性。
本文将介绍如何使用用友T3进行反结年度账的操作步骤和注意事项。
步骤一：备份数据在进行反结年度账操作之前，首先需要对当前年度的财务数据进行备份，以防止操作过程中出现错误或者数据丢失。
可以将数据备份至本地或者使用其他存储介质进行存储。
步骤二：关闭并备份当前年度账簿1.打开用友T3软件，在首页选择要进行反结年度账的账簿。
2.点击菜单栏中的“财务”选项，在下拉菜单中选择“账簿管理”。
3.在账簿管理界面中，找到要进行反结年度账的账簿，点击右键，在弹出的菜单中选择“备份”选项。
备份完成后，关闭当前年度账簿。
步骤三：创建新的年度账簿1.在用友T3的首页，点击菜单栏中的“财务”选项，在下拉菜单中选择“账簿管理”。
2.在账簿管理界面中，点击右键，在弹出的菜单中选择“新建”选项。
根据实际需求填写账簿名称、年度等信息，并确保选择正确的会计科目体系。
3.点击“确定”按钮完成新建年度账簿的操作。
步骤四：将备份数据导入新账簿1.在用友T3的首页，点击菜单栏中的“财务”选项，在下拉菜单中选择“账簿管理”。
2.在账簿管理界面中，找到新建的年度账簿，点击右键，在弹出的菜单中选择“导入”选项。
3.在导入界面中，选择之前备份的数据文件，并点击“确定”按钮开始导入数据。
步骤五：核对与调整数据在导入完成后，需要逐一核对每笔数据的准确性，包括收入、支出、资产、负债等方面的数据。
如果发现错误或者不符合要求的数据，可以通过用友T3的相关功能进行调整和修正。
步骤六：重新结账1.核对和调整数据完成后，可以进行重新结账操作。
在用友T3的首页，点击菜单栏中的“财务”选项，在下拉菜单中选择“账簿管理”。
2.在账簿管理界面中，找到新建的年度账簿，点击右键，在弹出的菜单中选择“结账”选项。
用友软件打印凭证等常见故障
一、总帐_8.21以下版本1、年度结转后凭证套打出错，套不上，数据部分后移问题现象：凭证打印问题：2002年度打印没有问题，2003年度建帐后，凭证套打出错，套不上，数据部分后移。
70版针式打印。
问题版本：8.21问题模块：总账问题原因：年结后，GL_mybooktype值与去年不同。
解决方案：请将001替换成已经建立了年度帐的帐套号use ufdata_001_2003truncate table GL_mybooktypeinsert into GL_mybooktype select * from ufdata_001_2002..GL_mybooktypeuse ufsystemdeclare @tId intset @tid=(select max(iNo)+1 from Ua_tonextyear)insert into Ua_tonextyear values (@tId,…GL_mybooktype…,…账簿套打格式…)2、打印凭证出错，报运行错误11问题现象：版本号:821 数据库版本：sql2000 2004年3月份的期间损益886号凭证无法打印,提示:运行错误11.除数为零.在进入的填制凭证或查询凭证时提示:运行错误429,ativx不能创建对象。
问题版本：其他问题模块：总帐问题原因：请运行select * from GL_accvouch where ccode='540102004' and ino_id='886'语句,可以发现查询出记录的nc_s字段数值太小了解决方案：该条记录期间损益结转的时候金额为0.01元,可能在计算的过程中计算机出错,请将nc_s改为正确数字。
3、无法识别打印纸张问题现象：无论在哪个地方，只要打印凭证，就提示打印格式无效问题版本：其他问题模块：总账问题原因：在表printex中有一条gl的记录数值有错。
解决方案：在别的可以打印的账套中复制记录过来就可以了。
用友T3实操练习
建立账套和用户角色
建立账套：在用友T3系统中，首先需要建立账套，以便对企业的财务数据进行统 一管理和核算。
用户角色：在建立账套后，需要定义用户角色，根据不同的职责和权限，为每个 用户分配相应的角色，以确保系统的安全性和数据的保密性。
账套主管：账套主管具有最高的权限，可以对系统进行全面的管理和维护，包括 对用户角色进行管理、对系统参数进行设置等。
全性。
加密设置：对 重要数据进行 加密处理，防 止数据泄露。
防火墙配置： 配置防火墙规 则，防止外部
攻击。
日志管理：记 录系统操作日 志，便于追踪
和审计。
数据备份和恢复策略
定期备份：建议 每周至少进行一 次备份，确保数 据安全
备份方式：可采 用全备份、增量 备份或差异备份， 根据实际情况选 择
备份存储：确保 备份数据存储在 不同的物理位置， 以防止数据丢失
分配原则：在用友T3系统中，用户权限的分配应遵循“最小权限原则”，即只赋予用户完成其工作任务 所必需的最小权限，避免权限的过度分配和滥用，从而降低系统的安全风险。
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用友T3实操练习
汇报人：处 添加目录标题
02
了解用友T3系统
03
用友T3系统的基本 操作
04
用友T3系统的进阶 操作
05
用友T3系统的常见 问题及解决方案
06
用友T3系统的安全 与维护
01
添加章节标题
02
了解用友T3系统
用友T3系统的功能和特点
注意事项：备份数据应存储在安全可靠 的位置，避免数据泄露或损坏
常见错误提示及解决方法
数据库连接问题： 检查数据库连接 设置，包括数据 库地址、用户名、 密码等是否正确。
用友T3工资管理部分操作流程
用友T3工资管理部分操作流程第一篇：用友T3工资管理部分操作流程用友T3工资管理部分操作流程一、系统初始化㈠、系统启用1、启用工资系统点开始---程序---用友通系列管理软件---用友通---系统管理---输入用户名（账套主管）、密码---选择□“WA工资管理”---修改操作日期---确定2、启用工资账套⑴ 点工资管理---选择本账套处理的工资类别个数---选择币种---下一步---确定是否代扣税---下一步---确定是否扣零处理---下一步---确定人员编号长度---完成⑵ 建立工资类别---新建工资类别---录入名称---下一步---选择该工资类别所辖部门---确定⑶ 应该注意的问题：A、在建立之前应先校对当前系统时间为该工资类别的启用时间B、建立完成后，系统默认自动打开该工资类别㈡、基础设置1、人员附加信息设置工资---设置---人员附加信息设置---增加---在参照中选择所需要信息即可（也可以不参照直接在增加栏中输入附加信息）2、人员类别设置工资---设置---人员类别设置---增加---输入人员类别名称（例：总经理、经理、主管等等）3、工资项目及公式设置①、公共工资项目设置工资---设置---工资项目设置---增加---选择工资预置项目或输入工资项目名称---选择类型、数字长度、小数位、工资增减项等---点增加做一下项目---确定---确定②、工资类别中工资项目设置工资---工资类别---打开工资类别---选择需要设置工资项目的类别---确定---工资---设置---工资项目设置---增加---在参照中选择相应的项目---所有项目增加后将增项与减项排序---确定备注：A、在多类别设置下，只有关闭所有工资类别时，才能增加工资项目B、设置为增项的工资项目将直接参与应发合计的计算，设置为减项的工资项目将直接参与扣款的计算，设置为其他的工资项目不参与应发或扣款的计算C、工资项目的修改、删除时，将标放在选项上，点“重命名”或“删除”按钮D、工资项目必须唯一，一经使用，项目类型不允许修改③、工资计算公式设置 A、一般公式设置点工资---设置---工资项目设置---公式设置---系统自动设置应发合计、扣款合计计算公式---点公式确认---确认即可完成B、其他公式设置点工资---设置---工资项目设置---公式设置---点增加---点黑色小三角选择工资项目---点公式定义区---录入该工资项目的计算公式---点公式确定---确定即可完成4、银行名称设置工资---设置---银行名称设置---增加---输入银行名称---设置账号长度（15位或18位）5、部门设置工资---设置---部门选择设置---选择当前工资类别所核算的部门前的“□”打“√”---确定即可完成设置6、权限设置工资---设置---权限设置---右上角选择工资类别---修改---选择部门管理权限---选择项目管理权限---保存做下一个工资类别的权限设置7、设置人员档案工资---设置---人员档案---增加---录入人员编码、人员姓名、选择所在部门、人员类别、进入日期、银行名称、银行账号、人员附加信息---点确认做下一个人员档案备注：工资系统中人员档案可批量增加，引用职员档案，在工资系统中修改详细信息二、日常业务处理1、数据输入及调整工资变动---显示所有人员所有工资项目---点工资项目直接录入数据或点编辑---按页面提示录入数据---确定录下一个---所有录完后执行重新计算---汇总---退出2、代扣个人所得税点扣缴个人所得税---确定---选择对应工资项目（应发合计、实发合计或计税基数）---系统将根据选择的工资项目自动进行计算对应所得税3、银行代发点银行代发---选择银行---设置银行所要求的内容（增加或删除）---提示是否确定银行帐号代发格式---确定---点工具栏中代发按钮将当前格式输出（或直接预览打印）备注：文件类型为DBASEm（*DBF）4、账套管理账表---选中工资发放条---次初使用，点“重建表”---选中所有表单点确定---双击工资发放条打开该表进行查询打印备注：如果需要修改报表，则点[修改表]---删除不需在表中显示的项目---确定（不能再重建表）5、工资分摊A、工资分摊---工资分摊设置---增加---在分摊计提比例设置下录入计提类型名称、计提比率---下一步---选择部门、人员类别、借贷方科目---完成---返回B、日常月份分摊时：工资分摊---选择分摊类型、核算部门、计提月份、明细到工资项目---确定---进入工资分摊一览表---选择类型---点制单---生成凭证---选择凭证类别、修改制单日期---保存后生成下一份凭证6、月末处理月末处理---选择处理月份---确定---提示“本月处理之后工资将不允许变动，继续月末处理吗？”---是---选择清零项目---结账完毕备注：① 月末处理只有在会计年度的1月至11月进行，12月份则不需要进行月末结账② 月末工资分摊只有在当月工资数据处理完毕后才可进行③ 若为处理多个工资类别，则应打开各工资类别，分别进行月末结账④ 若本月工资数据未汇总，系统将不能进行月末工资分摊⑤ 若本月无工资数据，用户进行月末处理时，系统将给予操作提示⑥ 进行月末处理后，当月数据将不再允许变动第二篇：用友财务软件操作流程用友财务软件操作流程系统管理一增加操作员1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））2、单击“权限”->“操作员”3、单击“ + ”4、录入人员编号及姓名5、点“增加”按钮（等同于“确认”）二、建新账套1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））2单击帐套-> 新建三、分配权限以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））1、进入系统管理，注册成为“admin”2、“权限”->“权限”菜单3、赋权限的操作顺序：选账套->选操作员->分配权限（首先选择所需的账套→再选操作员→在帐套主管前面直接打勾选中）四、修改账套1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册）2、单击帐套→修改总帐系统初始化一、启用及参数设置二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向下依次设置）会计科目设置1、指定科目系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目现金总帐科目把现金选进以选科目银行总帐科目把银行存款选进已选科目2加会计科目（科目复制）系统初始化→会计科目→点击增加输入科目编码（按照编码原则）如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中如管理费用需设置辅助核算的科目有应收帐款（客户往来）应付帐款（供应商往来）预收帐款（客户往来）3、修改/删除会计科目双击需要修改的科目然后点击修改4、增加已使用会计科目的下级科目出现提示点击是然后下一步依次录入系统初始化中的凭证类别结算方式部门档案职员档案客户类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）客户档案供应商类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）供应商档案最后录入期初余额录入期初余额1、调整余额方向选中后单击方向借代转换2、录入期初余额只有一级科目末级科目（白色区域）的余额直接录入有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目（黄色区域）不用录入，由下级科目直接累加得出有辅助核算的科目（蓝色区域）双击进入，按明细逐条录入有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值3、检查：试算平衡、对账日常业务处理凭证处理：填制凭证填制凭证要用末级科目，有辅助核算的科目必须录入辅助项按“空格”键可改变已录金额的借贷方向按“=”键可取借贷方金额的差额在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的（如部门、职员、客户、供应商等），可在参照选择的界面处点“编辑”按钮，即可进入档案录入画面进行补充审核（不能用制单人来审核）点击系统→ 重新注册（换操作员进入系统）进行审核记账自动结转点击自动结转→ 期间损益结转→ 全选→ 确定生成结转凭证→ 保存凭证务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账期末处理试算并对帐月末结帐月末结帐后出现一个笑脸恭喜您本月工作顺利！报表生成进入ufo报表系统点击文件→ 打开→ 选择相应的报表打开→ 数据→ 关键字→ 录入关键字输入相应的单位日期→ 确定后出现是否重算当前表页对话框选择是出下一个月的报表时点击文件→ 打开→ 选择相应的报表打开（上一个月报表）→ 编辑→ 追加→ 表页→ 数据→ 关键字→ 录入关键字输入相应的单位日期→确定后出现是否重算当前表页对话框选择是备份打开系统管理→系统→注册→以admin 注册→ 帐套→输出选择存放路径恢复系统管理→系统→注册→以admin 注册→ 帐套→引入选择本分文件的路径（lst为后缀名的文件）取消结帐进入期末→月末结帐→按ctrl + shift + F6→输入密码→ 点击取消取消对帐进入期末→试算并对帐→按ctrl + H→输入密码→ 点击退出然后选择菜单栏（在上方）凭证→恢复记帐前状态→选择需要恢复到的状态→确定取消审核步骤同审核凭证进入凭证后选择取消或者成批取消修改凭证进入凭证可以直接在凭证上修改删除凭证进入要删除的凭证→点击制单→作废与恢复→在点击制单→整理凭证→选择本张凭证所在的月份→在删除下双击出现Y或者点击全选→出现是否整理凭证选择是第三篇：用友T6操作流程T6用友通操作流程及注意事项总账1.如何对会计科目进行增加、修改和删除在设置财务会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。
账簿的种类1
账簿的种类1第一篇：账簿的种类1（一）账簿的种类会计账簿按照用途，可分为总账、明细账、日记账和其他辅助账簿。
会计账簿按照形式，可分为定本式账簿、活页式账簿和卡片式账簿。
（二）财务会计报告，是指单位对外提供的反映单位某一特定日期财务状况和某一会计期间经营成果、现金流量等会计信息的文件。
编制财务报告，是对单位会计工作的全面总结，也是及时提供真实完整会料的重要环节（三）财务会计报告的组成：财务报表及其附注和其它应当在财务会计报告中披露的相关信息和资料。
（四）财务会计报表主要包括：资产负债表、利润表、现金流量表和所者权益（或股东权益）变动表。
（五）会计监督室会计的基本职能之一，是我国经济监督体系的重要组成部分。
有效发挥会计职能监督功能，不仅可以维护财经纪律和社会经济秩序，而且对健全会计工作基础、建立规范的会计工作秩序也有极大的促进作用。
因此，在社会主义市场经济的条件下，必须强化会计监督。
会计监督有广义和狭义之分。
狭义的会计监督是指会计在会计核算的同时，对特定主题经济活动的真正性、合法性和合理性进行审查。
广义的会计监督还包括对会计活动的再监督。
（六）金融工具的定义：金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
金融工具的分类、1基础金融工具包括企业持有的现金、存放于金融机构的款项、普通股，以及代表未来期间受取货支付金融资产的合同权利或义务等，如应收账款、应付账款、应收票据、应付票据、债券投资、应付债券等。
2衍生金融工具是指从基础资产派生出来的金融工具。
如期货合约、远期合约、期权合约以及互换。
衍生金融工具，其共同特征是保证金交易因此具有杠杆效应。
金融远期：远方同意在未来某一日按一定价格交换金融资产。
金融期货：在交易所内竞价嗒成的，在将来某一时间交割标准数量特定金融工具。
金融期权：双方按约定价格在约定日期内就是否买卖某种金融工具达成协议。
金融互换：两个或两个以上当事人按共同商定的条件，在约定时间交换一定支付款项的金融交易。
用友T+典型业务-打印设置
字体部分 对齐方式 布局部分
针对选中的打印文字部分 针对打印部件中的文字部分 针对选中多个打印部件时的布局
插入部分
“直线、矩形”起装饰作用； “标签“用来打印静态文字，如打印模板的标题，电话号码、地址等； “文本框”是用来设置特殊的计算公式。 “明细”是用来插入单据中的明细的
打印模板设计-明细设置
逐份打印
打印份数超过1份的时候，才可以使用； 如果未选择逐份打印，先打印完第1张单据的第1页纸张，再 打印第2张单据的第1页纸张，然后打印第1张单据的第2页纸 张，最后打印第2张单据的第2页纸张，依次类推
业务打印参数针对不同的单据报表，设置不同的特殊选项
打印预览特殊选项说明
每页打印份数 凭证批打时使用，一张A4纸打印两份或三份凭证 每页打印单据数 一张纸上面打印两份相同的内容。场景在单据列表和凭证中使用
按照当前用户，当前单据或报表进行记忆， 以最后一次该用户打印该单据或报表时为准， 同一用户同一单据只记忆最后一次打印操作
打印预览界面左侧的全部内容及业务打印参数中的内容
注：没有默认打印模板 默认该用户该单据最后一次的打印选项， 这样很好的解决了以前对于多门店的打印问题
标签打印
标签打印-简介
存货/价格本标签
单据中的标签打印模板设计时，明细中的内容可 以像表头一样，设置在模板中。
针对以前标签打印使用的一些插件，12.1不再适 用
例如： 历史版本：以一行三个标签为列，历史版本
需要做三个标签的样式，要设置分割线; 高度是一个标签的高度，宽度是三个标签的
宽度; T+12.1：现在只需要设置一个标签即可，纸
显示背景图 显示表格线
只是预览效果，打印不起作用
偏移量
用友T3总账报表操作手册
用友T3操作说明书一.安装用友T3： (2)二．增加操作员： (3)三．建立账套： (4)四.账套的初始设置： (8)五．期初余额的录入： (18)六．日常业务流程 (20)七．财务报表 (27)一.安装用友T3：安装完用友T3软件之后，桌面上会有两个图标：和的功能：系统管理只允许两种身份的人登录：一是Admin（系统管理员），二是账套主管（demo密码（DEMO）），登录进去的主要功能有：主要功能有：1.在系统下有：，注册（管理员登录），检查软件服务状态（检查环境），设置SQL Server口令（设置数据库密码），设置备份计划（也是所说的自动备份，自动备份会有一个窗口在这里你要点击增加，然后输入编号，名称，类型，频率，天数，开始时间，触发，路径），升级SQL Server数据（是低级版本升级高级版本用的），注销。
退出。
2.账套功能有：的功能：账套的初始设置、日常账务、报表处理都在用友通中进行。
二．增加操作员：2.1双击桌面上的图标，然后单击“系统”——“注册”，第一次登录用户名为admin，密码默认为空（用户可以自行设置密码，但一定要牢记。
）然后单击确定。
2.2单击“权限”——“操作员”，弹出操作员管理界面，然后单击“增加”按钮如下图：其中：编号用户自行定义，数字、字母、数字字母组合都可姓名输入您的真实姓名此处的姓名将会出现在凭证的记账人、审核人等位置。
口令：输入您的密码，可以为空。
所属部门：该操作员所属的部门，可以为空。
上述信息输入完毕之后，单击按钮，这样就增加了一个操作员。
三．建立账套：3.1双击桌面“系统管理图标”，单击“系统”——“注册”，使用admin登录，在这里建立账套只能用admin来登陆，账套主管不能建立账套。
3.2单击“账套”——“建立”，弹出建立账套界面，如下图：其中：已存账套是已经存在的账套，999为系统内置演示账套，所以默认的从001开始计算。
账套号是您要建立账套的账套号，为三位数。
用友标准版凭证打印设置
用友标准版凭证打印设置在使用用友软件进行财务凭证打印时，正确的打印设置可以帮助我们提高工作效率，保证打印出来的凭证内容准确清晰。
下面将介绍如何进行用友标准版凭证打印设置。
首先，我们需要打开用友软件，并进入财务凭证打印界面。
在打开凭证打印界面后，我们需要进行一些基本的设置。
首先是选择打印机，确保所选择的打印机是正常工作的，纸张充足且打印质量良好。
接着，我们需要选择打印的凭证类型，包括付款凭证、收款凭证、转账凭证等。
根据需要选择相应的凭证类型，以确保打印出正确的凭证内容。
在选择凭证类型后，我们需要进行页面设置。
在页面设置中，我们可以选择打印的页面大小、页边距、打印方向等。
根据实际情况进行设置，以确保打印出来的凭证内容排版整齐，布局合理。
接下来是打印内容的设置。
在打印内容设置中，我们可以选择是否打印附件、是否打印辅助核算、是否打印摘要等。
根据实际需要进行设置，以确保打印出来的凭证内容完整清晰，不缺漏任何重要信息。
除了以上基本的设置外，我们还可以进行一些高级设置，比如打印格式的设置、打印字体的设置、打印颜色的设置等。
根据实际需要进行设置，以确保打印出来的凭证内容符合公司的视觉形象，整体美观大方。
在进行完所有的设置后，我们可以进行打印预览，以确保打印出来的凭证内容符合预期。
在打印预览中，我们可以查看每一张凭证的打印效果，包括文字内容、格式布局、打印质量等。
如果发现有任何问题，可以及时进行调整，直到满意为止。
最后，我们可以进行打印操作。
在进行打印时，需要确保打印机正常工作，纸张充足，墨盒充足，打印质量良好。
在打印完成后，可以进行核对，以确保打印出来的凭证内容准确无误。
总之，正确的用友标准版凭证打印设置可以帮助我们提高工作效率，保证打印出来的凭证内容准确清晰。
希望以上内容能够对大家有所帮助。
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账簿打印
１．总账打印：总账－总账账簿打印（科目范围不选，默认为打印所有科目，也可以选择你
想要打印的科目。直接点打印打印所有账页，点预览再点打印只能打印第一页）。
2．现金日记账打印：现金－账簿打印－现金日记账（直接点打印打印所有账页，点预览再
点打印只能打印第一页）。
2
3．
银行日记账打印：现金－账簿打印－银行日记账（直接点打印打印所有账页，点预览再
点打印只能打印第一页）。
4.明细账打印：总账－账簿打印－明细账簿打印（科目范围不选，默认为打印所有科目，也
可以选择你想要打印的科目。直接点打印打印所有账页，点预览再点打印只能打印第一页）。
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5．应收、预收账款明细账打印：往来－打印－客户往来明细账（应收、预收在科目里选择，
客户不选默认为所有客户，直接点打印打印所有账页，点预览再点打印只能打印第一页）
4
6.应付、预付账款明细账打印：往来－打印－供货商往来明细账（应付、预付在科目里选
择，客户不选默认为所有客户，直接点打印打印所有账页，点预览再点打印只能打印第一页）。