IATF16949体系产品包装评价表样板
IATF16949供应商审核评估表范例
应商
成绩
要求
I
企业管理
供应商名称:
成绩分类
建议证据
评价日期：
发现的证据
A
质量体系能力
I.A.1 I.A.2 I.A.3 I.A.4 I.A.5
2分-通过IATF16949认证
2
通过第三方IATF16949质量标准认证（附上现有认 1分- 当前通过QS9000认证，并计划在6个月内通过
证的副本）
IATF16949
COP-25 内部审核管理程序 - 管代
0分- 发现重复问题，也没有防止再发生的文件记录。
I.A.7 B
I.B.1
I.B.2
2分 - 质量组织和职责分工明确，为实现年度质量目标所
2
规定的责任明确，各项目或客户的新产品质量负责人明确 有能实现年度质量目标和新产品目标的职责分工。 。
1分 - 不符合上述要求之一。
1分- 没有现场的产品开发和制造工程师，但总部有，或者 使用过协议的外部支持
组织结构图及职位描述，技能矩阵或简历。
来料加工不涉及产品开发
0分- 没有现场的产品开发或制造工程师。
供
应商
成绩
供应商名称:
要求
成绩分类
建议证据
评价日期：
发现的证据
I.B.3
2分- 有现场的工装模具工程师，有现场的工装模具制造
供应商最新版本的质量手册
现在运行最新版质量手册（2018/8/6）
有对其评审和更新。
I.A.6
2 在内部评审中发现的问题不再重复发ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ。
2分- 过去三次内审中没有发现重复问题。对于发现的问
题，已找出不合格的根本原因并关闭，或有计划关闭。 1分- 发现重复问题，但有计划或已关闭，防止其再发生。
IATF 16949质量体系审核检查表参考
质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：王义成/梁彦奎
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：王义成/孙学梅
内审员：王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/孙学梅
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/孙学梅
编制/日期：审核/日期：核准/日期：
编号：ZR-CX-15-02 版本：A 保存十年。
史上最全的IATF16949风险和机遇评估分析表
3
3
36
高风险
制订风险对策
相关文件：《风险和机遇控制程序》
各部门
2016.8.25
有效
6
MP06
领导作用
1.领导对管理体系不重视，没有履行足够的承诺
2.未能配置足够的资源。
4
1
3
12
一般风险
1.在管理体系中重点体现总经理的作用，确保总经理能够履行承诺。
2.通过对体系的监视和测量，配置足够的资源。
相关文件：《管理手册》
2.出现不合格品后，应及时分析原因，采取对策，以确保不再产生不合格品
相关文件：1.《不合格输出控制程序》2.《不符合及纠正措施控制程序》
质保部/生技部
2016.8.25
有效
27
SP11
工作环境管理
1.没有对工作环境进行日常的检查维护
5
2
3
30
高风险
1.每年至少安排对装配车间、仓库及物流车辆工作环境检测一次，以验证工作区域是否符合涂料生产要求
相关文件：《管理评审控制程序》
总经理各部门
2016.8.25
有效
8
MP08
数据分析
数据信息不准确，导致分析的结论不合理。
5
2
3
30
高风险
1.要求用于数据分析的数据必须保持准确。
2.公司责成品技部负责对数据的真实性，实施监督和验证。
相关文件：《数据分析与评价控制程序》
各部门
2016.8.25
有效
9
MP09
2、对客户每年进行信用等级调查分析；
对竞争对手的调查分析应严谨细致，加强公司内部的研发能力和技术积累，随时保持在行业顶尖水准。
IATF16949顾客满意度评价程序(含表格)
顾客满意度评价程序（IATF16949:2016）1、范围1.1 为了提高企业声誉、持续改进产品质量、确保顾客及员工对企业的充分信任，特制定本程序。
1.2 本程序规定了满意度调查内容、方法及其处理等要求。
1.3 本程序适用于对顾客及员工满意度调研的管理。
2、术语本程序引用IATF16949:2016标准中的有关定义。
3、职责3.1 生产科为本程序归口管理部门，负责外部顾客满意的调查及问题的分析处理。
3.2 办公室负责内部顾客满意的调查及问题的分析处理。
3.2 各相关部门负责参与对顾客满意度不合格项的分析及处理。
3.3 工作流程定期征询顾客意见顾客意见反馈内部质量情况监控满意程度分析纠正和改进措施实施纠正和改进措施验证报公司管理评审4、控制程序4.1外部顾客满意度调查及处理4.1.1外部顾客满意度信息的收集4.1.1.1生产科将接到的顾客投诉、意见登记在“质量问题反馈处理单”中。
要求本企业进行服务的，生产科及时安排人员前往解决，以便最大程度的让顾客满意。
4.1.1.2生产科根据顾客质量工作会议，订货会、行业信息等渠道收集竞争对手的质量、成本、服务及市场占有率等信息，以便改善本企业的产品质量和服务，提高顾客满意程度。
4.1.1.3生产科相关人员每半年，向顾客发放"顾客满意度调查表"收集顾客对我企业的产品质量、包装、产品的交付和服务等方面的意见。
并请顾客填写对竞争对手的评价。
4.1.1.4对交付质量的监控生产科对交付质量进行监控：包括已交付零件的质量状况、对顾客造成的生产中断、市场退货、超额运费记录、是否100％交付等。
对供货情况进行记录，以作为评价顾客满意度的依据。
4.1.2外部顾客满意度的计算4.1.2.1对顾客满意度调查表的计算4.1.2.1.1根据“顾客满意度调查表”收集到的材料，生产科负责对顾客满意度进行评定。
并填写“顾客满意度评定表”。
调查表的回收率必须大于50%，否则本次调查无效。
iatf16949质量体系各部门涉及的表单
IATF 16949质量体系各部门涉及的表单在IATF 16949质量体系中，各部门都涉及到各种不同类型的表单，这些表单在维护和改进质量体系的过程中起着至关重要的作用。
通过使用这些表单，企业可以更好地跟踪和管理质量相关的信息、数据和过程，以确保产品和服务的质量达到客户的期望。
1. 质量管理部门涉及的表单在质量管理部门，常见的表单包括质量管理计划、质量目标考核表、内审报告、不合格品报告、持续改进报告等。
这些表单有助于质量管理部门监控和评估质量目标的达成情况，记录内部审核的结果，以及跟踪和分析不合格品的原因和改进措施。
2. 设计部门涉及的表单在设计部门，常见的表单包括设计输入输出矩阵、设计验证计划和报告、设计变更通知、设计风险评估等。
这些表单在产品设计和开发阶段起着关键作用，记录了设计过程中的输入和输出要求，验证和验证结果，以及设计变更和风险评估的情况。
3. 采购部门涉及的表单在采购部门，常见的表单包括供应商评价表、采购合同、供应链风险评估表、供应商变更通知等。
这些表单有助于采购部门评估和监控供应商的绩效，管理采购合同和变更，以及识别和应对供应链中的潜在风险。
4. 生产部门涉及的表单在生产部门，常见的表单包括生产指令、首件检验报告、生产过程检验记录、设备保养记录等。
这些表单在生产过程中起着关键作用，记录了生产指令和工艺要求，首件检验的结果，生产过程中的检验和设备保养情况。
5. 销售和客户服务部门涉及的表单在销售和客户服务部门，常见的表单包括客户投诉报告、客户满意度调查、订单确认、交付通知等。
这些表单有助于销售和客户服务部门了解客户的需求和满意度，处理客户投诉和订单确认，以及管理交付和物流的相关信息。
总结回顾通过对IATF 16949质量体系各部门涉及的表单的分析，我们可以看到各个部门在质量管理过程中都有自己的一系列重要表单和文件。
这些表单通过记录和跟踪相关的信息和数据，有助于企业建立和维护高效的质量体系，确保产品和服务的质量达标。
供应商评鉴考核表-IATF16949空白表单
考核说明：必须依据过程方式进行考核，明确各个过程的输入和输出，明确过程的考核，明确过程执行所需的资源和实施方法，确认的结果打分填入下表。
考核说明：必须依据过程方式进行考核，明确各个过程的输入和输出，明确过程的考核，明确过程执行所需的资源和实施方法，确认的结果打分填入下表。
考核说明：必须依据过程方式进行考核，明确各个过程的输入和输出，明确过程的考核，明确过程执行所需的资源和实施方法，确认的结果打分填入下表。
IATF16949过程识别表(完整版)
与培训管性评估、员工培训档案建立，以及员工满意度测量等管理要求。
急速扩张，可能导致岗
位培训不充分
5.培训需求识别不充分/
承担特定任务人员应具
备的资格要求不明确
培训
5.调整或重新
识别培训需求
企业文化
顾客报怨
8.岗位配置状况识别
9.产品开发培训方案
岗计划汇总表
8.员工外部培训档案
9.员工培训效果评估表
10.培训师效果评估表
16.KPI考核报表夹、资料
7、培训场地、投
影仪
8、培训讲师
9、培训教材/课件
训管理过程、岗位能力确定、员工聘用第三方咨询公 2.员工不清楚自己的工 2.质量目标培展战略 2.KPI考核项目 2.上岗证管理，负责培训需求的提出、人员的日常管
记表（含专项培训）制过程2、打印机、复印成率培训计划次数×
7.2.1/7.2.2/7.2.。
IATF16949 APQP—含设计—表单
设计失效模式和后果分析
核 准
审 查
制 表
第 1 页，共 5 页 PPP-2-04A0-1
K C E 有 限 公 司
新 产 品 项 目 APQP 开 发 计 划 （续上页）
制定部门： 制定日期： 年 月 日
产品名称
产品编号
规格/型号
顾客名称
序
号
工 作 内 容 / 项 目
九、新产品开发的进度安排：
核 准
审 查
制 表
第 页共 页 PPP-2-01A0-3
XXX 有 限 公 司
新 产 品 制 造 可 行 性 报 告（续）
评估部门： 评估日期： 年 月 日
新产品名称
开发产品数量
新产品
规格/型号
顾 客 名 称
十、新产品的预计年产量、成本估算、价格预算：
十一、投资预算（包括：人员投资、设施/设备投资等）：
开发产品名称
开发产品数量
产品规格/型号
顾 客 名 称
提交顾客
批准的日期
提交顾客批准/
确认的数量
新产品项目
开发来源/依据
新 产 品 项 目 开 发 要 求 和 / 或 顾 客 要 求
申请开发的结论：
总经理（签名）：
批准日期：
备
注
核 准
审 查
制 表
PPP-2-02A0
XXX 有 限 公 司
多方论证小组成员及职责表
量具极差法分析表
量具稳定性分析报告
量具偏倚分析报告
量具线性分析报告
计数型量具小样法分析报告
55
初始过程能力研究（★）
X—R控制图
56
IATF16949体系评分表
最终总得分
实际得分 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
目标 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
90
评分标准和打分细则
得分类别
得分
得分颜色区分 颜色名称
与标准要求完全不符
0
黑
大部分与标准要求不符
得 有一部分与标准要求不符
分 要 素
有按标准要求执行 有少部未按要求执行 有要求 基本有按要求执行 有极少部分未按要求执行
5.0领导作用 6.0策划
8.0运作
7.0支持
表单编号：FMC-SYS-49 A.0
XXXX有限公司
评分标准及权重
实际达成率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0%
得分颜色区分 颜色标准
持都不理想，所有文件的管理基本属于失控状态。
运作
表单编号：FMC-SYS-49 A.0
有文件，有执行 有部分执行不到位
0.5
灰
1
红
1.5
橙
2黄2.5 Nhomakorabea蓝
每个条款的所有问题都满足时得满分
3
绿
综合评语：从本次审核结果来看整个系统的策划和支持都不理想，所有文件的管理基本属于失控状态。
建议整改的方向：建议先从文件着手修改。
10.0改进 9.0绩效评价
系列1
4.0组织的背景环境 100% 80% 60% 40% 20% 0%
评估得分概况
模块
评审模块
4 4.0组织的背景环境
5 5.0领导作用
6 6.0策划
7 7.0支持
8 8.0运作
9 9.0绩效评价
IATF16949体系量测系统分析程序样板
1.目的用以评价该量测系统的特性，从而保证测量出的产品资料的质量。
2.范围适用于本公司与産品质量有关的量测系统。
3.权责品保部负责测量系统分析的实施。
4.定义4.1重复性（Repeatability）：由一个评价人，采用一种测量仪器，多次测量同一零件的同一特性时获得的测量值变差。
4.2再现性（Reproducibility）：由不同的评价人采用相同的测量仪器测量同一零件的同一特性时测量平均值的变差。
4.3 偏倚：偏倚就是测量结果的观测平均值与基准值的差值。
4.4 线性：线性就是在量具预期的工作范围内，偏倚值的差值。
4.5稳定性：稳定性就是测量系统在某一持续的时间内测量同一基准值或零件的单一特性时获得的测量值的总变差。
4.6 测量系统：用来对被测特性赋值的操作、程序、量具、设备、软件以及操作人员的集合；用来获得测量结果的整个过程。
5.作业内容5.1进行MSA分析的条件：5.1.1控制计划中所涉及到的用于産品检测的量测系统；（同类量具每次选择一把，每年按”量测分析计划表”分析一次）5.1.2客户有MSA要求时的量测系统（按客户要求进行）。
5.1.3新産品试産时涉及到使用新的量测系统时。
5.2计量型系统GR&R分析5.2.1自生産现场取来10个样品，由品保部QE人员对样品进行编号，选择三位测量者量测样品三次。
5.2.2由品保部QE人员将测量资料记录在“量具重复性及再现性资料表”中，注意不要让测量者知道上次测量结果。
5.2.3品保部QE人员将有关值输入计算机“量具重复性及再现性资料表”中，完成计算，并在＂量具重复性及再现性报告“中对结果进行判定、处理。
5.2.4量具重复性和再现性接受标准（以％EV、％A V、％R&R的数值来判定）：a．数值<10％时，测量系统可接受；b．10％<数值<30％时测量系统或接受或不可接受，决定于该测量系统的重要性，以及修理的费用等。
若需改善参照5.2.5。