供方研发、设计能力评价表

3
总是新出图代替图纸更改，不能有效区分前后不同，没有对更 改进行适当的评审。
0
11
配置管理
建立配置管理和可追溯性管理程序，有配置管理实施的记录， 实现产品可追溯性
5
没有建立配置管理和可追溯性管理程序和相关记录。
0
12
产品按重要度 分级管理
制定了产品零部件重要度分类和质量特性重要度分级管理办 法并实施;为每个项目编制了产品零部件重要度清单和质量特 性重要度分级表；按照重要度级别实施不同的管理。
5
产品设计阶段对产品的八防件进行了识别，建立产品零部件重 要度及八防项目清单。
3
产品设计阶段没有对产品的八防件进行识别。
0
注：本表由供应商管理部存档，保存期限二年。
0
10
设计变更
有程序规定图纸更改的要求；图纸能够清晰地显示更改的信 息；新产品试制过程即使图纸换版也能传递更改信息；对更改 进行适当的评审、验证和确认，并在实施前得到批准，重大设 计和开发更改的评审包括了评价更改对产品组成部分的影响 和已交付产品的影响
5
对更改进行适当的评审、验证和确认，并在实施前得到批准， 对图纸能够清晰地显示更改的信息，但不规范。
a）试验计划或规范识别被试验的产品和使用的资源，确定试 验目标和条件，要记录的参数和相关接收准则，试验条件和 环境可复制性
b）试验程序描述了操作方法，试验性能和试验结果的记录
c）将正确配置的产品提交试验
d）遵守试验计划和试验程序的要求
e）满足接收准则
5
进行了设计确认，但资料不完整或漏项
3
没有进行设计确认
5
无RAMS/LCC管理规定，但每个项目均制定了RAMS保证计划并 实施；形成RAMS/LCC分析文件，但没有文件更新和踉踪管理， 无故障闭环管理系统，但记录了产品发生的故障。
3
无RAMS/LCC管理规定；未制定项目的RAMS保证计划；未形成RAMS/LCC分析文件；无产品故障信息记录。
0
6
设计输出
供方研发、设计能力评估表
供方名称： 供方编码： 供方地址： 评估人员： 评估日期：
设计能力总分：得分：评估人员：
序号
项目
评价内容
评分 标准
审核记录
评估 得分
备注
1
设计开发控制 程序文件
设计开发控制程序文件涵盖产品的设计开发全过程要求。
5
没有建立设计开发控制程序或文件没有涵盖产品设计开发全 过程。
3
2
5
建立设计评审控制程序，分阶段对设计开发进行了评审，但评 审记录保存不完整，没有对评审提出的问题制定有效的措施。
3
没有建立设计评审控制程序;没有制定设计评审计划并按计划 实施
0
8
设计验证工作
有设计验证计划，并按计划实施，有验证报告
5
有验证报告
3
没有验证报告
0
9
设计确认
编制设计确认计划并按计划实施，策划、控制、评审和文件化 这些试验以确保并证明以下内容：
3
4
设计规划
编制了设计规划书或设计方案，规划书或设计方案中对设计输 入一一响应；涵盖设计全过程要求
5
编制了设计规划书或设计方案，但内容简单，不能对设计输入 （技术协议）一一响应；
3
没有编制设计规划书或设计方案
0
5
RAMS/LCC
制定了RAMS/LCC管理规定；每个项目均制定了RAMS保证计划 并实施；形成RAMS/LCC分析文件，并根据项目进程进行文件 更新和跟踪管理，建立了故障闭环管理系统并实施。
①设计和开发输出满足设计和开发输入的要求，并在逐条 评审过程中解决了开口项问题；
②设计与开发输出应至少包括合同或技术协议要求，如：
-规范和图纸；
-材料信息；
-过程和产品批准接收准则；
-与质量、测量、可靠性、可维护性相关的数据等。
5
有明显的缺项
3
7
设计评审
建立设计评审控制程序，依据所策划的安排，在适宜的阶段对 设计和开发进行系统的评审;评审的结果和任何必要措施的记 录予以保持。对设计和开发的结果满足要求的能力进行了评 价。识别问题并提出必要的措施。
设计策划
成立专门的设计开发机构，配备了相应的人力资源（设计人员 占总人数的比例大于5%），职责分工明确，编制了设计开发计 戈U、配备了必要的设计研发手段；
5
成立专门的设计开发机构，配备了相应的人力资源（设计人员 占总人数的比例小于5%），没有编制设计开发计划；
3
没有成立专门的设计开发机构
0
3
设计开发的输 入
5
无产品零部件重要度分类和质量特性重要度分级管理办法，但 每个项目编制了产品零部的管理。
3
无产品零部件重要度分类和质量特性重要度分级管理办法;无 产品零部件重要度清单和质量特性重要度分级表。
0
13
产品设计阶段 的八防管理
产品设计阶段对产品的八防件进行了识别，建立产品零部件重 要度及八防项目清单；对以往发生的故障数据进行分析，重点 对“八防”件或其组成进行DFMEA分析，发现潜在隐患，制定 减轻措施；在技术协议中对采购件供方提出了八防管理要求， 明确“八防”件的质量特性，明确材料复验、试验、鉴定、包 装、运输、仓储的特殊要求。
确定与产品要求有关的输入以及保持相关记录，包括：
a）功能要求和性能要求；
b）适用的法律法规要求；
c）适用时，来源于以前类似设计的信息；
d）设计和开发所必需的其它要求。对这些输入的充分性进行了 评审，并确保满足市场需求设计的新工艺/新产品在导入顾客 项目前已得到确认。
5
没有进行设计输入的评审，或相关资料保存不完整