物资计划采购管理办法
物资采购计划管理办法
物资采购计划管理办法第一章总则第一条为了规范物资采购计划的编制、报批和执行，提高物资采购工作效率和质量，制定本管理办法。
第二条本办法适用于各单位编制和实施物资采购计划的工作。
第三条物资采购计划是单位按照物资需求、采购计划预算和采购计划周期等，合理安排和组织采购工作的工作文件。
物资采购计划包括预算、年度计划、季度计划、月度计划等。
第四条采购计划编制工作是一个循环过程，应根据实际情况不断总结经验，改进工作方法，提高计划的科学性和准确性。
第五条物资采购计划应符合国家相关法规和政策，坚持公开、公平、公正的原则，做到合理安排、按需采购、高效执行。
第二章编制程序第六条编制物资采购计划应从年度计划开始，按季度、月度划分，并与预算编制相衔接。
第七条编制物资采购计划应征求有关部门和人员的意见，并通过部门会议等形式进行讨论。
第八条编制物资采购计划时应充分考虑前一阶段采购情况，及时调整计划。
第九条编制物资采购计划时应综合考虑供需情况、存货情况、资金情况及其他可行的因素。
第十条编制物资采购计划时应合理确定采购数量、品种和质量要求，并确保预算安排合理。
第三章报批程序第十一条物资采购计划报批程序应按照审批权限执行。
第十二条物资采购计划由单位相关部门编制后，应提交单位领导审批。
第十三条预算编制部门应审核物资采购计划的合理性和可行性，确保预算安排的正确性。
第十四条物资采购计划报批应及时，未报批前不得组织实施。
第四章执行程序第十五条物资采购计划执行应按照有关规定和程序进行，确保采购工作的顺利进行。
第十六条执行物资采购计划时应注重采购环节的各项管理要求，遵循采购程序和采购文化。
第十七条物资采购计划的执行应及时、准确，及时调整计划和执行措施，以适应实际需要。
第十八条采购人员对物资采购计划执行过程中的问题，应及时报告并采取相应措施，确保计划的顺利执行。
第五章审计与评估第十九条物资采购计划执行后，应进行审计和评估工作，总结经验，改进工作。
物资计划采购管理制度
物资计划采购管理制度一、总则为规范公司的物资采购管理工作，促进公司物资采购工作的科学化、规范化和高效化，提高公司的物资采购效率和质量，特编制本制度。
二、适用范围本制度适用于公司在采购过程中的所有物资、设备和服务的采购活动。
三、采购流程1.需求提出公司各部门在需要物资、设备或服务时，应当提出采购需求，明确采购的需求量、品种、质量标准等，并填写采购申请表。
2.编制采购计划公司的采购部门应当根据各部门提出的采购需求，编制年度和季度的采购计划，确定每个采购项目的预算、招标方式和采购周期等具体内容。
3.招标公告根据采购计划的要求，采购部门应当发布招标公告，征集符合公司要求的供应商参与竞标。
4.接受报价供应商按照公司的招标要求，提交相关报价文件。
5.评标采购部门应当根据报价文件中的内容，组织评标委员会对各供应商的报价文件进行评审，并确定中标供应商。
6.签订合同公司和中标供应商应当签订正式的采购合同，明确双方的责任与义务、交付周期、付款方式等具体内容。
7.采购执行中标供应商根据采购合同的要求，按时按质完成公司的采购需求。
8.验收公司的采购部门应当对采购物资、设备或服务进行验收，确认是否符合采购合同的要求。
9.结算公司应当按照采购合同的约定，将款项支付给供应商，并办理相关结算手续。
四、供应商管理1.供应商的选择公司应当建立供应商评价体系，对潜在供应商进行评估，确定是否列入公司的供应商名录。
2.供应商的考核公司应当定期对供应商的服务质量、交货周期等进行考核，对表现优秀的供应商给予奖励，对表现不佳的供应商进行整改或淘汰。
3.供应商合作公司应当与供应商建立长期的合作关系，共同发展，实现互利共赢。
五、物资库存管理1.物资管理公司应当建立完善的物资库存管理制度，对各类物资进行分类、编号、存储定位等。
2.库存盘点公司应当定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性和及时性。
3.库存预警公司应当监控库存情况，定期进行库存预警，及时补充或减少库存。
物资供应计划管理办法(5篇)
物资供应计划管理办法一、编制目的为统一计划格式，明确职责分工与范围，满足甲方要求及工程施工需要，根据公司文件规定，结合本项目部特点，制定以下管理规定。
二、主要内容（一）工程主材计划1、计划员在收到图纸或收到工程联络单的____天内，编制材料预算。
2、材料预算格式按合资工程管理处合同科要求编制，将甲供1类、甲供2类、乙供类分开编制。
3、材料预算送审时应附计算公式、软盘。
4、各计划员根据要求按时编制材料周计划、月计划、季度计划、年度计划。
5、计划员的发料依据是各施工员提供的净料限额领料单。
6、施工员在收到图纸的____天内向物资部提供净料限额，限额准确率不小于____%，各单位领料员凭施工员的限额领料单到物资部领用材料。
7、班组用料超出限额时，由班组长填写“限额外用料申请单”，经施工员审核，项目主管领导批准后到物资部领料。
8、限额外用料造成的成本费用由各施工班组承担，费用从当月奖金中扣除。
（二）自购材料计划1、预算内工程辅材由施工员根据施工图纸，参照施工进度每月底报下月计划，预算部门审核，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。
2、预算外工程辅材由班组长根据施工进度每周末报下周计划，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。
3、工程暂设材料由施工员提出用料限额，经工程部审核，项目主管领导批准，报物资部，由供应专业计划员编制采购计划。
4、施工手段用料由施工员提用料限额，技术部根据经甲方审批的施工方案（措施）审核，经分项目部总工程师批准，报物资部，供应专业计划员编制采购计划。
5、宗消耗材料（三气、焊材、油漆、砂轮片等）由施工员提限额，预算部门审批，作为物资部招标参考依据。
6、供应计划员按公司要求建立必要的台帐（资源台帐、计划台帐、需用台帐等）。
7、所有计划均采用a4纸打印。
三、以上规定自____月____日起执行。
材料采购管理办法一、编制目的为规范采购行为，严肃采购纪律，既满足施工生产需要，又要有效地降低采购成本，根据公司有关文件规定，特制定以下管理规定。
建筑工程物资采购管理办法
建筑工程物资采购管理办法一、总则（一）为了规范建筑工程项目物资采购工作，保证工程质量，控制工程成本，提高经济效益，特制定本办法。
（二）本办法适用于本公司所有建筑工程项目的物资采购活动。
（三）物资采购应当遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。
二、采购计划管理（一）项目经理部应根据施工图纸、施工进度计划以及施工预算，编制物资采购计划。
（二）物资采购计划应包括物资的名称、规格、型号、数量、质量要求、预计采购时间等内容。
（三）物资采购计划应经过项目经理、技术负责人、商务经理等相关人员的审核批准。
（四）采购计划应根据工程实际进度和变化情况，及时进行调整和修订。
三、供应商管理（一）建立供应商名录，对供应商进行分类管理。
（二）对供应商进行考察和评估，包括供应商的资质、信誉、产品质量、生产能力、售后服务等方面。
（三）定期对供应商进行评价，对于表现优秀的供应商给予优先合作的机会，对于表现不佳的供应商进行淘汰。
（四）与供应商建立长期稳定的合作关系，通过签订合同等方式明确双方的权利和义务。
四、采购方式（一）公开招标：对于大宗物资采购，应当采用公开招标的方式进行。
（二）邀请招标：对于具有特殊性、只能从有限范围的供应商处采购的物资，可以采用邀请招标的方式。
（三）竞争性谈判：对于技术复杂或者性质特殊、不能确定详细规格或者具体要求的物资，可以采用竞争性谈判的方式。
（四）单一来源采购：对于只能从唯一供应商处采购的物资，可以采用单一来源采购的方式。
（五）询价采购：对于采购的物资规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的，可以采用询价采购的方式。
五、采购合同管理（一）采购合同应当采用书面形式，并按照公司的合同管理规定进行签订和审批。
（二）采购合同应当明确物资的名称、规格、型号、数量、质量标准、价格、交货时间、交货地点、运输方式、付款方式、违约责任等内容。
（三）合同签订前，应当对合同条款进行认真审查，确保合同条款的合法性、完整性和有效性。
物资采购管理规定范文（3篇）
物资采购管理规定范文为加强公司采购物资的管理，统一采购物资的进货渠道和价格，进一步降低采购成本，特制订本规定。
一、采购范围采购范围包括各类原材料、辅助材料(包括设备配件)；办公用品及职工福利、劳保用品等各类采购物资。
二、采购计划1、根据办公与生产需求情况，每周一、周四上午由相关负责部门提报采购物资需求计划，经有关副总审批后，报财务部门。
采购物资需求计划中要明确物资名称、规格型号、数量以及需求到位时间。
一般物资需求计划应于一周前提报；特殊物资(涉及需加工制做的非标件等)应提前____天提报。
2、劳保类用品(如：手套、口罩、扫帚、笤帚、棉纱、拖把等)以及日常消耗类(如：电焊条、切割片、节能灯、生料带、常规螺栓、螺帽、发货托盘等)由仓库部门根据日常消耗量及库存情况提报计划。
其它部门不再提报此类物资的采购计划。
3、财务部门于周一、周四下午汇总各部门提报的采购物资需求计划，报审计部门审批后(审计部门原则上在一个工作日完成审批)，转入供应部组织实施。
4、各单位对于无计划又因特殊情况需求的物资，应及时提报需求计划并经分管副总审批后，报财务部门，由财务部门及时报审计部门审计。
审计部门及时进行审批后转供应部采购。
供应部根据具体情况给予及时安排采购，确保物资供应。
确因紧急情况的，在分管副总同意后，在供应部的指导下，物资使用部门可直接采购，以确保生产经营的物资需求，随后办理相关采购手续。
5、各单位要加强物资申报的计划性，及时搞好仓库物资的清查和盘点，确定合理、科学的常用物资库存量；除设备损坏、项目建设等特殊情况外，要严格控制急需物资的申报。
6、对于不按程序或不按时申报采购计划而影响生产的，由各单位有关责任人承担责任。
三、采购物资的价格管理1、对于公司稳定需求的各类物资，供应部应确定相对固定的供货单位(一般规定每种物资应至少有两家供货单位)，与其签订供货协议。
其采购价格经审计部门审批后执行。
2、对于公司非稳定需求的各类物资，供应部在采购时应做到货比三家，质优价廉。
物资采购管理制度(优秀4篇)
物资采购管理制度（优秀4篇）物资采购管理制度篇一一、总则1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度；2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。
二、权责1、办公用品由行政部办公室（以下简称行政办）集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理；2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理；3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购；4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账；5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。
三、申购1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政专员；2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的'，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商；3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购；4、凡一次性购买金额预计超过500元的，行政办必须安排两人一起外出采购；5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。
行政专员在过程中实施配合。
四、核销1、采购物资时，行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证；2、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。
财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。
五、领用和发放1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品；2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调换或回收；4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。
物资采购管理细则(3篇)
物资采购管理细则（3篇）物资采购管理细则（精选3篇）物资采购管理细则篇1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下:1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下:经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
物资采购管理办法
为加强物资采购管理，规范采购流程，降低采购成本,提高采购质量，制订本办法。
本办法中的“物资"包括原材料、辅料、备品备件、生产用机器设备、实验检测用设备及仪器、低值易耗品、劳保用品、办公设备、办公耗材、办公用品、库存商品等.公司由分管物资采购的领导全面负责公司物资采购管理工作.主要职责如下：1、负责制定完善公司物资采购管理制度；2、负责组织相关领导和部门确定采购方案，并报总经理审批；3、监督指导相关部门实施采购方案；4、组织相关部门进行采购物资的验收；5、监督检查各部门实物管理和帐务管理。
采购分工如下：1、综合管理部负责办公设备、办公用品、劳保用品的采购；2、市场营销部负责原材料、库存商品、代采购原材料的采购；3、生产管理部负责生产用机器设备、辅助材料、备品备件等物资的采购；4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购。
各部门的职责如下:1、采集、汇总、编制以及报批物资采购计划；2、市场调研或者谈判，初步确定供货商及采购价格,编制采购方案报分管领导审核。
3、协助分管领导实施采购方案；4、参预采购物资的验收入库工作；5、办理预付款、物资采购结算及付款等相关手续;6、负责本部门采购物资的实物管理和帐务管理。
计划编制部门按照“谁使用、谁计划"的原则确定，具体分工如下：1、综合管理部负责编制办公设备、办公用品、劳保用品的采购计划；2、市场营销部负责编制原材料、库存商品、代采购原材料的采购计划;3、生产管理部负责编制生产用机器设备、原材料、辅助材料、备品备件等物资的采购计划；4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购计划。
计划编制时间1、按月度编制，每月 25 日前编制次月的采购计划；2、非计划性的暂时采购,编制暂时计划。
计划内容采购计划应列明采购物资的名称、规格型号、数量、估计价格、质量技术要求、交货日期、用途、创造商或者经销商等相关信息。
计划审核审批1、原材料、库存商品、代采购原材料、生产用机器设备、实验检测用设备仪器、劳保用品、日常办公设备等物资采购计划由部门负责人及部门分管领导审核,总经理审批。
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物资计划采购管理办法范围本办法规定了物资计划、采购工作原则。
本办法适用于公司物资计划申报部门和物资采购部门。
规范性引用文件下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本办法的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本办法。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本办法。
《中华人民共和国企业国有资产法》；《中华人民共和国招标投标法》；《中华人民共和国政府采购法》；《评标委员会和评标方法暂行规定》；术语和定义下列术语和定义适用于本办法。
3.1 供方提供产品的组织或个人。
3.2 采购计划针对采购对象的工作指令和内容记录。
物资计划管理4.1 部门职责4.1.1 市场经营部：4.1.1.1 市场经营部是公司物资管理的职能部门，负责物资供应链的采购、签订合同、到货验收等组织协调和管理工作，任何部门和个人不得无计划，超计划，越权采购。
若有生产急需物资，由生产经营部负责统一组织协调。
4.1.1.2 负责组织实施公司物资采购计划，根据国家、省有关招投标的法律、法规、方针政策及公司有关规定，完善物资采购的有关管理制度。
4.1.1.3 负责公司物资管理体系的组织工作，并协调、组织所属各部门申报部门物资需求计划的编制工作。
4.1.1.4 配合财务部及各部门对各类物资储备物资定额的编制和修订工作。
4.1.1.5 负责各申报部门报送的各类物资计划结合库存进行综合平衡，将修订后的各类物资采购计划及使用资金预算情况分类上报总经理，根据总经理的指令进行组织采购。
4.1.1.6 在每月的 5 日前将本单位上月的物资采购清单、合同明细，以及各项费用（指生产经营、技术服务、技改、研发、大修费用中的物资部分及生产维修材料费）的发生情况报送公司有关领导。
4.1.1.7 根据要求负责将公司下一年度生产物资计划（指生产经营、技改、研发、大修项目等主要物资需求计划）报送总经理。
4.1.1.8 代表公司组织有关物资合同评审工作。
4.1.2 生产厂研发中心工程部4.1.2.1 是公司生产物资计划申报的主要部门，管理控制公司各项生产经营、技术服务、技改、研发、大修、维修项目的物资材料、费用的使用和项目开工竣工时间，根据各项目进度的情况安排申报物资需求计划。
4.1.2.2 在公司批准下达相关部门下一年度生产经营、技改、研发、大修项目后的一个月内，按规定格式把上述项目的主要物资计划报送市场经营部。
4.1.2.3 负责制定和修订原材料及设备维护所需备品备件的储备定额，对储备定额的准确性和完整性负责。
4.1.2.4 负责编制采购物资的技术原则，报送到市场经营部。
4.1.2.5 对物资计划的准确性、及时性、需求的数量负责。
4.1.3 各需求部门4.1.3.1 负责将本部门物资计划报送供应部。
根据公司下达的项目资金使用计划按月上报部门物资计划，对本部门的物资计划的准确性、及时性负责。
4.1.3.2 负责本部门物资技术原则的编制，报送到市场经营部。
4.1.4 财务部4.1.4.1 负责公司物资采购计划资金的准备，按入库物资的实际费用进行支付。
4.1.4.2 对物资采购项目报价单位的财务报表的完整性提供审核意见。
4.1.4.3 对未经申报的计划和项目的采购费用拒绝支付。
4.1.5. 安环保部 4.1.5.1 负责对危险类物资 : ( 易燃、爆炸、剧毒品 ) 采购计划安全环保方面的事宜进行审批。
4.1.5.2 并提出拟定商务合同中相关安全，环保的条款。
4.1.5.3 全程监管危险类计划物资是否在申报，运输，储存，使用等方面遵守国家的法律法规及公司的相关规定。
4.2 物资计划4.2.1 物资计划分为年度物资计划、月度物资计划、急件物资计划。
物资采购计划是指在各部门申报的物资计划和补充库存储备定额的基础上，结合库存综合平衡后产生的综合汇总计划。
4.2.2 年度计划是项目计划，是指公司批准下达公司下一年度基础建设、生产经营、技改、科技、大修项目中的物资计划，不作为市场经营部实施采购的范围，各需求部门应将年度计划分解至月度计划中交由生产经营部采购；年度计划的申报时间应为上一年的 12 月 20 日前。
4.2.3 月度计划是指月度基础建设、生产经营、技术服务及以研发工作中使用到的物资计划或根据年度计划实施要求分解至当月的采购计划中。
4.2.4 急件计划是指为了及时消除运行设备缺陷，机组设备抢修中的物资需求和采购计划。
随时上报市场经营部立即采购。
4.2.5 物资计划的申报 :4.2.5.1 物资计划应严格遵循实际需求量申报 , 各部门应根据各项目费用以及实际情况进行编报物资计划。
基础建设、大修物资计划或特殊设备要求提前三个月申报；一般物资计划提前一个月申报；冬季及疆外物资计划提前 45 天申报。
4.2.5.2 物资计划申请表内容包括物资名称、规格型号、材质、需用数量、计量单位、所属项目、参考价格及需用日期，并根据需要提供完整有效的技术资料、合格图纸和质量标准，按规定审批。
4.2.5.3 各部门申报的物资计量单位应与物资库存计量单位保持一致 , 新物资计划申报的计量单位应与采购计量单位保持一致。
4.2.5.4 月度物资计划：各申报部门在每月的 22 日前二个工作日一次性向生产经营部报送月度物资计划，由供应部对库存综合平衡后编制月度物资采购计划。
4.2.5.5 急件物资计划的申报：要求各部门在前期做好物资计划安排，尽量在月度计划中申报，严格控制急件计划申报，各部门申报计划要在备注中注明急用。
急件采购计划在抄送集总经理同时生产经营部立即组织采购。
4.2.5.6 部门申报物资工作流程：4.2.5.6.1 生产性物资 : 申请人 ---- 研发中心专业负责人 ---- 公司分管领导4.2.5.6.2 综合类物资 : 申请人 ---- 所在部门负责人 ---- 公司分管领导4.2.5.6.3 补库类物资 : 仓管员 ---- 仓库主管部门 ---- 生产经营部负责人4.2.5.6.4 危险类物资 : ( 易燃、爆炸、剧毒品 ) 申请人 ---- 所在部门负责人 ---- 研发中心专业负责人 ---- 安环保部负责人（拟定商务合同中相关安全，环保的条款，我方储存等是否可行） ---- 公司分管领导4.2.6 物资采购计划的编制和审核、执行4.2.6.1 生产经营部根据已审批的各类物资计划 , 核对库存及合理储备有关信息经综合平衡后 , 汇总编制成物资采购计划表。
4.2.6.2 生产经营部在每月 25 日前将经公司总经理审核后的物资月度采购计划抄报报财务资产部，财务资产部在每月 28 日前反馈意见后，生产经营部落实采购。
4.2.6.3 财务资产部随时核对仓库的物资库存量及合理储备定额, 经综合平衡及时编制成补库计划汇总到公司月度物资采购申请计划一并申报。
4.2.6.4 市场经营部根据批准的物资月度采购计划进行分类后采购，对同类物资不得随意拆分后分次采购。
物资采购管理5.1 物资采购的依据是根据经公司批准，由财务资产部反馈后的物资计划。
5.2生产经营部在供方报价前应对采购的物资价格先作市场了解 , 以防止供方串价和虚增价格。
5.3 各类物资采购原则上应采用比质比价，合同评审的采购方式。
5.4 因特殊原因不满足条件的物资采购可采用询价采购（包括网络采购和密封报价）、竞争性谈判、定向采购、续签合同、年度供货等方式，国家法律法规和公司另有强制性规定的，从其规定。
5.4.1.1 对于同一型号规格和材料类物资及技术成熟，对其进行价格比较即可选定厂商的生产、综合类物资，选取三家或以上能够提供符合采购需求、质量和服务的供应商。
采用最低评议价法选择价格最低的报价单位为第一候选人，由于其他原因，未选择最低报价单位的需附说明理由，经审批后方可执行。
5.4.1.2 对于同一型号规格和材料类物资及技术成熟，对其进行价格比较即可选定厂商及技术要求不高的通用类物资，原则上采用最低评议价法。
5.4.1.3 对于技术要求较高、技术方案差异较大的，需进行技术经济比较确定厂商的生产、综合类物资，原则上采用综合评估法。
5.4.2 竞争性谈判：5.4.2.1 对于技术要求不高且不具备招标条件的物资，可与被邀请厂商进行面对面谈判，以降低采购成本的，可采用竞争性谈判的采购方式。
5.4.3 定向采购和续签合同：5.4.3.1 对于重要系统或重要设备，考虑设备统一性等原因，计划申报部门要求使用同一品牌的物资采购，可采用定向采购或续签合同方式。
5.4.3.2 对于拟采用指定品牌定向采购的物资，由计划申报部门在申报物资计划的同时，应提供经部门签字的定向采购的申请。
5.4.3.3 拟采用续签合同方式采购的物资，由生产经营部提供经部门签字的续签合同申请。
5.4.4 年度供货：5.4.4.1 对技术要求不高、年需用量稳定、需分批供货的消耗性物资，可采用年度供货的方式采购。
5.4.4.2 由生产经营部分类列出相关物资名称，提出年度供货申请。
5.4.5 上述各类采购方式所需的询价文件及其评审、及其推荐等参照公司《手册及程序文件》执行。
5.5 合格供方名单的选择 :5.5.1 供方的选择一般应根据已经批准的合格供方名录内进行选择供应商，未在合格供方名录内的，经评审后进行增添。
5.6 物资采购实施程序：5.6.2.1 由生产经营部根据采购计划与供方联系。
当报价截止后，由生产经营部通知公司合同评审工作小组，对报价及相关附件进行整理讨论后写出比选报告，交公司总经理审批同意后进行采购。
5.7.2.2 合同金额十万元以下的采购，交生产经营部负责人申报经总经理审批同意后进行采购。
5.7.3 定向采购和续签合同采购：5.7.3.1 对采用定向采购（单一供应商）和续签合同方式进行采购的物资，由生产经营部根据采购计划与供方联系。
当报价截止后，由生产经营部通知公司合同评审工作小组，由合同评审工作小组对其报价及相关附件等进行商务技术评审，对评审结果进行整理后，交公司总经理审批同意后进行采购。
5.7.4 年度供货采购 :5.7.4.1 由生产经营部根据公司总经理审批同意的采购计划与供方联系，如果是定点供应的，经总经理审批同意后由生产经营部负责安排签订年度供货协议，并按询价采购实施程序执行。
5.7.4.3 年度供货协议一年一签。
5.7.5 急件物资计划的采购：5.7.5.1 急件物资计划由物资计划申报部门及时向公司领导汇报后，由生产经营部立即组织采购，但物资计划申报部门事后审批流程。
5.7.5.2 急件物资采购时，采购员可以采用询价采购的方式向原生产厂家（厂家代理商）或在合格供方名录内选择相关供应商采购。
并依照程序按签合同。
5.7.5.3 对采购的急件物资，原则上按当年最新历史采购价进行采购；对价格增高或首次采购的急件物资，应与供方进行谈判。