ISO9001-2019过程清单及目标一览表
服务型企业ISO9001-2019质量手册
ISO9001:2015质量手册（服务型企业）目录1.范围2.引用标准3.术语和定义4.组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及过程5.领导作用5.1领导作用和承诺5.2质量方针5.3组织的岗位、职责和权限6.策划6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7.支持7.1资源7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息8.运行8.1运行的策划和控制8.2产品和服务的要求8.3设计和开发8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.5生产和服务提供8.6产品和服务放行8.7不合格输出的控制9.绩效评价9.1监视测量分析和评价9.2 内部审核9.3管理评审10持续改进10.1 总则10.2 不合格和纠正措施10.3 持续改进附件1本企业概况附件2 ISO9001：2015与部门职能对照表附件3 质量管理体系过程清单附件4 质量负责人任命书附件5 影像解决方案提供及服务流程图附件6质量方针与目标附件7公司组织结构图及部门职能1. 范围1.1 总则本企业质量管理体系的要求：a)证实本企业具有稳定地提供满足顾客和适用法律与法规要求的产品的能力；b)通过体系的有效应用，包括持续改进从而提高顾客满意程度。
1.2 应用本手册描述了依据ISO9001:2015标准所建立的质量管理体系的各个核心要素及其相互作用。
2.引用标准ISO9000：2015质量管理体系—基础和术语IS09001：2015质量管理体系—要求3.术语和定义本质量手册引用ISO9000：2015标准的相关术语和定义。
4.组织环境4.1理解组织及其环境各种影响公司战略方向和质量管理体系绩效的内部和外部因素（外部因素诸如：国内外法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境；内部因素诸如:：公司的知识、价值观和文化）是建立公司质量方针、质量目标以及风险分析的重要参考依据，应予以确定，并每年定期监视和评审。
ISO9001-2019质量体系
ISO9001-2019质量体系文章来源/wgzl/zlcy/ target=_blank class=infotextkey>质量体系一、ISO9000族标准简介1． ISO9000族标准是由国际标准化组织的质量管理和质量保证技术委员会（ISO/TC176）根据英国BS5750标准制定的国际标准。
1987年正式颁布第一版，1994年正式颁布第二版，2000年底发布了ISO9000最新版标准。
它是许多经济发达国家质量管理和质量保证实践经验的科学总结，带有通用性和指导性，迄今为止已被一百多个国家和地区等同或等效采用，并在世界范围内发放了约五十万张质量管理体系认证证书。
2． 2000版ISO9000族标准由四项基本标准和若干支持性技术报告构成，其结构如下图如示：核心标准其他标准技术报告小册子ISO10012ISO10006ISO10007ISO10013ISO10014ISO10015ISO10017质量管理原理选择和使用指南小企业应用3． 2000版ISO9000族标准的特点3.1.明确了被国际质量界普遍接受的质量管理八项基本原则，使标准的内容更加充实、系统、更具操作性、全面性；总体范围进一步扩展；程序进一步深化。
3.2.ISO9001提出了过程模型及过程模型环的概念，四大过程使用了”PDCA”改进环，对质量管理的闭环操作提出了要求。
所谓”PDCA”是指（PLAN）策划、D（DO）实施、C （CHECK）检查、A（ACTION）处置。
3.3.在ISO9001：2000中明确了质量管理体系要求的目的是证实组织满足顾客要求的能力，并增加了在一定条件下允许剪裁的条款，以满足寻求使用94版ISO9002或ISO9003注册使用。
3.4.使ISO9004与ISO9001的结构相同，以引导组织向综合质量管理体系的方向发展，而不作为实施ISO9001实施指南。
3.5.在ISO9001不再使用94版20个要素的结构，但在基本结构上又能充分体现原版标准的20个要素，且更加通用，更于操作。
(完整)iso9001-过程清单及目标一览表
质量信息和数据分析控制程序
内部审核控制程序
质量保证部
顾客满意度调查表；顾客反馈；顾客抱怨；发生的不合格品；内外部审核结果；管理评审的改进建议。
纠正预防措施实施表
纠正预防措施有效，问题解决
纠正预防措施控制程序
质量保证部
质量目标完成情况；主要顾客反馈的供应商综合排名表;QC小组活动计划；合理化建议
质量月报；QC小组活动业绩
质量经济性
I
序号
过程
名称
对应
条款
过程
责任
过程输入
过程输出
过程目标
对应程序/文件
一、产品实现过程
1
与顾客有关的过程
市场部
顾客需求；产品资料及相关信息；询价单；投标文件、生产能力、生产现状、供应商能力
评审后的合同订单或协议，产品要求评审记录
报价、评审时间满足顾客要求
产品要求的确定和评审程序
产品信息；问询、合同或订单的处理;需求、期望；顾客反馈、抱怨
市场部
顾客订单及交付节点要求
顾客的使用产品信息的收集;交付后发现的问题；技术文件的更新；
产品交接单；对帐单；收款发票顾客反馈信息记录
交付进度统计
问题处理及时有效
顾客满意测量程序
产品符合性；准时交付表现；顾客抱怨和纠正措施要求
顾客满意度调查表；改进计划及改进措施验证
顾客满意度提高
1
体系策划
最高管理者
公司中长期经营方针；年度目标
项目工作计划、质量保证大纲;制造指令、检验规范；工艺评审报告；风险分析报告、技术状态管理计划内
项目计划的达成;产品质量得到有效控制，工艺方案合理可靠;风险得到识别和控制;技术状态有效控制.
ISO9001 IATF16949条款与过程对照表
4 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.4 4.4.1 4.4.1.1 4.4.1.2 5 5.1/5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.1.2 5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 5.3.1 5.3.2 6 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.2.1 6.1.2.2 6.1.2.2
8.6.4
8.6.5 8.6.6 8.7/8.7.1 8.7.1.1 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.6 8.7.2
9 9.1/9.1.1 9.1.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3
9.1.2 9.1.2.1 9.1.3
● ●
● ● ●
●
☆管理评审--补充
9.3.1.1
●
管理评审的输入
9.3.2
●
☆管理评审输入-补充
9.3.2.1
●
管理评审的输出
9.3.3
●
★管理评审的输出--补充
9.3.3.1
●
改进
10
改进/总则
10/10.1
●
不符合和纠正措施
10.2/10.2.1 /10.2.2
●
☆问题解决
10.2.3
●
☆防错
10.2.4
●
★保修管理体系
8.2.2
☆与产品和服务有关要求确定--补 充
8.2.2.1
与产品和服务有关要求的评审 8.2.3、8.2.3.1
☆产品和服务要求的评审--补充
8.2.3.1.1
☆顾客指定的特殊特性
8.2.3.1.2
☆组织制造Байду номын сангаас行性
iso9001表格大全.doc
制造业ISO9001范本文件质量记录清单名称编号保存期（年）文件发放、回收记录文件借阅、复制记录部门受控文件清单文件更改申请文件销毁申请质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训记录表培训申请单年度培训计划生产设施配置申请单设施验收单设施管理卡生产设施一览表设施日常保养项目表设施检修计划设施检修单设施报废单领物单产品要求评审表定单确认表项目建议书设计开发任务书设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方评定记录表合格供方名录供方业绩评定表月采购计划临时采购要求单ZG-4.1-01ZG-4.1-02ZG-4.1-03ZG-4.1-04ZG-4.1-05ZG-4.2-01ZG-5.2-01ZG-5.4-01ZG-5.4-02ZG-5.4-03RS-6.1-01RS-6.1-02RS-6.1-03SC-6.2-01SC-6.2-02SC-6.2-03SC-6.2-04SC-6.2-05SC-6.2-06SC-6.2-07SC-6.2-08GY-6.2-01YX-7.2-01YX-7.2-02KF-7.3-01KF-7.3-02KF-7.3-03KF-7.3-04KF-7.3-05KF-7.3-06KF-7.3-07KF-7.3-08KF-7.3-09KF-7.3-10KF-7.3-11KF-7.3-12KF-7.3-13GY-7.4-01GY-7.4-02GY-7.4-03GY-7.4-04GY-7.4-0533长期33长期53353333长期长期长期长期333355长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期333制造业ISO9001范本文件采购单月生产计划周生产计划GY-7.4-06SC-7.5-01SC-7.5-02333名称编号保存期（年）生产日报表领料单随工单合格证物料标识卡物资收发卡顾客财产问题反馈表测量监控设备履历卡测量监控设备一览表计量校准计划内校记录表销售情况反馈表售出成品质量报告顾客满意程度调查表年度内审计划审核实施计划内审检查表不符合报告内部质量管理体系审核报告内审首（末）交会议签到表不合格项分布表进货验证记录半成品检验记录成品检验记录紧急（例外）放行产品申请单不合格品报告信息联络处理单改进计划纠正和预防措施处理单改进、纠正和预防措施实施情况一览表SC-7.5-03SC-7.5-04SC-7.5-05SC-7.5-06SC-7.5-07SC-7.5-08SC-7.5-09ZG-7.6-01ZG-7.6-02ZG-7.6-03ZG-7.6-04YX-8.1.1-01YX-8.1,1-02YX-8.1.1-03ZG-8.1.2-01ZG-8.1.2-02ZG-8.1.2-03ZG-8.1.2-04ZG-8.1.2-05ZG-8.1.2-06ZG-8.1.2-07ZG-8.1.3-01ZG-8.1.3-02ZG-8.1.3-03ZG-8.1.3-04ZG-8.2-01ZG-8.3-01ZG-8.4-01ZG-8.4-02ZG-8.4-03333长期3长期3长期长期333333333333333333333编号：ZG－4.1－01 序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部签日份签日份编号：ZG-4.1-02 时间文件名称编号版本受控状态份数签名归还时间部门受控文件清单部门：编号：ZG-4.1-03 序号文件名称编号版本备注文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期：编号版本份数文件名称销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：质量记录清单编号：ZG-4.2-01序号记录名称编号保存期（年）备注质量策划实施情况检查表编号：ZG-5.2-01 序号：质量策划项目名称：执行部门：执行情况：检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：检查人：日期：批准人：日期：对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：验证人：日期：管理评审计划编号：ZG-5.4-01评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制：审核：批准：日期：管理评审通知单编号：ZG-5.4-02 序号：评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制：审核：批准：日期：管理评审报告编号：ZG-5.4-03 序号：评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：审核：批准：日期：编号：RS-6.1-01 序号：时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注：编号：RS-6.1-02申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：年度培训计划编号：RS-6.1-03参加培训人日期受培训部门培训方式培训内容考核方式备注员编制：审核：批准：日期：生产设施配置申请单编号：SC-6.2-01 序号：设施名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：设施验收单编号：SC-6.2-02 序号：设施名称出厂编号型号（规格）价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名：日期：生产部签名：日期：生产设施一览表编号：SC-6.2-04序号本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制：日期：设施日常保养项目表编号：SC-6.2-05 设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：保养项目1 2 3 4 5 6 7 8 9 11112131415161718192212223242526272829331异常情况记录备注注：保养后，用“V”表示日保，“ ”为周保、“ ”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
ISO9001质量目标和质量目标分解表
德信诚培训网质量目标和质量目标分解表部门目标内容目标值测量方法检查时间职责总目标船舶建造一次交验合格率99%船舶建造出厂数量/船舶建造检验合格数量×100%每年一次技术部定期检查统计总目标船东满意度90分统计顾客满意度和投诉的统计结果每年一次技术部定期检查统计总目标船东投诉次数≤5次记录船东投诉的次数每年一次技术部定期检查统计供应部材料批次采购合格率99% 采购产品检验合格批次/应交付的采购产合格批次×100%每三月一次技术部定期检查统计供应部采购材料来自合格供方100% 实际采购原料的供方/来自合格供方×100%每年一次技术部定期检查统计技术部船舶修建工序检测合格率（综合）95%船舶修建工序检验合格数量/船舶修建工序检验数量×100%每年一次技术部定期检查统计办公室年度培训计划完成率95% 实际培训次数/年度计划培训次数×100%每年一次技术部定期检查统计技术部船舶建造技术问题处理及时率95%船舶建造技术问题处理数量/船舶建造和建造技术问题数量×100%每三月一次技术部定期检查统计生产部船舶建造工艺完成及时率95%船舶建造方案完成数量/船舶建造维修方案数量×100%每三月一次技术部定期检查统计生产部生产计划完成率95% 生产计划完成数量/生产计划数量×100%每三月一次技术部定期检查统计生产部船舶建造及时交付100% 订单准时完成数量/订单数量×100%每三月一次技术部定期检查统计生产部船东投诉处理及时率100% 船东投诉及时处理数量/船东投诉及时处理数量×100%每三月一次技术部定期检查统计生产部合同评审及时率100% 船东合同及时处理数量/船东合同及时处理数量×100%每三月一次技术部定期检查统计生产部设备完好率95%生产设备完好数量/生产设备数量×100% 每年一次技术部定期检查统计生产部设备维护保养及时率95%生产设备及时维护保养数量/生产设备维护保养数量×100% 每年一次技术部定期检查统计车间焊接工序检验合格率95% 焊接工序检验合格数量/焊接工序检验数量×100% 每月一次技术部定期检查统计车间涂装工序检验合格率95% 涂装工序检验合格数量/涂装工序检验数量×100% 每月一次技术部定期检查统计。
2019年ISO9001-审核准备清单
报）
42
客户投诉处理 顾客投诉清单、客户投诉统计分析、纠正预防措施（内部）8D 报告。
43
内部审核（含体系、 2017年内审计划、审核记录、不合格项报告、审核报告、不合格项分布、 过程、产品） 相关内审员证书、产品审核、过程审核等相关记录
44
部门组织结构图及工作职责&车间管理制度
45
仓库的标示和管理（比如叉车日常点检表、存储保质期到期重新报检申请 等）
人事档案花名册、特殊岗位一览表（需要具备上岗证或特殊岗位资质证书 、授权/任命书等）、招聘流程与劳动合同的签订、人员流失率的统计分析
人事
11
培训需求调查、2017年培训计划、培训记录、培训考核、培训履历、培训 计划完成率
12
奖惩管理制度、员工满意度测量、调查表、调查报告、合理化建议书、
员工激励
13
2017年员工满意度统计分析
IATF16949:2019体系审核准备资料
序号
项目
内容
主导部门
1
中长期经营计划（3-5年）/2017年经营计划
经营计划
2
2017年经营计划/完成情况统计
总经理 总经理
3
公司级质量方针、目标、质量手册
4
方针、目标
各职能部门质量目标及目标清单（KPI）
管理层
5
各部门质量目标及目标的统计、趋势分析等（包括原始数据和统计数据）
6
管理评审
2017年管理评审计划、各部门输入报告、评审记录、评审报告、纠正预防 措施
7
质ห้องสมุดไป่ตู้成本管理
2017年内部损失统计（月度、年度）、不良成本分析（月度、年度）；资 产负债表、损益表、现金流
ISO9001-2019质量手册(过程流程图)
质量管理体系（依据ISO9001:2015）文件编号：QM-01版本：A/0编制审核：批准：分发号：持有部门：控制状态：发布日期：2016年5月10日实施日期：2016年5月15日0 目录1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 组织的背景4.1 理解组织及其背景4.2 理解相关方的需求和期望4.3 质量管理体系范围的确定4.4 质量管理体系5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 质量方针5.3 组织的作用、职责和权限6 策划6.1 风险和机遇的应对措施6.2 质量目标及其实施的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2 市场需求的确定和顾客沟通8.3 运行策划过程8.4 外部供应产品和服务的控制8.5 产品和服务开发8.6 产品生产和服务提供8.7 产品和服务放行8.8 不合格产品和服务9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 持续改进10.1 不符合和纠正措施10.2 改进1范围企业依据ISO9001：2015标准要求建立并保持质量管理体系，制定质量方针和目标，运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并使其文件化。
通过对质量管理体系全过程的管理，遵守法律法规和其他相关要求，以证实本公司具有不断提高顾客满意度和持续改进质量管理体系及产品质量水平的能力。
2 规范性引用文件ISO9000：2015 质量管理体系基础和术语3 术语和定义本标准采用ISO9000：2015 中所确立的术语和定义。
4 组织的背景环境4.1 理解组织及其背景环境理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图企业外部宗旨：为汽车相关顾客提供优质低廉的塑件、高精耐用的模具；企业内部宗旨：为员工提供家庭一样的安稳舒适的工作条件；企业战略方向：丰富自我，发展企业，贡献社会。
公司简介公司位于广东省XX市，公司所在地本公司始建于2006年，现已发展为集研发、制造、销售于一体的民营股份制企业。
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质量保证部
顾客满意度调查表；顾客反馈；顾客抱怨；发生的不合格品；内外部审核结果；管理评审的改进建议。
纠正预防措施实施表
纠正预防措施有效，问题解决
纠正预防措施控制程序
质量保证部
质量目标完成情况；主要顾客反馈的供应商综合排名表；QC小组活动计划；合理化建议
质量月报；QC小组活动业绩
质量经济性
产品一次交检合格率
生产过程控制程序
序号
过程
名称
过程
责任
过程输入
过程输出
过程目标
对应程序/文件
5
检测设备管理
质量保证部
计量器具台账；计量器具周期检定/校准计划
经校定/校准合格的设备；检定/校准报告；检定/校准标识
检测设备及时校准
监视和测量设备控制程序
6
产品的监视和测量
质量保证部
生产部
图纸、指令、检验规范及标准；生产计划；顾客对产品的特殊要求；待检产品及原辅材料。
市场部
顾客订单及交付节点要求
顾客的使用产品信息的收集；交付后发现的问题；技术文件的更新；
产品交接单；对帐单；收款发票顾客反馈信息记录
交付进度统计
问题处理及时有效
顾客满意测量程序
产品符合性；准时交付表现；顾客抱怨和纠正措施要求
顾客满意度调查表；改进计划及改进措施验证
顾客满意度提高
1
体系策划
最高管理者
公司中长期经营方针；年度目标
项目工作计划、质量保证大纲；制造指令、检验规范；工艺评审报Hale Waihona Puke ；风险分析报告、技术状态管理计划内
项目计划的达成；产品质量得到有效控制，工艺方案合理可靠；风险得到识别和控制；技术状态有效控制。
质量手册7.1
技术状态管理控制程序
外协管理办法
3
采购
控制
市场部
质量保证部
采购计划或采购申请单；合格供应商名录；原辅材料规格；库存信息；项目工作计划；顾客指定的供方清单；供应商资质材料；供应商定期评价办法
各种证明符合要求的记录；包括项目记录；首件检验报告；过程控制记录；不合格品处理记录；纠正和预防措施记录
文件的编、审、批、发、废记录及有关标识
控制记录清单；记录标识及管理现状
文件使用现场得到充分适宜，现行有效的文件
记录清晰、齐全，易于查找
文件控制程序
记录控制程序
序号
过程
名称
过程
责任
过程输入
过程输出
过程目标
确保现场使用的图纸、技术资料现行有效。
技术文件资料管理规定
生产部
批准后的合同订单；交货计划；试产计划；材料及工装设备状况
满足订单要求的生产计划；生产统计表计划调整记录；
生产计划完成
生产计划管理办法
生产部
生产计划；生产要素（人机料法环）准备结果；法律法规要求；产品防护及防护条件
满足合同/订单要求的合格产品；首件检验记录，特殊过程确认记录，产品质量报表
合格的产品或原辅材料；首检记录；过程检验记录；全尺寸检验记录；首件检验报告；合格证。
确保产品出厂合格
产品的监视和测量程序
7
不合格品控制
质量保证部
采购的不合格品、生产中的不合格品；顾客返回的不合格品
不合格品审理单；返工品；报废品；返工返修补充指令及检验记录。
确保不合格品得到有效控制
不合格品控制程序
8
服务和顾客满意测量
质量手册、程序文件、支持性文件
体系策划充分、适宜
质量手册
2
管理评审
最高管理者
顾客反馈；审核结果；过程业绩；产品的符合性；纠正及预防措施实施情况；以信评审跟踪措施
管理评审报告；管理评审记录
资源需求及质量管理体系改进措施；
质量管理体系的持续改进
管理评审程序
3
文件和记录控制
质量保证部
技术部
办公室
质量手册；程序文件；支持性文件；记录；技术文件；外来文件及其他需控制的管理文件；适用的法律法规；
质量管理体系持续改进
质量信息和数据分析控制程序
采购订单合同；采购产品验证记录；按时交付满足采购要求的产品；供方质量保证能力调查/评定表；合格供方名录；供方业绩考核评价表
采购物质合格率；
供应商准时交付合格率；
采购过程控制程序
4
生产管理
技术部
顾客提供的图纸；参考指令、数模、交接状态表、技术通知单、工程更改单等技术资料及电子文档
制造指令；检验试验规范；技术标准及有效目录
对应程序/文件
1
人员培训控制
办公室
公司经营目标；人员需求；岗位职责及任职条件
年度培训计划，培训记录，培训有效性评价记录
培训计划完成有效；员工素质提高
人员培训及能力评价管理程序
2
设备和工装管理
生产部技术部
设备台账；设备说明书；设备维护保养记划；现场使用信息
工装台账；工装制造记录；复验记录；现场使用信息；
顾客反馈处理记录
及时与顾客沟通，减少顾客投诉次数
顾客满意测量程序
合同或协议；顾客提供的原材料、技术资料、工装设备等
顾客财产清单；顾客财产验证报告；标识
顾客财产得到有效保管和维护
顾客财产控制程序
2
产品实现策划
技术部
质量保证部
评审后的合同订单或协议；可使用的顾客财产；法律法规的要求；类似产品的失效经验；风险识别；技术状态管理要求
I
序号
过程
名称
对应
条款
过程
责任
过程输入
过程输出
过程目标
对应程序/文件
一、产品实现过程
1
与顾客有关的过程
市场部
顾客需求；产品资料及相关信息；询价单；投标文件、生产能力、生产现状、供应商能力
评审后的合同订单或协议，产品要求评审记录
报价、评审时间满足顾客要求
产品要求的确定和评审程序
产品信息；问询、合同或订单的处理；需求、期望；顾客反馈、抱怨
设备维护保养记录；精度检查记录
合格的工装；制造、检查、复验记录、合格证明
设备完好；满足生产要求
工装模具满足产品生产要求
生产设备设施管理控制程序
专用工装管理规定
3
改进
质量保证部
质量管理体系文件；适用的标准及法律法规；内部审核计划；
内部审核报告；不符合项报告；纠正及预防措施实施结果
确保质量管理体系有效实施、保持和改进