某集团各部门KPI绩效指标汇总(28个)
某集团各部门关键绩效考核指标(56页)
★机密关键绩效考核指标北大纵横管理咨询公司二零零年八月目录一、总经理办公室................................... 错误！未指定书签。
主任关键绩效考核指标............................... 错误！未指定书签。
战略管理关键绩效考核指标........................... 错误！未指定书签。
公共关系关键绩效考核指标........................... 错误！未指定书签。
秘书关键绩效考核指标............................... 错误！未指定书签。
档案管理关键绩效考核指标........................... 错误！未指定书签。
总工关键绩效考核指标............................... 错误！未指定书签。
二、行政管理部..................................... 错误！未指定书签。
经理关键绩效考核指标............................... 错误！未指定书签。
后勤管理关键绩效考核指标........................... 错误！未指定书签。
物业管理关键绩效考核指标........................... 错误！未指定书签。
车辆管理关键绩效考核指标........................... 错误！未指定书签。
三、信息资源部..................................... 错误！未指定书签。
经理关键绩效考核指标............................... 错误！未指定书签。
网络管理关键绩效考核指标........................... 错误！未指定书签。
编程维护关键绩效考核指标........................... 错误！未指定书签。
集团KPI绩效汇总表(共80个KPI)
% V V V 人资
42 其它 一级 ECN(模具)速 Accept日-需求日
43 其它 一级 度新产品开发 foxconn开发件数/客户新产品总数
44
其它
一级
占原有物率料JIT作 业比率
当期JIT原物料入库总金额 / 当期原物料进货验收入库总金额
天 V V V 产发 % V V V 产发+PM
% V V V 财务成本组
% V V V 采购
% V V V 采购 % V V V 采购 % V V V 采购 % V V V 产发
V V 品管
生产厂部
企划 计划交货数量 : 与客户确认交货的数量 生产厂产数部出)人员标准工时 = Σ(人员标准工时 * 产出 生产厂产部出标准工时 = Σ(机器标准工时 * 产出数 ) 生产厂部 生产厂部 塑模厂第一次试模时间：根据正式3D产品图纸完成模 产发 具设计及制造后第一次试模时间 市场 品保
77 其它 二级 護零完星成工率程
78 其它 二级 C教o育st訓do練w人n%
79 其它 二级 均工時安數隱達患成整
改率
V V V 财务 個/月 V V V 塑模廠
% V V V 設備
V V V 設備 V V V 設備 V V V 設備 V V V 工務 V V V 工務 V V V 行政 V V V 行政
数 32 其它 一级 报价速度
33 其它 一级 客诉处理速
34
其它
一级
度采购议价能 力
35 其它 一级 非AVL采购
36 其它 一级 设备采购
37 其它 一级 杂项采购
38 其它 一级 垂直整合率
39 其它 一级 QBR得分
产出标准工时/(机器开工+生产准备) 实际投入工时/(月天数*24Hrs*机台数)*100% 实际投入工时/(正常工时+加班工时)*100% 第一次试模时间-产发接到正式3D产品图时间 量产日-CPK日 实际完成时间-需求时间 首次回复客诉-客诉发出时间
某集团有限公司绩效考核KPI指标库
采购积压物资处理的及时性
是否及时有效地处理了仓库积压物资
检测采购供应部门对库存积压物资处理的及时性
6
采购资金使用情况
一定周期内采购资金付款数/采购物资的总额
检测采购供应部门的采购资金使用情况
7
8
技术部门设计指标
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
技改计划完成率
当期按计划完成的技改项目数占当期计划完成的技改项目数的比例
检测设备资产的消耗在总产值中的比重
7
工具消耗率
工具消耗额/产值
检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好
8
生产安全事故发生数
一定周期内发生的安全生产事故数
检测生产部门生产安全管理的效果
9
生产安全事故损失率
生产安全事故损失额/产值
检测生产安全事故造成的生产损失情况
10
生产安全事故处理的及时性
生产安全事故是否得到了及时有效的处理
上级领导评价
业主满意度
接受随机调研的业主和代理人对服务满意度评分的算术平均值
业主满意度调研
业主投诉解决的满意率
(客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数量)*100%
业主投诉记录
最终客户数量
(本期老客户数/客户总数)*100%
本期老客户数/客户总数*100%
技术服务满意度
对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值
检测流动资金的使用和周转效率
7
资金周转率
一定周期内流动资金的周转率
检测公司周转情况
8
投资收益率
税后利润/实收资本
检测分（子）公司的投资收益情况
9
资产负债率
企业各部门关键KPI绩效考核指标
35%
5－0.25×次数－2×次数 =
30%
5×[1－（3%－实际下浮比率）×17]= 5×[1－（3%+实际上涨比率）×20]=
30%
5 － 质 量 事 故 数 ×2 （ 1 ）=（到0为止）
5×{1－[（实际采购总量－超过 15 天库存量）/ 实际采购总量－90%]×2}=（0、5 为止）
15% 15%
办公室根据每月行政办公费用的预算情况，合理 控制各部室的办公费用使用。
2、招待费用控制 办公室1
办公室根据每月招待费用的预算情况，合理控制 各部室的招待费用。
3、内部服务满意率
各部室根据办公室的内部服务情况进行满意率调 查，详见“服务满意率调查表”。
4、总经理指令督办查办落 实率
5、年内申报项目完成率
5－0.5×天数 =
30%
5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0 、5为止）
35%
5－ 实 际 晚 天 数 ×0.5=（0、5为止）
15%
5×[1 － （ 85% － 实 际 成 功 率 ） ×3]= （0 、5为止）
25%
5－不合格项×1.5 = 5× 实际追溯率 =
1、市场技术支持满意率
研究中心汇总所作技术支持的详细资料，定于25 号将其报至销售支持部，由销售支持部调查市场 支持的满意率。
研究中心 2、方案设计成功率
研究中心汇总所作方案设计的详细资料，定于25 号将其报至销售支持部，由销售支持部调查方案 设计的满意率。
研究中心
3、开发项目进度完成 1、行政办公费用控制
１、车辆费用控制
每月的车辆费用控制在预算范围内，由财务部提 供每月的实际费用。
某集团各部门KPI绩效指标汇总(28个)22
高级费用成本会计岗位手册
岗位编号：**05ห้องสมุดไป่ตู้018Z
岗位
目的
负责费用成本计划与预算及相关财务工作
岗位
职责
1、参与编制成本费用计划与预算，并分析执行情况
2、了解生产工艺流程，正确计算产品生产成本和销售成本
3、每月与仓库、销售等部门核对产成品的进销存情况
4、计提、分摊各项费用并结转
5、归集、考核、分析各职能部门各项费用开支
岗位资格要求
会计专业本科毕业以上
9、完成部门领导安排的其他工作
关键业绩指标
指标项目
量化目标
指标权重
完成费用摊销等帐务处理
扎帐后7天内
30%
成本报表输出
销售扎帐后10天内
10%
各种核算计算的正确率
≥95%
30%
成本分析报告
每月一份
30%
岗位技能要求
1、熟悉生产工艺流程
2、熟悉生产成本核算，费用分配方法
3、具备一定的统计知识
4、一定的预测和分析能力
6、测算各种产品成本，为内外销产品定价提供依据
7、进行成本分析，揭示成本变动因素，提出改进措施
8、主管库存商品、库存商品差异、生产成本、销售成本、制造费用、产品调价差异、营业成本、生产成本转出、差异转出、成本中心转出、待摊费用、预提费用、无形资产、递延资产、待处理财产损益、成品消耗、应付工资、管理费用、财务费用等帐户
(KPI绩效考核)绩效考核指标大全(最新)
合同总额
2
销售收入
一定周期内完成的产品出厂 检测一定周期内的产品销售收入，以产品出厂为准
总额
3
货款回笼率 一定周期内回笼的销售货款 检测一定周期内的货款回笼情况，促进公司销售部门提高
总额/销售收入总额
效率
4
营销、销售计 周期内营销、销售计划的完成、检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况
划完成情况 达成情况
指标定义
功能
考核依据
成本控制指标
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
序号 指标
指标定义
1
主 营 业 务 成 产品生产成本
本总额
2
制 造 费 用 和 制造费用/主营业务成本
主营业成本
比率
3
制 造 成 本 和 制造成本/主营业务成本
主营业务成
功能
检测分（子）公司的主营业务成本，为分（子）公司降本 增效提供依据 检测制造费用在主营业务成本中的比例
5
市场占有率 产品销售收入/产品市场总份 检测一定周期内的市场占有情况
额
考核依据
6
营 业 费 用 比 营业费用总额/产品销售收入 检测一定周期内的营销效果
率
总额
7
销 售 收 入 增 （本期销售收入—上期销售 检测一定周期内的销售增加情况
加率
收入）/上期销售收入
8
客户满意度 客户满意户数/公司全部客户 检测公司的客户满意度情况
/上期员工数
2
员 工 结 构 比 各层次员工的比例分配状况 检测人力资源结构的合理性
例
3
关 键 人 才 流 一定周期内流失的关键人才 检测公司关键人才的流失情况
失率
数/公司关键人才总数
公司各部门KPI考核指标汇总
目标值大于等于100%时，此项评分满分；每减 百分点，评分扣 分。
18
培训考核达标率
培训考核达标率=培训考核达标人数/培训总人数*100%
目标值大于等于100%时，此项评分满分；每减 百分点，评分扣 分。
19
员工绩效计划按时完成率
员工绩效计划按时完成率=完成业绩计划数量/应完成的业绩计划总数*100%
退货率=退货数量/经销商（代理商）销售数量*100%退货率在 %以内，计 分；每高出 个百分点，扣 分；高出 %，此项不得分。
商务中心
（售后）
25
服务质量
25
供应链保障
25
客户投诉
15
培训/部门内部员工沟通
研发部
20
新产品开发周期
新产品开发周期控制在 天以内
20
新产品销售率
30
新产品投入市场的技术稳定性
投放市场后，没有出现因产品技术问题而影响产品质量的情形
20
技术问题解决率
产品技术问题解决率达到100%
生产部
15
生产计划完成率
完成率100%
30
产品质量合格率
质量合格率95%
30
交期达成率
达到100%
15
生产安全事故发生次数
杜绝重大生产安全事故的发生，一般性的生产安全事故不得高于 次。
品质部
20
产品质量合格率（内检）
35
销售净利润达标率
销售净利润达标率=净利润
/销售收入*100%
目标值大于 %，此项评分为 分；每增（减） 个百分点，评分加（扣）分。
20
店铺好评率
好评率=好评数量/（好评数量+中评数量+差评数量）*100%
公司各部门KPI考核指标汇总
公司各部门KPI考核指标汇总一、人力资源部门1.招聘效率：招聘周期、招聘成本、员工成功率等；2.员工离职率：员工流失率、离职原因分析等；3.培训效果：培训成本、培训反馈、员工发展计划等；4.绩效管理：绩效评估结果、绩效改进计划执行情况等；5.工资总额控制：薪酬成本占比、奖金发放标准等。
二、销售部门1.销售额：个人销售额、团队销售额、区域销售额等；2.销售增长率：月销售增长率、季度销售增长率等；3.客户满意度：客户反馈调查、客诉率等；4.拓展新客户：新客户数量、签约率等；5.业绩指标完成率：完成销售目标的比例。
三、研发部门1.项目周期：项目开始时间、项目完成时间、项目延期率等；2.开发效率：开发工作量、产品发布频率等；3.创新能力：产品创新指标、研发新技术和新产品等；4.质量控制：产品质量评估、客户反馈等；5.成本控制：研发成本占比、研发资源利用率等。
四、财务部门1.财务指标：营业收入、净利润、资产负债率等；2.成本控制：费用占比、成本管控措施等；3.资金利用效率：现金流量分析、固定资产周转率等；4.财务报告准时性：报表提交时间、财务报告准确性等；5.风险规避：对公司风险的预警和防范措施。
五、市场营销部门1.品牌知名度：品牌调查、市场调研等；2.市场份额：产品市场份额、公司市场份额等；3.宣传活动效果：宣传投入产出比、活动参与人数等；4.销售渠道拓展：新渠道开发、渠道利润等；5.客户群体：目标客户定义、客户增长率等。
综上所述，公司各部门的KPI考核指标涵盖了各个方面的工作表现和绩效评估。
通过对这些指标的考核，可以客观地评估部门的工作情况和个人的绩效水平，并为公司的决策提供依据，促进整体业务发展。
同时，对于员工而言，这些指标也是激励和奖励的基础，能够激发他们的工作积极性和创造力，推动目标的实现。
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（主管公司领（协调员）
为电器事业部储运部岗位构成表
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（企人中心总经理）（部门负责
人）
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电器事业部储运部岗位构成表
（主管公司领导）（企人中心总经理）（部门负责人）（协调员）批准: 复核: 审核: 拟制:
（协调员）电器事业部储运部岗位构成表
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（主管公司领导）
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（企人中心总经理）（部门负责
人）
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电器事业部储运部岗位构成表
批准: 复核: 审核: 拟制:
（主管公司领导）（企人中心总经理）（部门负责人）（协调员）
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电器事业部储运部岗位构成表
批准： （主管公司领导）
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（协调员）
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（主管公司领导）电器事业部储运部岗位构成表
批准：
（主管公司领导）
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（协调员）复核：审核：
（企人中心总经理）（部门负责
人）
电器事业部储运部岗位构成表
批准：
（主管公司领导）
批准：
（主管公司领导）
拟制：李锦强 （协调员）
复核：
审核：陈和宜 （企人中心总经理）
（部门负责人）。