异常管理台账
设备异动管理制度(异常处理管理制度)
设备异动管理制度第一章总则第一条为了使本公司（以下简称公司）所属单位通过有效的程序、妥善的方法对电力设备异动全过程进行管控，避免由于管理偏差引起的安全、健康、环保相关法律法规和经济方面的风险,特制定本制度。
第二条本制度明确了异动管理的流程以及执行要求。
第三条术语（一）暂时异动：是指在有限及特定时间段内有效的异动，一般包括异动发起、审查和批准、实施、异动结束、系统恢复过程；（二）紧急异动：是指必须立即执行以降低（安、健、环）风险的一种（临时）异动。
所需程序简单，但仍需进行基本风险评估，一般包括异动发起、审查和批准、实施、异动结束、系统恢复过程；（三）永久异动：是指任何非暂时性的异动，一般包括四个阶段：异动发起、审查和批准、实施、结束与后续评审过程；（四）异动管理：是指把一个系统以科学合理的方法从一个状态转变为另一个状态的管理工作。
异动管理是品质管理、技术管理和安全管理的需要；（五）设备异动：设备异动是指对设备或系统的设计结构、型式、性能、参数、连接方式等进行更改的工作，一般包括以下内容:1. 设备或系统进行新装、改进（包括零部件及材料的改进与代用）、改型、转换、拆除等工作；2. 设备技术参数、安全装置定值的改变等工作；3. 电气与热工的仪表、计算机、保护装置、控制回路、自动装置的控制、报警、保护定值与逻辑的改变等工作；4. 改变了运行系统，需进行运行系统图修改的；5. 改变了设备操作方式，需进行运行规程修订的；6. 对经济性有较大影响的；7. 建筑物结构有较大变化的。
第四条本制度适用于公司所属发电单位所有设备系统、厂方设施、运行制度、维修程序、使用标准的异动管理。
第二章组织与职责第五条公司设备异动的归口管理部门是电力生产部，主要职责：（一）负责对本制度的修订、检查，并保证制度的有效性；督促各发电单位贯彻落实本制度，检查评价制度执行情况。
（二）审批设备原值在30万元（含）至100万元之间，对电网和企业生产安全、环境保护构成一定影响和分子公司监控管理的重大危险源设备异动申请和竣工报告，并进行统计、分析与检查；（三）负责初步审查、汇总并向神华集团公司申报各发电单位设备原值在500万元（含）以上，对电网和企业生产安全、环境保护构成重大影响和集团公司负责监控管理的重大危险源设备异动申请报告和竣工报告，并进行统计、分析与检查。
企业质量控制标准化管理台账样本
企业质量控制标准化管理台账样本
背景
企业质量控制标准化管理台账是指在企业生产和服务中，通过
建立符合国家和行业标准的质量管理体系，记录质量控制的各个环节，实现管理和监控质量的过程。
台账内容
1. 质量目标。
记录企业的质量目标和验收标准，以确保产品或
服务符合要求。
2. 工作流程。
记录产品或服务从采购、生产、出库、交付的各
个环节，以确保流程规范有序。
3. 设备管理。
记录设备使用情况和维护保养情况，以确保设备
正常运行。
4. 培训记录。
记录员工培训情况，以提升员工素质和技能水平。
5. 报告分析。
记录产品或服务质量异常情况的处理过程和分析
报告，以不断改进和提高产品或服务质量。
使用建议
1. 根据企业实际情况，灵活运用台账内容，适应不同业务需求。
2. 根据国家和行业标准，及时更新台账内容，始终保持标准化
管理。
3. 配合专业软件，实现信息化管理，提高工作效率和准确性。
4. 定期对台账数据进行归档和备份，以确保数据的安全性。
结论
通过建立规范的质量控制标准化管理台账，可以有效监控和管
理企业产品或服务质量，提高企业的市场竞争力和客户满意度，是
企业质量管理的重要工具之一。
企业经营异常名录管理实施细则
企业经营异常名录管理实施细则第一章总则第一条为规范我省企业经营异常名录管理工作，依据《企业信息公示暂行办法》《企业经营异常名录管理暂行办法》等法规规章，制定本实施细则。
第二条企业经营异常名录管理工作事项包括经营异常名录的列入、移出和异议处理等。
工商、市场监管部门在管理企业经营异常名录时，应当遵循“谁登记、谁管理”“谁列入、谁移出”的管理原则。
第三条省工商局负责指导全省的经营异常名录管理工作，并负责本级登记的企业的经营异常名录管理工作。
县级以上工商、市场监管部门负责其登记的企业的经营异常名录管理工作。
第四条上级工商、市场监管部门可以将其登记的企业的经营异常名录管理工作事项委托企业所在地的工商、市场监管部门办理，并加强监督检查。
受委托的工商、市场监管部门应当在受委托权限范围内依法、规范开展工作。
第五条县级以上工商、市场监管部门的企业监督管理机构（以下简称企业监管机构）具体负责企业经营异常名录管理工作，其他内设机构、派出机构依职责做好相关工作。
第六条企业监管机构应当建立企业经营异常名录管理工作台账，记载经营异常名录的列入、移出、异议、举报、答复等相关管理情况。
第七条县级以上工商、市场监管部门将企业列入或移出经营异常名录，应当作出列入或移出决定，并通过国家企业信用信息公示系统（XX）（以下简称公示系统）公告送达。
列入或移出决定应当包括企业名称、注册号或统一社会信用代码、列入或移出日期、列入或移出事由、作出决定机关。
第八条县级以上工商、市场监管部门应当将列入或移出经营异常名录的企业的相关信息通过工商综合业务系统进行录入，生成相应记载事项在公示系统上公示，记录在企业名下。
第二章经营异常名录的列入第九条县级以上工商、市场监管部门应当将有下列情形之一的企业列入经营异常名录：（一）未按照《企业信息公示暂行办法》第八条规定的期限公示年度报告的;（二）未在工商、市场监管部门依照《企业信息公示暂行办法》第十条规定的责令期限内公示有关企业信息的;（三）企业公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假的；（四）通过登记的住所或者经营场所无法联系的。
生产台账管理制度(5篇)
生产台账管理制度为规范工艺台帐，使台帐的建立更加规范、简洁，能够更好的为生产管理服务，提高管理水平，特对生产车间工艺台帐做出如下规定，请工艺车间制定建立相应台帐，按规定记录，以下台帐是生产部要求必须建立和日常检查内容，车间可根据各自情况建立其他所需台帐，不在检查范围。
生产部对各台帐进行不定期检查、考核，台帐书写要工整，保持页面干净整洁，记录格式由车间自行制定，只要把要求的内容记录清楚即可：一、工艺指标台帐：1、记录厂级、车间级工艺指标。
2、记录工艺指标执行情况、合格率。
3、记录工艺指标更改原因、时间、内容等。
4、存放工艺指标更改审批单原件或复印件。
5、存放主要指标质检分析报告单。
二、生产记录台帐：1、记录生产名称、规格、数量、批次、生产时间、生产人员分工。
三、培训台帐：1、记录车间员工培训过程，包括培训计划表、培训内容、签到表、培训照片。
制度学习、工艺考试时间、考试内容、考试成绩(存放至安环部)。
2、记录三级安全教育人员信息。
四、危废台账以安环部下发版本为准，记录车间产生所有废弃物入库明细，入库时间、数量上交人及验收人同时签字确认。
1五、制度台帐1、记录(或收集)公司下发的相关制度。
车间制度。
2、记录各类制度下发、签发、改版时间和内容信息。
六、考勤、考核台帐：记录车间及班组人员信息、考勤、考核奖励情况。
按月、按年统计。
七、劳保发放台帐：记录车间物品使用、领用数量、领用时间、用途、发放人等。
生产台账管理制度（2）是指公司建立的一套规范、管理和监控生产台账的制度。
这个制度旨在确保生产过程的准确记录、及时更新，并提供可靠的数据分析和决策支持。
生产台账是用于记录和追踪生产过程中的关键信息和数据的文档。
它包括原材料进货、生产计划、生产任务分配、生产进度、生产质量检验结果等相关信息。
通过对生产台账的管理，可以实现以下目标：1. 准确记录生产信息：通过规范的流程和规定的格式，确保生产信息的准确记录，并及时更新台账。
现场管理类隐患排查治理台账作业活动
3
1
不按规定要求办理吊装作业许可证
(工程技术)
/
（管理措施)
严格办理吊装作业许可证，严禁违章作业,严格按规定执行
（培训教育)
定期培训
（个体防护）
/
(应急处置）
/
2
作业人员安全防护措施不落实
（工程技术）
/
（管理措施）
配备负责安全措施，安全带、安全帽,相关就生设备等，严格检查
（培训教育）
定期培训
监护不当
（工程技术）
/
（管理措施）
监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化,并坚守现场；监火人随时扑灭飞溅的火花,发现异常立即通知动火人停止作业，联系有关人员采取措施。
(培训教育)
定期培训
(个体防护）
/
（应急处置）
/
20
作业人员不穿戴劳动保护用品
(培训教育)
定期培训
ห้องสมุดไป่ตู้（个体防护)
便携式氧气、可燃气体检测仪
（应急处置）
/
5
火星串入其它设备或易燃物侵入动火设备
（工程技术)
/
（管理措施）
安排专人进行加盲板或者拆除一段管线进行隔绝并挂牌
（培训教育)
定期培训
（个体防护）
/
（应急处置）
定期演练
6
作业周围下水道、井盖没封堵、易燃杂物没清理
(工程技术)
/
(管理措施）
佩戴电焊面罩
（培训教育）
定期培训
（个体防护）
/
（应急处置)
/
14
氧气瓶、乙炔瓶间，与动火点之间距离不足
学校网络安全管理制度台账
一、制度背景随着互联网技术的快速发展，学校校园网络已成为教育教学、行政管理、信息交流的重要平台。
为了加强学校网络安全管理，保障全体师生人身安全及公共、个人财产安全，维护学校教育教学秩序，特制定本制度台账。
二、制度目标1. 保障校园网络系统的安全稳定运行。
2. 防范网络攻击、病毒传播等网络安全风险。
3. 保护师生个人信息安全。
4. 提高师生网络安全意识。
三、制度内容1. 网络设备管理（1）校园网络设备采购、安装、调试、维护由网络管理部门负责。
（2）网络设备应定期进行安全检查，发现问题及时整改。
（3）网络设备应安装防火墙、入侵检测系统等安全防护设备。
2. 网络账号管理（1）网络账号由网络管理部门统一分配，禁止私自创建账号。
（2）网络账号应定期更换密码，密码应设置复杂。
（3）禁止使用同一密码登录多个系统。
3. 网络安全培训（1）网络管理部门定期开展网络安全培训，提高师生网络安全意识。
（2）教师应定期参加网络安全培训，掌握网络安全防护技能。
4. 网络安全监控（1）网络管理部门对校园网络进行实时监控，发现异常情况及时处理。
（2）对网络流量、日志进行定期分析，发现安全隐患及时整改。
5. 网络病毒防治（1）网络管理部门定期对校园网络进行病毒防治，确保网络安全。
（2）师生应定期更新操作系统、软件，安装杀毒软件。
6. 网络安全事故处理（1）发生网络安全事故，网络管理部门应立即启动应急预案，采取相应措施。
（2）对网络安全事故进行调查，追究相关责任。
四、制度执行1. 网络管理部门负责本制度的组织实施和监督检查。
2. 各部门、各科室、各学科组应积极配合网络管理部门开展网络安全管理工作。
3. 师生应遵守本制度，提高网络安全意识，共同维护校园网络安全。
五、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度由网络管理部门负责解释。
3. 本制度如与国家法律法规及上级部门相关规定冲突，以国家法律法规及上级部门相关规定为准。
风险管控信息台帐(清单)资料整理
序号 工作活动 危(风)险源
危险有害因素
可能发生的事
风险评价方法
故类型
LECD
1
维修时未切断电源
触电事故
1616
2 3
办公设备 使用及维
修
电脑、复印机等 用电办公设备
使用寿命到期 电源线老化、插头漏电
火灾 触电、火灾
0.5 6 16
13 2 12
4
使用非办公用大功率电器
责任人 苗荣珠
苗荣珠 苗荣珠
序号 工作活动 危(风)险源
危险有害因素
可能发生的事 故类型
26 安全管理
职业健康
职业病例，或未按要求进 行职业病防治
职业病
27
安全管理
安全生产标准化 体系
未开展安全生产标准化创 建、运行
违法
28
安全管理
安全生产诚信体 系
未开展诚信体系建设或诚 信评估不达标
违法
29
安全管理
34 周边环境
耐火等级
厂房耐火等级与生产类别 不相适宜
火灾、坍塌
35 周边环境 危险建筑面积
危险建筑无鉴定
坍塌
风险评价方法 LECD
1 6 7 42 1 6 7 42 0.5 2 100 100 0.5 2 100 100 1 6 7 42 0.5 2 100 100
风险 等级
低风险（D级/蓝色）
低风险（D级/蓝色）
建立安全生产管理制度的管理制度；按要求建立健全各项安 出台时，及时修订制度 ；每年进行一次评估
低风险（D级/蓝色） 建立健全岗位安全生产责任制，定期进行责任制履行情况考 核；每年进行一次评估
异常原材料处理台账
异常原材料处理台账
1. 背景
异常原材料是指在生产过程中出现质量、数量等方面问题的原材料。
为了监控和跟踪异常原材料的处理情况，需要建立一份异常原材料处理台账。
2. 目的
该台账的目的是记录异常原材料的详细信息，包括异常原因、处理措施和结果，以便进行后续问题分析和改进。
3. 台账内容
3.1 异常原材料信息
- 原材料编号
- 原材料名称
- 异常时间
- 异常描述
- 异常质量问题描述
- 异常数量问题描述
3.2 处理情况
- 处理时间
- 处理方式
- 处理结果
4. 填写注意事项
- 填写时应准确记录异常原材料的相关信息，如编号、名称、时间等。
- 对于异常质量问题和数量问题，应尽可能详细描述，包括具体问题、影响范围和可能的原因。
- 处理情况应包括处理时间、处理方式和处理结果的记录。
5. 使用建议
- 每次出现异常原材料时，及时将相关信息填入台账，并进行相应处理。
- 定期对异常原材料处理台账进行汇总和分析，找出常见问题和重复出现的异常，以便针对性地改进工艺和质量控制措施。
6. 隐私保护
- 台账中的信息仅用于内部分析和改进目的，不得外泄或用于其他用途。
以上为异常原材料处理台账的相关内容，请按要求填写并妥善保管。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
管 NO
IPQC03-1101 IPQC03-1102 IPQC03-1103 IPQC03-1104 IPQC03-1105
MODEL
LTA400HM01 LTY320HM01 LTA320AP09 LTA400HM01 LTA400HM01
品名
BTM CH BTM CH BTM CH BTM CH BTM CH
IPQC03-1113
LTY460HM01
BTM CH
观
中物
DS
IPQC03-1114
LTY320HM01
BTM CH
观
中物
DS
IPQC03-1115
LTA460HF03
BTM CH
观
终物
TAESAN
IPQC03-1116
LTY460HM01
BTM CH
观
初物
DS
IPQC03-1117
460HM01
报客 户
8 PROCESS
终物 CTQ Patrol 终物 CTQ Patrol 终物 CTQ Patrol 终物 CTQ Patrol 终物 CTQ Patrol
横向展开
2010.11.01 2010.11.02 2010.11.03 2010.11.04 2010.11.05
2010.11.06
2010.11.23
审核 承认
标准化
NG类型 NG类型
TAP TAP 观 观 观
区分
中物 中物 终物 初物 初物
业体
TAESAN DS/CORE DS TAESAN TAESAN
IPQC03-1106
LTA320AP09
BTM CH
观
初物
DS
IPQC03-1107
LTA320AP09
BTM CH
观
初物
DS
IPQC03-1108
LTA400HM01
LOT NO
CS011011N CS011021N CS011031N CS011041N CS011051N
发生日期
2010.11.01 2010.11.02 2010.11.03 2010.11.04 2010.11.05
内容
左侧卡钩M 左侧卡钩M3未攻丝 左侧卡钩M TAP孔偏小 左侧卡钩M3TAP孔偏小 A面压伤不良 平面压筋形象不良 平面第二个BOSS开裂不良 平面第二个BOSS开裂不良 BOSS
终物
2010.11.07
CTQ
2010.11.08
Patrol
2010.11.09
终物
2010.11.10
CTQ
2010.11.11
Patrol
2010.11.12
2010.11.13
2010.11.15
2010.11.17
2010.11.18
2010.11.20
终物
2010.11.21
CTQ
2010.11.22
300 150 42 460 300
围
数量 发生线别
3 50 5 5 2 R-3 R-6 R-4 R-4 R-4
改
对策及有效性验证
攻丝杆断， 攻丝杆断，更换攻丝杆 攻丝杆断， 攻丝杆断，更换攻丝杆 模具定时清扫、 模具定时清扫、冲头更换 模具镶块磨损， 模具镶块磨损，镶块增加垫片
模具冲头更换
42
3
R-4
模具修理，折弯镶块研磨 模具修理，
84
5
R-4
50
2
R-3
模高不到位， 模高不到位，调整模高
84
5
R-4
丝攻磨损，更换不及时。更换记录表，制 丝攻磨损， 更换不及时。 更换记录表， 定更换周期
200
2
R-4
模具镶块磨损， 模具镶块磨损，镶块研磨
600
10
R-3
模具定时清扫、 模具定时清扫、冲头更换
1300
MARK印不清晰 MARK印不清晰
CS011081N
2010.11.17
内侧卡勾未攻丝
CS011181N
2010.10.18
平坦度不良，SPEC: /-1 平坦度不良，SPEC:0/-1.8 实测： 实测：-2.6 灯管孔毛刺
CS011201N
2010.11.20
CS010311N
2010.11.22
BTM CH
观
初物
DS
IPQC03-1118
400HM01
BTM CH
观
中物
TAISHAN
IPQC03-1119
400HM01
BTM CH
观
初物
TAISHAN
IPQC03-1120
400HM01
TOP CH
观
初物
TAISHAN
IPQC03-1121
LTY320HM01
BTM CH
观
中物
DS
初中终物异常发生管理台帐
15
R-4
模具冲头更换
900
30
R-2
模具冲头更换
5
5
R-6
调整模高， 调整模高，定时模具点检
70
2
R-3
内侧卡勾未攻丝不良
150
50
R-3
送料机调整
1500
10
R-2
冲头更换
1600
60
R-2
模具冲头研磨
400
50
R-2
模具镶块磨损， 模具镶块磨损，镶块研磨
340
340
r-4
冲头更换
裁 作成 检讨 审核 决
致命不良 单纯不良
CS011061N
2010.11.06
A面刮伤不良
CS011071N
2010.11.07
A面油包不良 左右两侧角度不良SPEC:89± 实测： 左右两侧角度不良SPEC:89±1实测： SPEC 91.50 A面上侧折痕不良
CS011081N
2010.11.08
CS011091N
2010.11.09
CS011101N
2010.11.10
右侧面折弯处开裂
CS011111N
2010.11.11
上侧中间凸包开裂
CS011121N
2010.11.12
平面BOSS开裂漏光不良 平面BOSS开裂漏光不良 BOSS
CS011131N
2010.11.13
平面压筋开裂漏光不良
CS011151N
2010.11.15
下侧边凸条开裂
CS010311N
2010.11.22
左侧第①②M4TAP孔倾斜 左侧第①②M4TAP孔倾斜 ①②M
CS11231N
2010.11.23
圆孔毛刺不良 右侧卡勾M TAP孔倾斜， 右侧卡勾M3TAP孔倾斜，卡勾角度不良导 孔倾斜 致
CS011241N
2010.11.24
技术不良 管理不良
TOP CH
初物
TAESAN
IPQC03-1109
LTA320AP09
BTM CH
观
初物
DS
IPQC03-1110
LTA320AP09
BTM CH
观
终物
DS
IPQC03-1111
LTA400HM01
BTM CH
观
初物
TAESAN
IPQC03-1112
LTA400HM01
BTM CH
观
终物
TAESAN